presentatie BVS Beleidsplan Integraal Beheer

BVS Doelmatigheid beheer openbare ruimte Nieuws

Voorstellen Nieuws • Els Kruijt

Wethouder

• Harm Roest

Teammanager

• Paul Portheine

Projectleider

• Jos van de Griend

Integraal beheerder

• Bart Rutten

Adviseur Cyber

Agenda Nieuwsvoor vanavond • Doel van de avond • Introductie beheer openbare ruimte (Paul Portheine) • Opgave en knelpunten (Jos van de Griend) • Toelichting plan van aanpak (Jos van de Griend) • Toelichting begrip beeldkwaliteit (Bart Rutten) • Huidige beeldkwaliteit areaal (Bart Rutten) • Relatie beeldkwaliteitsniveau – beheerkosten (Bart Rutten) • Vragen?

Doel van de avond Nieuws • De raad informeren over het traject doelmatigheid beheer infrastructurele kapitaalgoederen. • De raad informeren over het Plan van aanpak (PvA) Beleidsplan Integraal Beheer. • Het toelichten van het begrip beeldkwaliteit en de relatie tussen beeldkwaliteit en beheerkosten

Introductie Nieuws beheer openbare ruimte Aanleiding: • Rapport Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen “in control” Met daarin: • Aanbevelingen om bestuurlijk, organisatorisch, financieel en technisch inhoudelijk in control te komen en blijven. • Uitdaging: basis op orde, integraal werken, goede dienstverlening en financiën op een daarbij passend niveau.

Introductie Nieuws beheer openbare ruimte Kapitaalgoederen: • Onze openbare ruimte bestaat uit kapitaalgoederen zoals wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen, speel- en beweegvoorzieningen, straatmeubilair en riolering . • Functies als Wonen, Werken, Vervoeren, Verblijven en Recreëren te waarborgen. • Het gaat om spullen waar van het nut zich over meerdere jaren uitstrekt en waarin de gemeente voor meerdere jaren geld heeft vastgelegd.

Introductie Nieuws beheer openbare ruimte

Introductie Nieuws beheer openbare ruimte Vervangingswaarde areaal Beheerdomein

Openbaar groen

Wegen

Civiele kunstwerken Speel- en beweegvoorzieningen Openbare verlichting

Straatmeubilair

Water (& riolering)

Onderdeel Bomen Gras/gazon Extensief gras Singel (Sier-)heesters Bosplantsoen Hagen Bodembedekkers Overig Asfalt Beton Elementen Overig Wegmarkering Bruggen Beschoeiingen Speellocaties Lichtpunt Banken Afvalbakken Dispensers hondenpoep Verkeersborden Fietsenrekken Vrijvervalleiding Persleiding Huis- en kolkaansluitingen Drainange Overige leidingen Kolken en lijngoten Bergbezinkvoorzieningen Grote gemalen Kleine gemalen

Aantal

Eenheid

Vervangingswaarde

9.600 28,8 25,1 4,5 4,1 3,1 1,6 1,6 2,1

stuk ha ha ha ha ha ha ha ha Subtotaal 1: 1.092.000 m2 21.000 m2 1.606.000 m2 39.000 m2

24.000.000 10.080.000 3.765.000 1.800.000 2.460.000 1.550.000 1.040.000 960.000 1.680.000 47.335.000 131.040.000 2.940.000 144.540.000 1.170.000

Subtotaal 2: stuk km Subtotaal 3: 45 stuk Subtotaal 4: 4.500 stuk Subtotaal 5: 220 stuk 309 stuk 36 stuk ? stuk ? stuk Subtotaal 6: 135.000 m 80.000 m 42.000 m 5.200 m 35.000 m 8.250 stuk 4 stuk 45 stuk 580 stuk Subtotaal 7:

279.690.000 10.500.000 10.200.000 10.500.000 450.000 450.000 7.875.000 7.875.000 110.000 92.700 18.000

75 17

220.700 118.125.000 18.000.000 6.300.000 1.170.000 3.500.000 2.062.500 1.400.000 5.625.000 8.700.000 164.882.500 510.953.200

Introductie Nieuws beheer openbare ruimte

Loosdrecht Nieuws 1950 – Loosdrecht 1980

Introductie Nieuws beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte: het zorg dragen voor een optimaal functionerende openbare ruimte. Wat betekent dit: • Met inzicht, overzicht en grip • Met oog voor de behoefte van de gebruiker • Integraal • Doelmatige inzet van beschikbare middelen (levenscyclus denken)

PvA Beleidsplan Integraal Beheer Nieuws

Plan van aanpak Nieuws Wat is de opgave? • Ontwikkeling beleid voor de verschillende domeinen • Monitoring en beoordeling kwaliteit van het openbare ruimte areaal met vervangingswaarde van circa € 500.000.000 (exclusief vastgoed) • Uitbesteding van circa € 20.000.000 per jaar aan onderhouds- en vervangingswerken • Voorbereiding en toezicht op deze werken • Contractmanagement van zo’n 20 contracten

Plan van aanpak Nieuws Knelpunten • Een duidelijke lange termijn visie ontbreekt • Onvoldoende Grip op kwaliteit en kosten • Hiaten in beleid, m.n. voor groen, kunstwerken en wegen • Areaalgegevens niet (geheel) op orde • Huidige kwaliteit areaal onvoldoende in beeld • Lange termijn onderhoudsbehoefte onvoldoende in beeld

Plan van aanpak Nieuws Uitwerking in plan van aanpak, met daarin: • Planmatig kader • Activiteiten • Bestuurlijk traject

Plan van aanpak Nieuws Planmatig kader • Leidraad voor het toekomstig beheer: • Beleidsplan integraal beheer • Beheerplannen / GRP (voor 4 tot 6 jaar) • Jaarplannen (voor 1 jaar)

Plan van aanpak Nieuws Activiteiten 1: • Basisuitgangspunten vaststellen • Indeling beheerdomeinen • Lijst met beheerders en beheerformatie • Beschikbare middelen/budgetten • Opstellen beheerscenario’s • Indeling in functionele gebieden • Bepaling relatie beheerbudget en (beeld)kwaliteit (Cyber) • Doorrekening beheerscenario’s en bepaling voorkeurscenario

Plan van aanpak Nieuws Activiteiten 2: • Beheerorganisatie optimaliseren • Beschrijving beheerprocessen en beheerrollen • Bepaling benodigde opleiding en ontwikkeling • Areaalgegevens op orde brengen • Beoordeling en afweging beheersystemen • Inventarisatie achterstanden in gegevensbeheer • Completering areaalgegevens • Uitwerking specifiek beleid • Opstellen Handboek inrichting openbare ruimte

Plan van aanpak Nieuws Planning (bestuurlijk) traject: • Beeldvormende sessie (4 oktober 2022) • Informatie over het doelmatigheidstraject • Het begrip beeldkwaliteit toelichten en inzicht geven in relatie beeldkwaliteit en beheerkosten • Inventarisatie ideeën, meningen, standpunten en behoeftes

• Raadscommissie 1 (februari 2023) • Mening raad polsen over aantal beleidskeuzen • Beheerscenario’s presenteren • Voorkeurscenario presenteren

• Raadscommissie 2 & Gemeenteraad (april 2023) • Instemming met beheerbudgetten • Beleidsplan integraal beheer vaststellen

Wie zijn wij? Nieuws

Vestigingen: • Alphen aan de Rijn • Deventer

Doel van het onderzoek Nieuws Gemeente Wijdemeren is bezig met een traject om meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van haar kapitaalgoederen. In dat kader is er op behoefte aan een eerste globale beoordeling van het openbare ruimte areaal en de bijbehorende kosten. Doel van dit oriënterende onderzoek is: •

Inzicht in de gemiddelde beeldkwaliteit per beheercategorie;

•

Globaal inzicht in de benodigde budgetten voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud en reservering voor vervangingsonderhoud in relatie tot de beeldkwaliteit.

•

Vaststelling onderdelen die verdere verdieping vragen

Daarna volgt een verdiepingsslag die bestaat uit: •

Interviews voor specificeren gegevens;

•

Budgetvergelijking beschikbaar vs. benodigd;

•

Financieel inzicht in de beheer- en onderhoudsachterstanden per beheercategorie;

•

Een beschrijving en indicatieve doorrekening van circa 3 beheerscenario’s.

Kwaliteit Nieuws leefomgeving Verschillende dimensies… • Wat we zien (beeldkwaliteit) • Wat we weten (staat van onderhoud) • Wat we hoorden (meldingen) • Waar we van dromen (ambities)

Doel beeldkwaliteit Nieuws

• Toepassing beeldkwaliteit • Beeldkwaliteit kunnen meten/registreren • Uniforme blik op kwaliteit

Kwaliteiten Nieuws leefomgeving

Functionele Nieuws gebieden

Resultaten Nieuws Q-scan

Resultaten Nieuws Q-scan

Een selectie van de beeldmeetlatten

Resultaten Nieuws Q-scan Bevindingen van dit onderzoek:

•

Bij diverse beheercategorieën komt beeldkwaliteitsniveau D in behoorlijke mate, meer dan gemiddeld, voor;

•

Openbaar groen scoort relatief laag, dit geldt met name voor de onderdelen bomen en onkruid in beplanting;

•

Ook de asfaltverhardingen, het straatmeubilair en de zichtbare onderdelen van de riolering scoren relatief laag;

•

De open verhardingen (‘bestrating’) scoren relatief beter;

•

Ook het onderdeel gras van het openbaar groen komt relatief goed uit de schouw.

Relatie Nieuwsbeheerkosten - beheerkwaliteit

Interviews

Interviews en financiën

Relatie Nieuwsbeheerkosten - beheerkwaliteit

43% 8% Deze indicatieve budgetten zijn exclusief: • Riolering • Watergangen • Achterstanden

Relatie Nieuwsbeheerkosten - beheerkwaliteit Inzichtelijk is gemaakt welke budgetten benodigd zijn per beheergroep voor dagelijks- en groot onderhoud en wat de jaarlijkse reservering zou moeten zijn voor vervanging einde levensduur. We gaan uit van de levenscycluskosten. Dit zijn de kosten die jaarlijks gemiddeld nodig zijn voor alle typen onderhoud over de gehele levensduur van de objecten. Bevindingen naar aanleiding van de doorrekening:

•

Het verschil in beheerkosten tussen kwaliteitsniveaus B en C is relatief klein.

•

Het verschil in beheerkosten tussen kwaliteitsniveaus A en B is relatief groot.

•

Dat heeft vooral met het A-niveau te maken. Om deze normering te halen is een zeer grote inspanning nodig. Bij alle disciplines. Het verschil in normering tussen B en C niveau is bij bijvoorbeeld wegen kleiner/nihil.

Vervolgfase / verdiepingsfase: •

Input voor de berekeningen verfijnen (areaal- en organisatiegegevens)

•

Beheercategorieën riolering en watergangen toevoegen

•

Achterstanden in onderhoud expliciet maken

Relatie Nieuwsbeheerkosten - beheerkwaliteit

Wat ziet u? Nieuws