Document · PDF

Najaarsnota 2024

gemeenteraad 11 december 2024, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Raadsvoorstel Najaarsnota 20247.224 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Najaarsnota 2024

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding............................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 2. Algemeen ........................................................................................................................... 4 Financiële uitkomst Najaarsnota 2024 ................................................................................................ 4 Financiële stand van zaken stelposten uit financieel herstelplan ....................................................... 5 Hoofdstuk 3. Programma’s ...................................................................................................................... 6 Algemeen............................................................................................................................................. 6 Programma 1 Bestuur en Burgerzaken ................................................................................................ 7 Programma 2 Veiligheid ...................................................................................................................... 8 Programma 3 Openbare ruimte ........................................................................................................

11 Programma 4 Economische zaken, Recreatie en Toerisme ............................................................... 14 Programma 5 Sociaal Domein ........................................................................................................... 16 Programma 6 Natuur en milieu ......................................................................................................... 20 Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................. 25 Programma 8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................... 25 Programma 9 Overhead .................................................................................................................... 27

Hoofdstuk 1 Inleiding Wijdemeren, 11 november 2024 Voor u ligt de Najaarsnota 2024. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de eerste acht maanden van 2024 van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar 2024 en de eventuele structurele doorwerking naar de begrotingsjaren 20252027. Waar komen we vandaan? Eind oktober was er een bezetting van 207,8 fte ten opzichte van de formatie van 213,6 fte. De bezetting bestond op dat moment uit 171,2 fte vaste medewerkers en 36,6 fte inhuurkrachten. Binnen de organisatie waren veel vacatures (gemiddeld 20%) waarop ingehuurd werd en er was er ook sprake van hoog ziekteverzuim (gemiddeld 7,44%). Zoals verwacht is de werving van nieuw personeel afgenomen door de hogere bezettingsgraad, maar ook door de vakantieperiode. In het derde kwartaal hebben we 15 nieuwe collega’s in dienst genomen en hebben 6 medewerkers de organisatie verlaten. De personele bezetting baart nog steeds zorgen. Mede door de voorgenomen fusie met de gemeente Hilversum is het nog lastiger vast personeel te werven waardoor veelvuldig een beroep moet worden gedaan op inhuurkrachten. Waar staan we? In deze najaarsnota is een tweetal aanzienlijke financiële voordelen verwerkt die beiden van incidentele aard zijn.

Ten eerste kan een voordeel worden gemeld bij de van het Rijk ontvangen gelden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ten bedrag van € 1,25 miljoen. Ten tweede heeft de gemeente een groot renteresultaat. Doordat we relatief veel geld hebben gestald bij schatkistbankieren en kasgeldleningen ontstaat er een rentevoordeel van totaal € 697.442,-. Dit bestaat uit een bedrag van € 534.572,- aan lagere rentekosten een bedrag van € 162.428 ,- aan hogere rentebaten. Verder valt op dat met name in het ruimtelijk domein veel projecten nu in uitvoering of volop in voorbereiding zijn. Ook bij de andere domeinen wordt hard gewerkt aan de uitvoering van alle doelen zoals die in de programmabegroting 2024 – 2027 zijn benoemd. De najaarsnota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegroting 2024 en de daarin vastgestelde doelen. Middels een stoplichtrapportage wordt de voortgang aangegeven. Er wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachte) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2024. Er wordt een toelichting verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwachting reëel is dat deze gehaald worden in 2024 worden niet verder toegelicht.

Vooruitlopend op de jaarrekening is extra aandacht besteed aan de juiste stand van alle budgetten waardoor veel mutaties alvast zijn verwerkt in deze nota.

Hoofdstuk 2. Algemeen Financiële uitkomst Najaarsnota 2024 Deze najaarsnota prognosticeert een positief begrotingsresultaat van € 4.170.000 over 2024. Het saldo van de mutaties per programma is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Per programma zijn de financiële afwijkingen vanaf € 25.000 bij een taakveld toegelicht.

Financiële uitkomst najaarsnota 2024 Begrotingssaldo per 1-1-2024 (incl. 1e BW) Begrotingswijzigingen met financieel resultaat BGW 3 Nota Reserves en Voorzieningen BGW 7 Voorjaarsnota BGW 8 MJOP BGW 11 Door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen tm 30-08-2024 Saldo mutaties najaarsnota 2024 per programma 1. Bestuur en Burgerzaken 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Ec.zaken, Recreatie en Toerisme 5. Sociaal Domein 6. Natuur en Milieu 7. Ruimtelijke ontwikkeling 8. Alg.baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien 9. Overhead Totaal mutaties najaarsnota 2024

2024 -857 v

Saldo begroting 2024 na najaarsnota 2024

Bedrag x € 1.000 + = nadeel / - = voordeel 2025 2026 2027 -3.426 v -863 v -1.806 v

-448 v 1.295 n -499 v n -509 v

-448 v 63 n 0 n -399 v -4.210 v

-448 v -468 v 0 n -509 v -2.288 v

-448 v -487 v 0 n -523 v -3.264 v

-2 v -1.527 v -355 v 237 n -165 v 0 -295 v -697 v - n -2.804 v

18 n -105 v -88 v 0 2 n 0 -62 v - n -235 v

-3.313 v

-4.445 v

-2.523 v

-3.499 v

Op deze saldi dienen de wijzigingen voortvloeiende uit de begroting 2025 – 2028, de septembercirculaire en de uitkomsten van het coalitieakkoord te worden toegepast waardoor het totale financiële beeld in de jaren 2025 – 2027 fors wijzigt. Deze mutaties worden vooruitlopend op de vaststelling van de begroting en de 1e begrotingswijzing nu reeds meegenomen om zodoende een realistisch beeld te geven. Mochten op deze stukken na de raadsbehandelingen nog zaken gewijzigd worden zullen deze in een addendum aan de najaarsnota worden toegevoegd. Bedrag x € 1.000 Wijzigingen begroting 2025-2028 en 1e begrotingswijziging Saldo begroting 2024 na najaarsnota 2024 Mutaties begroting 2025 Effect 1e begrotingswijziging Saldo na begroting en 1e begrotingswijziging

-3.313 v

-4.445 v 2.574 n 422 n -1.449 v

+ = nadeel / - = voordeel -2.523 v 2.982 n 285 n 744 n

-3.499 v 3.215 n 147 n -137 v

NB. In het raadsvoorstel van de 1e begrotingswijziging zijn de resultaten van de najaarsnota in de jaren 2025 – 2027 niet verwerkt.

Financiële stand van zaken stelposten uit financieel herstelplan In de begroting 2024 zijn diverse maatregelen opgenomen om de begroting structureel in evenwicht te krijgen. Een aantal van deze maatregelen betreft stelposten en deze zullen in de loop van 2024 ingevuld worden. In deze najaarsnota wordt de stand van deze invulling van stelposten weergegeven. Naar aanleiding van de coalitieonderhandelingen zijn diverse stelposten die in het kader van het financieel herstel waren op genomen teruggedraaid of verlaagd. Hieronder treft u een actueel overzicht aan van de nog te realiseren financiële taakstellingen: Voortgang financieel herstel 2024

Taakstellende bezuiniging sociaal domein (structureel) Ombuigingen sociaal domein (afdeling Inwoners) (incidenteel) Maatregelen afdeling Bedrijfsvoering (structureel) Maatregelen afdeling Bedrijfsvoering (incidenteel) Maatregelen afdeling Omgeving (structureel) Ombuigingen afdeling Omgeving (incidenteel) Taakstellende maatregelen overhead verkoop vastgoed gemeente (lagere kapitaallasten, onderhoud, etc) OZB (Water)toeristenbelasting Saldo voortgang financieel herstel 2024

Begroot Gereali- Aanpassing Nog te seerd begroot realiseren 2024 bedrag 2024 2024 0 0 0 -250 0 -250 42 42 0 -550 -550 0 -520 -520 0 -490 -490 0 200 100 100 100 0 100 468 468 0 500 307 103 90 -500

-643

103

Toelichting Sociaal Domein De oorspronkelijke taakstelling van een structureel bedrag van € 515.000 op het Sociaal Domein is verlaagd. Verkoop Vastgoed De procedures om te komen tot verkoop van vastgoed zijn vanwege, voornamelijk juridische aspecten, trajecten van een lange adem. Momenteel zitten we in de afrondende fase met betrekking tot de verkoop van het gebouwtje aan de Oud-Loosdrechtsedijk 2. Het verkooptraject van het pand van de voormalige Terpstraschool is in gang gezet. Voor een verbeterd inzicht in de structurele financiële effecten van het maatschappelijk vastgoed, is het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de gemeentelijke gebouwen inmiddels door de raad vastgesteld. (Water)toeristenbelasting Met het afsluiten van het convenant met de ondernemers van de (water)recreatiesector is de prognose dat van de taakstelling van € 500.000 een bedrag van ca. € 90.000 niet zal worden gehaald.

Hoofdstuk 3. Programma’s Algemeen De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegroting 2024-2027 en de daarin vastgestelde doelen (Wat willen we bereiken?) en prestaties (Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?). Per doel worden van de doelen/prestaties aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet worden gerealiseerd door middel van onderstaande kleuren. Op koers/behaald

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie behaald. Er wordt geen afwijking verwacht. Omdat het doel/prestatie op koers ligt, hoeft hier geen toelichting gegeven te worden.

Onzeker

Het is nog onzeker of het doel/ de prestatie (dit jaar) zal worden behaald. De toelichting geeft weer waarom het onzeker is en wat welke acties worden ondernomen om dit te herstellen.

Niet behaald

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie niet behaald. In de toelichting staat een verklaring van de oorzaak en waarom het niet te realiseren is.

Financiële afwijkingen per programma Per programma zijn de afwijkingen per taakveld vermeld. Wanneer de afwijking van baten en lasten bij een taakveld in totaal groter is dan € 25.000 dan zijn de mutaties binnen dit taakveld weergegeven met een toelichting. Wanneer de afwijking binnen een taakveld in totaal kleiner is dan € 25.000 dan zijn de mutaties opgenomen in het financieel overzicht ‘Mutaties < € 25.000. Een bedrag dat begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair voordeel (lagere last of hogere bate), een bedrag dat niet begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair nadeel (hogere last of lagere baat) voor de begroting. Daarnaast is bij elke mutatie aangegeven of deze structureel of incidenteel is (kolom S/I) en of dat het hier gaat om een last of een baat (kolom L/B).

Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Voor dit programma zijn er 3 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. In onderstaande tabel is 1 indicator op groen gezet en 2 op oranje. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

2. 3.

Een betrouwbare overheid zijn voor onze inwoner door meetbare resultaten met heldere servicenormen te definiëren. Autonome ontwikkelingen publieke dienstverlening. Een website die toegankelijk is en voldoet aan de huidige wettelijke eisen.

In 2024 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Bij de uitwerking van het plan van aanpak m.b.t. dienstverlening waarbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van dit onderzoek en de gewenste wijze van de dienstverlening na de fusie met Hilversum.

De gemeentelijke website voldoet dit jaar aan de wettelijke eisen maar op minimale wijze. In rap tempo komt er nieuwe en/of strengere wetgeving op gemeenten af. Denk hierbij aan: WCAG (digitale toegankelijkheid), Wet open overheid (Woo), Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV), Wet Elektronische Publicaties (WEP) en Single Digital Gateway (SDG). Hiervoor zijn nieuwe investeringen nodig en permanent functioneel beheer inrichten geldt als belangrijkste randvoorwaarde

Financiële afwijkingen programma 1 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting

0.1 Bestuur

S/I L/B

De kosten voor de projectleider fusie- en veranderspoor worden gedekt uit het door de gemeenteraden van Hilversum en Wijdemeren vastgestelde projectbudget. Dit budget is toegekend voor de periode van 11 juli 2024 tot en met 31 maart 2025 en heeft een omvang van totaal EUR 410.000,-. 50% hiervan komt ten laste van Wijdewmren. Dit projectbudget wordt gedekt uit de algemene reserve en verwerkt bij de najaarsnota, en later vanuit de Arhi-gelden.

Totaal Lasten 0.1 Bestuur

2024

+ = nadeel / - = voordeel

2025

2027

205

205 Dekking fusiebudget tlv de Algemene Reserve

2026

-205

Totaal Baten

-205

Totaal programma 1 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 (zie bijlage 1) Totaal financiële bijstelling programma 1

2024

2025 0 -2 -2

0 18 18

2026 0 18 18

2027 0 18 18

Programma 2 Veiligheid Voor dit programma zijn er 9 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. In onderstaande tabel zijn 7 indicatoren op groen gezet en 2 op oranje. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. Regionaal 1.

Ondermijning (terugdringen, borgen structurele aanpak)

Digitale veiligheid (bewustzijn en weerbaarheid verhogen) Lokaal Veiligheid op de plassen (toezicht op het water)een veilig, prettige en leefbare situatie op het water

4. 5.

Maatschappelijke onrust Aanpak kwetsbare locaties

Crisisbeheersing en brandweer

7. 8. 9.

Handhaving en toezicht Reguliere handhaving Veiligheid op de plassen Uitbreiding/toename wettelijke taken programma Veiligheid

Binnen het taakveld Veiligheid is de aanpak op orde. Tot medio dit jaar was er minimale handhavingscapaciteit. Dit bemoeilijkt de aanpak en de structurele borging ervan.

De bezetting van groene boa’s is volledig ingevuld en de samenwerking met de politie en natuurmonumenten is verbeterd. Er hebben dit jaar geen incidenten plaatsgevonden die een veilig, prettige en leefbare situatie op en rond het water negatief zouden kunnen beïnvloeden. We hebben beter zicht gekregen op de kwetsbare locaties. De eerste acties zijn inmiddels ondernomen en verwacht wordt dat dit jaar meer acties worden uitgezet. De regionale aanpak wordt uitgevoerd. De lokale crisisorganisatie is weer opgepakt en wordt uitgerold in Q2,3,4

Financiële afwijkingen programma 2 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting

1.1 Oekraine A16

1.2 Plassenschap

1.1 Regio Gooi en Vechtstreek actualisatie 2024, onderdeel rampenbestrijding

1.2 Regio Gooi en Vechtstreek actualisatie 2024, onderdeel openbare orde en veilgheid Totaal Lasten

S/I L/B

2025

2026

2027

1.250

135

205

-70

-16

1.299

205

Binnen onze gemeente worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. We ontvangen hiervoor vanuit het Rijk een normbedrag per gerealiseerde opvangplek per dag. We verwachten in 2024 vanuit het Rijk € 2.500.000 euro te ontvangen. De lasten worden geraamd op € 1.250.000. De kosten worden voornamelijk gemaakt voor de huur, het beheer en begeleiding van de opvang. De gemeente hoeft de overschotten van de regeling niet terug te betalen. I De lasten met betrekking tot S toezichthoudende en handhavingstaken voor het Plassenschap zitten nog niet volledig in de begroting waardoor er een structureel voordeel ontstaat. De personeelslasten waren wel al in de begroting verwerkt. De voordelen zijn toegelicht bij de baten en laten per saldo een voordeel zien. De bijgestelde begroting 2024 van S de regio gooi en vechtstreek is goedgekeurd, maar niet eerder verwerkt in de gemeentelijke begoting. De begoting 2025 is meegenomen in de programmabegroting 2025. Idem S

+ = nadeel / - = voordeel

2024

L L

1.1 Oekraine A16

Binnen onze gemeente worden I Oekraïense vluchtelingen opgevangen. We ontvangen hiervoor vanuit het Rijk een normbedrag per gerealiseerde opvangplek per dag. We verwachten in 2024 vanuit het Rijk € 2.500.000 euro te ontvangen. De lasten worden geraamd op € 1.250.000. De kosten worden voornamelijk gemaakt voor de huur, het beheer en begeleiding van de opvang. De gemeente hoeft de overschotten van de regeling niet terug te betalen. 1.2 Plassenschap Voor de toezichthoudende en S handhavingstaken, die terug zijn gekomen van het Plassenschap ontvangen we een solidariteitsbijdrage van het schap en een vergoeding van de gemeente Stichtse Vecht van tezamen € 305.000. S 1.2 Regio Gooi en Op 12 september 2024 is de I Vechtstreek JR 2023, bestemming van het onderdeel openbare orde rekeningresultaat 2023 en veilgheid vastgesteld. Er wordt € 1.920.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Wijdemeren betekent dit een voordeel van € 250.000. Totaal Baten Totaal programma 2 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 (zie bijlage 1) Totaal financiële bijstelling programma 2

-2.500

-189

B L

-116 -16

-116 -

-2.821

-305

2024 -1.522 -5 -1.527

2025 -100 -5 -105

2026 -100 -5 -105

2027 -100 -5 -105

Programma 3 Openbare ruimte Voor dit programma zijn er 11 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. In onderstaande tabel zijn 9 indicatoren op groen gezet, 1 op oranje en 1 op rood. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. Beheer openbare ruimte 1.

Uitvoering van het beleidsplan integraal beheer openbare ruimte met de onderliggende beheerplannen 2. Veilige en goed functionerende openbare ruimte 3. Efficiënt gebruik van de financiële middelen en voorkomen van kapitaalvernietiging 4. Minder overlast voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte 5. Een openbare ruimte die beter is ingesteld op het veranderende klimaat 6. Een aangepast en kwalitatief beter bomenareaal 7. Een rustiger openbare ruimte door minder straatmeubilair Verkeer en vervoer 8. Ondersteuning van sociale en economische functies in de gemeente 9. We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd 10. Uitvoering van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2045

Het college heeft de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de projecten waaraan gewerkt wordt. Een deel van de investeringen in mobiliteit wordt gerealiseerd als onderdeel van een breder project.

Financiële afwijkingen programma 3 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000 + = nadeel / - = voordeel S/I L/B 2024 2025 2026 2027

Taakveld en korte toelichting

2.1 7.2 7.2 5.7

Openbare verichting Riool beheer en onderhoud Riool beheer en onderhoud Openbaar groen (Buitendienst)

7.3 Regio Gooi en Vechtstreek actualisatie 2024, onderdeel GAD.

Nieuwe aanbesteding OVL S L Hogere energielasten I L Groot onderhoud I L Aanleg- en onderhoud cf. I L herstelplan en beheerplan De bijgestelde begroting 2024 van S L de regio gooi en vechtstreek is goedgekeurd, maar niet eerder verwerkt in de gemeentelijke begoting. De begoting 2025 is meegenomen in de programmabegroting 2025.

Totaal Lasten 2.1 Vergoeding nutsbedrijven RWB Leges aangepast aan realisatie S B 2.1 Vergoeding nutsbedrijven RWB Werken aangepast aan realisatie I B 7.2 Rioolheffing Begroting aangepast aan I B realisatie 7.2 Rioolheffing gebruikers Begroting aangepast aan I B realisatie 2.1 Onderhoud straatmeubilair Nieuwe inkomstenpost S B vergoeding straatvuil door verpakkingsindustrie 7.5 Begrafenisrechten Naar verwachting minder afname I B grafrechten 7.3 Regio Gooi en Vechtstreek JR Op 12 september 2024 is de I L 2023, onderdeel GAD bestemming van het rekeningresultaat 2023 vastgesteld. In totaal wordt € 1.920.000 terugbetaald aan alle deelnemende gemeenten. Voor Wijdemeren betekent dit mbt de GAD een voordeel van € 150.000. Totaal Baten Totaal programma 3 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 (zie bijlage 1) Totaal financiële bijstelling programma 3

-25 25 190

-25

217

-25

-45 -165 -103

-45 -

-120

-31

-150

-589

-76

2024 -372 17 -355

2025 -101 13 -88

2026 -101 13 -88

2027 -101 13 -88

Programma 4 Economische zaken, Recreatie en Toerisme Voor dit programma zijn er 7 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. In onderstaande tabel zijn 2 indicatoren op groen gezet en 5 op oranje. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1. 2.

Uitvoering geven aan de Economische Agenda 2030 Aantrekkelijk en sterk ondernemersklimaat

We zijn in diverse platforms in gesprek met ondernemers, zoals het Actieteam (als klankbord) en het Breed Ondernemersoverleg. Daarnaast wordt een BIZ opgericht voor het gebied aan de Nootweg.

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren

Momenteel is er geen budget beschikbaar om de ambities uit het uitvoeringsplan te bekostigen. Er wordt gezocht naar middelen voor de komende jaren om hier uitvoering aan te geven.

Vitale en toekomstbestendige winkelgebieden

Een zo goed mogelijk vestigingsklimaat voor (zelfstandig) ondernemers en bedrijven vormt de kern van het economisch beleid. We zetten in op behoud en revitalisering van bedrijventerreinen en toekomstbestendige winkelgebieden.

Uitvoering geven aan de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en recreatie en toerisme stimuleren

De uitvoering van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen doen we gezamenlijk met de 21 partners. Het uitvoeringsprogramma heeft een eigen voortgangsrapportage die jaarlijks met de raad wordt gedeeld. Met nog 3,5 jaar te gaan is duidelijk dat niet alle opgenomen projecten volledig kunnen worden gerealiseerd. De komende jaren wordt ingezet op het aanbrengen van focus op de haalbare projecten.

Uitvoering geven aan taken in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht en omgeving Uitvoering geven aan onderdeel financieel herstelplan, waarmee bezoekers en recreanten van Wijdemeren meer bijdragen aan (beheer en onderhoud van) voorzieningen

Per 1 januari 2024 is de toeristenbelasting verhoogd om uitvoering te geven aan het financieel herstelplan. Deze verhoging is echter niet voldoende om te voldoen aan de eisen van de taakstellingsopdracht. Er wordt gekeken naar andere manieren om aan deze opdracht te voldoen. Dit zal ook besproken worden met het Adviesorgaan Recreatie en Toerisme.

Financiële afwijkingen programma 4 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2024 2025 2026 2027

Taakveld en korte toelichting

0.1 Mutaties reserves

Bij het invullen van de reserve I Recreatie en Toerisme is uitgegaan van de begroting 2022 (door de onder toezichtstelling van de Provincie). In de begroting van 2022 was een bezuiniging van € 50.000 opgenomen. In 2023 had weer 10% gedoteerd moeten worden aan de reserve. Omdat de jaarrekening nu al goedgekeurd is door de accountant, gaan we dit corrigeren in de najaarsnota. Er komt dan € 107.374 bij de reserve (op basis van de cijfers in de jaarrekening). Dat is het verschil tussen de toegepaste dotatie en de dotatie die op basis van de 10% had moeten plaatsvinden.

3.1 Regio Gooi en Vechtstreek actualisatie 2024, onderdeel economisch beleid

De bijgestelde begroting 2024 van S de regio gooi en vechtstreek is goedgekeurd, maar niet eerder verwerkt in de gemeentelijke begoting. De begoting 2025 is meegenomen in de programmabegroting 2025.

Totaal Lasten 3.4 Economische promotie

Voor de baten stelpost (water)toeristenbelasting van € 500.000 wordt een nadeel verwacht van € 90.000.

107

132

Totaal Baten

Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 (zie bijlage 1) Totaal financiële bijstelling programma 4

222 15 237

0 0 0

Programma 5 Sociaal Domein Voor dit programma zijn er 30 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. In onderstaande tabel zijn 26 indicatoren op groen gezet en 4 op oranje. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht.

3. 4.

Onderwijs Wij zien toe op de bouwkundige staat van schoolgebouwen die voldoen aan duurzaamheidseisen

De samenwerking tussen scholen, gemeente en lokale/regionale organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, preventie en jeugdhulp zetten we voort Het voorkomen van voortijdig schooluitval en thuiszitten We blijven aangesloten bij de regionale samenwerking op het gebied onderwijs en jeugdhulp Ieder kind telt mee en heeft recht op (passend) onderwijs Sport, cultuur en recreatie Er zijn voldoende accommodaties binnen de gemeente grenzen die het voor inwoners mogelijk maken om voldoende te bewegen en gezond te leven Sportlocaties in de kernen multifunctioneel benutten zodat naast sport ook andere verenigingen hier gebruik van kunnen maken

Cultuur draagt bij aan gezonde leefstijl en zelfredzaamheid

Opvang We zetten ons in ten aanzien van onze opgave rond de opvang van statushouders, Oekraïense

In september hebben wij de meest recente MJOP’s van de schoolgebouwen ontvangen. Daarnaast hebben met het opstellen van het IHP onderzoeken plaatsgevonden, waardoor wij een indicatie kunnen geven over de staat en duurzaamheid van de gebouwen.

Een aantal van de huidige sportlocaties worden ook voor andere doeleinden gebruikt dan alleen sport. Zo maken een aantal BSO’s gebruik van het complex van een voetbalvereniging en gaat de tennisvereniging (na renovatie) dagbesteding aanbieden (zonder indicatie) voor ouderen. Hierbij is het doel dat ouderen naast het gezellig samenzijn ook samen het complex gaan onderhouden. De komende periode wordt onderzocht welke locaties nog multifunctioneel gebruikt kunnen gaan worden. Deze focus is vastgesteld door de gemeenteraad bij het instemmen met het integraal beleidskader Sociaal domein. De subsidieregeling loopt in 2025 af en over het vervolg dient een besluit genomen te worden. Statushouders

In 2024 moeten wij volgens de wettelijke taakstelling 50 statushouders huisvesten. Per 19 september 2024 moeten wij nog 47 statushouders huisvesten. Er 16

vluchtelingen en ontheemden. Daartoe voeren we met de inwoners en maatschappelijke instellingen het gesprek over locaties waar passende huisvesting voor deze doelgroepen mogelijk is, kleinschalig.

komen nog 6 nareizigers, waardoor we op een totaal van 41 te huisvesten statushouders uitkomen. Het probleem in 2024 is dat er een ‘mismatch is tussen ‘de aangeboden woningen van de woningbouwverenigingen en de door het COA gekoppelde statushouders aan onze gemeente. Wij krijgen vrijwel alleen 1-gezinswoningen aangeboden, terwijl er alleen alleenstaanden en allleengaanden aan onze gemeente zijn gekoppeld. Dit probleem speelt ook regionaal en landelijk. Voorheen voldeden we over het algemeen aan de taakstelling. De verwachting is dat wij de taakstelling in 2024 niet gaan halen. Oekraïners

De indicatieve opgave voor Oekraïne is 267 Oekraïners voorzien van woonruimte. Op dit moment hebben wij voor 110 Oekraïners woonruimte gerealiseerd. De intentie is om de overige 157 plekken in 2025 te gaan realiseren. Asielzoekers (Spreidingswet)

Onze indicatieve opgave is voor 157 asielzoekers een woonvoorziening te realiseren. De intentie is om binnen gemeente Wijdemeren dit te gaan realiseren Dorpenbeleid 10. We werken toe naar een integrale benadering van opgaven in de openbare ruimte, veiligheid en leefklimaat, dorpsgericht, samen met gemeentelijke gebiedsregisseurs 11. Burgerparticipatie wordt een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid 12. Behoud en bescherming van de dorpse identiteiten (couleur locale) voor nu en in de toekomst 13. Samenwerking en burgerparticipatie versterken en vergroten 14. Betrokkenheid van inwoners bij elkaar in de verschillende kernen Versterken 15. Op basis van het evaluatierapport 2019-2023 eind 2023 wordt het Dorpenbeleid doorontwikkeld Inburgering 16. We streven na dat statushouders en ontheemden zich thuis voelen in onze gemeente. Daartoe voeren we het gesprek en werken we 17

samen met maatschappelijke partners in het sociaal domein Minimabeleid en schuldhulpverlening 17. Inwoners met een beperkt budget voelen zich niet buitengesloten in de Wijdemeerse samenleving

