Raadsvoorstel Najaarsnota 2025

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team

Z.90101/D.446111 11 december 2025 Bestuur & Middelen Datum: 4 december 2025 nee Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën

Bijlagen

Najaarsnota 2025

Datum 5 november 2025 Onderwerp Najaarsnota 2025 CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. De Najaarsnota 2025 vast te stellen; 2. In te stemmen met de overschrijdingen van de in de bijlage ‘Voorstel afsluiten van investeringskredieten’ genoemde investeringskredieten. 3. De begrotingswijziging inclusief het meerjarenperspectief 2026-2029 behorende bij de Najaarsnota 2025 vast te stellen.

1. Inleiding Met deze Najaarsnota 2025 informeert het college uw raad over de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar en worden de nodige bijstellingen voorgesteld. Wij constateren dat de financiële positie van de gemeente zich positief ontwikkelt. 2. Argumenten 1. Tussentijdse rapportage Conform artikel 6A van de Financiële verordening ex. artikel 212 gemeente Wijdemeren 2024, informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de financiële realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 4 maanden en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar. Door instemming op de aangekondigde overschrijdingen op bepaalde investeringskredieten is de rechtmatigheid van deze uitgaven geborgd. De financiële effecten van deze najaarsnota worden door middel van een begrotingswijziging in de begroting verwerkt. 3. Kanttekeningen/Risico’s De geactualiseerde begrotingssaldi zijn inclusief de taakstellingen. Een groot deel van de taakstellingen is inmiddels gerealiseerd, maar voor een deel is dit niet het geval. Indien deze niet gerealiseerd worden heeft dit een negatief effect op de begrotingssaldi. In de najaarsnota wordt de voortgang van de realisatie van het financieel herstelplan in hoofdstuk 2 weergegeven.

Pagina 1 van 3

4. Financiële consequenties Het vertrekpunt bij het opstellen van de najaarsnota zijn de uitkomsten van de voorjaarsnota. Op dat moment hadden we een positief saldo van € 992.000 euro. Voor het perspectief over de komende jaren gebruiken we de uitkomsten van de begroting 2026-2029. Deze cijfers zijn hieronder opgenomen in de tabel. De uitkomsten van deze najaarsnota zijn meerjarig positief, waarbij er in 2025 een bijstelling is van € 3.920.000 en de komende jaren rond de 4 ton zit. + = positief * 1.000 euro Verwacht saldo

2025

Saldo Voorjaarsnota

992

2026

2027

2028

Saldo Begroting 2026 - 2029

-

198

1.191

286

Resultaat Najaarsnota 2025

3.920

457

433

340

Saldo meerjarig

4.912

655

1.624

626

Deze mutatie zal leiden tot een begrotingswijziging voor 2025 en de 1e wijziging voor 2026 e.v. 5. Preventief toezicht Wet Arhi De najaarsnota zal ook ter beoordeling aan de gemeente Hilversum worden voorgelegd. 6. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Met betrekking tot het afsluiten van de investeringskredieten zal voor het eind van dit jaar een raadsinformatiebrief worden opgesteld met daarin een inhoudelijke onderbouwing over investeringskredieten die zullen worden afgesloten. • Najaarsnota naar griffie (incl. RV), woensdag 5 november 2025 • Commissie Bestuur en Middelen, donderdag 4 december 2025 • Raadsbehandeling Najaarsnota, donderdag 11 december 2025 7. Duurzaamheidsaspecten Nvt 8. Voorgaande besluitvorming 9. Standpunt commissies (en derden) De commissie Bestuur en Middelen -

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

Pagina 2 van 3

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2025; Gelet op artikel 6A Financiële verordening ex. artikel 212 gemeente Wijdemeren 2024; BESLUIT 1. 2. 3.

De Najaarsnota 2025 vast te stellen; In te stemmen met de overschrijdingen van de in de bij het voorstel verstrekte bijlage ‘Voorstel afsluiten van investeringskredieten’ genoemde investeringskredieten. De begrotingswijziging inclusief het Meerjarenperspectief 2026-2029 behorende bij de Najaarsnota 2025 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 december 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar: Griffie

Pagina 3 van 3