Raadsvoorstel bij zienswijze ontwerpbegroting 2022-2025 Regio Gooi en Vechtstreek

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp

.

Z.64875/D.322865 10-6-2021 Bestuur & Middelen Datum: 1 juni 2021 Nee 5 weth. J.Kea SDD mr. R.J. Roepers 06 2027 4997, r.roepers@wijdemeren.nl 29 april 2021 Zienswijze op de Jaarstukken 2020 (incl. resultaatbestemming), de 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio Gooi en Vechtstreek

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: Een zienswijze op de Jaarstukken 2020 (incl. resultaatbestemming), de 1e begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022-2025 aan te bieden aan de Regio Gooi en Vechtstreek. 1. Inleiding Bij brief van 19 april 2021 zijn de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenraming 2023-2025) van de GR Regio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraden aangeboden. Ingevolge artikel 28 van Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek heeft de raad de gelegenheid om een zienswijze over voornoemde stukken naar voren te brengen. De Regio Gooi en Vechtstreek heeft bij brief van 19 april jl. de deelnemende gemeenten verzocht voor 1 juli a.s. hun zienswijze kenbaar te maken. De behandeling in het algemeen bestuur is gepland op 8 juli 2021. 2.1 Argumenten: Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit na het muteren van de reserves met een nadelig resultaat van € 2.200 op een jaaromzet van ruim € 90 miljoen. Omdat de weerstandscapaciteit van de Regio al onder de gemeentelijke norm ligt, brengt de Regio dit rekeningresultaat samen met een deel van de extra corona-kosten (€ 569.187) in rekening bij de gemeenten. Gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding in het gemeentefonds voor deze extra coronakosten. Verwachting is dat in de Meicirculaire 2021 deze compensatie zal zijn verwerkt.

Met dit laatste voorbehoud, alsook het volledig dekkend zijn van deze compensatie, stellen wij uw raad voor om in te stemmen met het voorstel om het negatieve rekeningresultaat te verrekenen met de gemeenten. Aanpassen van de ratio weerstandscapaciteit In 2016 hebben de colleges van de regiogemeenten de nota “spelregels verbonden partijen” opgesteld. In deze spelregels is onder andere opgenomen dat de ratio van de weerstandscapaciteit van de Regio minimaal 1,0 dient te zijn. Na opstelling van de jaarrekening 2020 bedraagt de ratio van de weerstandscapaciteit echter 0,75. Dat betekent dat de Regio bij het provinciaal toezichtkader onvoldoende scoort op dit onderdeel. De omvang van de weerstandscapaciteit is echter geen harde norm maar wordt bepaald door

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio G&V Datum : 29 april 2021

gemeenten. De Regio stelt voor om de norm met 0,25 naar beneden bij te stellen tot 0,75. De gevolgen van deze verlaging van de ratio dient betrokken te worden in de lokale risicoparagraaf. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met het voorstel om de ratio weerstandscapaciteit van 1,0 niet na te leven en de norm naar 0,75 bij te stellen. Omdat de regiogemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de Regio zijn zij altijd achtervang. Hierdoor kan worden volstaan met een lagere weerstandscapaciteit. 2.2 Argumenten: Begrotingswijzigingen 2021 2021-03: Regionaal leerhuis ad € 27.000 structureel Medio 2014 is het Regionaal leerhuis van start gegaan. Via het Regionaal leerhuis worden jaarlijks zo’n 20 cursussen en trainingen voor professionals in de uitvoering georganiseerd om kennis en deskundigheid te bevorderen. Het kan hierbij gaan om scholing over onderwerpen waar gemeenten op samenwerken, scholing over wetten en beleid én andere scholingsbehoeften van gemeentelijke uitvoeringsdiensten sociaal domein. Voor jeugdconsulenten zijn de trainingen vaak van belang voor het behouden van hun SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) registratie, die voor hen verplicht is. Elk jaar wordt er met uitvoeringsdiensten een nieuw programma opgesteld dat voldoet aan de behoeften en doelen van gemeenten.

Hiermee is het leerhuis een vehikel om een kwalitatief goed programma te organiseren, waar gemeenten inhoudelijk veel aan hebben. In 2014-2017 subsidieerde de provincie Noord-Holland het Regionaal leerhuis. Daarna financierde de Regio vanuit de regionale samenwerkingsagenda. Gemeenten willen het Regionaal leerhuis structureel inbedden. De Regio heeft geen ruimte in haar begroting om in de structurele dekking te voorzien. Deze structurele begrotingswijzing voorziet in de dekking. Dekking van de gevraagde structurele bijdrage Wijdemeren van € 2.500, zal plaatsvinden binnen de budgetten voor de exploitatie. 2021-02 Schakelfunctionaris jeugdzorg ad € 60.000 incidenteel Om te sturen op minder wachtlijsten en kortere wachttijden in de jeugdzorg hebben de gemeenten een schakelfunctionaris aangesteld. De schakelfunctionaris zorgt voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod door consulenten en huisartsen te ondersteunen bij de verwijzing. De Schakel- functionaris was bij wijze van pilot voor een jaar aangesteld en gefinancierd vanuit incidentele Rijks-middelen. Na dit jaar beoordelen de gemeenten of de schakelfunctionaris structureel moet worden ingebed. Dekking in 2021 van de gevraagde incidentele bijdrage Wijdemeren van € 5.700, kan plaatsvinden uit de reserve sociaal domein.

2021-05 Inkoop inburgeringstrajecten ad € 25.000 incidenteel Per 1-1-2022 treedt de nieuwe wet inburgering in. De regie gaat volledig naar de gemeenten terug. Eén van de belangrijkste punten is dat gemeenten 3 leerroutes moeten gaan aanbieden. In 2020 heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden. Uit deze consultatie blijkt dat regionaal inkopen noodzakelijk is om aan de wettelijke – en lokale uitgangspunten te

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio G&V Datum : 29 april 2021

voldoen. Het gaat met name om: maatwerk, diversiteit binnen de leerroutes, doorlopende leerlijn (op elk moment instappen) en betaalbaarheid. Deze begrotingswijziging voorziet in de incidentele middelen om de regionale inkoop uit te voeren. De voor 2021 gevraagde incidentele bijdrage aan Wijdemeren van € 2.500, kan worden gedekt binnen de lopende exploitatie 2021. 2021-04 Perspectief op Werk en Werken aan Werk ad € 1.245.000 incidenteel Gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken via twee arbeidsmarktplannen aan meer werkgelegenheid, “Werken aan Werk” en “Perspectief op Werk. De plannen worden gefinancierd met subsidies vanuit het Rijk en zijn opgesteld vóór de corona-crisis. Door de coronacrisis zijn de economie en de arbeidsmarkt in een ander daglicht komen te staan. Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners in de huidige situatie te vergroten, hebben de regiogemeenten de plannen versneld bijgesteld zodat deze beter aansluiten bij de nieuwe economische werkelijkheid als gevolg van de corona-crisis. Er zijn acht nieuwe projecten ontwikkeld, die drie van de bestaande projecten vervangen. Ingezet wordt op het stimuleren van de mobiliteit van werk naar werk, het begeleiden van inwoners naar kansrijke sectoren en het voorkomen van langdurige uitval, ontslag en uitkeringsafhankelijkheid.

De nieuwe projecten worden voor een deel gefinancierd met de vervanging van drie bestaande projecten en voor een deel uit de middelen die zijn vrijgekomen met de stop van het project Schoonthuis (HHT middelen). In 2017 heeft de Regio de niet bestede middelen voor de Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT) deels teruggestort naar de gemeenten. Besloten is om deze middelen te reserveren voor uitvoering van arbeidsmarktmaatregelen. Deze middelen zijn toen toegevoegd aan de reserve arbeidsmarkt. Het nog niet ingezette gedeelte van deze middelen wordt nu overgeheveld naar de Regio teneinde uitvoering te geven aan de onlangs gepresenteerde bijgestelde plannen Perspectief op Werk en Werken aan Werk. Dekking in 2021 van de gevraagde incidentele bijdrage Wijdemeren van € 98.900 kan plaatsvinden uit genoemde reserve arbeidsmarkt. 2.3 Argumenten: Programmabegroting 2022 Kaders Bij het opstellen van de regiobegrotingen dienen de verbonden partijen uit te gaan van de kaders en uitgangspunten in onderstaande documenten: • Nota van uitgangspunten begroting 2022 • Kaderbrief Regio 2022 • Collegebesluit brief aan verbonden partijen bezuinigingstaakstelling Aan verbonden partijen is bij Kaderbrief Regio 2022 gevraagd om in de begroting 2022-2025 bezuinigingsvoorstellen te verwerken ter hoogte van 3 % van de gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2022 die de Regio GV op 15 april jl.

heeft vastgesteld, zijn maatregelen verwerkt die aan de realisatie daarvan moeten bijdragen. Over die maatregelen treft u hieronder nadere toelichting en advies. Daarnaast blijkt uit de begroting 2022 ook dat op het terrein van de Afvalstoffen nadere maatregelen noodzakelijk zijn om de financiële gevolgen van (externe) ontwikkelingen op te vangen. Ook hierover treft u in dit voorstel een advies.

3

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio G&V Datum : 29 april 2021

Vooruitlopend daarop maken wij hierbij alvast de opmerking dat het erop lijkt dat de Regio, in tegenstelling tot hetgeen in de Kaderbrief 2022 is bepaald, toch op de materiële kosten heeft gecorrigeerd volgens het indexcijfer voor de overheidsconsumptie. Bezuinigingstaakstelling Aan verbonden partijen is gevraagd om bij de begroting voor 2022 bezuinigingsvoorstellen te vertalen ter hoogte van 3 % van de gemeentelijke bijdrage. De regio doet daarvoor in de regiobegroting 2022 een aantal voorstellen. Voor de Regio Gooi en Vechtstreek komt dit neer op een te realiseren taakstelling van € 1.609.603. De Regio acht het haalbaar om de netto verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanwege de uittreding van Weesp uit de GR ad € 1 miljoen op te vangen binnen haar begroting. Aanvullend neemt de Regio maatregelen waarmee de gemeentelijke bijdrage voor 2022 met € 1,13 miljoen en vanaf 2023 met € 1,23 miljoen wordt verlaagd. Een verdere verlaging acht de Regio niet mogelijk. De maatregelen zijn in 3 categorieën in te delen: 1. bezuinigingen die leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage; 2. bezuinigingen bij de GAD ter beperking verhoging van de gemeentelijke bijdrage; 3. bezuiniging door “oud voor nieuw” toe te passen. Ad 1: bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage De volgende bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage 2022 - 2025 worden voorgesteld (bedragen regiobreed):

Toelichting per voorgestelde bezuiniging: 1. Naar centrumbijdrage voor Veilig thuis Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdragen en vanuit de centrumgemeente uitkering vrouwenopvang. Eind 2020 besloot het Rijk de Veilig Thuis organisatie structureel te versterken door de centrumgemeente uitkering te verhogen met € 730.000 per jaar. Deze versterkingsgelden dienen om de toename van het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling op te kunnen vangen. Veilig Thuis heeft slechts een klein deel van de versterkingsgelden nodig, omdat er in Gooi en Vechtstreek een sterk Veilig Thuis staat. De Regiogemeenten dragen vanaf de start van Veilig Thuis in 2015 ten opzichte van andere gemeenten in het land veel bij aan Veilig Thuis vanuit de gemeentelijke bijdrage. Dankzij 4

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio G&V Datum : 29 april 2021

deze historische gemeentelijke bijdrage staat er een sterk Veilig Thuis in Gooi en Vechtstreek. In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen zet de Regio per 2022 € 646.000,- van de versterkingsgelden in om de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis te verlagen. Met deze verlaging realiseren de gemeenten en de Regio een belangrijk deel van de bezuinigingstaakstelling.

