Raadsvoorstel Najaarsnota 2023

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt:

Z.79156/ 7 december 2023 Bestuur & Middelen Datum: 30 nov 2023 nee Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën 7 november 2023 Najaarsnota 2023

1. De najaarsnota 2023 vast te stellen en de begroting 2023 dienovereenkomstig aan te passen. e 2. De 2 begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

1. Inleiding Het college geeft met de najaarsnota 2023 de raad inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023. Het gaat om afwijkingen die zijn ontstaan tijdens de uitvoering van beleid. Vanwege het preventief financieel toezicht door de provincie Noord Holland zijn in de najaarsnota zijn geen nadere beleidskeuzes en/of beleidsmatige ontwikkelingen opgenomen. Bijgesteld begrotingsresultaat 2023 e

Bij de 1 begrotingswijziging 2023 is een verwacht voordelig begrotingsresultaat gepresenteerd voor 2023 van € 739.000. Bij de najaarsnota wordt dit begrotingsresultaat positief bijgesteld met € 2.599.000. Dit leidt tot een toename van het positief geprognosticeerd begrotingsresultaat in 2023 van € 3.338.000. e

In het kader van begrotingsrechtmatigheid is een 2 begrotingswijziging 2023 opgesteld om bij de controle op de jaarrekening daadwerkelijk een rechtmatig en getrouw beeld te kunnen presenteren aan uw raad. Gezien de omvang van het positieve geprognosticeerde begrotingsresultaat, wordt voorgesteld om bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 de definitieve resultaatbestemming voor te stellen aan de gemeenteraad.

In de najaarsnota 2023 wordt voor de 11 meest substantiële afwijkingen een verklaring gegeven. Het betreft onderstaande onderwerpen: 1. Belastingen 2. Energiekosten 3. Afschrijvingen 4. Treasury 5. Uitkering Gemeentefonds (algemene uitkering) 6. Sociaal domein 7. Bestuurlijke vernieuwing 8. Salarissen en inhuur 9. Reserves en voorzieningen 10. Uitkering Oekraïne 11. Plassenschap De verklaringen kunt u lezen in bijgaande najaarsnota. 2. Argumenten 1.1 De Financiële verordening 2019 van de gemeente Wijdemeren schrijft voor dat het college de raad door middel van een tussentijdse rapportage informeert over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar over de realisatie van de begroting. In de najaarsnota verschaft het college de raad inzicht in de financiële stand van de zaken in de programma’s en de nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de realisatie van de begroting. 3. Kanttekeningen/Risico’s 1.1 Deze rapportage betreft de financiële stand van zaken per 1 oktober 2023. De ramingen in deze najaarsnota betreft een tussenstand, waarvoor voor een aantal posten is geëxtrapoleerd tot het einde van het jaar. Deze tussenstand kent nog een aantal onzekerheden, die we op dit moment nog niet volledig kunnen becijferen. 4.

Financiële consequenties De najaarsnota 2023 heeft een positief financieel effect van € 2.599.000, waarmee het resultaat van de begroting 2023 wordt geraamd op € 3.338.000 (positief) 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Commissie bestuur en middelen 30 november 2023 Raadsvergadering 7 december 2023 6. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 7. Voorgaande besluitvorming Niet van toepassing 8. Standpunt commissies (en derden) De commissie BM d.d. van 30 november 2023 adviseert dit voorstel te behandelen als Hamerstuk in de raad van 7 december 2023 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

mw. mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

Ch.B. Aptroot

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023 Gelet op BESLUIT 1. De najaarsnota 2023 vast te stellen en de begroting 2023 dienovereenkomstig aan te passen. e 2. De 2 begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 december 2023 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B Hörchner

Ch.B. Aptroot

Afschriften van dit besluit naar: