Document · PDF

Najaarsnota 2025

gemeenteraad 11 december 2025, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Najaarsnota 20258.890 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Najaarsnota 2025 Definitief

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding............................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 2. Algemeen ........................................................................................................................... 8 Hoofdstuk 3. Programma’s ...................................................................................................................... 9 Programma 1 Bestuur en Burgerzaken .............................................................................................. 10 Programma 2 Veiligheid .................................................................................................................... 12 Programma 3 Openbare ruimte ........................................................................................................ 14 Programma 4 Economische zaken, Recreatie en Toerisme ............................................................... 16 Programma 5 Sociaal Domein ........................................................................................................... 19 Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................. 25 Programma 8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien ...................................

26 Programma 9 Overhead .................................................................................................................... 27 Bijlage: Budgettair neutrale mutaties................................................................................................ 28 Bijlage: Voorstel afsluiten van investeringskredieten ........................................................................ 30

Hoofdstuk 1 Inleiding Inleiding Met deze najaarsnota 2025 informeert het college uw raad over de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar en worden de nodige bijstellingen voorgesteld. Wij constateren dat de financiële positie van de gemeente zich positief ontwikkelt. Financiële uitkomst najaarsnota 2025 + = positief * 1.000 euro

Verwacht saldo 2025 2026 2027 2028 Saldo voorjaarsnota 992 Saldo Begroting 2026 - 2029 198 1.191 286 Resultaat Najaarsnota 2025 3.920 457 433 340 Saldo meerjarig 4.912 655 1.624 626 e Deze mutatie zal leiden tot een begrotingswijziging voor 2025 en de 1 wijziging voor 2026 e.v. Het vertrekpunt bij het opstellen van de najaarsnota zijn de uitkomsten van de voorjaarsnota. Op dat moment hadden we een positief saldo van € 992.000 euro. Voor het perspectief over de komende jaren gebruiken we de uitkomsten van de begroting 2026-2029. Deze cijfers zijn hierboven opgenomen in de tabel. De uitkomsten van deze najaarsnota zijn meerjarig positief, waarbij er in 2025 een bijstelling is van € 3.920.000 en de komende jaren rond de 4 ton zit. De belangrijkste oorzaken van dit incidentele voordeel zijn de volgende: • • • • •

• •

In de septembercirculaire van het gemeentefonds is een nabetaling van € 1,3 miljoen opgenomen, die betrekking heeft op in eerdere jaren gemaakte kosten binnen het sociaal domein. Vanuit het Rijk is een bijdrage van € 1,8 miljoen ontvangen voor de opvang van Oekraïense ontheemden; hiervan zal naar verwachting circa € 600.000 in 2025 niet worden besteed. Verbonden partijen: de Brandweer (€ 132.000), hebben in hun tussentijdse rapportages meevallers gemeld. De GAD heeft eveneens een positief resultaat aangekondigd (€ 171.000); dit voordeel wordt verwerkt in het tarief van volgend jaar. De vergoedingen van nutsbedrijven voor werkzaamheden op gemeentelijke grond vallen circa € 300.000 hoger uit dan geraamd. In de begroting 2025 is aangekondigd dat er een lening van € 10 miljoen zal worden aangetrokken. Dit was gebaseerd op de investeringen die zijn gepland. Echter het tempo waarin deze investeringen plaatsvinden blijft hierop achter. De verwachte rentelast die bij deze € 10 miljoen van € 300.000 valt daarom vrij. Aansluitend op het bovengenoemde hoort de vrijval van € 767.0000 aan kapitaallasten. Aangezien investeringen minder snel zijn afgerond wordt er nog niet op afgeschreven. Er is sprake van hogere opbrengsten uit reisdocumenten.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het verwachte resultaat voor 2025 uitkomt op een positief saldo van € 4,9 miljoen. Investeringskredieten In het kader van de harmonisatie met de gemeente Hilversum, is gekeken naar de openstaande investeringskredieten. Uitgangspunt bij investeringskredieten is dat deze een maximale looptijd van 2 jaar hebben en daarna worden geactiveerd. Voor jaarlijkse investeringskredieten is die looptijd 3

zelfs maar 1 jaar. Er kan hierop gemotiveerd een uitzondering worden gemaakt wanneer hierover gerapporteerd wordt in een voortgangsrapportage. In Wijdemeren staat een aantal kredieten langer open dan de termijn waarvoor ze bedoeld zijn. Sommige van deze kredieten kennen een overschrijding. Alle kredieten die langer open staan dan de termijn zijn opgenomen in de bijlage ‘Afsluiten van investeringskredieten’. Voorgesteld wordt om de kredieten aan het einde van dit jaar te sluiten en te activeren. Voordat we dit kunnen doen moet uw raad eerst, in het kader van de rechtmatigheid, de overschrijdingen goedkeuren. In deze najaarsnota vragen wij daarom uw raad om de overschrijding van een aantal investeringen goed te keuren. Helaas is het niet gelukt om in deze najaarsnota de noodzaak van de overschrijdingen te duiden. Wij maken daarom een Raadsinformatiebrief die wij u in december voor de commissiebehandeling toezenden. Wmo & Jeugd – Toename aanvragen en wachttijd Bij de uitvoering van de Wmo constateren we een duidelijke toename van het aantal aanvragen. Deze stijging heeft geleid tot langere wachttijden, die inmiddels de wettelijke termijn overschrijden. Dit betreft rond de 100 aanvragen. Bij de Wmo is het gebruikelijk dat er rond de zomer een stijging is van het aantal aanvragen. Waar deze toename in voorgaande jaren na de zomer afnam, houdt de groei dit jaar aan.

Tegelijkertijd is er sprake van personele wijzigingen in verband met de aanstaande fusie en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor ervaren consulenten. Ook bij de uitvoering van de jeugdwet loopt de wachttijd bij de jeugdconsulenten op. Dit betreft rond de 10 aanvragen. Om de oplopende werkvoorraad het hoofd te bieden, nemen we diverse maatregelen. Deze richten zich enerzijds op procesverbeteringen, en anderzijds op vergroten van de capaciteit. Bij de procesverbetering wordt nauw samengewerkt met de gemeente Hilversum. Wij betreuren de huidige wachttijden en doen er alles aan om de situatie te verbeteren. Urgente aanvragen worden direct opgepakt. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2026 informeren wij uw raad over de stand van zaken en de effecten van de ingezette maatregelen. Budgettair neutrale mutaties In de bijlage is een overzicht van mutaties die samen geen financieel negatief of positief effect hebben. Toch leggen we deze voor aan de raad, omdat alleen de raad de bevoegdheid heeft om de begroting aan te passen wanneer er budgetten over de programma’s heen worden bijgesteld. Ook is de raad als enige bevoegd om de totale lasten en/of baten van de begroting aan te passen ook al is dit gelijk aan elkaar.

Algemene Reserve Door de positieve ontwikkelingen van opeenvolgend de voorjaarsnota, meerjarenbegroting en de najaarsnota wordt het saldo van de Algemene Reserve ook steeds positiever. Dit ervan uitgaande dat het verwachte saldo van deze jaren zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Inhuur personeelsadministratie Het betreft de inhuur van een medewerker op de personeelsadministratie waarvan besloten is om deze voor 50% uit het inhuur budget te betalen en 50% t.l.v. de Arhi-middelen. De Arhi-middelen komen pas in 2026. Daarom is gekozen voor om vooruitlopend op de Arhi-middelen deze te dekken uit de algemene reserve. Als de Arhi-middelen ontvangen worden zal het e.e.a. worden verrekend.

Inhuur capaciteit als gevolg van de fusie (programma 9 overhead) Dan wordt ook voorgesteld om op basis van de realisatie van de inhuurkosten 2025 voor 2026 een budget van 1.0 miljoen euro extra nodig te hebben voor inhuur. Deze wordt net als in 2025 gedekt uit de Algemene Reserve. Door de ambtelijke fusie stijgt het aantal vertrekkende medewerkers en neemt de werkdruk toe. Dit is in de voorjaarsnota 2025 al gesignaleerd. Samen met Hilversum hebben we de focus gelegd op het werven van vast personeel en dat zullen we ook in 2026 blijven doen. Desalniettemin verwachten we ook in 2026 extra capaciteit te moeten inhuren om de dienstverlening voor Wijdemeren te continueren. Op basis van de realisatie 2025 verwachten we voor 2026 een budget van 1.0 miljoen euro extra nodig te hebben. Voorgesteld wordt dit bedrag uit de algemene reserve te dekken en te verantwoorden in programma 9 overhead. Met Hilversum hebben wij de afspraak gemaakt dat er een onderbouwd verzoek bij het college van Wijdemeren wordt ingediend als men aanspraak wil maken op deze middelen Ook wordt er voor vier maanden extra inhuur gepleegd om achterstanden bij vergunningen in te lopen. De kosten voor 2025 worden gedekt uit het inhuurbudget 2025. Voor 2026 kan dit worden gedekt uit het hierboven aan te vragen budget.

Dit bovenstaande resulteert in de volgende stand van de Algemene Reserve. x € 1.000

Stand van de Algemene Reserve Begin stand per 1/1 Mutatie Najaarsnota Verwacht saldo eindejaar Nog uit te voeren mutaties op basis van begroting 2026 - 2029 Nieuw saldo verwacht einde vh jaar

2025 12.614 3.870 16.484

2026 15.315 457 15.772

2027 14.271 433 14.704

2028 15.901 340 16.241

-1.169 15.315

-1.501 14.271

1.197 15.901

662 16.903

Toelichting op de nog uit te voeren mutaties ziet u in de onderstaande tabel. Toelichting nog uit te voeren mutaties 2025 In het kader van de herindeling en verloop van bestaand personeel is in 2025 extra inhuur capaciteit nodig om de bestaande dienstverlening te waarborgen als gevolg van de ambtelijke en bestuurlijke fusie. In het kader van de fusie wordt op diverse posities extra ondersteuning ingehuurd. Af: Najaarsnota 2024 naar de reserve Recreatie & Toerisme Overheveling naar reserve fusiebudget BO: huisvesting basisonderwijs Eerder verwacht resultaat

-1.550 -321 -240 -126 75 993 -1.169

2026 Dekking voor de huisvesteringskosten Toevoeging inkomste herindeling Eerder verwacht resultaat Inhuur 2026

-1.350 651 198 -1.000 -1.501

Septembercirculaire 2025 Op 18 september jl. verscheen de septembercirculaire 2025 van het gemeentefonds. In de septembercirculaire vindt de verwerking plaats van de mutaties uit de Miljoenennota 2026 van het Rijk en de bijbehorende ontwerpbegroting van het gemeentefonds. Voor de jaren 2026 – 2029 ontvangt de gemeente Wijdemeren meer geld. En in 2025 valt de algemene uitkering uit het gemeentefonds incidenteel fors hoger uit. 2025 De hogere algemene uitkering voor 2025 is voornamelijk het gevolg van drie incidentele effecten: 1. Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk. Omdat deze kosten reeds gemaakt zijn en verwerkt in de jaarrekeningen van de gemeente komt de compensatie ten gunste van het begrotingsresultaat. 2. Afrekening ruimte onder plafond BCF 2025. Als het plafond BCF overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. Hierdoor zijn het BCF en het gemeente- en provinciefonds communicerende vaten. Voor 2025 wordt een realisatie lager dan het plafond verwacht.

De ruimte onder het plafond voor gemeentes is voor 2025 geraamd op € 428 miljoen en wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. 3. Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen. Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Tot slot worden er een aantal decentralisatie uitkeringen aan het fonds toegevoegd. Deze worden voor het betreffende doel gereserveerd en leveren per saldo dus geen voordeel op voor de begroting. Het totale netto positieve resultaat bedraagt voor 2025 € 1,267 miljoen. 2026-2029 Omdat het kabinet demissionair is, is er sprake van een beleidsarme Miljoenennota 2026. De effecten voor de algemene uitkering voor het gemeentefonds zijn dan ook gering. Er is in 2026 echter één mutatie die in het oog springt. De decentralisatie uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaaten energiebeleid (CDOKE). De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een totaalbedrag van ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Hiervan wordt € 30,5 miljoen in een volgende circulaire verdeeld op basis van een in overleg met de VNG nog vast te stellen verdeelsleutel. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 t/m 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald.

In 2026 ontvangt de Gemeente Wijdemeren € 870.400 voor de CDOKE. Dit bedrag zal in programma 6 ook als last worden opgenomen. Tot slot de Overheidsbrede Dienstverlening. De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Wijdemeren ontvangt hiervoor vanaf 2026 jaarlijks een bedrag van € 20.628. De meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering is als volgt berekend: 6

Algemene uitkering gemeentefonds Meicirculaire 2025 Septembercirculaire 2025 Voordelig verschil t.o.v. meicirculaire

2025 2026 2027 2028 2029 40.216.365 41.076.456 41.195.657 40.638.111 41.366.322 41.520.787 42.257.463 41.445.056 40.846.236 41.551.282 1.304.422 1.181.007 249.399 208.125 184.960

Corrigeren decentralisatie uitkeringen Versterking omgevingsveiligheidsdiensten Register externe veiligheidsrisico's Spreidingswet Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Overheidsbrede dienstverlening Totaal decentralisatie uitkeringen

1.026 2.485 33.836

1.268 2.485 0

1.268 0 0

1.000 0 0

0 0 0

0 0 37.347

870.400 20.628 894.781

0 20.628 21.896

0 20.628 21.628

0 20.628 20.628

Netto positief verschil algemene uitkering

1.267.075

286.226

227.503

186.497

164.332

Leeswijzer De najaarsnota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegroting 2025 en de daarin vastgestelde doelen. Met een stoplichtrapportage wordt de voortgang aangegeven. Het betreft hier een rapportage op de (te verwachte) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2025. Er wordt een toelichting verstrekt als er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwachting reëel is dat deze gehaald worden in deze najaarsnota niet verder toegelicht.

Hoofdstuk 2. Algemeen Bedrag x € 1.000

+ = nadeel / - = voordeel

Financiële uitkomst najaarsnota 2025 Begrotingssaldo na voorjaarsnota Mutaties begroting 2026-2029 t.o.v. begroting 2025 incl. VJN Nieuw saldi begroting 2025 - 2029 Saldo mutaties voorjaarsnota 2025 per programma 1. Bestuur en Burgerzaken 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 5. Sociaal Domein 6. Natuur en Milieu 7. Ruimtelijke ontwikkeling 8. Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien 9. Overhead Totaal mutaties voorjaarsnota 2025

2025 -992 v - n -992 v

2026 -1.190 v 992 n -198 v

2027 -2.006 v 815 n -1.191 v

2028 -2.030 v 1.744 n -286 v

1.391 n -878 v -756 v -18 v -358 v -5 v 78 n -1.672 v -1.702 v -3.920 v

-1.179 v - n 15 n - n -10 v - n 35 n -319 v 1.000 n -457 v

-214 v - n 15 n - n -10 v - n 35 n -260 v - n -433 v

-162 v - n 15 n - n -10 v - n 35 n -219 v - n -340 v

Saldo begroting na de najaarsnota 2025

-4.912 v

-655 v

-1.624 v

-626 v

Financiële stand van zaken stelposten uit financieel herstelplan Het college stelt bij het vaststellen van de begroting 2026 – 2029 voor om een deel van de taakstelling op (water)toeristenbelasting te verwerken. Ook wordt voorgesteld om de OZB van woningen in 2026 deze eenmalig te verlagen met 6%, tevens is de taakstelling volledig weggewerkt in het meerjarenperspectief. Dat betekent dat de nog in te vullen taakstellingen er nu zo uit zien;

Voor 2025 dient er nog 240.000 euro gerealiseerd te worden aan taakstelling op het gebied van de (water)toeristenbelasting en 70.000 euro op het gebied van verkoop vastgoed. Deze taakstellingen blijven voorlopig staan en worden bij de jaarrekening verwerkt.

Hoofdstuk 3. Programma’s Algemeen De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegroting 2025-2028 en de daarin vastgestelde doelen (Wat willen we bereiken?) en prestaties (Wat gaan we daarvoor in 2025 doen?). Per doel worden van de doelen/prestaties aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet worden gerealiseerd door middel van onderstaande kleuren. Op koers/behaald

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie behaald. Er wordt geen afwijking verwacht. Omdat het doel/prestatie op koers ligt, hoeft hier geen toelichting gegeven te worden.

Onzeker

Het is nog onzeker of het doel/ de prestatie (dit jaar) zal worden behaald. De toelichting geeft weer waarom het onzeker is en wat welke acties worden ondernomen om dit te herstellen.

Niet behaald

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie niet behaald. In de toelichting staat een verklaring van de oorzaak en waarom het niet te realiseren is.

Financiële afwijkingen per programma Per programma zijn de afwijkingen per taakveld vermeld. Wanneer de afwijking van baten en lasten bij een taakveld in totaal groter is dan € 25.000 dan zijn de mutaties binnen dit taakveld weergegeven met een toelichting. Wanneer de afwijking binnen een taakveld in totaal kleiner is dan € 25.000 dan zijn de mutaties opgenomen in het financieel overzicht ‘Mutaties < € 25.000. Een bedrag dat begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair voordeel (lagere last of hogere bate), een bedrag dat niet begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair nadeel (hogere last of lagere baat) voor de begroting. Daarnaast is bij elke mutatie aangegeven of deze structureel of incidenteel is (kolom S/I) en of dat het hier gaat om een last of een baat (kolom L/B).

Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Voor dit programma zijn er 3 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 2 groen en 1 rood is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

Een betrouwbare overheid zijn voor onze inwoners door meetbare resultaten met heldere servicenormen te definiëren.

De grote slagen in het verbeteren van de dienstverlening en klanttevredenheid vragen om een forse investering in menskracht of ICT en dat is in het huidige tijdspad niet haalbaar. Zodoende is het perspectief dat een significante verbetering van de dienstverlening en klanttevredenheid als gevolg van de herindeling met Hilversum op de middellange termijn pas plaats zal vinden. Tegelijkertijd is het ook eerlijk om te erkennen dat eerst de ambtelijke integratie en later de bestuurlijke fusie met Hilversum, de nodige druk op de uitvoering met zich meebrengt. Hierdoor kan het serviceniveau in het aankomende anderhalf jaar onder druk komen te staan en op verschillende terreinen onvoldoende scoren. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te voorkomen en blijven we hard aan het werk om de dienstverlening aan te laten sluiten bij de belangen van onze inwoners.

Autonome ontwikkelingen van de publieke dienstverlening. Een website die toegankelijk is en voldoet aan de huidige wettelijke eisen.

Financiële afwijkingen programma 1 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten

Bedrag x € 1.000

Programma 1 Taakveld en korte toelichting

0.1

0.2

+ = nadeel / - = voordeel

S/I

L/B

2025

2026

2027

2028

-30

-28

-50

-1.000

-250

-310

-380

-275

125

155

190

137

Totaal mutaties programma 1

-169

-1.188

-223

-171

Totaal programma 1 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 1

2025 -169 10 -159

2026 -1.188 9 -1.179

2027 -223 9 -214

2028 -171 9 -162

In zowel 2024 als 2025 is sprake van een onderschrijding van circa € 30.000 op het communicatiebudget. Dit duidt erop dat het Informatievoorziening inwoners beschikbare budget structureel hoger is dan de daadwerkelijke uitgaven. Voorgesteld wordt daarom het budget structureel met € 30.000 te verlagen vanaf 2025. De personeelskosten bij de griffie vallen in 2025 hoger uit. Dit komt door de inzet van een interim raadsadviseur, die halverwege het jaar is aangesteld. Personeelskosten Griffie Deze kosten worden deels gedekt door vrijgevallen formatie, maar het inhuurbudget is niet toereikend om het geheel op te vangen. Hierdoor ontstaat een overschrijding. In de afgelopen jaren is op dit budget telkens sprake geweest van onderschrijdingen. Ook in 2025 zet dit VNG patroon zich voort met een verwachte onderschrijding van circa € 28.000. Dit duidt op een structureel te ruime raming. De kosten voor 2025 worden gedekt uit het inhuurbudget 2025. Voor 2026 kan dit worden gedekt uit het hieronder aan te vragen budget. Op basis van Mutaties reserves de realisatie 2025 verwachten we voor 2026 een budget van 1.0 miljoen euro extra nodig te hebben. De 50.000 euro betreft de inhuur van een medewerker op de personeelsadministratie.

BZ, KCC en Balie

0.2

Reisdocumenten

0.2

Reisdocumenten

Voor 2025 wordt een overschrijding van circa € 25.000 verwacht. Dit komt doordat de abonnementskosten voor de diverse applicaties en systemen hoger zijn uitgevallen dan bij de primitieve begroting geraamd. Omdat dit structureel doorwerkt in de komende jaren, wordt voorgesteld om het budget structureel met € 25.000 te verhogen. De reisdocumentenpiek (meer aanvragen dan regulier) lopende voor de jaren 2024 tot en met 2028 levert ook in 2025 hogere inkomsten op. Voor dit jaar betekent dit een bijstelling (hogere baten) van 250.000,00 euro. De reisdocumentenpiek (meer aanvragen dan regulier) lopende voor de jaren 2024 tot en met 2028 levert ook in 2025 hogere inkomsten op. Dit betekent ook een hogere afdracht aan het Rijk. Voor dit jaar betekent dit een bijstelling (hogere lasten) van 125.000,00 euro.

Programma 2 Veiligheid Voor dit programma zijn er 8 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 7 groen en 1 oranje is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. Regionaal 1. 2.

3. 4. 5.

Ondermijning (terugdringen, borgen structurele aanpak) digitale veiligheid (bewustzijn en weerbaarheid verhogen) Lokaal Veiligheid op de plassen (toezicht op het water) Een veilige, prettige en leefbare situatie op het water Maatschappelijke onrust/maatschappelijk ongenoegen Aanpak kwetsbare locaties (vakantieparken)

In 2025 is geïnventariseerd welke informatie nodig is voor het project Achilles. Er zijn middelen aangeschaft die de informatievoorziening sterk hebben verbeterd. Hierdoor kan nog beter de juiste preventieve of repressieve aanpak bepaald worden bij de sterk van elkaar verschillende recreatieparken en jachthavens.

Handhaving en toezicht Reguliere handhaving De leefbaarheid vergroten en gericht overlast bestrijden op die locaties en momenten waar en wanneer dat nodig is. Veiligheid op de plassen Een prettige en leefbare situatie op het water realiseren voor alle gebruikers en handhavingspartners betrekken bij het adequaat toezichthouden. Dit thema bij handhaving komt voort uit de uitvoeringstaken die we als gemeente in 2023 hebben overgenomen van het Plassenschap.

Financiële afwijkingen programma 2 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten 12

Bedrag x € 1.000

Programma 2 Taakveld en korte toelichting

1.1

1.2

Brandweer G&V

VRGV meldt in deze bestuursrapportage een verwachte incidentele onderschrijding van de Programmabegroting 2025 van € 1.368.036. Voor de gemeente Wijdemeren betekent dit een voordeel van € 131.605. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn de hogere opbrengsten uit verkoop materieel, meer looncompensatie dan benodigd als gevolg van uitblijven cao, en meer Rijksbijdrage vanuit de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid komt VRGV met een begrotingswijziging als gevolg van deze ontwikkelingen. Wanneer het definitieve resultaat bekend is (bij het vaststellen van de Jaarstukken 2025), wordt een eventueel (positief dan wel negatief) resultaat bestemd door het algemeen bestuur.

S/I

L/B

2025

2026

2027

2028

-132

-1.860

1.200

-75

Binnen onze gemeente worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. We ontvangen hiervoor vanuit het Rijk een normbedrag per gerealiseerde opvangplek per dag. We verwachten in 2025 vanuit het Rijk € 1.859.780 Kn.opvang Oekraine normbedrag GOO euro te ontvangen. De lasten I worden geraamd op € 1.200.000. De kosten worden voornamelijk gemaakt voor de huur, het beheer en begeleiding van de opvang. De gemeente hoeft de overschotten van de regeling niet terug te betalen. Binnen onze gemeente worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. We ontvangen hiervoor vanuit het Rijk een normbedrag per gerealiseerde opvangplek per dag. We verwachten in 2025 vanuit het Rijk € 1.859.780 Kn.opvang Oekraine normbedrag GOO euro te ontvangen. De lasten I worden geraamd op € 1.200.000. De kosten worden voornamelijk gemaakt voor de huur, het beheer en begeleiding van de opvang. De gemeente hoeft de overschotten van de regeling niet terug te betalen. Handhaving is in 2025 gestart met de werkzaamheden voor het Plassengebied. Het zit nog in een opstartfase en er zijn nadere Toezicht Plassengebied afspraken gemaakt om de I handhavingsactiviteiten te intensiveren. Dit betekent voor 2025 minder uitgaven dan oorspronkelijk begroot. Totaal mutaties programma 2 Totaal programma 2 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 2

+ = nadeel / - = voordeel

-866

2025 -866 -12 -878

2026 0 0

2027 0 0

2028 0 0

Programma 3 Openbare ruimte Voor dit programma zijn er 12 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 11 groen en 1 oranje is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. Beheer openbare ruimte 1.

Uitvoering van het beleidsplan integraal beheer openbare ruimte met de onderliggende beheerplannen. 2. Veilige en goed functionerende openbare ruimte. 3. Efficiënt gebruik van de financiële middelen en voorkomen van kapitaalvernietiging. 4. Minder overlast voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte. 5. Een openbare ruimte die beter is ingesteld op het veranderende klimaat. 6. Een aangepast en kwalitatief beter bomenareaal. 7. Een rustiger openbare ruimte door minder straatmeubilair. Verkeer en vervoer 8. Duurzame mobiliteit te bevorderen. 9. Verkeersveiligheid te vergroten. 10. De toegankelijkheid van de openbare ruimte te waarborgen. 11. De bereikbaarheid te waarborgen. 12. Wegverkeerslawaai te saneren.

Voor het deelproject Zuidereinde-Noord wordt het aanbrengen van stil asfalt gecombineerd met het uitvoeren van groot onderhoud. Door aanpassing van de projectscope van het groot onderhoud wordt dit later uitgevoerd. In het najaar wordt enkel levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd. Dit jaar stellen we subsidies veilig. De uitvoering van met name de gevelisolatie loopt door in 2026 en mogelijk 2027.

Financiële afwijkingen programma 3 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten

Bedrag x € 1.000

Programma 3 Taakveld en korte toelichting

2.1

Bruggen

2.1

Vergoeding nutsbedrijven RWB

7.2

Werken derden

7.3

Bijdrage GAD

div

Kapitaallasten

Voor het onderwerp Civiele kunstwerken staat er momenteel geen budget geraamd in de begroting, terwijl er wel kosten zijn gemaakt m.b.t. onderzoek voor bruggen. Deze kosten leiden nu tot een overschrijding. Om deze overschrijding te dekken, vragen wij incidenteel budget bij. Voor het onderwerp Vergoedingen nutsbedrijven RWB staat er momenteel een budget aan de batenkant geraamd in de begroting. Echter, de praktijk leert dat dit budget lager is dan de daadwerkelijke inkomsten. Er komen dus meer inkomsten binnen dan geraamd. Om deze overschrijding op de baten te dekken, ramen wij incidenteel extra budget aan de batenkant bij. Voor het onderwerp Riolering staat er momenteel geen budget aan de batenkant geraamd in de begroting. Echter, er worden wel inkomsten geboekt. Om deze overschrijding op de baten te dekken, ramen wij incidenteel extra budget aan de batenkant bij.. De Regio Gooi - en Vechtstreek meldt een verwacht voordeel bij de tussentijdsrapportage over 2025. Bij de jaarrekening zal worden voorgesteld dit te bestemmen om in te zetten bij het berekenen van het nieuwe tarief. Minder kapitaallasten ivm nog niet afgesloten kredieten

+ = nadeel / - = voordeel

S/I

L/B

2025

2026

2027

2028

-300

-35

-171

-295

Totaal mutaties programma 3

-771

Totaal programma 3 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 3

2025 -771 15 -756

2026 0 15 15

2027 0 15 15

2028 0 15 15

Programma 4 Economische zaken, Recreatie en Toerisme Voor dit programma zijn er 10 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 6 groen en 4 op oranje is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht.

De Economische Agenda 2030 uitvoeren.

Niet alle ambities uit de Economische Agenda 2030 krijgen evenredige capaciteit en aandacht. Deels wordt dit veroorzaakt door een beperkte bezetting deels doordat er sprake is van een beleidsarm economisch beleid. Er zijn contacten met de gemeente Hilversum over de Economische Visie 2040, die zij aan het opstellen zijn. Vooralsnog maakt Wijdemeren hier geen onderdeel van uit, maar moet dit onderdeel worden van de harmonisatie van beleid vanaf 2027. Het Adviesorgaan Recreatie & Toerisme heeft een ‘position paper’ over de toekomst van de sector ingediend. Hierin duidt de sector R&T de uitdagingen, risico’s en het grote belang van deze sector voor de economie van Wijdemeren. Deze moeten onderdeel worden van de harmonisatie en de effecten daarvan.

Een aantrekkelijk en sterk ondernemersklimaat neerzetten.

Vooruitlopend op de herindeling met Hilversum worden gezamenlijke themabijeenkomsten georganiseerd voor Wijdemeerse en Hilversumse ondernemers.

Het plan ‘Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren’ uitvoeren.

Vitale, aantrekkelijke, toekomstbestendige winkelgebieden creëren, onder meer door de oprichting van Bedrijven Investering Zones (BIZ).

Het uitvoeringsprogramma van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en recreatie en toerisme stimuleren.

Taken in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht en omgeving uitvoeren.

Afdoende draagvlak bij ondernemers bereiken en behouden bij de financiële opgave waar wij voor staan.

Actieve participatie en transparantie in onze communicatie met ondernemers en stakeholders.

Projecten en evenementen samen met ondernemers en stakeholders creëren en uitvoeren.

10.

Het financieel herstelplan uitvoeren, zodat bezoekers en recreanten meer bijdragen aan het beheer en onderhoud van voorzieningen.

Uitvoering van dit plan vergt de nodige inspanning om ondernemers actief ‘mee’ te krijgen in de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Mede ook vanwege de verschillende, vaak complexe, verhoudingen in het eigenaarschap. Er is draagvlak nodig bij ondernemers zichzelf te willen organiseren. Dit vanuit een gezamenlijk belang om gezamenlijke doelen met elkaar te stellen. We voeren hierover gesprekken met de ondernemers. Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte wordt aangesloten op bestaande subsidieregelingen van de Provincie om onze bedrijventerreinen duurzamer te maken.

In het kader van de financiële taakstelling is onderzocht, hoe en in welke vorm alle bezoekers en gebruikers van openbare voorzieningen bij gaan dragen aan de realisatie van deze Taakstelling.

De maatregelen behelzen (1) het invoeren van een heffing op de huur van motorboten, (2) het uitbreiden van het aantal tijdelijke standplaatsen, waarmee extra economische impulsen geven kunnen worden aan het gebied, (3) het geleidelijk verhogen van de leges van de snelvaarontheffing in 2026 respectievelijk 2027. Er is advies gevraagd hierover aan het adviesorgaan Recreatie en Toerisme. De reacties zijn verwerkt en de betrokken ondernemers zijn geïnformeerd (november) over de aanpak en uitwerking van deze maatregelen. In december neemt de gemeenteraad een besluit.

Financiële afwijkingen programma 4 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 4 Taakveld en korte toelichting

3.4

Forensenbelasting

3.4

Landtoeristenbelasting

3.4

Watertoeristenbelasting

S/I Aanpassing is alleen voor 2025. Structurele aanpassing heeft al in de begroting 2026 plaatsgevonden. Het betreft een budgetneutrale I administratieve wijziging waarbij de juiste budgetten op de juiste plaats zijn geraamd. Aanpassing is alleen voor 2025. Structurele aanpassing heeft al in de begroting 2026 plaatsgevonden. Het betreft een budgetneutrale I administratieve wijziging waarbij de juiste budgetten op de juiste plaats zijn geraamd. Aanpassing is alleen voor 2025. Structurele aanpassing heeft al in de begroting 2026 plaatsgevonden. Het betreft een budgetneutrale I administratieve wijziging waarbij de juiste budgetten op de juiste plaats zijn geraamd.

Totaal mutaties programma 4 Totaal programma 4 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 4

+ = nadeel / - = voordeel

L/B

2025

2026

2027

2028

-351

-208

559

2025 0 -19 -19

2026 0 0

2027 0 0

2028 0 0

Programma 5 Sociaal Domein Voor dit programma zijn er 31 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 28 groen en 3 oranje is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. Onderwijs 1.

De bouwkundige staat van schoolgebouwen voldoen of gaan voldoen aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen.

Er is voldoende onderwijsruimte voor de scholen in de gemeente Wijdemeren.

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden waar mogelijk voorkomen.

Jeugdigen ontwikkelen een gezonde levensstijl.

Jeugdigen in een kwetsbare positie krijgen passende ondersteuning om zich te ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Sport, cultuur en recreatie

Binnen de gemeentegrenzen voldoende accommodaties die het voor inwoners mogelijk maken om voldoende te bewegen en gezond te leven.

Sportlocaties in de kernen multifunctioneel benutten, zodat ook andere verenigingen hier gebruik van kunnen maken.

Vitale inwoners met een gezonde leefstijl.

Kunst en cultuur dragen bij aan gemeenschapsgevoel, zingeving, educatie en ontmoeting. Dorpenbeleid

10.

Gebiedsregisseurs werken integraal met de vakafdelingen samen aan leefbaarheid in de brede zin van het woord.

11.

Burgerparticipatie als een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid.

12.

Behoud en bescherming van de dorpse identiteiten (door dorpsraden en dorpsagenda's te stimuleren, te organiseren en te faciliteren).

13.

De gebiedsregisseurs ondersteunen de energie van de samenleving.

14.

Versterken van de betrokkenheid van inwoners bij elkaar in de verschillende kernen.

15.

Werken aan ontmoetingshubs in Kortenhoef, Nederhorst den Berg en Nieuw-Loosdrecht. Inburgering

16.

Statushouders en ontheemden voelen zich thuis in onze gemeente. Daartoe voeren we het gesprek en werken we samen met maatschappelijke partners in het sociaal domein. Minimabeleid en schuldhulpverlening

17.

Inwoners met een beperkt budget voelen zich niet buitengesloten in de Wijdemeerse samenleving.

18.

Geldzorgen in een bredere context beschouwen om aan oplossingen te werken. Participatiewet en wet sociale werkvoorziening

19.

Zoveel mogelijk inwoners, ook zij met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan een baan of een passende dagbesteding helpen.

20.

Onze inwoners doen mee aan de samenleving, ongeacht hun beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.

21.

Uitvoering van het regionale programma Werk en Participatie 2023-2026.

22.

Ruimte bieden aan lokaal maatwerk en lokale re-integratieactiviteiten voortzetten. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

23.

Onze inwoners met een geïndiceerde zorgvraag, wanneer dat noodzakelijk is, zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen.

De wachttijden bij afhandeling Wmo-aanvragen zijn afgelopen periode gestegen. We zien met name een stijging van het aantal aanvragen in de categorieën huishoudelijke hulp en taxipassen. Er worden procesverbeteringen doorgevoerd en er is extra inzet gepleegd.

Jeugdhulp

24.

Dat jeugdigen (tot 23 jaar) de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben, zodat zij in veiligheid opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en leren zelfstandig te zijn. Kwetsbare jeugdigen, waarvan de ontwikkeling gevaar loopt, beschermen.

Naast de wachtlijsten bij de zorgaanbieders, zijn de wachttijden bij de jeugdconsulenten opgelopen. Hier is reeds extra inzet op gepleegd, waardoor wij verwachten begin volgend jaar alle aanvragen weer binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Geëscaleerde zorg 18+

25.

Bijstaan, beschermen en opvang van kwetsbaren in de samenleving, zoals daken thuislozen, onveilige gezinssituaties, verslaafden, verwarde personen en mensen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld en misbruik, zodat deze mensen kunnen herstellen en participeren in de samenleving. Geëscaleerde zorg 18-

26.

Passende en intensieve zorg bieden aan jongeren onder de 18 die zich in complexe of ernstige problematische situaties bevinden wanneer nuldelijns-, eerstelijnsen reguliere jeugdhulp niet in staat zijn om de problemen op te lossen.

27.

Kindermishandeling terugdringen.

28.

Alternatieven mogelijk maken voor beschermd wonen.

29.

Zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen. 21

Ook verder in 2025 hebben we nog steeds te maken met wachtlijsten bij jeugdaanbieders. Dit betekent dat jeugdigen soms langer moeten wachten op passende zorg.

Volksgezondheid

30.

De taken in het kader van Volksgezondheid liggen grotendeels bij de regio Gooi en Vechtstreek. De GGD en Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg) voeren de taken uit. Lokaal zijn gemeenten voor de huisvesting aangewezen op één consultatiebureau per gemeente. Daarnaast werken we als gemeente op het gebied van veiligheid en gezondheid samen met de GGD en Jeugd en Gezin. Dierenopvang

31.

Dierenwelzijn als onderdeel van ons sociaal beleid.

Financiële afwijkingen programma 5 S/I = L/B =

Structureel/Incidenteel Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 5 Taakveld en korte toelichting

+ = nadeel / - = voordeel

S/I

L/B

2025

2026

2027

2028

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

In 2025 maken 13 kinderen uit kostwinnersgezinnen gebruik van de voorschoolse voorziening. De verwachting is niet dat dit aantal de komende tijd sterk zal toenemen. De cijfers van de afgelopen jaren bevestigen deze trend: het begrote bedrag van €99.027,00 is structureel te hoog gebleken.

-75

-50

Sportbeleid en activering

In 2025 vindt een verlaging van het budget plaats ad € 25.000 vanwege ontvangen SPUK regelingen hebben we voldoende dekking.

-25

Maatwerkdienstverlening 18+

In de Jaarstukken 2024 heeft de Regio verantwoording afgelegd over de levering van onze diensten, de doelrealisatie en de kosten.Het resterend resultaat van € 1.033.313 I wordt gerestitueerd aan gemeenten. Voor de gemeente Wijdemeren komt dit neer op E 147.124 exc btw.

-60

Maatwerkdienstverlening 18+

Per 1 juli 2025 is het tarief voor Hulp bij het huishouden gewijzigd van 0,59 euro per minuut naar 0,62 euro, Deze procentuele stijging van 5% betekent voor 2025 (half jaar) een lastenstijging van 44.000 euro. Voor 2026 e.v. is dit 88.000 euro. Bij de Kaderbrief 2026 is er deels dekking geregeld vanuit de stelpost S prijsstijging voor een bedrag van 47.780 structureel vanaf 2026. O.b.v. de nieuwe inzichten vanuit de regio blijkt dit dus niet toereikend en is er additionee vanaf 2026l nog structureel 40.220 euro nodig. Dit komt ten laste van het begrotingssaldo van de gemeente Wijdemeren.

6.82

Ge�scaleerde zorg 18-

-28

div

Kapitaallasten

Minder kapitaallasten ivm nog niet afgesloten kredieten

-175

4.3

5.1

6.71

Totaal mutaties programma 5

-319

-10

Totaal programma 5 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 5

2025 -319 -39 -358

2026 -10 -10

2027 -10 -10

2028 -10 -10

Programma 6 Natuur en milieu Voor dit programma zijn er 2 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 2 groen is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

Een duurzame en gezonde leefomgeving. We werken toe naar een klimaatneutraal, circulair, klimaat adaptief en bio divers Wijdemeren in 2050. Dit doen we in verbinding met alle relevante beleidsdomeinen en programma’s van belanghebbenden. Ondersteuning en financiering van duurzame oplossingen voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Financiële afwijkingen programma 6 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 6 Taakveld en korte toelichting

S/I

Totaal mutaties programma 6 Totaal programma 6 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 6

L/B

+ = nadeel / - = voordeel

2025

2026

2027

2028

2025 0 -5 -5

2026 0 0

2027 0 0

2028 0 0

Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling Voor dit programma zijn er 3 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 3 groen is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

Omgevingsplan: We houden de regie op het omgevingsplan en verbeteren de begrijpelijkheid voor inwoners. Wonen en bouwen: We faciliteren kansrijke initiatieven voor woningbouw, passend in de omgeving en met inachtneming van de vastgestelde kaders. Groenblauwe parel: De verantwoordelijkheid voor het gebied delen we met onze partners.

Financiële afwijkingen programma 7 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 7 Taakveld en korte toelichting

8.3

Leges WABO

8.3

Licentiekosten SquitXO (VTH)

div

Kapitaallasten

De eerdere prognose was €514.000,aan inkomsten leges. Tot nu toe is €306.114,- aan leges in rekening gebracht. Vanwege een verschuiving van twee grote vergunningaanvragen naar 2026 zullen de verwachtte inkomsten voor leges 100.000 euro lager uitkomen in 2025. Minder kapitaallasten ivm nog niet afgesloten kredieten

Totaal mutaties programma 7 Totaal programma 7 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 7

+ = nadeel / - = voordeel

S/I

L/B

2025

2026

2027

2028

100

L/B

-53

2025 82 -4 78

2026 35 35

2027 35 35

2028 35 35

Programma 8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële afwijkingen programma 8 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma Algemene Baten en Lasten Taakveld en korte toelichting

0.5

0.7

0.8

BNG

+ = nadeel / - = voordeel

S/I

L/B

2025

2026

2027

2028

Betreft ontvangen hogere rente en dividend dan was begroot. Dit heeft I te maken met minder uitputting van de investeringskredieten.

-155

-32

-300

-1.267

-286

-228

-186

-1.672

-319

-260

-219

2025 -1.672 -1.672

2026 -319 -319

2027 -260 -260

2028 -219 -219

Bij het opstellen van de begroting 2025 in de zomer van 2024 werd ingeschat dat er gedurende het jaar Rente een lening van 10 miljoen zou I worden aangetrokken. Dit is niet gebeurd en de verwachte rente kan daarme vervallen. Gemeentefonds Zie toelichting sept. Circulaire I Voor het onderwerp Gronden staat er momenteel geen budget geraamd in de begroting, terwijl er wel kosten zijn gemaakt m.b.t. de verkoop van verschillende objecten. Deze kosten leiden nu tot een Verkoop gronden I overschrijding. Om deze overschrijding te dekken, vragen wij incidenteel budget bij. Bij de voorjaarsnota zijn de verwachte inkomsten reeds naar boven bijgesteld. Totaal mutaties programma algemene Baten en Lasten Totaal programma algemene Baten en Lasten Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma algemene Baten en Lasten

Septembercirculaire Algemene uitkering gemeentefonds Meicirculaire 2025 Septembercirculaire 2025 Voordelig verschil t.o.v. meiccirculaire Corrigeren decentralisatie uitkeringen Versterking omgevingsveiligheidsdiensten Register externe veiligheidsrisico's Spreidingswet Capaciteit decentrale overheden klimaaten energiebeleid (CDOKE) Overheidsbrede dienstverlening Totaal decentralisatie uitkeringen Netto positief verschil algemene uitkering

2025 2026 2027 2028 2029 40.216.365 41.076.456 41.195.657 40.638.111 41.366.322 41.520.787 42.257.463 41.445.056 40.846.236 41.551.282 1.304.422 1.181.007 249.399 208.125 184.960

1.026 2.485 33.836

1.268 2.485 0

1.268 0 0

1.000 0 0

0 0 0

0 0 37.347

870.400 20.628 894.781

0 20.628 21.896

0 20.628 21.628

0 20.628 20.628

1.267.075

286.226

227.503

186.497

164.332

Programma 9 Overhead Financiële afwijkingen programma 9 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma Overhead Taakveld en korte toelichting

2026

2027

2028

1.000

Totaal mutaties programma Overhead

-152

1.000

Totaal programma Overhead Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma Overhead

2025 -152 -152

2026 1.000 1.000

2027 0 0

2028 0 0

0.4

Kapitaallasten

0.4

Inhuur

0.4

Externe en overige diensten

Minder kapitaallasten ivm nog niet afgesloten kredieten De kosten voor 2025 worden gedekt uit het inhuurbudget 2025. Voor 2026 kan dit worden gedekt uit het hieronder aan te vragen budget. Op basis van de realisatie 2025 verwachten we voor 2026 een budget van 1.0 miljoen euro extra nodig te hebben. De 50.000 euro betreft de inhuur van een medewerker op de personeelsadministratie. Het huidige budget voor fiscale trajecten is ontoereikend. Door extra werkzaamheden (o.a. beoordeling boekingsregels, extra VPB-jaar en ad-hoc vragen) ontstaat in 2025 een tekort van ca. € 35.000.

S/I

L/B

2025

-237

+ = nadeel / - = voordeel

Bijlage: Budgettair neutrale mutaties De neutrale mutaties zoals hieronder gepresenteerd zijn mutaties van verschuivingen tussen taken, programma’s of kostensoorten. Daarnaast zijn er in sommige gevallen verhogingen van zowel de lasten als baten op bepaalde taakvelden. De raad is alleen bevoegd deze te autoriseren, daarom worden deze mutaties wel in de najaarsnota gepresenteerd.

Code programma Taakveld bbv P001 0.1 0.10 Totaal P001 P003 5.7

Totaal P003 P004

Omschrijving taak Herindeling Herindeling Impuls Gezonde Leefomgeving

7.5

Aula: Huisvestingskosten

5.7

Gebiedsakkoord Toiletgebouwen: Beheerkosten

Totaal P004 P005

4.2 4.3

5.1 5.2

5.4 5.6 6.1

6.2 Totaal P005 P006

7.4

CDOKE klimaatgelden 2023-2025

Uitkering energiearmoede (SPUK)

8.1

8.3 Totaal P007 P999

0.4

I U I U

I U Nationaal Programma Onderwijs (NPO) I U Volwassenenaducatie (WEB-gelden) I U Doortrappen I U Sportcomplex `s-Graveland I U Sportcomplex Ankeveen I U Sportcomplex Loosdrecht I U Sportcomplex Ned. den Berg I U Monumentencie. I U Bibliotheek: Huisvestingskosten I U De Blinker: Huisvestingskosten I U Drieluik: Huisvestingskosten I U OLD 2: Huisvestingskosten I U Overige accomodaties SD: Huisvestingskosten I U Parklaan 4 KTH: Huisvestingskosten I U t Akkoord: Huisvestingskosten I U Praktijkondersteuner jeugd U Voorveld overigen U

Nationaal Isolatieprogramma

0.10

I U I U

Kinderopvang PSZ: Huisvestingskosten

Duurzaamheid

Totaal P006 P007

I/U U I

I U I U I U I U

Voorbereiding

I U Kininelaantje I U Kostenverhaalprojecten I U Terpstraschool (haalbaarheidsonderzoek) I U Div.gebouwen: Huisvestingskosten I U Doorbelaste kosten (NW) Gemeentehuis: Huisvestingskosten

Totaal P999 Eindtotaal

U I U

B2025 B2026 B2027 B2028 -1.500.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.550.000 0 0 0 -23.500 0 0 0 23.500 0 0 0 -13.490 0 0 0 13.490 0 0 0 0 0 0 0 -771.580 0 0 0 771.580 0 0 0 -4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.930 0 0 0 10.930 0 0 0 -24.065 0 0 0 24.065 0 0 0 -38.000 0 0 0 38.000 0 0 0 -7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 -10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 -8.500 0 0 0 8.500 0 0 0 -38.000 0 0 0 38.000 0 0 0 -9.500 0 0 0 9.500 0 0 0 -5.000 -20.000 0 0 5.000 20.000 0 0 -5.972 0 0 0 5.972 0 0 0 -6.234 0 0 0 6.234 0 0 0 -12.671 0 0 0 12.671 0 0 0 -1.801 0 0 0 1.801 0 0 0 -3.724 0 0 0 3.724 0 0 0 -2.549 0 0 0 2.549 0 0 0 -15.283 0 0 0 15.283 0 0 0 -141.000 -134.000 0 0 141.000 134.000 0 0 0 0 0 0 -330.000 0 0 0 330.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 240.000 0 0 0 -221.747 0 0 0 221.747 0 0 0 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 175.000 0 0 0 30.000 -30.000 0 0 -30.000 30.000 0 0 40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 -8.630 0 0 0 8.630 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 0 0 0 -70.714 0 0 0 70.714 0 0 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0

Met geel gemarkeerd zijn hierna nog toegelicht. 



Voor de Kerkenvisie is er vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed via het Gemeentefonds een uitkering beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. Dit betreft een bedrag van E 25.000. In 2025 starten we om deze kerkenvisie op te gaan stellen en in 2026 zullen we hiermee verder gaan. Hiervoor gebruiken we een bedrag van E 5.000 in 2025 en een bedrag van E 20.000 in 2026. Tegenover de lasten staan de baten vanuit het Gemeentefonds, waardoor deze mutatie per saldo budgettair neutraal is. Vanuit de provincie hebben wij een subsidie ontvangen voor het versnellen van het natuurinclusief isoleren. De subsidie zal ingezet worden voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek en het opstellen van één of meer soortenmanagementplannen. Daarnaast zal de subsidie ingezet worden voor de implementatie en monitoring van de soortenmanagementplannen. Tegenover de baten vanuit de provincie, staan ook lasten ter hoogte van hetzelfde bedrag. Per saldo is deze mutatie dan ook budgettair neutraal. De bouw van het nieuwe KindCentrum (KC) De Haven in Nieuw-Loosdrecht verloopt voorspoedig. Het nieuwe gebouw wordt naar verwachting in de zomer van 2026 opgeleverd. Vervolgens verhuist de school van de oude locatie van basisschool De Linde naar het nieuwe pand. Hierdoor komt het gebouw van basisschool De Linde leeg te staan.

Voorgesteld wordt om de locatie te herontwikkelen ten behoeve van de woningbouw. Om dit te onderzoeken is er een voorbereidingskrediet van E 85.000 in 2026 nodig. Dit zal gedekt worden uit de Stimuleringsreserve Ruimtelijke Ontwikkelingen. Omdat er momenteel niet voldoende middelen in de Stimuleringsreserve zitten, doen we tevens een extra storting ter hoogte van dit bedrag. De Terpstraschool staat al geruime tijd leeg. Op 7 mei 2024 heeft het college besloten tot openbare verkoop van de Terpstraschool en is het beoogde woonprogramma en een aantal stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld. In essentie komt het erop neer dat het monumentale hoofdgebouw van de Terpstraschool uit 1931 gerestaureerd moet worden en dat hiervoor een nieuwe maatschappelijke invulling wordt gevonden. Na sloop van de later gerealiseerde aanbouwen ontstaat op het terrein achter het monumentale gebouw ruimte voor de bouw van een appartementengebouw met maximaal 4 bouwlagen en maaiveld parkeren. Voor het maken van de plankosten die hiermee gepaard gaan, wordt er een voorbereidingskrediet van E 90.000 in 2026 aangevraagd. Dit zal gedekt worden uit de Stimuleringsreserve Ruimtelijke Ontwikkelingen. Omdat er momenteel niet voldoende middelen in de Stimuleringsreserve zitten, doen we tevens een extra storting ter hoogte van dit bedrag.

Bijlage: Voorstel afsluiten van investeringskredieten

Grootboek (Fcl) Totaal 7130008 Totaal 7140001 Totaal 7150004 Totaal 7150006 Totaal 7160000 Totaal 7160001 Totaal 7170004 Totaal 7170006 Totaal 7240002 Totaal 7240007 Totaal 7240009 Totaal 7240011 Totaal 7240013 Totaal 7260000 Totaal 7340005 Totaal 7340009 Totaal 7340022 Totaal 7340024 Totaal 7340027 Totaal 7340028 Totaal 7340033 Totaal 7340034 Totaal 7340036 Totaal 7340037 Totaal 7340056 Totaal 7340057 Totaal 7340058 Totaal 7340059 Totaal 7340060 Totaal 7340062 Totaal 7340063 Totaal 7360014 Totaal 7360016 Totaal 7360017 Totaal 7370001 Totaal 7370011 Totaal 7370017 Totaal 7370018 Totaal 7390002 Totaal 7390003 Totaal 7390005 Totaal 7390006 Totaal 7390007 Totaal 7390008

Omschrijving Grootboek RO, Terpstra- en Lindeschool Ontwikkeling Meenthof Vervanging voertuigen vanaf 2019 Vervanging voer- en vaartuigen gemeentebreed 2024 Uitvoeringsplan IV-Visie Audiovisuele app. Raadzaal 2023 Invest.Informatisering 2020 Nieuw financieel pakket Key2Financien Herinr. Overmeer Z - riolering Kortenhoefsedijk, riool Overmeer noord riool Laan van Eikenrode Prinsessenbuurt riolering 2024 Investeringen ICT Herinr.Nw Loosdr.dijk Boomhoek Herinr. Overmeer Z - wegen Vervanging beschoeiing vanaf 2019 Het achtererf, voorb. krediet Kortenhoefsedijk, beschoeiing Kortenhoefsedijk, wegen Verkeersmaatregelen Bushaltes lijn 106 Investering bomen Investering bruggen Vervangingsinvestering beschoeiing 2024 Vervangingsinvestering bruggen 2023 Vervangingsinvestering bruggen 2024 Vervangingsinvestering VRI's 2023 Vervangingsinvestering VRI's 2024 Vervangingsinvestering bomen 2024 Vervangingsinvestering plantsoenen 2024 Vervangingsinvestering OV-lichtmasten 2023 Vervangingsinvestering OV-lichtmasten 2024 Vervangingsinvestering OV armaturen 2024 Herinrichting speelplekken vanaf 2018 Projectleiding civiele projecten vanaf 2019 Vervangingsinvestering speel- en beweegvoorz 2023 Vervangingsinvestering speel- en beweegvoorz 2024 Verv. Fin. Applicatie Verv. Belastingapplicatie ICT: Hybride werken ICT: Vernieuwing infrastructuur Sportcompl. Loosdrecht kunstgrasveld Sportcompl.

NdB Kunstgrasveld

Begroot VP Realisatie Restant € - € - € - € € -72.378 € 28.105 € 14.671 € -115.154 € 5.613 € - € - € 5.613 € 14.212 € - € 7.641 € 6.571 € 42.772 € - € 42.772 € -0 € -2.211 € - € - € -2.211 € 4.664 € - € - € 4.664 € 25.483 € - € - € 25.483 € 78.204 € - € - € 78.204 € 34.589 € - € - € 34.589 € 54.756 € 9.766 € 9.766 € 35.224 € 93.989 € - € - € 93.989 € 558.646 € - € 657.634 € -98.988 € -4.234 € - € - € -4.234 € 2.205.718 € 489.561 € 1.815.223 € -99.066 € 59.305 € - € - € 59.305 € 132.744 € 24.854 € 93.968 € 13.922 € -168.422 € - € - € -168.422 € 448.007 € - € - € 448.007 € 99.185 € - € 2.708 € 96.478 € 1.244 € - € - € 1.244 € -152.832 € - € 46.705 € -199.537 € 83.231 € - € - € 83.231 € 6.852 € - € 22.967 € -16.115 € 509.225 € 740 € 89.857 € 418.628 € 31.456 € - € - € 31.456 € 200.000 € - € 28.460 € 171.540 € 84.529 € 5.157 € 36.917 € 42.455 € 45.000 € - € - € 45.000 € 32.781 € - € 31.592 € 1.189 € 18.820 € 18.462 € 14.073 € -13.715 € 250.000 € 123.838 € 45.681 € 80.481 € 156.081 € 2.381 € 60.487 € 93.213 € 82.119 € 47.523 € 40.809 € -6.213 € 73.345 € - € 21.034 € 52.311 € 559.212 € - € - € 559.212 € 34.248 € - € - € 34.248 € 30.000 € - € 52.085 € -22.085 € 96.518 € - € - € 96.518 € 100.000 € - € - € 100.000 € 9.486 € - € 101.854 € -92.368 € 101.233 € - € 8.865 € 92.368 € -2.438 € - € 5.165 € -7.603 € 26.253 € - € - € 26.253

€ 5.987.005 €

750.387 € 3.250.936 € 1.985.683

Er zijn momenteel een groot aantal investeringskredieten die niet binnen 2 jaar afgesloten zijn. De redenen voor het niet afsluiten zijn divers. We laten in deze najaarsnota de geplande afschrijvingen (kapitaallasten) daarom vrijvallen. Om dit voor volgend jaar te voorkomen zullen we bij de jaarrekening kritisch deze lijst beoordelen en indien nodig de kredieten afsluiten. We leggen dit nu voor aan de Raad omdat ook sommige investeringskredieten een overschrijding vertonen. Uw raad wordt gevraagd de overschrijding, in het kader van de rechtmatigheid, goed te keuren. Helaas is het niet gelukt om in deze najaarsnota de noodzaak van de overschrijdingen te duiden. Wij maken daarom een Raadsinformatiebrief die wij u in december voor de commissiebehandeling toezenden. De posten met een overschrijding herkent u aan het negatieve restant.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16220142/1