Raadsvoorstel Jaarstukken en Programmabegroting Veiligheidsregio
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Par.afd.hfd.
Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)
Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team
Z.82509/D.419164 4 juni 2024 Bestuur & Middelen Datum: 30 mei 2024 Nee Burgemeester drs. M.L. Verheijen Inwoners Juridische Zaken en Veiligheid
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 3. Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 4. Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 5. Concept antwoordbrief zienswijze Jaarstukken 2023 en Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Datum Onderwerp
30 april 2024 Jaarstukken 2023 en Programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026-2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: Ten aanzien van de Jaarstukken 2023: 1. In te stemmen met de Jaarstukken 2023, waarbij het negatief resultaat van € 852.505 door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gedekt zal worden. 2. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 - 2028): 3. In te stemmen met de Programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 - 2028), waarbij een stijging van de totale bijdrage van € 1.152.351. is opgenomen. 4. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028). 5. Deze besluiten middels een schriftelijke antwoordbrief kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
1. Inleiding Bij brief van 13 maart 2024 zijn de Jaarstukken 2023 en bij brief van 13 maart 2023 de Programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraden aangeboden. Ingevolge artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling heeft de raad de gelegenheid om een zienswijze over voornoemde stukken naar voren te brengen. De Veiligheidsregio heeft bij brief van 13 maart 2024 aangegeven dat gemeenten tot 6 juni 2024 hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Op 4 juli a.s. worden de Jaarstukken 2023 en de Programma- begroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028)
van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 2. Argumenten 1. Jaarstukken 2023 De Jaarstukken 2023 laat een negatief resultaat zien van € 852.505. In de bestuursrapportage 2023 (vastgesteld in het AB op 4 september 2023) werd nog gesproken over een verwacht negatief resultaat van € 1.576.993 (als gevolg van hogere lonen/CAO en prijzen). Hierop heeft VRGV aangegeven een inspanningsverplichting aan te gaan om dit negatieve resultaat te dempen. Dit is onder andere gelukt door het niet (kunnen) invullen van openstaande vacatureruimte (€ 700K voordeel), minder inhuur (€ 295K voordeel), meer rente- opbrengsten door rentestijging (€ 600K voordeel) en extra storting in FLO-voorziening (€ 403K nadeel). 2. Programmabegroting 2025 De Ontwerp programmabegroting 2025 is gemaakt in lijn met de Kadernota 2025. Dat wil zeggen dat de totale kosten van de VRGV stijgen met € 1.152.351 ten opzichte van 2024. De voornaamste stijgingen betreft de looncompensatie (€ 871K) en prijscompensatie (€ 277K). Daarnaast is er een aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 229K.
In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio’s ontstaan als gevolg van de Omgevingswet. De basis hiervoor was een rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio’s landelijk sprake is van € 20 - € 30 miljoen aan incidentele transitiekosten. Tot op heden heeft de VRGV deze incidentele kosten binnen de eigen begroting kunnen opvangen. Er moet echter nu rekening worden gehouden met € 15 - € 20 miljoen aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor de VRGV is € 204K aan structurele meerkosten berekend. Deze zijn in de begroting 2025 opgevoerd. 3. Kanttekeningen/Risico’s Risico’s 1. In de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. Er zijn hierover vanuit Wijdemeren geen opmerkingen. Kortheidshalve wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de programmabegroting 2025 (bladzijde 48 en volgende). 2.
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio beslist De begroting en de Jaarstukken van de Veiligheidsregio worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, waarin de burgemeesters van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek zitting hebben. De Programmabegroting, de Jaarstukken en de meerjarenraming van de Veiligheidsregio worden dus niet vastgesteld door de raden van de daaraan deelnemende gemeenten. De raden hebben het recht hun zienswijze bij het bestuur van de Veiligheidsregio in te dienen. Dit volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is het gemeentebestuur van Wijdemeren verplicht om deel te nemen in de gemeenschappelijk regeling. De bijdrage van de gemeente die voortvloeit uit de vastgestelde begroting is voor de gemeente als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling dan ook een verplichte uitgaaf.
3. Tijdig indienen van de zienswijze In de aanbiedingsbrief vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een deadline van 6 juni a.s. aangegeven voor het indienen van uw zienswijze. Tijdens de Commissie Bestuur en Middelen op 30 mei 2024 zal ook de Veiligheidsregio vertegenwoordigd zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Om de deadline van 6 juni a.s. te halen is het wenselijk om tijdens de raadsvergadering van 4 juni 2024 onderliggend raadsvoorstel besluitvormend te agenderen en te behandelen. 4. Financiële consequenties De Jaarstukken 2023 laat een negatief resultaat zien van € 852.505. Het voorstel is om het volledige negatieve resultaat te dekken middels het vragen van een extra bijdrage aan de deelnemende gemeenten. Voor Wijdemeren betekent dit een extra bijdrage van € 86047 Hiermee is in de Jaarstukken 2023 van Wijdemeren reeds rekening gehouden. De Programmabegroting 2025 is opgesteld conform de Kadernota 2025 en laat een stijging van de totale bijdrage zien van € 1.152.351. Voor de begroting van de gemeente Wijdemeren wordt rekening gehouden met een stijging van €110.856. De stijging van de lonen en prijzen worden (grotendeels) gecompenseerd door een hogere algemene uitkering. Bij de opstelling van onze begrotingsnota 2025 wordt deze hogere bijdrage meegenomen.
De verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio gebeurt op basis van een in de Gemeenschappelijk Regeling vastgelegde verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is opgesteld op basis van de verdeling van het Gemeentefonds. Er zijn in het Gemeentefonds verschuivingen geweest binnen het cluster “crisisbeheersing en brandweer” (waarop de verdeling is gebaseerd) en het cluster “Openbare Orde en Veiligheid” (OVV), waardoor de verdeling tussen de gemeenten iets wordt gewijzigd. Voor de gemeenten die hierdoor extra gaan bijdragen aan de Veiligheidsregio, geldt dat zij vanuit het Gemeentefonds ook meer middelen ontvangen voor dit sub-cluster. Bij Wijdemeren wordt de verdeelsleutel lager, deze gaat van 20,9 % naar 9,62 %. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeente tot 6 juni 2024 de gelegenheid om een zienswijze op Jaarstukken 2023 en de Programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 - 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar voren te brengen. Voor 6 juni wordt de reactie van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de Programmabegroting 2025 door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2023. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden. 6. Standpunt commissies (en derden) Volgt na behandelen in de Commissie Bestuur en Middelen op 30 mei 2024.
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,
mr. E.T. Halman-van der Linden MBA
drs. M.L. Verheijen
RAADSBESLUIT
De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 april 2024; Gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT Ten aanzien van de Jaarstukken 2023: 6. In te stemmen met de Jaarstukken 2023, waarbij het negatief resultaat van € 852.505 door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gedekt zal worden. 7. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 - 2028): 8. In te stemmen met de Programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 2028), waarbij een stijging van de totale bijdrage van € 1.152.351. is opgenomen. 9. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028). 10. Deze besluiten middels een schriftelijke antwoordbrief kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2024 De raad voornoemd, de griffier,
drs. E.B. Hörchner
de voorzitter,
drs. M.L. Verheijen
Afschriften van dit besluit naar: Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek