Raadsvoorstel begroting 2027 en jaarrekening 2025 Plassenschap

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Datum Onderwerp

Z.92195/D.452857 4 juni 2026 Bestuur & Middelen Datum: 28 mei 2026 nee Wethouder J. Klink Omgeving Financiën 1. Concept zienswijze ontwerpbegroting 2027 Plassenschap Loosdrecht e.o. 2. Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag en -jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027 Plassenschap Loosdrecht e.o. 3. Ontwerp-jaarrekening 2025 Plassenschap Loosdrecht e.o. 4. Ontwerpbegroting 2027 Plassenschap Loosdrecht e.o. 4 mei 2026 Zienswijze jaarrekening 2025 en begroting 2027 Plassenschap Loosdrecht

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Een zienswijze te zenden aan het bestuur van het Plassenschap aangaande de ontwerpbegroting 2027. Daarin te vragen zorg te dragen voor een volledige overdracht van dossiers, contracten, areaalgegevens, RI&E verplichtingen en operationele processen aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Eveneens aandacht te vragen voor transparante besluitvorming, heldere kostenafwegingen en realistische planningen m.b.t. de investeringsopgaven. 2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2025.

1. Inleiding Het bestuur van het Plassenschap zendt de gemeenteraad de door hen vastgestelde ontwerpjaarrekening 2025, alsmede de ontwerpbegroting 2027, met het verzoek daarop een eventuele zienswijze kenbaar te maken, zo mogelijk vóór 19 juni 2026. 2. Argumenten 1.1. De deelnemersbijdragen zijn, zoals die in de begroting 2027 zijn opgenomen, conform het door de gemeenteraad op 21 maart 2024 vastgestelde financieel perspectiefplan. De baten en lasten zijn, gezien de positieve resultaten over de jaren 2023 t/m 2025, geanalyseerd en opnieuw geraamd, hetgeen leidt tot een geprognosticeerd positief resultaat dat wordt gereserveerd voor toekomstige tegenvallers. 1.2. Het is van belang dat het bestuur Plassenschap zorgdraagt voor een volledige overdracht van dossiers, contracten, areaalgegevens, RI&E verplichtingen en operationele processen aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie gemeente Hilversum. Pagina 1 van 3

In 2026 is door de gemeentesecretaris Wijdemeren een besluit onder mandaat gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. genomen ter uitvoering van de uitvoeringsorganisatie door de ambtelijke organisatie Hilversum. Onderdeel van de herindeling/fusie tussen gemeente Hilversum en Wijdemeren is dat een volledige overdracht per 1 januari 2027 geeffectueerd is. 1.3. We stellen voor aandacht te vragen voor transparante besluitvorming, heldere kostenafwegingen en realistische planningen m.b.t. de investeringsopgaven. Dit om voor een ieder duidelijk te hebben hoe de processen lopen, tegen welke kosten en binnen welke termijn, zodat dit geen vragen oproept. 2.1. De jaarrekening over het jaar 2025 laat een positief resultaat zien, waarbij dit volledig wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

3. Kanttekeningen/Risico’s 1.1. De beschikbare gemeentelijke middelen, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente, zijn toereikend tot en met 2029. 4. Financiële consequenties De financiële middelen, zoals nu opgenomen in de begroting van de gemeente, zijn toereikend tot en met 2029. Voor 2030 dient de meerjarenbegroting van de gemeente opgehoogd te worden met € 20.000 naar € 828.000. De consequenties worden in beeld gebracht in de kadernota 2027 en vertaald naar de begroting 2027 en verder. 5. Preventief toezicht Wet Arhi De Wet Arhi is niet van toepassing zolang de begroting niet is vastgesteld en er geen financiële consequenties zijn. Wanneer de begroting is vastgesteld in het bestuur, is de gemeente wettelijk verplicht om de financiële consequenties op te nemen in de begroting. Gemeente Hilversum is per 1 januari 2027 de nieuwe uitvoeringsorganisatie van het Plassenschap Loosdrecht en neemt alle verplichtingen over van de gemeente Wijdemeren. 6. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Een zienswijze zenden aan het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht. 7. Duurzaamheidsaspecten 8. Voorgaande besluitvorming 9. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissies van 28 mei 2026 adviseert dit voorstel te behandelen als hamerstuk in de raad van 4 juni 2026. Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter Pagina 2 van 3

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2026 Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen BESLUIT 1. Een zienswijze te zenden aan het bestuur van het Plassenschap aangaande de ontwerpbegroting 2027. Daarin te vragen zorg te dragen voor een volledige overdracht van dossiers, contracten, areaalgegevens, RI&E verplichtingen en operationele processen aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Eveneens aandacht te vragen voor transparante besluitvorming, heldere kostenafwegingen en realistische planningen m.b.t. de investeringsopgaven. 2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2026 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar:

Pagina 3 van 3