Raadsvoorstel aanpak IKC Talent Primair

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer

RV/1443/201124/BOR Z.44672 8 april 2021 Maatschappelijke Zaken Datum: 30 maart 2021 Nee 2 weth. J.J. Klink FD G.J. Zweers, (035) 65 59 492, gj.zweers@wijdemeren.nl 2 maart 2021 Aanpak IKC Talent Primair

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met het gewijzigde plan tot realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) in Loosdrecht ten behoeve van de Stichting Talent Primair en de verdere uitwerking hiervan. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 1.700.000 incl. BTW voor de realisering van dit IKC (prijspeil 2022). 3. In te stemmen met het onderbrengen van het Consultatiebureau in het IKC Talent Primair. 4. Hiertoe aanvullend een krediet beschikbaar te stellen ad € 315.000 incl. BTW(prijspeil 2022). 5. Kennis te nemen van de werkwijze en procedure voor de verdere uitwerking van het plan en de wijze waarop het financiële risico voor de realisatie van het IKC is afgedekt. 1. Inleiding In de raadsvergadering van 6 juli 2017 heeft de raad ingestemd met het plan tot realisering van twee Integrale Kind Centra (IKC’s) in Loosdrecht en hiertoe een krediet beschikbaar gesteld van totaal € 7.528.428 incl, BTW. Inmiddels is het IKC voor Stichting Proceon aan de Laan van Eikenrode gerealiseerd en sinds januari 2021 gereed voor gebruik. Hoewel er op 18 oktober 2018 een realisatie-/bouwheerovereenkomst is getekend tussen Talent Primair en de gemeente, is de realisatie van het IKC voor Stichting Talent Primair nog niet tot uitvoering gekomen.

De redenen hiervoor zijn als volgt: - Het verschil van inzicht over het aantal leerlingen waarvoor dit IKC gebouwd moet worden en dus ook over de grootte van het IKC. Het raadsbesluit in 2017 was gebaseerd op 269 leerlingen volgens een leerlingenprognose van 2015. De prognose van 2017 gaf vervolgens geen aanleiding om dit leerlingenaantal bij te stellen. Begin 2019 waren er echter al aanzienlijk meer leerlingen (292) op de twee samen te voegen scholen dan volgens deze eerdere prognoses en in 2020 zelfs al 303. Vanwege het verschil in het leerlingenaantal is in 2020 een nieuwe leerlingenprognose voor de gehele gemeente opgesteld en volgens deze actuele prognose moet nu gerekend worden met 3491 leerlingen, wat 80 meer is dan waarmee in 2017 rekening werd gehouden.

1 Dit betreft het aantal leerling in het jaar 2035, daar bij nieuwbouw van scholen wordt uitgegaan van

het jaar van de prognose + 15 (T+15).

.

Raadsvoorstel Onderwerp : realisatie IKC Talent Primair Datum :

De samenvoeging van 2 verschillende scholen met verschillende onderwijsvisie. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de twee verschillende scholen de komende jaren zelfstandig onder 1 dak verder zouden kunnen gaan. Talent Primair heeft hiervan moeten afwijken aangezien het wettelijk niet toegestaan is om twee scholen van 1 bestuur onder 1 dak te huisvesten. Vanaf de start is het de bedoeling geweest dat Talent Primair, met de twee tot het bestuur behorende scholen in Nieuw-Loosdrecht, samen met Eigen&Wijzer een vernieuwend en onderscheidend onderwijsconcept zou ontwikkelen, waarin de brede en optimale ontwikkelingskansen van het kind (0–12 jaar) centraal staan. Met een focus op groei naar een Integraal Kind Centrum in Loosdrecht. Deze uitwerking vindt op dit moment plaats en zal zoals het er nu uitziet voor de zomer van 2021 worden voltooid. Het proces heeft door de actuele ontwikkelingen (o.a. Corona richtlijnen) vertraging op gelopen, en heeft meer tijd nodig dan dat er in eerste instantie voor gepland was. Met de raadsinformatiebrieven van 17 december 2019, 9 juni 2020, 4 november 2020 en 9 december 2020 bent u over de ontstane situatie geïnformeerd. Ook mondeling heeft de portefeuillehouder u regelmatig tussentijds van de ontwikkelingen met betrekking tot dit IKC op de hoogte gebracht.

In met name de laatste twee brieven is tevens aangegeven een stappenplan voor het vervolg van het traject. In de afgelopen periode zijn een aantal stappen doorlopen waarmee duidelijkheid is ontstaan over grootte, locatie en geraamde kosten van het te realiseren IKC voor Talent Primair. Het plan voor de realisatie van het IKC moet nu de komende periode nader worden uitgewerkt. Gezien het feit dat dit leidt tot een gewijzigd en groter plan is het nodig dat, alvorens met de uitwerking hiervan te starten, uw raad hierover een nieuw besluit neemt, welk besluit wij met dit voorstel aan u voorleggen. Als extra optie in de besluitvorming stellen wij voor om ook het consultatiebureau onder te brengen in dit nieuw te realiseren IKC. -

2. Argumenten 1.1 Het huidige plan borduurt voort op het eerdere raadsbesluit van 2017. Uitgangspunt van de gemeente is en blijft dat het IKC wordt gerealiseerd op de huidige locatie van De Sterrenwachter, in combinatie met het gebouw De Pinkenstal. In 2017 is hiertoe immers voor ruim 1,55 miljoen euro De Pinkenstal aangekocht. 1.2 Op basis van een stedenbouwkundige verkenning blijkt dat ook een groter IKC past op deze locatie. De locatie van De Sterrenwachter is qua vierkante meters groot genoeg om een IKC voor het benodigde aantal leerlingen te realiseren, in een vorm waarbij rekening wordt gehouden met het betreffende perceel. Ook is de huidige locatie voldoende groot om te voldoen aan de norm voor de buitenruimte voor dit leerlingenaantal. Daarbij bestaat de wens om een centraal plein tussen nieuwbouw en de huidige Pinkenstal te creëren, waardoor de buitenruimte extra wordt vergroot. Van belang daarbij voor de inrichting van dit centrale plein is dat rekening wordt gehouden met het bestaande Recht van Overpad naar de kapel van de RK Parochie. Het bestuur van de RK Parochie heeft aangegeven bereid te zijn hieraan mee te werken. Nadere afspraken hieromtrent moeten nog worden uitgewerkt. 1.3 Dit voorstel is tot stand gekomen in goed overleg met het bestuur van Talent Primair.

Hoewel oorspronkelijk het bestuur van Talent Primair aangaf de voorkeur te hebben voor de locatie De Linde, is het huidige plan om het IKC op de locatie van de Sterrenwachter te realiseren, samen met het bestuur uitgewerkt. Ook heeft het bestuur aangegeven af te zien van een eerder geuite wens om een verbinding te realiseren tussen de nieuwbouw van het IKC en de bestaande Pinkenstal. 1.4 Afzien van de bouw van dit IKC is geen goede optie. De optie om af te zien van dit IKC en de scholen De Linde en de Sterrenwachter apart te handhaven is bekeken. Bij deze optie is echter nieuwbouw en uitbreiding van de Sterrenwachter ook noodzakelijk en dient er groot onderhoud/renovatie plaats te vinden

2

Raadsvoorstel Onderwerp : realisatie IKC Talent Primair Datum :

