Raadsvoorstel Kaderbrief 2026 na errata

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Z.88051/D.439513 10 juli 2025

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team

Datum: 1 juli 2025 Nee (NB: errata verwerkt) Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën

Bijlagen

Kaderbrief 2026

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt:

10 juni 2025 Kaderbrief 2026

1. De kaderbrief 2026 voor kennisgeving aan te nemen.

1. Inleiding Met deze kaderbrief informeert het college de raad over de uitgangspunten voor de begroting 20262029 en het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Wijdemeren. Deze kaderbrief is, anders dan gewoon, geen nota maar in de vorm van een brief. Gelet op alle ontwikkelingen en onzekerheden over de fusie en de inspanningen die daarmee gepaard gaan zijn kaders opgesteld voor de nieuwe begroting. De komende periode zullen echter ook keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes rondom harmonisatie en de scenario’s van de (woon-)lasten. Dat maakt dat het financieel meerjarenperspectief nog onzeker is, waaraan de komende maanden, samen met de gemeente Hilversum, hard aan gewerkt wordt. Met de begroting 2026 zullen wij u een definitief meerjarenperspectief presenteren. 2. Argumenten Artikel 4 Financiële beheersverordening ex. artikel 212 gemeente Wijdemeren 2024. Artikel 4 biedt kaders voor het opstellen van de begroting en de meerjarenraming. Hierin staat een aantal uitgangspunten die het college bij het opstellen van deze stukken in acht moet nemen. De gemeenteraad stelt vooraf aan het opstellen van de begroting een nota vast, waarin de hoofdlijnen voor het beleid en de financiële kaders voor de komende jaren zijn vastgelegd. De kaders geven richting aan het college voor het opstellen van de begroting en de meerjarenraming. 3.

Kanttekeningen/Risico’s Tussen het vaststellen van deze kaderbrief en het vaststellen van de begroting door de raad kunnen zich zaken voordoen die invloed hebben op het uiteindelijke saldo van de (meerjaren)begroting. In afwijking van de financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet is geen kadernota maar een kaderbrief aan u aangeboden.

De afweging over het wel of niet invullen van de resterende taakstellingen zal bij de begroting 20262029 plaatsvinden. 4. Financiële consequenties Onderstaande tabel laat vooralsnog zien dat het begrotingssaldo in 2026 een negatief resultaat laat zien van € 0,7 mln.. De jaren daarna sluiten met een positief saldo van € 0,1 mln., oplopend naar € 0,9 mln. dragen x € 1.000

Begrotingssaldo 2025 - 2028 1e begrotingswijziging 2025 Begrotingssaldo na 1e begrotingswijziging Structurele effecten najaarsnota 2024 Begrotingssaldo na najaarsnota 2024 Structurele effecten Voorjaarsnota 2025 Begrotingssaldo na Voorjaarsnota 2025 Begrotingsuitgangspunten Autonome ontwikkelingen Wensen Totaal financiële ontwikkelingen kaderbrief 2026 Saldo Kadernota 2026

• • • • •

2026 2027 694 n -50 v 285 n 147 n 979 n 97 n -235 v -235 v 744 n -138 v -1.934 v -1.868 v -1.190 v -2.006 v 1.246 n 1.263 n 378 n 499 n 250 n 100 n 1.873 n 1.863 n 683 n

-143 v

2028 -1.148 v 91 n -1.057 v -235 v -1.292 v -738 v -2.030 v 1.173 n 565 n 0 n 1.737 n

2029 -1.148 v 91 n -1.057 v -235 v -1.292 v -1.467 v -2.759 v 1.173 n 661 n 0 n 1.834 n

-293 v

-925 v

5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) 19 juni beeldvormende sessie 24 juni technische vragen aanleveren 27 juni beantwoording vragen aanleveren 3 juli commissie Bestuur en Middelen 10 juli raadsbehandeling 6. Duurzaamheidsaspecten n.v.t. 7. Voorgaande besluitvorming n.v.t. 8. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissies van 3 juli 2025 adviseert dit voorstel te behandelen als Volgt. bespreekstuk in de raad van 10 juli 2025. Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2025 Gelet op artikel 4 van de Financiële Verordening Gemeente Wijdemeren 2024; BESLUIT 1. De kaderbrief 2026 voor kennisgeving aan te nemen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 juli 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen