Presentatie begroting tafeltjesavond 05-11-2024
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2025 05-11-2024
Programma
Van kadenota naar begroting ❖ Septembercirculaire 2024 ❖ Financiële effecten coalitieakkoord ❖ Actueel financieel beeld voor de komende jaren ❖ Reserves en voorzieningen ❖ Kredieten/investeringen ❖
Van kadernota naar begroting
2025
2026
2027
2028
-1.770v
371n
-506v
-989v
MJOP 2024-2028 (amendement A-4-1A)
-100v
-100v
-100v
-100v
Minimaregelingen (amendement A-3-1)
200n
200n
200n
200n
Overige mutaties t.b.v. begroting 2025-2028
34n
223n
356n
-259v
-1.636v
694n
-50v
-1.148v
Saldo Kadernota 2025
Saldo begroting 2025 - 2028
Septembercirculaire 2024 AU 2025 Bruto effect septembercirculaire 2024 Correctie specifieke uitkeringen v.a. 2026 Onderwijsachterstandenbeleid Inburgering Sport
16 n
2026
2027
2028
-454 v
-357 v
-354 v
177 n 200 n 75 n
177 n 200 n 75 n
177 n 200 n 75 n
Correctie decentralisatie uitkeringen Bibliotheek Stelpost correctie accres 2025-2028
100 n -53 v
100 n -94 v
-146 v
-208 v
Effect septembercirculaire 2024 (incl. stelpost)
63 n
4 n
-51 v
-110 v
Financiële effecten coalitieakkoord Mutaties n.a.v. coalitie-onderhandelingen
2025
2026
2027
2028
Terugdraaien/verlagen taakstelling sociaal domein
515n
315n
315n
315n
Verlagen taakstelling toeristen en forensenbelasting
100n
Verlagen dotatie in de voorziening uit MJOP
-120v
-120v
-120v
-120v
Salarisbudget wethouders (3,6fte i.p.v. 4fte)
-50v
-50v
-50v
-50v
Inhuurbudget
-500v
-500v
-500v
-500v
467n
467n
467n
112n
112n
OZB 2026 5% schrappen Budget voor uitwerking moties 2024
250n
Kwaliteit projecten openbare ruimte
90n
90 n
Totaal mutaties n.a.v. coalitie-onderhandelingen
285n
202n
Actueel begrotingssaldo 2025-2028
Begrotingssaldo na eerste begrotingswijziging 2025
2025
2026
2027
2028
Saldo begroting 2025-2028
-1.636v
694n
-50v
-1.148v
Effect septembercirculaire 2024 (incl. correctie accres)
63n
4n
-51v
-110v
Effect coalitie-onderhandelingen
285n
202n
112n
112n
Correctie reserve recreatie en toerisme
74n
79n
86n
89n
-1.214v
979n
97n
-1.057v
Saldo begroting 2025-2028 na eerste begrotingswijziging
Reserves en voorzieningen Reserves ❖ Eigen vermogen ❖ Raadsbesluit nodig ❖ In principe vrij besteedbaar Voorzieningen ❖ Vreemd vermogen ❖ Onderbouwing/plan nodig ❖ Bevoegdheid college ❖ Controle accountant
Kredieten/investeringen Uitgaven gemeente Exploitatiebudgetten ❖ Projectbudgetten ❖ Investeringen ❖
Kredieten/investeringen Investeringen ✤ Het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt; ✤ Kapitaallasten behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten; ✤ Komen voort uit beheerplannen, reconstructies, wensen etc.; ✤ Investeringsagenda / Meerjaren investeringsplan (MIP); ✤ Uitvoeren na vaststellen begroting door de raad of…. ✤ toch eerst terug naar de raad?; ✤ Economisch nut, maatschappelijk nut