aan De Linde. De school De Linde blijft ook na renovatie een oud gebouw en zal dus ook weer eerder aan vernieuwing toe zijn. Ook hiermee zijn forse investeringen gemoeid en in dat geval komt de locatie De Linde niet vrij voor herontwikkeling. Deze locatie nabij het centrum van Nieuw-Loosdrecht achten wij hiervoor echter uitermate geschikt. 2.1 Het in 2017 beschikbaar gestelde krediet voldoet niet om dit IKC te realiseren. De toename van de kosten kent verschillende oorzaken: - Er moet een groter IKC worden gebouwd. Het leerlingenaantal, waarvoor gebouwd moet worden, is met 80 toegenomen. Het totaal benodigde oppervlak van het IKC neemt hierdoor toe met 331 m2 Bruto Vloer Oppervlak (BVO) tot 1856 m2 (excl. consultatiebureau). - Het nieuw te bouwen IKC moet een bijna energie neutraal gebouw (BENG) worden. Daarbij willen wij ook gelijk dat het gebouw gasvrij wordt, evenals het IKC Wereldwijs van Proceon. Dit betekent ook dat een hogere klasse voor ‘Frisse Scholen’ moet worden gehanteerd (minimaal klasse B). Deze eisen golden nog niet bij de vaststelling van het krediet in 2017 en betekenen aanzienlijk hogere investeringskosten. Net als bij het IKC Wereldwijs worden met Talent Primair afspraken gemaakt over het voordeel hiervan in de exploitatielasten van de school en een terugbetalingsregeling hiervoor aan de gemeente. - Sinds 2017 zijn de bouwkosten enorm gestegen.

Met name een zeer sterke stijging van de bouwkosten vanaf 2017 tot en met 2019 (ca. 17%) is voor een belangrijk deel de oorzaak van de hogere kosten voor het IKC. Dit leidde ook al bij de aanbesteding van het IKC Wereldwijs tot de noodzaak om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. 2.2 Het extra krediet is inclusief een verwachte prijsindexatie voor de komende twee jaren. De totale kosten voor de realisatie van dit IKC bedragen volgens opgave € 4.127.000, inclusief BTW, voorbereiding en begeleiding van het bouwproces en sloopkosten van de huidige Sterrenwachter. Deze kosten zijn gebaseerd op prijspeil 2020. Omdat vanwege de benodigde voorbereidingstijd en aanpassing van het bestemmingsplan om de bouw mogelijk te maken, de uitvoering naar verwachting pas kan starten in 2022 is in de berekening van het aanvullend benodigde krediet rekening gehouden met indexatie van de bouwkosten over twee jaar. De sterke stijging van de bouwkosten, zoals hiervoor genoemd, is inmiddels afgevlakt en deze bedroeg in het afgelopen jaar ca. 1% (BDBindex). Door indexering van de nu aangegeven bouwkosten naar 2022 wordt voorkomen dat bij de start van de bouw alsnog weer extra krediet moet worden aangevraagd. Veiligheidshalve is voor de hoogte van het aanvullende krediet nu uitgegaan van een jaarlijkse indexering van 2%. 2.3 In het krediet is rekening gehouden met extra bijkomende kosten.

Naast de opgegeven bouwkosten en prijsindexatie moet rekening worden gehouden met extra bijkomende kosten. Te denken valt aan extra kosten voor aanpassen bestemmingsplan, opnieuw te maken kosten voor voorbereiding en ontwerp van het IKC en het risico op aanvullende kosten voor het langer in stand houden van de Terpstraschool als tijdelijke huisvesting tijdens de nieuwbouw van de Sterrenwachter. Op de bij dit voorstel gevoegde berekening van het krediet is dit nader aangegeven (bijlage 1). 2.4 De bouwkosten zoals nu voorzien en gegarandeerd blijven onder de huidige VNG-norm. Door de VNG worden voor de nieuwbouw van scholen normbedragen geadviseerd, waarmee de gemeenten rekening kunnen houden. Daarbij geldt een startbedrag voor de eerste 350 m2 BVO en voor de meer te bouwen m2’s een bedrag per m2 BVO. Daarnaast geldt er een normbedrag voor de verbouw van bestaande scholen. Een vertaling van deze normbedragen (2020) naar het te realiseren IKC komt uit op nagenoeg gelijke bouw- en sloopkosten (prijspeil 2020) als waarmee nu rekening gehouden wordt.

