Raadsvoorstel Actualisatie meerjaren onderhoudsplan gebouwen 2024-2033

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Z.83242/D.421212 10 juli 2024 Datum: 2 juli 2024

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Nee Wethouder E.L. Kruijt Omgeving Vastgoed 1. Rapportage MJOP excl. kerktorens – excl. btw-indexatie 2. Rapportage MJOP kerktorens – excl. btw-indexatie 3. MJOP gemeentewerf 4. MJOP gemeentehuis 5. MJOP sporthal de Fuik 6. MJOP t Akkoord 7. MJOP de Blinker 8. MJOP Aula Beresteijn 9. MJOP Aula Rading 10. MJOP bibliotheek 11. MJOP Sporthal Eikenrode 12. MJOP KDV de Meidoorn 13. MJOP Sporthal de Blijk 14. MJOP Cultureel centrum NDB 15. Begrotingswijziging 5 juni 2024 Actualisatie meerjaren onderhoudsplan gebouwen MJOP 2024-2033

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP) 2024-2033 vast te stellen voor een periode van 4 jaar. 2. De storting in de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen in 2024 te verlagen met € 523.815 tot een dotatie van € 800.000. a. Van het bedrag van € 523.815 een bedrag van ca. € 124.000 voor maximaal 3 jaar (2024-2026) in te zetten als dekking voor een programmamanager Vastgoedopgave (1 fte, schaal 12). b. Het restant van € 399.815 over de jaren 2024-2026 terug te laten vloeien naar het begrotingsresultaat. c. Vanaf 2027 een bedrag van € 523.815 structureel terug te laten vloeien naar het begrotingsresultaat. 3. Het saldo per 1-1-2024 van € 1.897.820 van de reserve Onderhoud Gebouwen over te hevelen naar de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2024. 4. Het beheerplan en de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen vanaf 2025 jaarlijks te indexeren volgens de dan voor de begroting geldende prijsindex. 5. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

1. Inleiding In het financieel herstelplan is de opgave opgenomen om de structurele kosten van het gemeentelijk vastgoed omlaag te brengen. Een van de oplossingsrichtingen hiervoor is het afstoten van vastgoed dat in het bezit is van de gemeente Wijdemeren. Omdat bij het vaststellen van deze opgave onvoldoende duidelijk was of de beschikbare meerjarenonderhoudsplannen een betrouwbaar inzicht gaven in de te verwachte kosten, zijn de ramingen in de begroting 2024 en verder gebaseerd op een percentage van de herbouwwaarde. Ten behoeve van het technisch beheer en onderhoud van het gemeentelijk gebouwenbezit gebruiken we sinds 2012 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Om de technische gegevens en de financiële dekking te evalueren en up-to-date te houden is het gebruikelijk elke 4 jaar het MJOP te actualiseren. Op 12 december 2019 is het MJOP 2019-2028 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit voorstel wordt het geactualiseerde MJOP 2024 - 2033 voorgelegd met een vertaalslag naar de begroting 2025 en een voorstel voor de financiële dekking. Op dit moment is het van belang om het geactualiseerde MJOP vast te stellen voor wederom een periode van 4 jaar. In de bijlagen treft u de samenvatting van de geraamde onderhoudskosten over een periode van 10 jaar. Daarnaast zijn alle onderhoudsplannen van de verschillende gebouwen bijgevoegd ter informatie.

We gebruiken sinds 2012 een reserve “Onderhoud gemeentelijke gebouwen” om de benodigde kosten te dekken. In deze reserve stortten we structureel € 523.815 per jaar en onttrekken we jaarlijks de werkelijke kosten. Per 1 januari 2024 is de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen ingesteld door uw raad. De begrotingswijziging om de budgetten op de juiste plek te verantwoorden, hebben we tot op heden nog niet genomen. Met dit besluit realiseren we dit.

2. Argumenten Met het MJOP kunnen we onze uitgangspunten en doelstellingen afgezet tegen de kosten nauwgezet monitoren. De uitgangspunten en doel zijn: • Het doelmatig, functioneel veilig en duurzaam in stand houden van gemeentelijke eigendommen • Het plan is opgezet op basis van de genormeerde methodiek: conditiemeten volgens NEN 2767 • Het inzichtelijk maken van preventieve en planmatige onderhoudsactiviteiten om: o Alle vormen van veiligheid en milieueisen te bewaken zoals: elektrotechnische veiligheid, brandveiligheid, keuringen aan installaties, dakveiligheid, arbo eisen, legionella preventie en eisen. o Het aantal technische storingen en daarmee onvoorziene uitgaven te beperken. o De gebruikszekerheid te waarborgen en gebruikers tevreden te stellen. o De verwachte financiële middelen inzichtelijk en reëel te houden. Deze actualisatie is een inzicht in de huidige bouwtechnische stand van zaken van vastgoed met een doorlopende exploitatie. De volgende inzichten zijn te noemen: • We zien een stijging in onderhouds-/investeringsbehoefte door een verouderde portefeuille. • Het plan is een ijkpunt van waaruit we weer helder kunnen zien welke panden extra aandacht behoeven qua keuzes over instandhouding of het maken van andere beleidskeuzen.

(zie ook toekomstvisie maatschappelijk vastgoed) • Ongeveer 30%, bijna € 3 miljoen, van deze meerjarenbegroting is voor de instandhouding van het gemeentehuis met een enorm piekjaar in 2026 en 2027. Het plan is dynamisch en wordt op een duurzame manier ingezet Een geactualiseerd MJOP is een weergave van de actuele technische staat van het vastgoed en de daarvoor begrootte kosten. We gaan hier op een zeer dynamische manier mee om. Jaarlijks

wordt nogmaals bekeken of werkzaamheden echt noodzakelijk zijn, uitstel mogelijk is of op een meer duurzame manier kunnen worden uitgevoerd op basis van ontwikkelingen in de markt. Dit alles met als doel de financiële middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en onze gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken. Het doel van een MJOP is het vaststellen van de actuele technische staat en herijking van de budgetten en staat los van de toekomstvisie Maatschappelijke vastgoed. Deze opname van het huidige gebouwenbestand is een momentopname zodat we actueel hebben hoe we ervoor staan. De actualisatie van het MJOP heeft niet als doel om beleidskeuzes te onderzoeken. De inhoud kan hier wél voor gebruikt worden en kan worden meegenomen in de toekomstvisie maatschappelijk vastgoed. De uitvoering van de toekomstvisie zal uiteraard van invloed zijn op de uitvoer van het MJOP en de omvang van de voorziening. 3. Kanttekeningen/Risico’s De raming voor de onderhoudskosten over deze periode van 10 jaar is hoger is dan de vorige raming van 10 jaar. De prognose voor onderhoudskosten is hoger dan in het vorige plan. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de, in de afgelopen jaren sterk, gestegen marktprijzen van de bouwsector. Ook spelen de verouderde portefeuille, uitgestelde werkzaamheden door het uitblijven van strategische visie op de vastgoedportefeuille een belangrijke rol.

Om te voorkomen dat dit gevolgen gaat hebben op de staat van onderhoud is de raming voor het onderdeel voorbereiden planmatig onderhoud met 7,5% adviseringskosten verhoogd. Hierdoor hebben we ook meer ruimte om goede keuzes te maken voor de beste duurzame oplossingen bij planmatig (groot)onderhoud. 4. Financiële consequenties Op basis van dit geactualiseerde MJOP is voor het groot onderhoud van maatschappelijk vastgoed de komende 10 jaar een bedrag nodig van € 9.560.487 in totaal. Ten opzichte van de budgetten voor groot onderhoud uit begroting 2024-2027 betekent dit een stijging van € 2.420.721. In onderstaand overzicht zijn de bedragen op jaarbasis inzichtelijk gemaakt. In 2026 en 2027 worden pieken verwacht in het groot onderhoud, met name voor onderhoud van het gemeentehuis. MJOP 2024-2033 t.o.v. begroting 2024-2027 Omschrijving 2024 Begroting 2024-2027 918.672 MJOP 2024-2033 706.934 Vershil -211.738 v

2025 762.166 577.290 -184.876 v

2026 2027 2028 682.366 682.366 682.366 1.309.120 2.131.599 465.650 626.754 n 1.449.233 n -216.716 v

2029 682.366 506.100 -176.266 v

2030 2031 2032 2033 Totaal 682.366 682.366 682.366 682.366 7.139.766 855.302 712.714 837.079 1.458.699 9.560.487 172.936 n 30.348 n 154.713 n 776.333 n 2.420.721 n

