Raadsvoorstel en -besluit Programmabegroting 2025-2028
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen Datum Onderwerp
Par.afd.hfd. Z.84611/D.427050 14 november 2024 Datum: 7 november 2024 nee Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën Programmabegroting 2025-2028 Financiële begroting 2025-2028 24 september 2024 Programmabegroting 2025-2028
BESLUIT Voorgesteld wordt: 1) Programmabegroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2026-2028;
1. Inleiding Hierbij ontvangt u ter vaststelling de Programmabegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026 - 2028. De begroting is gebaseerd op de kadernota 2025 - 2028, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juli 2024, aangevuld met de meest recente ontwikkelingen. De eerste begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op de septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds. Tenslotte hebben we naast deze doelstellingen en kaders de meest recente ontwikkelingen verwerkt. Dat resulteert in een begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028. De jaren 2025, 2027 en 2028 zijn reëel sluitend. Het jaar 2026 is door diverse autonome ontwikkelingen niet sluitend. Deze begroting is tot stand gekomen onder bijzondere politieke omstandigheden. Sinds de raad van 11 juli is er geen coalitie. Het huidige college biedt de gemeenteraad deze begroting aan, wetende dat er in de tussentijd gewerkt wordt aan de vorming van een nieuwe coalitie en nieuw college. Bij het aanbieden van de kadernota gaf het college aan geen voorstellen te doen voor nieuw beleid. De financiële en organisatorische situatie van onze gemeente, in combinatie met de bestaande projecten en onzekere externe ontwikkelingen, geven hier geen ruimte voor. Ook wil het college dat er voldoende ruimte is – financieel en ambtelijk - voor de realisatie van bestaande plannen en voor het proces om te komen tot herindeling. 2.
Argumenten 1.1 Conform de gemeentewet, artikel 190 en 191, dient de gemeenteraad de gemeentelijke begroting, inclusief de meerjarenraming vast te stellen. De door de raad vastgestelde begroting dient vóór 15 november van het jaar aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten te worden verzonden. 1.2 De effecten van de septembercirculaire worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025 en separaat verzonden aan de raad middels een separaat raadsvoorstel. 3. Kanttekeningen/Risico’s De begroting kent een positief saldo met als uitzondering het jaar 2026. Ondanks het feit dat de gemeente in 2024 niet langer onder preventief toezicht valt, heeft de provinciale toezichthouder wel laten weten dat de gemeente Wijdemeren de bijzondere aandacht blijft behouden.
Mogelijke wijzigingen op de voorliggende begroting die tot een negatief begrotingsresultaat leiden, zullen dan ook de speciale aandacht van de toezichthouder krijgen. 4. Financiële consequenties Het resultaat van de begroting is als volgt: Het begrotingssaldo is in 2025, 2027 en 2028 positief. Als gevolg van diverse autonome ontwikkelingen is de begroting in 2026 niet sluitend. De gevolgen van de septembercirculaire zijn hierin nog niet meegenomen.
(negatief=voordeel, positief=nadeel) Bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Begrotingsresultaat 2025-2028 (begroting 2024)
€ -4.214
€ -2.288
€ -3.266
€ -3.266
Financiële mutaties (kadernota/overige mutaties.)
€ 2.578
€ 2.982
€ 3.216
€ 2.118
Saldo begroting 2025-2028
€ -1.636
€ 694
€ -50
€ -1.148
Een nadere specificatie van de financiële mutaties ziet u hieronder. B. Financiële mutaties In deze begroting 2025-2028 zijn financiële mutaties verwerkt die betrekking hebben op autonome ontwikkelingen. Dit zijn onderwerpen die noodzakelijk zijn om de basis op orde te krijgen en mutaties als gevolg van het nu realistisch begroten. Deze zijn in lijn met de in het financieel herstelplan benoemde posten en een nadere concretisering daarvan. De voornaamste ontwikkelingen zijn: Actualisatie van de salarislasten; Verwerking van de aangepaste bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen; Aanpassingen meerjarig investeringsplan; Amendement MJOP; De strekking van het amendement minimaregeling; De effecten van de meicirculaire op de algemene uitkering. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Planning vergaderingen 24 september Collegevergadering 27 september Aanleveren begroting 2024-2027 aan gemeenteraad 15 oktober Indienen technische vragen begroting 25 oktober Antwoorden technische vragen 5 november Beeldvormende sessie 7 november Begrotingscommissie 14 november Begrotingsraad, aanvang 15.00 uur 6. Duurzaamheidsaspecten N.v.t. 7. Voorgaande besluitvorming Kadernota 2025 - 2028, vastgesteld op 11 juli 2024. 8.
Standpunt commissies (en derden) De begrotingscommissie van 7 november 2024 adviseert dit voorstel te behandelen als bespreekstuk in de raad van 14 november 2024 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de waarnemend secretaris, de burgemeester, drs. E.L. Ruizeveld de Winter drs. M.L. Verheijen Bijlagen: Programmabegroting 2025-2028 en Financiële begroting 2025-2028
RAADSBESLUIT
De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2024 Gelet op de gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2019 van de gemeente Wijdemeren. BESLUIT 1) De begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2026-2028;
Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 november 2024 De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
drs. E.B. Hörchner
drs. M.L. Verheijen
Afschriften van dit besluit naar: Provincie Noord-Holland