3

Raadsvoorstel Onderwerp : realisatie IKC Talent Primair Datum :

2.5 Door de contractvorm tussen Talent Primair en Bureau HEVO loopt de gemeente geen risico op hogere kosten. Talent Primair heeft Bureau HEVO benaderd om de bouw van het IKC te realiseren. In het hiertoe gesloten contract is opgenomen dat Bureau HEVO het risico draagt voor eventuele hogere kosten van de bouw. Indien de kosten lager uitkomen wordt het voordeel door beide partijen gedeeld (zie bijlage 2, memo van het bureau HEVO). Met Talent Primair is afgesproken dat dit voordeel terugvloeit naar de gemeente, hetgeen wordt vastgelegd in de Bouwheer-/realisatieovereenkomst. 3.1 Het onderbrengen van het consultatiebureau in een IKC geeft meerwaarde in de zorg en begeleiding van de kinderen. In een IKC vindt de opvang en ontwikkeling plaats van kinderen van 0 – 12 jaar. Door het consultatiebureau ook in het IKC onder te brengen wordt ook de zorg voor de jongste kinderen op dezelfde locatie uitgevoerd. Het consultatiebureau heeft de afgelopen jaren ook meermaals aangegeven graag in een IKC te worden gehuisvest. 3.2 Bij het ontwikkelen van plannen voor een nieuw gemeentehuis hoeft geen rekening te worden gehouden met het consultatiebureau. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het consultatiebureau. Als dit in het IKC wordt meegenomen hoeft dit niet meer in de plannen voor een nieuw gemeentehuis te worden opgenomen.

4.1 Voor het opnemen van het consultatiebureau in het IKC is een extra krediet nodig. De extra kosten van het consultatiebureau zijn geen onderdeel van de eerder genoemde kosten van het IKC en het aanvullende krediet zoals aangegeven in het besluit onder 2. Als uw raad hiertoe besluit wordt het consultatiebureau in De Pinkenstal ondergebracht, vanwege mogelijke combinatie van functies met de kinderopvang. Dit betekent dat de nieuwbouw van het IKC groter wordt. Op basis van de normen voor een consultatiebureau en de mogelijke combinatie van functies wordt uitgegaan van een benodigd bruto vloer oppervlak voor het consultatiebureau van 120 m2. Hiervoor is het zelfde prijspeil gehanteerd als toegepast voor het IKC en is ook de hierbij gehanteerde prijsindexatie opgenomen. 5.1 Voor de bouw van een groter IKC op deze locatie is een partiële bestemmingsplan wijziging nodig. Het oorspronkelijke plan uit 2017 paste net binnen het bestaande bestemmingsplan. Echter nu er groter gebouwd moet worden is dit niet meer mogelijk. De procedure hiertoe wordt zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze opgestart. Dit heeft consequenties voor de planning en betekent dat naar verwachting in 2022 kan worden gestart met de bouw.

In 2017 is bij de vaststelling van het krediet € 75.000 gereserveerd voor de indertijd noodzakelijk geachte wijziging van het bestemmingsplan voor het IKC Wereldwijs en de herontwikkeling van de vrijkomende locaties. Op dit moment resteert hiervan nog ca. € 51.000. Dit wordt onvoldoende geacht voor de benodigde onderzoeken en procedure. In de bijkomende kosten is daarom een extra bedrag ad € 15.000 opgenomen. 3. Kanttekeningen/Risico’s 1.1 Vanuit de ouderraad / MR van de Sterrenwachter zijn bezwaren geuit tegen de locatie van het IKC. Tijdens de bespreking van het idee van D66 in de commissievergadering van 28 januari jl. om het IKC te realiseren op de locatie van de toekomstige wijk Ter Sype is ook namens de ouderraad c.q. MR van de Sterrenwachter ingesproken. Door inspreker is aangegeven dat veel ouders bezwaren hebben tegen het realiseren van het IKC op de locatie van de Sterrenwachter, zoals nu gepland. Ook nadat de commissie in meerderheid heeft uitgesproken dat deze locatie van de Sterrenwachter gehandhaafd