Jaarlijkse storting in de voorziening Op basis van de op 15 maart 2024 vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen is per 1-1-2024 een voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen ingesteld door uw raad. Daarmee voldoen we aan de wettelijke kaders en richtlijnen, zoals opgenomen in het BBV en de notitie vaste activa van de commissie BBV, voor het instellen van een voorziening voor groot onderhoud. Met deze voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen kunnen de lasten van het groot onderhoud over meerdere begrotingsjaren worden geëgaliseerd. Voorwaarden voor het vormen van een voorziening ten behoeve van de egalisatie van de lasten van groot onderhoud: 1. De onderhoudsvoorziening is alleen een optie voor lasten voor groot onderhoud. De lasten voor groot onderhoud kunnen in het jaar van ontstaan ten laste van een vooraf gevormde voorziening worden gebracht als de onderhoudslasten voorzien zijn in een door de raad

vastgesteld beheerplan. Dit beheerplan mag maximaal 5 jaar oud zijn ten opzichte van het verslagleggingsjaar. 2. De voorziening wordt ingesteld door de raad om de lasten van groot onderhoud over meerdere begrotingsjaren te egaliseren. 3. De voorziening wordt gevoed met bedragen van gelijke omvang (constante bedragen). De voorziening wordt over de gehele looptijd zodanig gevoed dat het voldoende is voor het bekostigen van de uitvoering van de in het beheerplan opgenomen groot onderhoud. 4. Uitsluitend in het beheerplan geplande onderhoudslasten waarvoor gespaard wordt mogen ten laste van de voorziening worden gebracht. Eventuele onderhoudslasten die niet in het beheerplan zijn opgenomen moeten rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht. In onderstaand overzicht is het verloop van de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen voor een periode van 10 jaar inzichtelijk gemaakt. Daarbij is in eerste instantie inzichtelijk gemaakt wat vanuit de oorspronkelijke begroting 2024-2027 beschikbaar was, aangevuld met de extra dotatie vanuit het financieel herstelplan. Tenslotte is de voorgestelde dotatie op basis van het geactualiseerde MJOP opgenomen, hetgeen leidt tot een structureel voordeel van € 523.815,Begrotingseffecten en verloop 2024 - 2033 voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen Begrotingseffecten Voorz.

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Dotatie begroting 2024-2027 € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 Dotatie herstelplan € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 Totaal dotatie oud € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 Dotatie nieuw € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 Begrotingswijziging € 523.815 v € 523.815 v € 523.815 v € 523.815 v € 523.815 v € 523.815 v € 523.815 v € 523.815 v € 523.815 v € 523.815 v

Verloop voorziening Stand per 1/1 Dotatie/storting Subtotaal Uitgaven GO (onttrekking) Eindstand per 31/12

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

€ 1.897.820 € 1.990.886 € 2.213.596 € 1.704.476 € 372.878 € 707.228 € 1.001.128 € 945.826 € 1.033.112 € 996.033 Tijdelijke investering voor vastgoedopgave € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + Wij stellen voor om van het voordeel van € €523.815 bedrag van maximaal 124.000 voor de € 2.697.820 € 2.790.886 € 3.013.596 2.504.476 €een 1.172.878 € 1.507.228 € 1.801.128 € € 1.745.826 € 1.833.112 € 1.796.033 € 577.290 - € 1.309.120 - € 2.131.599 - € 465.650 - € 506.100 - € 855.302 - € 712.714 - € 837.079 - € 1.458.699 periode 2024-2026€ 706.934 in te -zetten als dekking voor de tijdelijke invulling van een € 1.990.886 € 2.213.596 € 1.704.476 € 372.878 € 707.228 € 1.001.128 € 945.826 € 1.033.112 € 996.033 € 337.333 programmamanager Vastgoedopgave (1 fte, schaal 12). Het restant (2024-2026: € 399.815; 2027 e.v.: € 523.815) laten we terugvloeien naar het begrotingsresultaat. De programmamanager Vastgoedopgave krijgt de opdracht om te komen tot een plan van aanpak om verder invulling te geven aan de vastgoedopgave, zoals opgenomen in het financieel herstelplan. Met de invulling van de tijdelijke programmamanager vastgoedopgave kan de structurele invulling van een van de teammanagers komen te vervallen. Het effect daarvan rapporteren we in de voorjaarsnota 2024.

