Raadsvoorstel financieel herstelplan tevens kadernota Wijdemeren

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Z.77988/D.402806 Zaaknummer Z.77988 Raadsvergadering 12 en/of 13 juli Commissie(s) 6 juli 2023 Gewijzigd voorstel Nee Bijlagen 1 Portefeuillehouder Wethouder G. Zagt Domein Bedrijfsvoering Team Financiën Datum 28 juni 2023 Onderwerp Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027 CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Het financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027, inclusief uitgangspunten vast te stellen.

1. Inleiding: Voor u ligt het financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027 (hierna financieel herstelplan). In dit financieel herstelplan worden op hoofdlijnen de inhoudelijke speerpunten en de financieel technische randvoorwaarden vastgesteld. Deze kaders worden door het college gehanteerd voor een nadere uitwerking van de activiteiten en bijbehorende middelen in de begroting 2024-2027. Aanleiding De begroting 2023 was niet structureel en reëel in evenwicht. Hierdoor is de gemeente Wijdemeren per 1 januari 2023 onder preventief toezicht gesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland. Dit brengt met zich mee dat nieuwe ontwikkelingen, boven het door Gedeputeerde Staten vastgestelde budgetplafond, moeten voldoen aan de criteria onontkoombaar en onuitstelbaar. Voor de toetsing op deze criteria moeten voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen worden voorgelegd aan de toezichthouders van de provincie. Deze werkwijze leidt tot vertraging in realisatie van doelstellingen, waardoor inwoners en bezoekers nadelige effecten kunnen ervaren. De voorwaarde om het preventief toezicht te beëindigen is een door de gemeenteraad vastgestelde, structureel sluitende en reëel in evenwicht zijnde begroting 2024-2027.

Van financieel herstelplan naar Begroting Door dit financieel herstelplan aan de gemeenteraad voor te leggen geeft het college de gemeenteraad inzicht in haar beleidsdoelstellingen en de wijze waarop uw raad wordt voorgesteld de begroting 2024-2027 structureel sluitend en reëel in evenwicht te brengen. De gemeenteraad op haar beurt kan bij behandeling van het financieel herstelplan wijzigingsvoorstellen of nieuwe voorstellen doen. Het college werkt deze vastgestelde voorstellen als kaders uit tot een begroting die in november 2023 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voor 15 november 2023 moet de vastgestelde begroting aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

.

Raadsvoorstel Onderwerp : Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027 Datum : 28 juni 2023

De cijfers Aan het opstellen van het financieel herstelplan is een intensief proces van maanden voorafgegaan. De gehele ambtelijke organisatie is betrokken bij de kernvraag waar we als gemeente op dit moment staan op het gebied van de uitvoering van onze wettelijke taken, het bedienen van inwoners, ondernemers, bezoekers en maatschappelijk middenveld en wat de financiële stand van zaken is. Er is hard gewerkt die inzichten te krijgen die nodig zijn om uitspraken te doen over het op orde brengen van de financiële huishouding, zodat er gebouwd en vertrouwd kan worden op de cijfers. Daarnaast is gekeken wat er nodig is om de bedrijfsvoering in basis op orde te krijgen op het gebied van formatie, budgetbewaking, risico’s, investeringsplannen, algemene reserve en inflatie. Meegewogen zijn inhuur, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden en afspraken in de regio die van invloed zijn op de activiteiten van de gemeente op korte en lange termijn. Dekkingsvoorstel Ambtelijk is de potentiële verdien- en besparingscapaciteit in beeld gebracht. Het college heeft besloten uw Raad een voorstel te doen met financiële keuzes die de grondslag vormen voor het financieel herstelplan.

De onvermijdelijke lastenverzwaring die hiervan het gevolg is voor inwoners en bezoekers van de gemeente (toeristen en recreanten) acht het college verdedigbaar. Uw raad wordt voorgesteld deze lastenverzwaring de komende jaren stapsgewijs in te voeren en te verdelen, hierbij kwetsbare doelgroepen te ontzien volgens het uitgangspunt de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Het financieel herstelplan en het voorgenomen toekomstperspectief Op 26 juni 2023 heeft de gemeenteraad het voornemen openbaar gemaakt om in de toekomst bestuurlijk te fuseren. Dit voornemen wordt in de raad van juli bekrachtigd in een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. De Provincie Noord Holland heeft aangegeven dat het proces van de bestuurlijke toekomst niet vertragend kan werken op het realiseren van financieel herstel. Wanneer de begroting niet structureel en reëel sluitend is legt dit een claim op de eventueel nieuw te vormen gemeente.

2. Argumenten: 2.1 Vaststellen financieel herstelplan inclusief uitgangspunten Met het vaststellen van het financieel herstelplan door uw raad geeft u richting aan de koers om in basis de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers en de gemeentelijke organisatie op orde te brengen en te houden. Financiële kaders en taakstellingen zijn leidend om deze doelen te behalen en vast te houden. Samen zorgen zij voor een sluitende begroting in meerjarenperspectief.

3. Kanttekeningen/Risico’s: 3.1 Consequenties preventief toezicht In haar brief, die begin juni door ons is ontvangen, schrijft de Provincie Noord-Holland dat zij goedkeuring heeft onthouden aan de begroting 2023. De consequentie hiervan is dat de gemeente geheel 2023 onder preventief toezicht van de provincie staat. Daarnaast hebben GS onze toegestane uitgaven voor 2023 teruggebracht tot 70% van de laatst geaccordeerde begroting, ofwel de primitieve begroting van 2022. Dit betekent dat het uitgavenplafond verlaagd is naar € 38.682.000,-. Voor het doen van uitgaven boven dit bedrag zal afzonderlijk toestemming moeten worden gevraagd aan GS. Daarbij dient, naast additionele dekking, ook aangegeven te worden in hoeverre de betreffende uitgaven onontkoombaar en onuitstelbaar zijn. Deze werkwijze leidt tot vertraging in realisatie van doelstellingen, waarvan inwoners en bezoekers van de gemeente nadelige effecten kunnen ervaren.

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027 Datum : 28 juni 2023

3.2 Consequenties voorgenomen besluit bestuurlijke vormgeving De gemeenteraad heeft een voorgenomen besluit genomen over de toekomstige bestuurlijke vorm van de gemeente. De consequenties in kosten en baten als gevolg van de mogelijke bestuurlijke fusie zijn nog niet meegenomen in het financieel herstelplan.

4. Financiële consequenties: Er zijn geen directe financiële consequenties bij het vaststellen van het herstelplan.

5. Aanpak (planning/uitvoering) Nadat de gemeenteraad het financieel herstelplan heeft vastgesteld wordt dit aangeboden aan de Provincie Noord Holland. Vervolgens worden de uitgangspunten, zoals is vastgelegd in het financieel herstelplan, uitgewerkt in de Begroting 2024 en meerjarenperspectief tot en met 2027. De Begroting moet voor 15 november vastgesteld en aangeboden zijn aan de Provincie Noord-Holland. 6. Duurzaamheidsaspecten n.v.t. 7. Voorafgaande besluitvorming

8. Standpunt commissies (en derden)

Wijdemeren, 28 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. C.R. Larson

3

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2023 Gelet op de opgave van de provincie Noord-Holland een financieel herstelplan te schrijven BESLUIT 1. Het financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027, inclusief uitgangspunten vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2023 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. C.R. Larson

Afschriften van dit besluit naar: De provincie Noord-Holland