4

Raadsvoorstel Onderwerp : realisatie IKC Talent Primair Datum :

moet worden voor het IKC zijn er nog steeds vanuit de ouders bezwaren geuit tegen deze locatie, o.a. richting een raadsfractie. Daarbij is vooral de vraag gesteld om uit te kijken naar een andere locatie voor het IKC. De oudergeleding van de beide MR’en heeft inmiddels via een bureau een onderzoek ingesteld naar mogelijke andere locaties binnen Nieuw Loosdrecht. In reactie hierop zijn wij van mening dat er geen andere geschikte locatie binnen Nieuw-Loosdrecht aanwezig is. De locatie van de Sterrenwachter, samen met de bestaande Pinkenstal, is groot genoeg om hier het IKC te realiseren. De grootte van het te realiseren gebouw voldoet aan de geldende norm hiervoor en ook de buitenruimte voldoet ruimschoots aan deze norm. Het nu voorliggende plan is tot stand gekomen in goed overleg met het bestuur van Talent Primair. Uiteraard laat het bestuur de deur open staan voor een andere, meer ruimte biedende, locatie voor een IKC (in deze of bredere vorm) als die zich aandient. Het college ziet op dit moment geen andere locatie voor een IKC. Er wordt een onderzoek naar de veranderende verkeerssituatie uitgevoerd zodat de veiligheid rond de school gewaarborgd blijft. 2.1 In de begroting is geen rekening gehouden met het nu noodzakelijke extra krediet.

De kapitaallasten van het extra krediet voor het IKC voor alleen school en kinderopvang blijven nagenoeg gelijk aan de kapitaallast van het in 2017 beschikbaar gestelde krediet als gevolg van de huidige lage rente. Daarnaast heeft Talent Primair toegezegd om een minimale jaarlijkse bijdrage ad € 8.000 aan de gemeente te vergoeden vanwege minder exploitatielasten voor het nieuwe IKC (zie onder financiële consequenties). Hiermee kan het geringe verschil in de kapitaallast worden gedekt. Vanwege de wijze van contractvorming met bureau HEVO zijn er financieel gezien voor de nieuw- en verbouw geen extra risico’s. 2.2 Er heeft nog geen asbestinventarisatie plaatsgevonden in De Sterrenwachter. De kosten voor sloop van de Sterrenwachter zijn onderdeel van het totale krediet. Uit een eerder gemaakte asbestinventarisatie van dit gebouw is gebleken dat er asbest aanwezig was, welk asbest op risicovolle plaatsen is verwijderd. Voor de sloop van het gebouw dient echter een aanvullend (destructief) asbestonderzoek type B plaats te vinden, waarbij er een risico bestaat dat, naast het al aangetoonde asbest, er nog meer asbest aanwezig is. Hiermee is geen rekening gehouden en kan leiden tot een geringe overschrijding van het krediet. Een volledig onderzoek kan pas plaatsvinden zodra de school niet meer wordt gebruikt.

4.1 In de begroting is geen rekening gehouden met een investering voor het consultatiebureau. Vanaf 2024 (het jaar na gereedkomen van het IKC) zullen de jaarlasten van deze investering in de begroting moeten worden opgenomen. Zie onder financiële consequenties. Hiermee is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. 4.2 De kosten voor huisvesting van consultatiebureau in het huidige gemeentehuis zijn nihil. Op dit moment fungeert het consultatiebureau in het gemeentehuis tot tevredenheid van de gebruikers, zij het dat de ruimtes aan de krappe kant zijn. Wel is meermaals de grote wens uitgesproken om ondergebracht te worden in een nieuw IKC in plaats van te blijven in het gemeentehuis. Als de plannen voor een nieuw gemeentehuis doorgaan zullen er echter ook kosten gemaakt moeten worden voor het weer huisvesten van het consultatiebureau. Door opname in het IKC is dit dan opgelost en kan er dus een kleiner gemeentehuis worden gerealiseerd, wat t.z.t. weer leidt tot kostenbesparing voor kapitaals- en onderhoudslasten. Indirect zijn er nu natuurlijk wel kosten voor het consultatiebureau, welke echter niet specifiek in de begroting zijn benoemd. 4.3 Het opnemen van het consultatiebureau in het IKC is geen absolute noodzaak. Zie hiervoor de toelichting genoemd onder 4.2.

Reden waarom dit onderdeel separaat in dit voorstel is opgenomen en uw raad derhalve de keuze heeft om hiertoe wel of niet te besluiten. 5.1 De benodigde partiële wijziging van het bestemmingsplan kan tot vertraging leiden.