Van reserve naar voorziening Op basis van de op 15 maart 2024 vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen is per 1-1-2024 een voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen ingesteld door uw raad. Per 1-1-2024enbedraagt hetvoorziening saldo Groot vanOnderhoud de reserve Onderhoud Begrotingseffecten verloop 2024 - 2033 Gemeentelijke Gebouwen Gebouwen €1.897.820. Wij stellen voor de nieuw ingestelde voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen te voeden Begrotingseffecten Voorz. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 vanuit de reserve gebouwen en het saldo €van € 1.897.820 per 1-1-2024 als startsaldo Dotatie begroting 2024-2027 Onderhoud € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 € 523.815 Dotatie herstelplan € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 toe te voegen aan €de nieuw€ 1.323.815 ingestelde voorziening. Het verloop van de€ voorziening groot Totaal dotatie oud 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 € 1.323.815 onderhoud gemeentelijke ziet er als volgt uit: Dotatie nieuw € 800.000 gebouwen € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 Begrotingswijziging

Verloop voorziening Stand per 1/1 Dotatie/storting Subtotaal Uitgaven GO (onttrekking) Eindstand per 31/12

€ 523.815 v

€ 523.815 v

€ 523.815 v

€ 523.815 v

€ 523.815 v

€ 523.815 v

€ 523.815 v

€ 523.815 v

€ 523.815 v

€ 523.815 v

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 € 1.897.820 € 1.990.886 € 2.213.596 € 1.704.476 € 372.878 € 707.228 € 1.001.128 € 945.826 € 1.033.112 € 996.033 € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 800.000 + € 2.697.820 € 2.790.886 € 3.013.596 € 2.504.476 € 1.172.878 € 1.507.228 € 1.801.128 € 1.745.826 € 1.833.112 € 1.796.033 € 706.934 - € 577.290 - € 1.309.120 - € 2.131.599 - € 465.650 - € 506.100 - € 855.302 - € 712.714 - € 837.079 - € 1.458.699 € 1.990.886 € 2.213.596 € 1.704.476 € 372.878 € 707.228 € 1.001.128 € 945.826 € 1.033.112 € 996.033 € 337.333

5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Na vaststelling van het plan wordt dagelijks onderhoud en waar nodig planmatig (groot) onderhoud voortgezet. Hiervoor wordt vooral verbinding gezocht met de vastgoedopgave, een te vormen visie op

maatschappelijk vastgoed en de best-practice in duurzame oplossingen. Eind 2024 informeren wij u over het plan van aanpak voor de vastgoedopgave. 6. Duurzaamheidsaspecten Dit meerjarenonderhoudsplan is gebaseerd op het zo duurzaam mogelijke manier in stand houden van het vastgoed, verduurzamen gaat een stap verder en komt aan de orde bij de visie maatschappelijk vastgoed. Welke verduurzamingsmaatregelen en de hiervoor benodigde investeringen getroffen moeten worden hangt af van de strategische keuzes over het aanhouden of afstoten van vastgoed uit dit visiedocument. 7. Voorgaande besluitvorming Op 12 december 2019 is het MJOP 2019-2028 voor een periode van 4 jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de begroting 2024 heeft de raad de kaders vastgesteld voor de vastgoedopgave voor de komende 4 jaar. 8. Standpunt commissies (en derden)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2024;

BESLUIT 1. Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP) 2024-2033 vast te stellen voor een periode van 4 jaar. 2. De storting in de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen in 2024 te verlagen met € 523.815 tot een dotatie van € 800.000. a. Van het bedrag van € 523.815 een bedrag van ca. € 124.000 voor maximaal 3 jaar (2024-2026) in te zetten als dekking voor een programmamanager Vastgoedopgave (1 fte, schaal 12). b. Het restant van € 399.815 over de jaren 2024-2026 terug te laten vloeien naar het begrotingsresultaat. c. Vanaf 2027 een bedrag van € 523.815 structureel terug te laten vloeien naar het begrotingsresultaat. 3. Het saldo per 1-1-2024 van € 1.897.820 van de reserve Onderhoud Gebouwen over te hevelen naar de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2024. 4. Het beheerplan en de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen vanaf 2025 jaarlijks te indexeren volgens de dan voor de begroting geldende prijsindex. 5. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 juli 2024 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen