Raadsvoorstel aanvullend krediet herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team

Z.83312/D.421830 11 juli 2024 Ruimte & Economie Datum: 4 juli 2024 nee Wethouder G. Zagt Omgeving Beheer openbare ruimte

Bijlagen

Begrotingswijziging

Datum 11 juni 2024 Onderwerp Krediet ophogen 3e fase herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Het krediet van de herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk op te hogen met € 1.200.000,- om de derde fase te realiseren. 2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen 1. Inleiding Zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief van 4 juli 2023 informeert het college u over de financiële stand van zaken van het project herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld. We informeren u nu, zodat we ons kunnen baseren op cijfers, inclusief de afgeronde werkzaamheden van fase 2. Op 31 mei 2024 is de balans opgemaakt en is vast komen te staan dat voor de gehele afronding van het project nog € 1.200.000,- krediet nodig is. De bevindingen van de 1e en 2e fase, de planning uitvoering van de 3e fase stand van zaken van het project Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek Loosdrecht volgen via een RIB die we op 18 juni in het college willen laten behandelen. 2. Argumenten 1.1. In het Raadsvoorstel van 10 november 2021, dat op 18 november 2021 is vastgesteld, is de noodzaak van het vervangen van het rioolstelsel en de verharding aan de orde geweest. Samengevat; de verharding en riolering zijn aan het einde van de levensduur. De riolering is ca 50 jaar oud en het asfalt scheurt en ligt plaatselijk los.

Daarnaast wordt er in een verbeterd hemelwatersysteem geïnvesteerd om de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. 1.2. Het krediet gaat ingezet worden om het project begin 2025, in een laatste fase, af te kunnen ronden. 3. Kanttekeningen/Risico’s 1.1. De gemeenteraad besluit het krediet niet beschikbaar te stellen. Als de gemeenteraad het krediet niet beschikbaar stelt, kan het project niet afgerond worden. Dit leidt tot grotere rioleringsproblemen en een grotere kans op schades aan het wegdek. Schades aan het wegdek leidt tot risico’s voor de verkeersveiligheid en schades aan voertuigen. In een uiterste geval moet de weg worden afgesloten.

4. Financiële consequenties Oorspronkelijk heeft de gemeenteraad een bedrag van € 7.114.123 toegekend voor de herinrichting van de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Onderstaand is de stand van zaken per 31 mei 2024 inzichtelijk gemaakt, evenals het nog benodigde bedrag om het project af te ronden. Overzicht totale uitgaven tot en met 31 mei 2024 € 7.114.123,- Krediet (inclusief voorbereiding) € 4.834.915,- Uitgaven tot mei 2024 (Dit betreft alle uitgaven, KWS, Inhuur, advies en voorbereiding) € 2.279.207,- Actueel beschikbaar krediet mei 2024 (*) Overzicht te verwachten resterende uitgaven tot het einde van het werk (afgeronde bedragen): € 2.700.000,- Termijnen KWS (inclusief indexering, exclusief VTW’s) € 190.000,- Personeelskosten/inhuur/advies € 420.000,- Budget monitoring waterkwaliteit € 169.207,- Onvoorzien (ca 15%) + ----------------€ 3.479.207,- totaal verwachte kosten € 2.279.207,- Actueel beschikbaar krediet (*) -/-------------------€ 1.200.000,- benodigd krediet Effecten op de kapitaallasten Wij vragen de raad een aanvullend krediet van € 1.200.000 beschikbaar te stellen. Van dit bedrag heeft naar verwachting ca. 4/7e deel betrekking op riolering (€ 686.000). En het overige deel op andere posten van het programma beheer openbare ruimt. De kapitaallasten voor de riolering zullen effect hebben op de rioolheffing vanaf 2026.

De overige posten zullen effect hebben op het begrotingsresultaat. Na vaststelling door uw raad zullen de kapitaallasten verwerkt worden bij de begroting 2026-2029. Toelichting Er is € 1,2 miljoen aan meerwerk en onvoorziene omstandigheden, waaronder wat is overeengekomen binnen de voorwaarden van de overeenkomst. Een aantal belangrijke oorzaken van dit meerwerk zijn: - Het begeleiden van een UAV-CG contract door de gemeente als opdrachtgever in combinatie met de inzet voor de benodigde politiek-bestuurlijke besluitvorming, heeft meer capaciteit en tijd gevraagd dan begroot en gepland. - In de eerste fase heeft de aannemer als eis meegekregen dat het werk ten allen tijde passeerbaar moest blijven. Dit heeft, naast de eerder genoemde vertraging, ook tot extra kosten geleid. Dit betrof onder andere de extra inzet van verkeersregelaars, de inzet van een slagboom en een tijdelijke verkeersregelinstallatie (stoplicht). - Bij de uitvoering bleken er een aantal fouten/onduidelijkheden in het contract en beschikbare documentatie. Dit had onder andere te maken met de indexering van de kosten gedurende looptijd. Ook bleek de werkelijke situatie van bijvoorbeeld (riool-)aansluitingen en/of de hoogteligging van het riool anders dan op tekening. - Vanwege wangedrag van weggebruikers is schade aan bestrating ontstaan en zijn extra verkeersregelaars en bewaking ingezet.

- Het ontwerp van de recreatie boulevard is tijdens het project aangepast. - Als gevolg van de vertragingen is een 3e bouwperiode ingesteld, wat leidt tot extra projectteam- en bouwplaatskosten.

5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) De 3e fase zal, net als de voorgaande fasen, starten op 1 oktober 2024 en afgerond zijn op 1 april 2025. De inmiddels vastgestelde planning geeft aan dat er gestart wordt aan de oostkant, dus nabij huisnummer 297 en dan richting Loosdrecht wordt gewerkt.

6. Duurzaamheidsaspecten Er zijn geen wijzigingen op de reeds aangegeven onderwerpen zoals het afkoppelen van het hemelwater, hergebruik fundering en het aanbrengen van LED verlichting.

7. Voorgaande besluitvorming • RV Uitgangspunten voor herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld – 12 november 2020 • RV Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld – 18 november 2021

8. Standpunt commissies (en derden)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2024 Gelet op BESLUIT 1. Het krediet van de herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk op te hogen met € 1.200.000,- om de derde fase te realiseren. 2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2024 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

Afschriften van dit besluit naar:

drs. M.L. Verheijen