5

Raadsvoorstel Onderwerp : realisatie IKC Talent Primair Datum :

In de kostenraming is opgenomen een aanvullende stelpost voor de benodigde onderzoeken en kosten gepaard gaande met de wijziging van het bestemmingsplan. Indien de wijziging leidt tot een verder uitstel van realisatie dan het jaar 2022, kan dit leiden tot hogere kosten vanwege het weer verder stijgen van de bouwkosten dan waarmee nu rekening is gehouden. 5.2 De wijziging van het bestemmingsplan kan leiden tot planschadeclaims. Dit risico kan nu niet worden becijferd. In de kosten voor wijzigen van het bestemmingsplan is opgenomen planschade risico-inventarisatie. Mogelijk dat eventuele toekenning hiervan kan worden gedekt uit de opgenomen post onvoorzien en afronding. 4. Financiële consequenties In 2017 is het krediet voor de IKC’s Loosdrecht bepaalt op € 7.528.428. Bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 2,0 % zijn de gemiddelde kapitaallasten berekend op € 266.700 per jaar. De dekking wordt in de tabel op de volgende pagina toegelicht. Gedurende het proces zijn er enkele budgettair neutrale verschuivingen in de afzonderlijke budgetten doorgevoerd. Tevens heeft de raad op 16 september 2019 een extra krediet geaccordeerd vanwege de hoger uitgevallen aanbesteding voor de bouw van het IKC Wereldwijs (€ 345.286). Voor het IKC Talent Primair is nog eens € 1.700.000 extra nodig.

De totale kosten voor de bouw van de IKC ’s komt daarmee afgerond op € 9.574.000. In de financiering van de realisatie onderscheiden we drie fasen. 1. Aankoop Pinkenstal (afgerond) € 1.550.000 Lening 2018 1,50% rente. 2. Realisatie IKC Wereldwijs (afgerond) € 3.714.000 Lening 2021 0,27% rente. 3. Kosten gemeente (intern RO) € 75.000 Lening 2021 0,27% rente . Nog te nemen besluiten m.b.t. nieuw plan 4. Realisatie Talent Primair (totaal afgerond) € 4.235.000 Lening 2021 0,50% rente (raming). De aankoop van de Pinkenstal en de realisatie IKC Wereldwijs zijn voltooid. De gemiddelde kapitaallasten bedragen afgerond € 151.000. Voor de realisatie van de IKC Talent Primair moet een geldlening worden aangegaan van € 4.235.000. Op basis van de huidige, nog altijd zeer lage, rentestand is het raadzaam nu reeds over te gaan op het aantrekken van de benodigde middelen en niet te wachten tot het moment dat de financiële middelen (in 2023) daadwerkelijk nodig zijn. De extra rentelast van ca. € 21.000 per jaar in 2021 en 2022 wordt meegenomen in de begroting. De gemiddelde kapitaallast voor het IKC Talent Primair bedraagt afgerond € 117.000 (rente 0,5%). Iedere 0,1% hogere rente resulteert in gemiddeld € 2.100 hogere lasten per jaar. Extra rentelasten kunnen tot op zekere hoogte worden gedekt uit de structurele bijdrage van Talent Primair.

Het kan zijn dat over twee jaar de rente nog altijd zeer laag is en dat voorfinanciering, achteraf niet nodig blijkt. Deze actie is echter ingegeven om de haalbaarheid van het plan voor de langere termijn nu financieel zeker te stellen. De middelen van deze voorfinanciering kunnen overigens dienen ter tijdelijke dekking van kortlopende investeringen, grondexploitaties, lopende uitgaven e.d., waarvoor normaal gesproken kasgeldleningen worden afgesloten. De gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten voor uitvoering van het aangepaste aanzienlijk duurdere plan is door de meevallende rente nagenoeg gelijk aan de gemiddelde jaarlast van het oorspronkelijke plan € 268.000 versus € 266.700. In onderstaande tabel is opgenomen een vergelijking tussen de kapitaallasten uit oorspronkelijke plan uit 2017 en het thans voorliggende plan. In de tweede tabel zijn deze bedragen nader gespecificeerd.

6

Raadsvoorstel Onderwerp : realisatie IKC Talent Primair Datum :

Berekening totaal benodigd krediet IKC’s Loosdrecht.

Oorspronkelijk

Huidig

2017

2021

Proceon Aankoop Pinkenstal Talent Primair Voorbereidingskosten gemeente Totaal investering IKC (excl. consultatiebureau en gasvrij Proceon)

3.616.522 € 1.700.000 € 2.136.906 €

3.714.058

75.000 €

75.000

7.528.428 €

9.573.714

1.550.000 4.234.656

Kapitaallasten investering IKC: Totaal gemiddeld

€

266.700 €

268.000

Af: Talent primair (structurele bijdrage vanaf 2023/2024)

€

-

€

8.000

Totaal

€

266.700 €

260.000

Krediet Consultatiebureau

€

-

€

315.000

0 €

8.700

Kapitaallasten investeirng consultatiebureau (rente 0,5%)

Resumerend De kosten van het project zijn door een groot aantal oorzaken fors verhoogd. De ontwikkeling op de financiële markten zorgt ervoor dat de hogere lasten nagenoeg worden geneutraliseerd door de lage rentestand. Risico Een risico in het financiële plaatje is een stijgende rente. Iedere 0,1% rentestijging verhoogd de kapitaallasten structureel met gemiddeld € 2.100 per jaar. Deze mogelijk hogere lasten kunnen tot 0,3% rentestijging worden gedekt uit de structurele bijdrage van Talent primair ad. € 8.000.

7

Raadsvoorstel Onderwerp : realisatie IKC Talent Primair Datum :

Berekening totaal benodigd krediet IKC’s Loosdrecht. Oorspronkelijk Proceon

Huidig

2017 3.616.522 €

2021 3.616.522

Wijziging plan collegebesluit 29 mei 2018

-

€

-370.000

Toevoeging resterend bedrag aankoop Pinkenstal, raad 16-9-2019

-

€

122.250

Aanvullend krediet n.a.v. aanbesteding, raad 16-9-2019

-

€

345.286

Totaal krediet

3.616.522 €

3.714.058

Aankoop Pinkenstal

1.700.000 €

1.550.000

2.136.906 €

2.164.656

-

€

370.000

-

Conform raadsbesluit 30 mei 2017

Talent Primair Reeds beschikbaar uit eerder krediet Wijziging plan collegebesluit 29 mei 2018 Ten behoeve van het IKC Talent Primair wordt voorgesteld een extra krediet beschikbaar te stellen Totaal gevraagd krediet

€

1.700.000

2.136.906 €

4.234.656

75.000 €

75.000

7.528.428 €

9.573.714

Structurele gemiddelde kapitaallasten Pinkenstal en Rheoboth

190.000 €

151.000

Structurele gemiddelde kapitaallasten Talent primair

76.700

Voorbereidingskosten gemeente Totaal investering IKC (excl. consultatiebureau en gasvrij Proceon)

Kapitaallasten

Structurele gemiddelde kapitaallasten Talent primair (bij 0,5% rente)

-

€

117.000

Totaal gemiddelde kapitaallasten

€

266.700 €

268.000

Talent primair (structurele bijdrage vanaf 2023/2024)

€

-

€

8.000

Krediet Consultatiebureau

€

-

€

315.000

0 €

8.700

Totaal gemiddelde kapitaallasten investering consultatiebureau (bij rente 0,5%)

De jaarlasten van het extra krediet voor het onderbrengen van het consultatiebureau bedragen volgens dezelfde gehanteerde uitgangspunten € 8.700. Indien hiertoe wordt besloten betekent dit een toename van de lasten in de begroting. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Globaal stappenplan Als uw raad instemt met dit voorstel zullen de volgende stappen worden gezet: - Opstellen definitief tijdelijk huisvestingsplan voor de Sterrenwachter vanwege het nu al aanwezige ruimtetekort, waarbij gekeken wordt of niet nu al de huidige Sterrenwachter moet worden ontruimt en vooruitlopend op de nieuwbouw moet worden gesloopt. Tijdelijke huisvesting kan dan plaatsvinden in de inmiddels leegstaande Terpstraschool. - Start met verhuizing (deel van de) Sterrenwachter naar de lokalen van De Linde en/of de Terpstraschool. - Opstellen schetsplan en voorlopig ontwerp voor het nieuwe IKC (al dan niet incl. consultatiebureau).

8

Raadsvoorstel Onderwerp : realisatie IKC Talent Primair Datum :

-

-

-

Voorbereiding en start procedure tot partiële wijziging van het bestemmingsplan, incl. de hierbij gebruikelijke wijze van communicatie met omwonenden en belanghebbenden. Nieuw opstellen van een bouwheer-/realisatieovereenkomst met Talent Primair voor de uitwerking en realisatie van het IKC. Hierin worden de gemaakte afspraken omtrent de financiële risico’s etc., zoals eerder genoemd en mondeling overeen gekomen, nader vastgelegd. Als daartoe wordt besloten het overleg met het consultatiebureau voor het opstellen van een programma van eisen. Ontwerpen en uitwerken van het plan voor het IKC via architect en bureau HEVO. Aanbesteding van de bouw en start bouw.

Planning Naar verwachting kan in 2021 het plan worden uitgewerkt en de partiële wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden, zodat de bouw van het IKC dan in 2022 kan beginnen. Het IKC kan dan in 2023 in gebruik worden genomen. Dit is echter afhankelijk van het verloop van de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. 6. Duurzaamheidsapecten Het uit te werken en te bouwen IKC moet als Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) worden gerealiseerd. Daarbij is door de gemeente de eis gesteld dat dit ook gasvrij moet zijn gezien de landelijke doelstelling om alle gebouwen op termijn van het gas af te halen. Dit sluit aan bij het eerdere besluit om ook het IKC Wereldwijs gasvrij te bouwen. Daarnaast is er veel aandacht voor een goede ventilatie in het IKC, waarbij nu, mede vanwege de huidige coronacrisis, als uitgangspunt wordt gehanteerd dat het IKC minimaal moet voldoen aan de eisen van “Frisse scholen, klasse B”. In het oorspronkelijke plan was de eis dat moest worden voldaan aan “Frisse scholen, klasse C”. Bij de uitwerking van het plan zal tevens aandacht worden gevraagd voor het toepassen van zo veel mogelijk duurzame materialen en klimaat adaptief bouwen. De uitwerking hiervan is echter aan het schoolbestuur. 7. Standpunt commissies (en derden)

Wijdemeren, Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris, mw. mr. W. Heeg

de burgemeester, mw. drs. C.R. Larson

9

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 maart 2021; Gelet op: - het op 6 juli 2017 genomen raadsbesluit tot realisering van twee IKC’s in NieuwLoosdrecht; - het sedert het raadsbesluit van 2017 toegenomen aantal leerlingen waarvoor het IKC moet worden gerealiseerd; - de sterk gestegen bouwkosten over de afgelopen jaren en - de gewijzigde bouwkundige – en duurzaamheidseisen waaraan een nieuw IKC wordt geacht te voldoen;

BESLUIT 1. In te stemmen met het gewijzigde plan tot realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) ten behoeve van de Stichting Talent Primair en de verdere uitwerking hiervan. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 1.700.000 incl. BTW en bijkomende kosten voor de realisering van dit IKC (prijspeil 2022). 3. In te stemmen met het onderbrengen van het Consultatiebureau in het IKC Talent Primair. 4. Hiertoe aanvullend een krediet beschikbaar te stellen ad € 315.000 incl. BTW (prijspeil 2022). 5. Kennis te nemen van de werkwijze en procedure voor de verdere uitwerking van het plan en de wijze waarop het financiële risico voor de realisatie van het IKC is afgedekt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 april 2021

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.B. Hörchner

mw. drs. C.R. Larson

Raadsvoorstel Onderwerp : realisatie IKC Talent Primair Datum :

Afschriften van dit besluit naar:

11