18. Geldzorgen in een bredere context beschouwen om aan oplossingen te kunnen werken Participatiewet en wet sociale werkvoorziening 19. Zoveel mogelijk inwoners, ook zij met een afstand tot de arbeidsmarkt, helpen aan een baan of een passende dagbesteding 20. Onze inwoners doen mee aan de samenleving, ongeacht beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt 21. Uitvoering geven aan het programma Werk en Participatie 2023-2026 22. We bieden ruimte voor lokaal maatwerk en zetten lokale reintegratie activiteiten voort Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 23. We bevorderen en dragen er aan bij dat onze ouderen en inwoners met een geïndiceerde zorgvraag, wanneer zij dat wensen, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen Jeugdhulp 24. Jeugdigen groeien in onze gemeente veilig en kansrijk op en kunnen zich vrij ontwikkelen. Elke jeugdige wordt beschermd als er sprake is van onveiligheid 25. Kwetsbare kinderen krijgen een kansrijke start 26. Kinderen die niet thuis kunnen

Het minimabeleid zal in de laatste maanden van dit jaar geharmoniseerd worden met het minimabeleid van Hilversum, zodat het op 1 januari in overeenstemming is. Tegelijkertijd zal de focus liggen op het vinden en bedenken van vernieuwende vormen van communicatie van dit beleid naar de inwoners, zodat het bereik gemaximaliseerd wordt. Ook hier is het streven 1 januari, zodat het geharmoniseerde minimabeleid op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier kan worden gecommuniceerd naar de inwoners.

Er is hier reguliere samenwerking met Veilig Thuis. Er zijn wachtlijsten bij de zorgaanbieders. Sociaal Wijkteam ondersteunt ter overbrugging. Dit is nog niet gewijzigd.

27. 28.

29.

30.

wonen, groeien zo thuis nabij mogelijk op Voorkomen van uithuisplaatsingen Geëscaleerde zorg 18+ Uitvoering geven aan het Regionaal Beleidsplan Bescherming en opvang dat in 2022 gemeentelijk is vastgesteld. Hieronder vallen de gemeentelijke taken op het gebied van geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Volksgezondheid De taken in het kader van Volksgezondheid zijn grotendeels belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De taken worden uitgevoerd door de GGD en door Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg). Lokaal zijn gemeenten aangewezen voor de huisvesting van één consultatiebureau per gemeente. Daarnaast werken we als gemeente op het gebied van veiligheid en gezondheid samen met de GGD en Jeugd en Gezin Dierenopvang Dierenwelzijn is onderdeel van ons sociaal beleid.

Door de GGD is aangegeven dat er onvoldoende budget is om de basistaken uit te voeren. Er is bij de regiogemeenten en dus ook bij de gemeente Wijdemeren extra subsidie gevraagd. Deze is opgenomen in de financiële voorstellen

Financiële afwijkingen programma 5 S/I = Structureel/Incidenteel L/B =

Lasten/Baten Bedrag x € 1.000 + = nadeel / - = voordeel 2024 2025 2026 2027

Taakveld en korte toelichting

S/I L/B

4.3 Bibliotheek op school

-27

-12

I S

L L

-65 -30

0 -30

-100

S S

L L

-5 -48

12,5

-170

De subsidie 'bibliotheek op school' kan in 2024 bekostigd worden uit de NPO middelen. Een specifieke uitkering die corona-gerelateerde leervertragingen aanpakt. 6.1 Bijdrage Er wordt geen bijdrage gedaan maaltijdvoorziening voor de maaltijdvoorziening. Dit bedrag staat onterecht in de begroting. 6.1 Ontmoetgroepen licht De ontmoetgroepen licht dementerenden dementerenden worden in 2024 gefinancierd door ZonMW. Hierdoor is eigen financiering dit jaar beperktnodig. 6.1 Meldpunt discriminatie Iedere gemeente kent de verplichting om een meldpunt discriminatie te hebben. Versa welzijn verzorgt het punt voor de gemeente Wijdemeren. De kosten waren niet eerder in de begroting opgenomen. 6.1 Maatschappelijke In 2024 zijn er geen kosten die uit dienstverlening algemeen deze voorziening bekostigd kunnen worden. In 2025 wordt nader onderzocht of deze voorziening nodig blijft. 6.1 Ontmoetgroepen licht De ontmoetgroepen licht dementerenden demtenterenden is onterecht meermaals in de begroting terecht gekomen. 4.3 Leerlingenvervoer

6.6 Vervoer dagbesteding

6.7 Hulp bij het huishouden

6.7 Individuele begeleiding zorg in natura

Maatwerk leerlingenvervoer is niet eerder correct begroot. De begroting loopt al enkele jaren achter op de uitgaven. Er is geen stijging te zien. Maatwerkvervoer naar dagbesteding was niet eerder begroot. De begroting op hulp bij het huishouden is te hoog. Het aantal beschikkingen daalt niet, de verzilvering van de indicaties stijgt wel. Ondanks deze stijging is de begroting te hoog vastgesteld. De stijging van de kosten was niet eerder meegenomen in de begroting. De kosten zijn niet gestegen ten opzichte van 2023.

6.7

Individuele begeleiding PGB

6.7

Dagbesteding

6.7

Lokaal maatwerk WMO

6.3

IOAW

-55

-27

-35

S S

L L

-45 19

Individuele studietoeslag Er wordt meer individuele S studietoeslag aangevraagd. Een wettelijke regeling waar de afgelopen tijd meer bekendheid aan is gegeven. 6.3 Minimabeleid De minimaregelingen worden I momenteel opgehoogd. I Daarnaast moet extra communicatie over de regelingen nog uitgezet worden. De extra communicatie zal zorgen voor een groter bereik.

L L

-13 -70

0 0

6.3

Minimabeleid

-65

6.3

Schuldhulpverlening overig

-25

-10

L L L L L

-8 15 -10 30 15

0 15 -10 30 0

6.3 Bijstand zelfstandigen

De begroting van het PGB gedeelte van begeleiding is structureel te hoog. De kosten zijn ten opzichte van eerdere jaren niet gedaald. De kosten voor dagbesteding zijn gestegen omdat de verzilvering van de indicaties is gestegen. De waarde van de indicaties is niet gestegen. Er is in 2024 geen lokaal maatwerk WMO benodigd. De IOAW lasten worden naar beneden bijgesteld. De lasten zijn in lijn met de lasten van 2023. De begroting was nog niet bijgesteld. Budget voor bijstand zelfstandigen is in het verleden structureel opgehoogd wegens corona. De uitgaven zitten nu op een stabiel niveau en worden naar beneden bijgesteld.

6.3

6.5 Begeleiding Participatiewet

Bij de voorjaarsnota is extra S budget uit de afgelopen circulaires met terugwerkende kracht aangevraagd. Aangezien er vervolgens bij de kadernota € 200.000 is toegekend om de minimaregelingen te verhogen, is er structureel een overschot op minimaregelingen. Voor een deel van de middelen I voor schuldhulpverlening wordt volgend jaar een bestemming gevonden. Er zijn regionale afspraken S gemaakt om de begeleiding van arbeidsparticipatie door de Tomingroep te verzorgen. Deze afspraken zijn niet eerder in de begroting opgenomen. I S S S I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1

Sportbeleid

6.1 Jeugd

6.72 Jeugd

Binnen onderwijsbeleid en leerlingzaken zijn er middelen toegekend via diverse circulaires. Deze middelen moeten nog Door de toekenning van de specifieke uitkering GALA blijven er middelen uit de eigen begroting over. De begroting van jeugd wordt herverdeeld naar de juiste plekken. Op totaalniveau is er een tekort van circa € 450.000 structureel. De begroting 2024 is niet geindexeerd ondanks dat de uitgaven wel zijn geindexeerd (circa 5%). Op de uitgaven 2023 bedraagt dit € 300.000. Het restant van € 150.000 wordt verklaard door een te lage structurele begroting. Het tekort is dus niet te verklaren door extra zorg. De uitgaven 2024 zijn in lijn met de uitgaven 2023, gecorrigeerd met indexatie.

De begroting van jeugd wordt herverdeeld naar de juiste plekken. Op totaalniveau is er een tekort van circa € 450.000 structureel. De begroting 2024 is niet geindexeerd ondanks dat de uitgaven wel zijn geindexeerd (circa 5%). Op de uitgaven 2023 bedraagt dit € 300.000. Het restant van € 150.000 wordt verklaard door een te lage structurele begroting. Het tekort is dus niet te verklaren door extra zorg. De uitgaven 2024 zijn in lijn met de uitgaven 2023, gecorrigeerd met indexatie.

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 .74 6.8 6.8 6.8 6.8 4.2

I I I I I

L L L L L

-4 -15 -80 -4 -40

0 0 0 0 0

I I S S

L L L L

-7,5 -13 6 690

0 0 6 690

S S S S S S S S S S S S S S S S S S

L L L L L L L L L L L L L L L L L L

2235 230 28 -100 -180 -28 -175,5 -2.375 -800 -277 -168 350 300 80 700 278 -278 -63

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Regio Gooi en Vechtstreek actualisatie 2024

4.3 5.5 5.7 6.1 6.2 6.2 6.5 6.6 6.7 6.7 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 7.1 6.8 Regio Gooi en Vechtstreek JR 2023

Verzekering aangepast aan S realisatie De bijgestelde begroting 2024 van S de regio gooi en vechtstreek is goedgekeurd, maar niet eerder verwerkt in de gemeentelijke begoting. De begoting 2025 is meegenomen in de programmabegroting 2025. S S S S S S S S S S S S S S S S Op 12 september 2024 is de I bestemming van het rekeningresultaat 2023 vastgesteld. Er wordt € 1.920.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Wijdemeren betekent dit een voordeel van € 250.000.

Totaal Lasten 6.6 6.3 6.1 4.2

L L L L L L L L L L L L L L L L L

-155 -5 9 19 -28 35 5 169 38 10 0 -20 -0 22 -14 138 -84

-135

212

Hulpmiddelen WMO Voor bepaalde hulpmiddelen van deSWMO B geldt een-25 terugkoopregeling. -25 Indien -25 een hulpmiddel -25 niet meer n Participatiewet inkomsten Actualisatie van de rijksinkomsten voor S het B bijstandsbudget. -130 De -130 actualiseren -130van de -130 uitgaven heeft plaatsgev Spuk inburgering inkomstenDe inkomsten uit de specifieke uitkering S Binburgering200 zijn per abuis 0 tweemaal0 meegenomen. 0 In de programm Onderwijshuisvesting Huren aangepast aan huurcontract S B -76 -76 -76 -76 Totaal Baten Totaal programma 5 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 (zie bijlage 1) Totaal financiële bijstelling programma 5

-31

-231

2024 -166 1 -165

2025 -19 21 2

2026 -19 21 2

2027 -19 21 2

Programma 6 Natuur en milieu Voor dit programma zijn er 4 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. In onderstaande tabel alle 4 indicatoren op groen gezet. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

Een duurzame en gezonde leefomgeving. We werken toe naar een klimaatneutraal, circulair, klimaatadaptief en biodivers Wijdemeren in 2050 Verbinding tussen alle relevante beleidsdomeinen en programma’s, zodat deze bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Ondersteuning en financiering van duurzame oplossingen voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samenwerking met diverse partners

Financiële afwijkingen programma 6 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting

S/I L/B

geen mutaties Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

geen mutaties Totaal Baten

Totaal programma 6 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 (zie bijlage 1) Totaal financiële bijstelling programma 6

2024

0 2025

+ = voordeel / - = nadeel

0 2026

0 2027

Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling Voor dit programma zijn er 5 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. In onderstaande tabel zijn 3 indicatoren op groen gezet en 2 op oranje. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1. 2.