2. Stoppen gemeentebijdrage meldkamer RAV Gemeenten dragen jaarlijks bij om de meldkamer op de schaal Gooi en Vechtstreek in stand te kunnen houden. Met de coöperatie RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland is het mogelijk om vanaf 2022 een efficiëntieslag te realiseren op de meldkamerfunctie, als gevolg waarvan een bezuiniging gerealiseerd kan worden op de gemeentelijke bijdrage. Deze afbouw wordt gerealiseerd in twee stappen: in 2022 een bezuiniging à € 204.000 (exclusief Weesp), vanaf 2023 een aanvullende bezuiniging à € 100.000 naar € 304.000 per jaar. De reden om dit stapsgewijs te doen, is dat de schaalvoordelen niet van de een op de andere dag zijn gerealiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met natuurlijk verloop en de gewenste horizontale mobiliteit van personeel. De RAV bezuinigt daarmee vanaf 2023 € 304.000 structureel op de gemeentelijke bijdrage. Wij zullen de regio de garantie vragen dat dit niet ten koste van het service niveau zal gaan 3. Stoppen programmacoördinatie/ondersteuning Cultuur en Recreatie Besparen op de strategische samenwerking vanuit het programma Sturing heeft o.a. tot gevolg dat samenwerking op cultuur en recreatie stopt.

Concreet betekent dit dat de Regio: • niet langer de beleidscoördinatie uitvoert, • geen ondersteuning meer biedt aan de portefeuillehouders cultuur en recreatie, • niet meer de ambtelijke afstemming verzorgt op de grotere culturele instellingen en programma’s, • en ook niet meer deelneemt in de ambtelijke samenwerking binnen de metropoolregio Amsterdam. Enerzijds zien we een trend van steeds meer regionale en bovenregionale samenwerking met en tussen culturele instellingen. Dit is ook versterkt door corona. Anderzijds is cultuur geen speerpunt in de RSA en is het gezamenlijke programma Cultuur & Recreatie de afgelopen jaren kleiner geworden. 4. Stoppen gemeentebijdrage Regioconservator De consequenties van deze maatregel zijn: a. Geen ondersteuning meer aan de musea (zowel praktisch/uitvoerend als beleidsmatig) b. Professionaliseringsslag musea vermindert (vb. catalogisering) c. ‘Cement’ tussen de instellingen valt weg (zowel verbindende persoon als verbindende activiteiten) d. Grote, verbindende evenementen vervallen met de daaraan gekoppelde bezoekersaantallen (minus 20% bezoekersaantallen, bestedingen) (optie is dat musea dat gezamenlijk op gaan pakken, maar de verwachting is dat daar onvoldoende capaciteit en financiën voor beschikbaar zijn) e. Aanjaagfunctie actualiteiten/vernieuwingen vervalt (vb. digitalisering) f. Fondsenwerving valt weg (vliegwiel) g.

Effect naar verwachting het groots voor kleine musea Alternatief voorstel financiering regioconservator De financiering van de museale samenwerking onder leiding van de regioconservator bestaat op dit moment uit twee componenten. Een deel van de financiering komt uit de regiobegroting (50K) en het andere deel bestaat uit bijdragen vanuit de gemeenten. Door de samenwerkende musea is een voorstel gedaan om het bedrag uit de regiobegroting te

5

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio G&V Datum : 29 april 2021

behouden en hiermee een basisfinanciering te creëren voor de jaren 2022 en 2023. De gemeenten kunnen dan zelf afwegen of zij hun eigen lokale bijdragen nog in stand houden. 5. Verlagen gemeentebijdrage Zorg en Veiligheidshuis Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek loopt in lijn met de landelijke meerjarenagenda. Het huidige takenpakket is passend. Gelet op de kwetsbaarheid is afgesproken om het ambitieniveau overeen te laten stemmen met de landelijke meerjarenagenda en hier niet van af te wijken. Dat betekent dat er geen extra taken worden toegevoegd, zolang deze geen onderdeel zijn van de meerjarenagenda. Zo ontstaat er een duidelijk kader, waardoor er meer rust komt in de samenwerking tussen de partners. Het zorg en veiligheidshuis is primair een uitvoeringsorganisatie voor persoonsgerichte aanpak. Gelet op het uitvoerende karakter van het zorg- en veiligheidshuis en het heldere beleidskader vanuit de partners is afgesproken om het ketenmanagement terug te brengen van 0,9 fte naar 0,6 fte. Tevens is afgesproken dat het ketenmanagement wordt ingevuld vanuit de beheersorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek (Veilig Thuis). Bij Veilig Thuis werken meerdere managers die intensief betrokken zijn bij het zorg en veiligheidshuis en ervaring hebben met het aansturen van de multidisciplinaire persoonsgerichte aanpak.

Zowel het personeel als de partners zijn bekend met deze managers. Met deze maatregelen wordt vanaf 2022 een besparing gerealiseerd van € 30.000,- per jaar. 6. Verlagen gemeentebijdrage sturing Het is mogelijk om te besparen op de ambtelijke samenwerking tussen gemeenten en de Regio. Nu is de samenwerking vanuit het sociaal domein en fysiek domein verschillend georganiseerd. Tevens is de Regio veel tijd en capaciteit kwijt aan de afstemming met de zeven gemeenten op uitvoerings-, bedrijfsvoerings- en beleidsvraagstukken. De ambtelijke samenwerking wil de Regio vereenvoudigen door voor het sociaal en fysiek domein eenduidige procedures af te spreken en door heldere afspraken te maken met gemeenten, waarbij het uitgangspunt is ‘minder samen praten, meer samen doen’. Wij kunnen ons in deze aanpak vinden. 7. Hanteren reële rekenrente Vanaf 2017 is de bepaling van de rekenrente gewijzigd op grond van de nieuwe BBV-regels. De rekenrente wordt bepaald aan de hand van het feitelijke rentepercentage van aangegane leningen. Op basis van de gegevens van de ECB en de BNG heeft de Regio gekozen om voor de rekenrente 1,00% aan te houden. Bij de begroting 2021 was sprake van een rekenrente van 1,25%. Dit levert een bezuiniging op van € 100.000,-. Advies: In verband met de penibele situatie waarin de begroting van Wijdemeren momenteel verkeert is iedere besparing welkom.

In verband hiermee adviseren wij uw raad in te stemmen met alle voorgestelde bezuinigingen met uitzondering van no. 4: het stopzetten van de bijdrage voor de regioconservator. Hierdoor blijft een basisfinanciering voor deze functie overeind. Onze gemeente kan dan overwegen de eigen lokale bijdrage(n) te stoppen. Daarnaast adviseren wij uw raad om in de zienswijze aan de GR G&V een inspanningsverplichting op te dragen om voor het resterende deel (€ 479.000,-) tot volledige invulling te komen van de opgelegde 3% bezuinigingstaakstelling. Als de GR daar in 2022 in slaagt, dan zal dat in mindering moeten worden gebracht van de gemeentelijke bijdragen. Het college gaat er ook vanuit dat ondanks stopzetting van de gemeentelijke bijdrage aan de centrale meldkamer RAV het serviceniveau ongewijzigd blijft. Ad 2: bezuinigingen GAD ter beperking van verhoging van de gemeentelijke bijdrage

6

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio G&V Datum : 29 april 2021

Vanaf 2022 verwacht de GAD een structureel tekort van afgerond € 3,2 miljoen, omdat de GAD geconfronteerd wordt met: - structureel lagere opbrengsten uit grondstoffen; - structureel hogere kosten voor inzameling, verwerking en transport. Zonder maatregelen betekent dit dat vanaf 2022 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, en daarmee de afvalstoffenheffing, van ongeveer 12% nodig is. Om een groot deel van het structurele tekort (exclusief bezuinigingstaakstelling) op te kunnen vangen, zijn maatregelen met grote impact op de dienstverlening nodig. Dat maakt het voor de RVE GAD niet haalbaar om ook nog bij te dragen aan de extra 3% bezuinigingstaakstelling. Voor de GAD worden onderstaande bezuinigingen voorgesteld (bedragen zijn regiobreed):

Advies: Het college is ongelukkig met de gevolgen voor de burger van het verlagen van de ophaalfrequentie van de groene (GFT) bakken, maar stemt daar toch gelet op de financiële situatie bij de GAD mee in. Ten aanzien van het stopzetten van de inzameling OPK door Verenigingen en scholen geeft het college de raad in overweging om in de zienswijze op te nemen, de stopzetting niet in één keer maar over een periode van 3 jaar in te voeren. Maatregel 4 acht het college ongewenst gezien het effect voor de burgers. Ten aanzien van de overige maatregelen stellen wij uw raad voor daarmee in te stemmen. Risico’s/Kanttekeningen Bij de verschillende punten plaatsen kunnen wij ondersteunen waarbij de volgende kanttekeningen worden geplaatst:  Als uitgangspunt is gekozen is om de collectieve dienstverlening aan huis zoveel mogelijk in stand te houden en de maatwerkdienstverlening te tariferen. Dat uitgangspunt wordt onderschreven;  Maatregel 1 zorgt voor verreweg de grootste besparing. Door inzamelfrequenties gelijk te trekken (om de 2 en 4 weken) worden personeel en materiaal efficiënter ingezet. De maatregel komt er in de praktijk op neer dat restafval eens per 4 weken wordt ingezameld (nu eens per 3 weken), gft eens per 2 weken (nu elke week), PMD eens per 2 weken (nu eens per 3 weken) en oud papier en karton (OPK) eens per 4 weken (nu eens per 5 weken).

Een hogere service dus voor inzameling van OPK en

7

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio G&V Datum : 29 april 2021

PMD, wat bijdraagt aan een betere scheiding van deze afvalstromen. De dienstverlening voor gft en restafval gaat omlaag. Voor gft heeft dit geen effecten op de hoeveelheden en dus op de afvalscheiding, wel (in de zomer) op het aspect geur. Voor restafval is een risico dat het aantal ‘bijplaatsingen’ toeneemt. De voorgestelde inzamelfrequenties zijn een totaalpakket waarbinnen niet zo maar kan worden geschoven, anders lopen de frequenties niet meer synchroon en wordt de besparing niet gerealiseerd. Omdat de frequenties aansluiten bij wat landelijk gangbaar is, de afvalscheiding ongewijzigd blijft en zelfs iets kan verbeteren, de risico’s beheersbaar zijn, is deze maatregel vanuit de taakstelling goed verdedigbaar.  Verenigingen die OPK inzamelen ontvangen hiervoor op dit moment een vaste prijs, die los staat van de markttarieven voor OPK. Deze ‘subsidie’ aan verenigingen wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing, die daarvoor feitelijk niet is bedoeld. Het voorstel is om de inzameling door verenigingen te beëindigen. Naast financiële besparingen leidt dit tot professionalisering van de inzameling, het wegnemen van Arbo-knelpunten en een hogere service. Het negatieve effect, te weten de inkomstenderving voor verenigingen die OPK inzamelen, moet zorgvuldig met de verenigingen worden gecommuniceerd.

In onze gemeente bedragen de inkomsten oud-papier voor verenigingen ruim € 37.500 en voor scholen ca. € 3.000,-. Het college beziet hoe om te gaan met deze derving van inkomsten voor verenigingen en scholen.  Maatregel 2, het betalen voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval, is elders in Nederland gebruikelijk en heeft voor bewoners incidenteel impact (alleen als zij er gebruik van maken, gemiddeld minder dan eens per jaar). Die geringe impact geldt ook voor maatregel 3 (betalen voor puinafval).  Maatregel 4 (beperking openingstijden scheidingsstations) is nog niet uitgewerkt in de begroting. Het kan hier gaan om het sluiten van scheidingsstations voor bijvoorbeeld een dag per week tot het sluiten van één van de scheidingsstations. Deze maatregel draagt relatief beperkt bij aan de besparingen, maar heeft een groot negatief effect op de dienstverlening (of de beleving daarvan). Er is juist veel vraag naar een ruimere openstelling. De maatregel sluit ook niet aan op de andere bezuinigingsmaatregelen. Wanneer betaald moet worden voor het inzamelen van grof afval, zullen inwoners meer van het scheidingsstation gebruik willen maken. Daarnaast kan het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval leiden tot meer bezoek aan het scheidingsstation.

Door de openingstijden intact te laten, kan de voorspelde terugval in klanttevredenheid (van 7,7 in 2021 naar 7,0 in 2022) mogelijk beperkt worden. Wellicht zijn er mogelijkheden om de gemiste financiële besparing te realiseren door hogere tarieven bij maatregelen 2 en 3.  Maatregel 9, Structurele verhoging gemeentebijdrage GAD ten laste van afvalstoffenheffing inwoners. Dit betreft feitelijk een afwenteling van de hogere kosten/minder opbrengsten, door een tariefverhoging aan burgers en bedrijven door te rekenen in de afvalstoffenheffing. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 303.000 dat wordt doorbelast. Ad 3: bezuiniging door “oud voor nieuw” toe te passen Daarnaast leggen de omvangrijke financiële opgave à € 7,8 miljoen, de omvang van de begroting à € 92,8 miljoen en de toegenomen complexiteit van de financiële organisatie ook extra druk op de financiële functie van de Regio. Deze ondersteunende functie is bij de uitbreiding van taken de afgelopen jaren onvoldoende meegegroeid, zoals ook de

8

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio G&V Datum : 29 april 2021

accountant eerder heeft geconstateerd. In afstemming met de gemeenten wordt vanaf 2022 de gemeentelijke bijdrage voor de Regio P&O functie ingezet ter versterking van deze financiële functie, mede om de bezuinigingen adequaat te kunnen managen. De Regio P&O functie stopt vanaf 2022. Advies: Het college stelt uw raad voor om in te stemmen met de voorgestelde bezuiniging op regionale P&O-functie teneinde de vrijvallende middelen in te zetten ter versterking van de financiële functie. Het effect hiervan is evenwel dat gelijktijdig met de verwerking van de regiobegroting in de lokale begroting rekening moet worden gehouden met het opvoeren van een aanvullende raming om de regionale website voor gemeentebanen in stand te kunnen blijven houden. Deze kosten zullen dus van regionaal naar lokaal gaan verschuiven door opheffing van de regionale P&O-functie. 3. Financiële consequenties: De jaarrekening 2020 sluit met een nadelig resultaat van € 2.200,-. De Regio Gooi en Vechtstreek stelt voor dit tekort over de deelnemende gemeenten te verdelen. Naast dit tekort stelt de Regio Gooi en Vechtstreek ook voor om de gemaakte Coronakosten in 2020 zijnde € 569.187 in rekening van de deelnemende gemeenten te brengen aangezien de Regio verwacht dat bij Meicirculaire 2021 daarvoor compensatie volgt.

De begrotingswijziging 2021 heeft voor € 107.100,- incidenteel effect op de begroting 2021 en voor een bedrag van € 2.500 structurele doorwerking vanaf 2021. De begroting 2022 is grotendeels (m.u.v. prijsstijging materiële kosten) opgesteld overeenkomstig de kadernota 2022.Op basis van de nu voorliggende regiobegroting 2022 stijgt de totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Wijdemeren € 4,549 mln. in 2021 naar € 4,939 mln. in 2022. Van deze totale stijging ad. € 390.000 is een bedrag van € 303.000 gerelateerd aan de verhoging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en € 87.000 hangt samen met correcties voor loonontwikkeling etc. In de begroting 2022 treft u op pagina 91 een specificatie aan van onze bijdrage aan de Regio G&V. 4. Kanttekeningen / risico’s Zie hiervoor bij punt GAD bezuinigingen 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) - behandeling in de commissie Bestuur en Middelen op 1 juni 2021 - 10 juni 2021 besluitvorming in de raad Verzending van bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek na vaststelling in de raad van 10 juni ’21, en uiterlijk vóór 1 juli ‘21. 6. Duurzaamheidsapecten Niet van toepassing. 7. Standpunt commissies (en derden)

9

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025 Regio G&V Datum : 29 april 2021

Wijdemeren, 4 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. W. Heeg

mw. drs. C.R. Larson

Bijlagen: Jaarstukken 2020 GR Gooi en Vechtstreek: https://www.regiogv.nl/wpcontent/uploads/2021/04/Jaarstukken-2020-21.0000922.pdf Programmabegroting 2022-2025 GR Gooi en Vechtstreek: https://www.regiogv.nl/wpcontent/uploads/2021/04/Regiobegroting-2022-2025-digitale-versie-21.0000774.pdf Concept zienswijze (brief)

10

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021

BESLUIT Een zienswijze op de Jaarstukken 2020 (incl. resultaatbestemming), 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022-2025 aan te bieden aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 juni 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.B. Hörchner

mw. drs. C.R. Larson