Starten met de ontwikkeling van het Omgevingsplan Realiseren van woningbouwopgave passend in de omgeving en met in acht name van vastgestelde kaders Komen tot afronding van langlopende projecten

Verkopen van de percelen Dennenlaan en Kininelaantje voor woningbouw

Inzetten op ‘haalbare’ projecten

Het doel is om in 2025 een onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen voor de bouw van woningen aan de westzijde in de Porseleinhaven. De Raad van State heeft een grote achterstand bij het behandelen van de diverse zaken en dit vormt (mede) een risico bij het behalen van dit doel. Om tot volledige afronding van dit project te komen moeten nog diverse onderhandelingen en gerechtelijke procedures worden doorlopen. Kininelaantje: Perceel wordt op termijn verkocht. Er wordt nu onderzocht of het een sociaal of meer commercieel woningbouwprogramma krijgt. Het voornemen is in het voorjaar van 2025 een startnotitie in te dienen. Dennenlaan: Door capaciteitsproblemen bij de corporatie is het proces een paar maanden vertraagd. Op korte termijn wordt de voorovereenkomst gesloten.

Financiële afwijkingen programma 7 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting

8.3 Leges omgevingswet

S/I L/B

De leges inkomsten zijn in de voorjaarsnota 2021 met € 350.000 verlaagd. Deze verlaging was voorzien in verband met de invoering van de omgevingswet. Er is te veel afgeraamd waardoor de leges inkomsten positief worden bijgesteld. Incidenteel 2024 € 200.000, structureel vanaf 2024 € 169.000. Het voordeel in 2024 wordt voor € 100.000 ingezet voor extra capaciteit op vergunningverlening.

2024

100

+ = nadeel / - = voordeel

2025

2026

2027

8.3 Ruimtelijke ordening

Omgevingswet 135K overhevelen I naar 2025 8.3 Regio Gooi en De bijgestelde begroting 2024 van I Vechtstreek actualisatie de regio gooi en vechtstreek is 2024 goedgekeurd, maar niet eerder verwerkt in de gemeentelijke begoting. De begoting 2025 is meegenomen in de programmabegroting 2025. Totaal Lasten

-135

8.3 Leges omgevingswet

8.3 Bouwen en wonen (Vastgoed) 8.1 Ruimtelijke ordening Totaal Baten

De leges inkomsten zijn in de S voorjaarsnota 2021 met € 350.000 verlaagd. Deze verlaging was voorzien in verband met de invoering van de omgevingswet. Er is te veel afgeraamd waardoor de leges inkomsten positief worden bijgesteld. Incidenteel 2024 € 200.000, structureel vanaf 2024 € 169.000. Het voordeel in 2024 wordt voor € 100.000 ingezet voor extra capaciteit op vergunningverlening. De leges inkomsten zijn in de I voorjaarsnota 2021 met € 350.000 verlaagd. Deze verlaging was voorzien in verband met de invoering van de omgevingswet. Er is te veel afgeraamd waardoor de leges inkomsten positief worden bijgesteld. Incidenteel 2024 € 200.000, structureel vanaf 2024 € 169.000. Het voordeel in 2024 wordt voor € 100.000 ingezet voor extra capaciteit op vergunningverlening. Div. gebouwen geen S huurinkomsten meer Bestemmingsplannen S

Totaal programma 7 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 (zie bijlage 1) Totaal financiële bijstelling programma 7

-32

-169

-200

54 -273

55 -72

2024 -305 10 -295

2025 -72 10 -62

2026 -72 10 -62

2027 -72 10 -62

Programma 8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene uitkering – Septembercirculaire 2024 De gevolgen van de septembercirculaire zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging die separaat aan de raad wordt aangeboden. Deze zal tegelijkertijd bij de begrotingsbehandeling op 14 november 2024 in de gemeenteraad zal worden behandeld. In deze 1e begrotingswijziging zijn tevens de effecten van de coalitieonderhandelingen verwerkt. Financiële afwijkingen programma 8 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting

S/I L/B

Totaal Lasten 0.5 Treasury

2024

2025

0 Doordat we relatief veel geld hebben gestald bij schatkistbankieren en kasgeldleningen hebben weggezet bij andere gemeenten (alleen het 1e kwartaal) ontvangen we in 2024 ca € 697.000 aan rentebaten (niet begroot). Effect een voordeel van € 697.442 (€ 534.572 lagere rente exploitatie + € 162.428 saldo voordeel rente Treasury)

Totaal Baten

2024 -697 0 -697

2026

2027

-697

Totaal programma 8 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 (zie bijlage 1) Totaal financiële bijstelling programma 8

+ = nadeel / - = voordeel

2025

2026 0 0 0

2027 0 0 0

0 0 0

Programma 9 Overhead In dit programma wordt de uitputting op de salariskosten en die van de ingehuurde medewerkers vermeld. Eind oktober was er een bezetting van 207,8 fte ten opzichte van de formatie van 213,6 fte. De bezetting bestond op dat moment uit 171,2 vaste medewerkers en 36,6 inhuurkrachten. De financiële stand van de hierbij behorende budgetten laat eind oktober een overschot zien van ca. € 540.000. Gezien het feit dat door de komende fusie het nog lastiger is geworden vast personeel aan te trekken en deze vacatures dan eventueel tijdelijk met inhuurkrachten moeten worden bezet, wordt pas bij de jaarrekening duidelijk wat de daadwerkelijke uitputting van de salaris- en inhuurbudgetten zal zijn. Financiële afwijkingen programma 9 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting

S/I L/B

2024

+ = nadeel / - = voordeel

2025

2026

2027

Geen mutaties Totaal Lasten

Geen mutaties Totaal Baten Totaal programma 9 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 (zie bijlage 1) Totaal financiële bijstelling programma 9

2024

2025 0 0 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0

0 0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14804383/1