Jaarrekening 2024 Wijdemeren
Tekst van het document
Jaarrekening 2024
1
Inhoud 1.
Inleiding .......................................................................................................................................................... 4
2.
Leeswijzer ....................................................................................................................................................... 6
3.
Jaarrekening ................................................................................................................................................... 7 3.1 Samenstelling van het bestuur..................................................................................................................... 7
4.
Programma’s................................................................................................................................................... 8 4.1 Programma 1 Bestuur en Burgerzaken ........................................................................................................ 8 4.2 Programma 2 Veiligheid ............................................................................................................................. 12 4.3 Programma 3 Openbare Ruimte ................................................................................................................ 17 4.4 Programma 4 Economische zaken Recreatie en Toerisme ........................................................................ 24 4.5 Programma 5 Sociaal Domein .................................................................................................................... 29 4.6 Programma 6 Natuur en Milieu ................................................................................................................. 44 4.7 Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling .................................................................................................... 48 4.8 Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................................
53 4.9 Overhead .................................................................................................................................................... 54
5.
Paragrafen .................................................................................................................................................... 58 5.1 Paragraaf 1 Lokale heffingen ..................................................................................................................... 58 5.2 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 63 5.3 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................ 70 5.4 Paragraaf 4 Financiering ............................................................................................................................. 75 5.5 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 79 5.6 Paragraaf 6 Verbonden partijen ................................................................................................................ 84 5.7 Paragraaf 7 Grondbeleid ............................................................................................................................ 94 5.8 Paragraaf 8 Wet Open Overheid ................................................................................................................ 97 6.
Jaarrekening ................................................................................................................................................. 98 6.1 Balans per 31 december 2024 .................................................................................................................... 98 6.2 Overzicht baten en lasten per programma .............................................................................................. 116 6.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................................................... 117 6.4 Rechtmatigheidsverantwoording ............................................................................................................ 120 6.5 Financiele toelichting per programma ..................................................................................................... 122 7.Overzicht aanwending bedrag onvoorzien ................................................................................................. 123 8. Begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................................................... 124 9. Overzicht incidentele baten en lasten ....................................................................................................... 126 10.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten .......................................................................... 127 11. Wet Normering Topinkomens .................................................................................................................. 128 12. Overzicht investeringskredieten .............................................................................................................. 129 13. Overzicht EMU saldo ................................................................................................................................ 131
2
14. SISA ........................................................................................................................................................... 132 15A Overzicht economische categorieën....................................................................................................... 139 15B Overzicht taakvelden .............................................................................................................................. 140 15C Begrotingswijzigingen 2024 .................................................................................................................... 141 16. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ........................................................................... 142
3
1. Inleiding Het jaar 2024 was voor de gemeente Wijdemeren een onstuimig jaar. Maar het was ook een jaar met twee gezichten. Voor u ligt de jaarrekening en jaarverslag van dit bijzondere jaar. Om maar met de deur in huis te vallen: we sluiten het begrotingsjaar 2024 af met een resultaat van € 1,6 miljoen euro positief. We stellen u voor dit bedrag (exclusief bestemmingsvoorstellen) toe te voegen aan de Algemene Reserve waarmee deze reserve uiteindelijk hoger is dan het door uw raad vastgestelde minimumniveau bedrag van € 5 miljoen. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een gezonde buffer heeft in aanloop naar de beoogde herindelingsdatum. Onstuimig jaar Hierboven spraken we van een jaar met twee gezichten. Aan de ene kant was de gemeente het toneel van wederom een groot aantal personele wijzigingen. Er trad in 2024 voor de tweede keer in een korte tijd een nieuwe waarnemend burgemeester aan en ook de gemeenteraad kende diverse personele wisselingen. Halverwege het jaar trad een wethouder af en werd de coalitie van DLP en VVD ontbonden. Na een lange formatieperiode onder leiding van een extern begeleider werd een nieuw coalitieakkoord gesloten en trad in oktober een nieuwe ploeg wethouders aan. Ook startte in de loop van het jaar een nieuwe gemeentesecretaris.
Tegelijkertijd lagen er nog taakstellingen uit het financieel herstelplan en een organisatieherstelplan dat moest worden uitgevoerd. Al deze wijzigingen hebben vanzelfsprekend gevolgen voor onze organisatie, dienstverlening, besluitvorming en onze rol in regionale overleggen. Prioriteit daarbij was dat de basisdienstverlening richting inwoners en ondernemers van de gemeenten bleef doorgaan en dat zaken als uitkeringen, salarissen en facturen werden betaald. Daarnaast is volop ingezet op de uitvoering van projecten in de openbare ruimte, zowel op onderhoud als nieuwe investeringen. Dat verdient ook een compliment aan onze medewerkers. Helder perspectief Aan de andere kant was het ook een jaar waarop de gemeenteraad unaniem heeft gekozen voor een helder toekomstperspectief: een herindeling met Hilversum per 1 januari 2027. Een bestuurlijk fusie die vooraf wordt gegaan door een ambtelijke fusie per 1 januari 2026. Die keuze geeft duidelijkheid. De financiële, beleidsmatige en organisatorisch opgaven die we hebben kunnen we ook in dat perspectief plaatsen. Dat geeft, ondanks de enorme berg werk die ons in het kader van de fusie te wachten staat, ook rust. Jaarverslag en analyse rekeningresultaat Met deze jaarrekening leggen we zowel financieel als inhoudelijk verantwoording af over het jaar 2024.
Waaraan hebben we het geld besteed? Hebben we als gemeente gedaan wat we beloofden? Zijn de uitgaven rechtmatig gedaan? Die vragen worden in de verschillende hoofdstukken behandeld. Zoals hierboven vermeld sluit de jaarrekening met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Bij de najaarsnota 2024 was de verwachting dat het resultaat rond de € 3,3 miljoen voordelig zou uitvallen. In de najaarsnota is toegelicht welke posten bijdroegen aan dit resultaat. Deze inschatting is uiteindelijk te positief gebleken. De voornaamste oorzaken van dit lagere resultaat ten opzichte van de najaarsnota zijn gelegen aan o.a. stortingen in voorzieningen die niet geraamd zijn of hogere stortingen dan geraamd. Bestaande uit: • Pensioen € 493.000 • Bovenwettelijk verlof € 79.000 • Wettelijk verlof € 83.000 • Wachtgeld € 227.000 • Afval € 104.000 • Riool € 330.000
4
•
Overige kleine verschillen € 354.000
De overige verschillen worden verder toegelicht bij de afzonderlijke programma’s. Het omvangrijke verschil tussen de begroting en de uiteindelijk realisatie blijft een punt van zorg; het wil immers zeggen dat we óf doelen uit de begroting niet hebben gerealiseerd óf dat we aan de voorkant onvoldoende precies hebben begroot. Beide zijn het geval en beide zijn niet goed. Door tal van factoren is het voorafgaand aan een begrotingsjaar vaak lastig in te plannen welke middelen er binnenkomen en door personeelstekort, krapte op de arbeidsmarkt, juridische procedures en ‘planningsoptimisme’ krijgen we niet alle middelen in het betreffende jaar uitgegeven. Dit blijft een punt van aandacht en zorg. Personeel en organisatie Hoewel 2024 een onstuimig jaar is geweest, is de ambtelijke organisatie in 2024 onmiskenbaar in rustiger vaarwater terecht gekomen. Ondanks aanhoudende uitdagingen rondom personele wisselingen en verloop zijn de resultaten van het organisatieherstelplan uit 2023 zichtbaar. We hebben, ondanks de op handen zijnde herindeling, besloten volop door te gaan met werven voor vacatures die ontstonden. Gelukkig is dat in veel gevallen gelukt maar helaas niet in alle gevallen. Daardoor bleef ook in 2024 de noodzaak tot externe inhuur groot. Totaal financieel overzicht programma’s In onderstaande tabel treft u de afwijkingen per programma.
De verklaring van de afwijkingen treft u bij het betreffende programma aan. Programma's inclusief reserves Lasten/baten Waarden
Code programma Omschrijving programma P000 Hulpkostenplaatsen P001 Bestuur en burger P002 Veiligheid P003 Openbare ruimte P004 Economische zaken, recr. en toerisme P005 Sociaal domein P006 Natuur en milieu P007 Ruimtelijke ontwikkeling P998 Algemene baten en lasten P999 Overhead Eindtotaal
Baten Rek 2023 -481 -349 -3.855 -8.157 -2.563 -5.517 -344 -1.071 -46.171 -136 -68.644
Baten Begr 2024 0 -1.031 -3.425 -14.960 -3.052 -5.771 -63 -2.741 -50.420 -26 -81.488
Baten Rek 2024 -210 -825 -3.433 -15.827 -3.279 -5.820 -825 -3.561 -50.497 -20 -84.298
Lasten Rek 2023 481 3.051 4.648 10.126 3.022 24.397 978 3.359 2.110 11.873 64.044
Lasten Begr 2024 0 4.160 5.385 16.370 3.880 26.732 819 3.652 3.021 14.154 78.174
Lasten Rek 2024 210 4.136 5.304 17.576 4.096 25.339 1.675 6.087 4.023 14.225 82.672
Totaal Rek Totaal Begr Totaal Rek 2023 2024 2024 0 2.702 792 1.969 459 18.880 634 2.288 -44.061 11.737 -4.600
0 3.128 1.960 1.409 829 20.961 756 911 -47.398 14.129 -3.314
0 3.311 1.872 1.749 817 19.519 851 2.525 -46.474 14.205 -1.626
5
2. Leeswijzer Uitgangspunten De jaarrekening 2024 is opgebouwd volgens de uitgangspunten die zijn opgenomen bij de programmabegroting 2024-2027. Daar waar in tabellen de bedragen zijn afgerond, wordt in de totaaltelling toch gerekend met de niet afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. De programma's In de programma’s leggen we verantwoording af over het verslagjaar 2024. Dit doen we door middel van de drie W-vragen die elk jaar weer terugkomen bij zowel de jaarrekening als de begroting. De drie vragen zijn: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? • Wat heeft het gekost / Financiën? Paragrafen De paragrafen geven o.a. een dwarsdoorsnede van een aantal financiële aspecten uit de rekening. Bekende voorbeelden zijn de lokale heffingen en het onderhoud van de kapitaalgoederen. Elementen van deze aspecten komen voor in meerdere programma’s, maar worden in de paragrafen als geheel beschouwd. Financiële gedeelte jaarrekening In het financiële gedeelte van de jaarrekening wordt de balans met al zijn specificaties gepresenteerd. Daarnaast worden er enkele tabellen gepresenteerd waarbij een overzicht van alle programma’s terugkomt. Tot slot wordt in de financiële rekening nog een aantal verplichte onderdelen opgenomen die jaarlijks terug moeten komen volgens de voorschriften.
Dit zijn o.a.: - Overzicht incidentele baten en lasten - Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten - Wet normering Topinkomens - Stand van zaken overzicht investeringskredieten - EMU saldo Kostentoerekening Vanuit de hulpkostenplaatsen en kostenplaatsen vindt er per kostenplaats een doorberekening plaats van de lasten en baten. Deze zogenaamde toegerekende kosten zijn in het verleden bijna op fte-niveau specifiek verdeeld. De kostentoerekening 2024 is uitgevoerd op basis van de in 2023 geïntroduceerde nieuwe systematiek die ook is gehanteerd bij de begroting 2024. Daarna vindt er een verdeling van de lasten en baten plaats op basis van een vast verdelingspercentage. De verdeelsleutels en methodiek hebben een budgetneutraal-karakter over al de programma’s. Uiteindelijk sluiten we het boekwerk af met de “controleverklaring van de onafhankelijke accountant”.
6
3. Jaarrekening 3.1 Samenstelling van het bestuur Gemeenteraad De gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren telt 19 raadsleden. De zetelverdeling is als volgt: • De Lokale Partij 6 zetels • CDA 3 zetels • Dorpsbelangen 2 zetels • PvdA-GroenLinks 2 zetels • VVD 2 zetels • D66 1 zetel • ChristenUnie 2 zetels • Groep Goetheer 1 zetel College van burgemeester en wethouders (B&W) Het college van B&W van de gemeente Wijdemeren bestaat uit: •
•
•
•
•
Burgemeester Dhr. drs. M.L. Verheijen o Algemene Bestuurlijke Zaken o Publieke Veiligheid en Openbare Orde o Toezicht en Handhaving o Burgerzaken o Externe Betrekkingen, Communicatie en Representatie o Asielopvang Wethouder Dhr. G. Zagt (eerste locoburgemeester) o Financiën o Belastingen o Gastheerschappen Hilversum o ICT o Verkeer en Vervoer o Vastgoed o Openbare Ruimte o Porseleinhaven o Landgoed Eikenrode Wethouder Mw. R. van Rijn (tweede locoburgemeester) o Ruimtelijke Ontwikkeling, Beleid en Vergunningen o Werk en Inkomen o Dorpenbeleid o Volkshuisvesting Wethouder Mw. W. Wind (derde locoburgemeester) o Sociaal Domein o Natuur, Landschap en Duurzaamheid Wethouder Dhr. J. Kea (vierde locoburgemeester) o Personeel en Organisatie o Gebiedsakkoord en Water o Recreatie/Toerisme o Milieu o Economische Zaken o Onderwijs
Gemeentesecretaris Mw. drs. E.L. Ruizeveld de Winter
7
4. Programma’s In de beleidsverantwoording geven we per programma antwoord op de drie W-vragen: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? • Wat heeft het gekost? Vervolgens geven we in de paragrafen een dwarsdoorsnede van een aantal financiële aspecten uit de begroting.
4.1 Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Onder dit programma vallen de taakvelden Bestuur en Burgerzaken.
Beschrijving We zien het als onze missie om de afstand tussen inwoner, ondernemer, media, organisatie en gemeente te verkleinen, en het vertrouwen te verbeteren. Dit onder het motto: De echte wereld is buiten! In een samenleving waarin het vertrouwen in de overheid onder druk staat, vraagt een goede samenwerking op sommige vlakken om extra inspanning. Zo is het belangrijk dat de gemeentelijke dienstverlening transparant en toegankelijk is. Ook moet de gemeente duidelijk zijn over de kaders en spelregels die gelden bij samenwerking én moet de gemeente aansluiten op kansen en mogelijkheden van digitalisering. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar en onze producten en diensten zijn toegankelijk. Wel stellen inwoners steeds hogere eisen aan onze dienstverlening. Een betrouwbare overheid die snel antwoord geeft op vragen, en adequaat reageert op klachten en bezwaren, wordt als volstrekt normaal beschouwd. Dit stelt wel eisen aan onze bedrijfsvoering. Uit begroting:
Wat wilden we bereiken? • • •
Een betrouwbare overheid zijn voor onze inwoner door meetbare resultaten met heldere servicenormen te definiëren Autonome ontwikkelingen publieke dienstverlening; Een website die toegankelijk is en voldoet aan de huidige wettelijke eisen
Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? We willen een betrouwbare overheid zijn voor onze inwoners. Dit doen we door meetbare resultaten met heldere servicenormen te definiëren.
Dienstverlening en fusie Het onderwerp dienstverlening en de noodzakelijke verbetering daarvan zijn niet meer los te zien van de herindeling met Hilversum. Vooruitlopend op de bestuurlijke fusie per 1 januari 2027, vindt de ambtelijke integratie van Wijdemeren en Hilversum al per 1 januari 2026 plaats. Daarom hebben we gekozen voor een pragmatische aanpak om onze dienstverlening te verbeteren. Gevolg is dat we niet meer alle verbeterpunten uit het klantbelevingsonderzoek hebben opgepakt. Sommige aanbevelingen, zoals het vaststellen van meetbare resultaten met heldere servicenormen, vragen om een forse investering in bijvoorbeeld ICT of menskracht. Dat is in het huidige tijdspad niet wenselijk of haalbaar. De grote slagen in het verbeteren van de dienstverlening en klanttevredenheid kunnen zodoende pas plaatsvinden na de herindeling.
8
Autonome ontwikkelingen bij publieke dienstverlening Reisdocumentenpiek Met meer personele capaciteit voor burgerzaken zijn wij erin geslaagd om de piek in het aantal aanvragen aan de loketten in goede banen te leiden. De wachttijden zijn tot een minimum beperkt gebleven. Dubbele geslachtsnaam De wet die het sinds 1 januari 2024 mogelijk maakt om kinderen een dubbele geslachtsnaam te geven (met overgangsrecht van één jaar), heeft niet geleid tot een grote toename in het aantal aanvragen. De daadwerkelijke impact was klein.
Een website die toegankelijk is en voldoet aan de huidige wettelijke eisen Eind 2024 is onze website vernieuwd. Deze voldoet nu aan de wettelijke verplichtingen en vereisten omtrent leesbaarheid, vindbaarheid (zoekfuncties), toegankelijkheid en actuele informatie.
Verder verbeteren digitalisering publieke dienstverlening Ons online aanbod is uitgebreid met de mogelijkheid voor uitvaartondernemers om digitaal aangifte te doen van overlijden.
Communicatie In 2024 hebben we voor onze externe communicatie meer gebruikgemaakt van (nieuwe) multimediale middelen, zoals de vernieuwde site en de BouwApp. Bij lopende projecten is informatie via de website makkelijker te vinden. Ook kunnen inwoners en andere belangstellenden de status en voortgang van projecten in de openbare ruimte volgen via de website en de BouwApp. We hebben onze inwoners gestimuleerd om gebruik te maken van de algemene BouwApp, met specifieke informatie van de gemeente Wijdemeren. Uiteraard bleven we publiceren in de lokale huis- aan-huisbladen. Hierin stonden bijvoorbeeld onze gemeentelijke informatiepagina’s Wijdemeren Informeren en specials zoals Wijdemeren Werkt, met nieuws over de voortgang van onze projecten in de openbare ruimte.
Organiseren van de verkiezingen In 2024 hebben we de verkiezingen voor het Europees Parlement professioneel georganiseerd en uitgevoerd met een betrouwbare telmethode en uitslag. De toegankelijkheid van de stemlocaties is gemiddeld op orde. Er is wel meer aandacht nodig voor een goede fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid in de stemlocaties zelf.
Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Legesverordening • Besluit burgerlijke stand, wet BRP en PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling) • Visie op werken Betrokken (verbonden) partijen • Alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
9
Wat heeft het gekost/Financiën ? (bedragen in de tabellen * € 1.000) Code programma
Omschrijving programma
Taakveld Taakveld omschrijving
Lasten/ baten
Rek 2023
Begr 2024 na wijziging
Rek 2024
P001 Bestuur en burger P001 Bestuur en burger Saldo lasten exclusief mutaties reserves
0.1 0.2
Bestuur Burgerzaken
Lasten Lasten
1.920 1.131 3.051
2.880 1.279 4.160
2.743 1.393 4.136
Code programma
Taakveld Taakveld omschrijving
Lasten/ baten
Rek 2023
Begr 2024 na wijziging
Rek 2024
P001 Bestuur en burger P001 Bestuur en burger Saldo baten exclusief mutaties reserves
0.1 0.2
Baten Baten
-32 -317 -349
-139 -488 -626
6 -555 -549
Code programma
Taakveld Taakveld omschrijving
Rek 2023
Begr 2024 na wijziging
Rek 2024
0 0
-405 -405
-276 -276
-129 -129
N N
2.702
3.128
3.311
-182
N
Omschrijving programma
Omschrijving programma
P001 Bestuur en burger saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves
0.10
Bestuur Burgerzaken
Lasten/ baten
Mutaties reserves Baten
Saldo V=Voordeel N=Nadeel 137 -113 24
V N V
Saldo V=Voordeel N=Nadeel -145 68 -77
N V N
Saldo V=Voordeel N=Nadeel
Lasten Algemeen In hoofdstuk 4.9 Overhead is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven aan salariskosten en inhuurkosten versus de daarbij behorende begrotingsbedragen. 0.1 Bestuur (voordeel € 137.000) Salariskosten en inhuur (voordeel € 534.000 College, Raad, Griffie en Rekenkamer) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. Pensioenvoorziening wethouders (nadeel € 493.000) Er zijn per 31-12-2024 actuariële berekeningen opgesteld van de pensioenverplichting die de gemeente heeft jegens haar (gewezen) wethouders en/of gepensioneerden en hun nabestaanden. Op grond van deze berekeningen is in 2024 een bedrag van € 493.000 ten laste van de exploitatie toegevoegd aan de pensioenvoorziening ex en huidige wethouders. Bestuurlijke Vernieuwing (voordeel € 129.000) De bestuurlijke herindeling/fusiekosten bedragen totaal in 2024 € 276.000. Het gaat hier om onder andere de kosten van de projectleiding fusie Wijdemeren en Hilversum en kosten ondersteunend extern personeel. In de begroting 2024 is hiervoor een bedrag geraamd van € 405.000. Het budget is bestemd voor de periode tot en met 31 maart 2025. Daarom wordt in de besluitvorming gevraagd het restant budget over te hevelen naar 2025.
Rechtsbescherming (voordeel € 86.000) Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2024 is tussentijds extra budget vrijgemaakt t.b.v. huisadvocaat. De verwachte extra vraag - met de kennis van toen - is in de praktijk uitgebleven. Dit is onder andere het gevolg van het succesvol invullen van vacatures bij Juridische Zaken. Representatie/verstrekkingen derden (nadeel € 32.000) Ten opzichte van het geraamde bedrag is er bij representatie/verstrekkingen derden een nadeel van € 32.000 gerealiseerd. Kosten hebben onder andere betrekking op weekblad Wijdemeren, integriteitsrisico-analyse 2024 nieuwe bestuurders en representatiekosten.
10
Personeelskosten B&W (nadeel € 54.000) Het gaat hier om € 54.000 hogere kosten dan begroot. Kosten hebben onder andere betrekking op gebruikerskosten NotuBox en zakelijke representatie. Accountantskosten (nadeel € 19.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. Overige verschillen (nadeel € 14.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht.
0.2 Burgerzaken (nadeel € 113.000) Burgerzaken (ITP) (nadeel € 41.000) Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanschaf en implementatie van nieuwe software, mede ingegeven door veranderende wet- en regelgeving. Reisdocumenten (nadeel € 38.000) Uit de definitieve cijfers van 2024 blijkt dat de totale inkomsten van afgegeven reisdocumenten en daardoor de vaste kosten (€ 38.000) voor de afdracht aan het Rijk hoger zijn. De eerder gestelde verwachting was gebaseerd op een landelijk rekenmodel van de te verwachten aantallen aanvragen tijdens de reisdocumentenpiek (20242028). Het betekent dat de te verwachten aantallen ten tijde van de najaarsnota niet zijn teruggelopen en uiteindelijk de trend van meer aanvragen voor een geldig reisdocument zich over het hele jaar heeft voortgezet. Tegenover dit nadeel staat een gelijk voordeel. Salariskosten en inhuur (nadeel € 34.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead.
Baten 0.1 Bestuur (nadeel € 145.000) Pensioenvoorziening (ex)-wethouders (nadeel € 139.000) In de begroting 2024 is rekening gehouden met een onttrekking uit de voorziening (ex)-wethouders van € 139.000. In de praktijk is echter gebleken dat € 493.000 moet worden toegevoegd aan de voorziening (ex)wethouders). 0.1 Overige verschillen (nadeel € 6.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 0.2 Burgerzaken (voordeel € 68.000) Uit de definitieve cijfers van 2024 blijkt dat de totale inkomsten van afgegeven reisdocumenten hoger zijn dan verwacht. De eerder gestelde verwachting was gebaseerd op een landelijk rekenmodel van de te verwachten aantallen de reisdocumentenpiek (2024-2028). 0.10 Mutaties Reserves (nadeel € 129.000) Op begrotingsbasis is rekening gehouden met een onttrekking uit de reserve van € 405.000 voor bestuurlijke vernieuwing. Op rekeningbasis is hiervoor € 276.000 aan kosten gemaakt. Conform raadsbesluit worden deze kosten onttrokken uit de algemene reserve.
11
4.2 Programma 2 Veiligheid Onder dit programma vallen de taakvelden Crisisbeheersing & Brandweer en Openbare orde & Veiligheid.
Beschrijving Wijdemeren is een mooie en relatief veilige gemeente. De gemeente ligt centraal ten opzichte van Amsterdam en Utrecht. Deze ligging en het omvangrijke plassengebied kunnen echter ook leiden tot kwetsbaarheid ten aanzien van de openbare orde en veiligheid. Veiligheid is een domein dat continu in ontwikkeling is, zowel op het sociale als fysieke vlak. Zo zien we dat zichtbare criminaliteit (bv. woninginbraken, vernieling) gedeeltelijk plaatsmaakt voor onzichtbare criminaliteit, zoals digitale criminaliteit en ondermijning. De huidige samenleving heeft te maken met meer uitgesproken en verharde tegenstellingen. Hierin schuilt het risico van maatschappelijk ongenoegen dat zich uit in de vorm van verdere polarisatie en een toename in demonstraties. De complexiteit van meervoudige problematiek (zorg, inkomen, veiligheid) leidt tot relatief meer overlast en een toename van (acute) casuïstiek. Ook de fysieke en online wereld raakt steeds meer met elkaar verweven. Cybercriminelen benutten de kwetsbaarheden die hieraan verbonden zijn. Verder zien we dat ordeverstoringen die plaatsvinden vaker zijn georganiseerd in de digitale omgeving.
Als deelnemende gemeente binnen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werkt Wijdemeren multidisciplinair samen aan taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Naast het voorkomen van branden, rampen en crises, willen we ook de eventuele gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperken. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de zogenoemde Bevolkingszorg bij een ramp of crisis. In het geval van een brand, lokale ramp, crisis of dreiging daarvan is de burgemeester het bevoegd gezag. Uit begroting:
Wat wilden we bereiken? In samenwerking met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) vastgesteld. In dit IVP zijn zowel regionale als lokale thema’s geprioriteerd. In 2024 hebben we ons gericht op deze thema’s.
Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Ondermijning (terugdringen, borgen structurele aanpak) Het college heeft het privacy protocol vastgesteld. Dit protocol biedt de kaders voor binnengemeentelijke informatiedeling. Het lokaal ondermijningsoverleg, waarbinnen signalen met verschillende partners worden besproken en omgezet in acties, is structureel geborgd. Periodiek bereiden we monodisciplinaire en integrale controles voor en voeren deze uit. Integrale controles vinden plaats in samenwerking met het Bestuurlijk Interventieteam en tal van andere samenwerkingspartners. Geconstateerde overtredingen die voortvloeien uit de controles, pakken we door middel van het bestuursrecht aan. De ondermijningsaanpak op districts- en regionaal niveau is bestendigd, zoals de samenwerking binnen het RIEC-verband. Om de meldingsbereidheid onder inwoners te verhogen, hebben we ons aangesloten bij de landelijke campagne Meld Misdaad Anoniem. Deze campagne is gestart in 2024 en loopt door in 2025. Digitale veiligheid (bewustzijn en weerbaarheid verhogen) Binnen het thema Digitale Veiligheid werken we nauw samen met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Er is een regionaal uitvoeringsplan opgesteld dat is opgevolgd. Het plan is gericht op het voorkomen van slachtofferschap van kwetsbare doelgroepen.
Zo is er een bijeenkomst georganiseerd voor thuiszorgmedewerkers waarin zij handvaten kregen om senioren weerbaar te maken tegen digitale oplichting.
12
Veiligheid en toezicht op de plassen, een veilig, prettige en leefbare situatie op het water De bezetting van de boa’s domein II (de zogeheten groene boa’s) is volledig ingevuld en de samenwerking met partners, zoals de politie is verbeterd. We hebben de operationele overleggen meer gestroomlijnd en de verschillende partijen kunnen elkaar beter vinden. Deze overleggen zetten we ook in om de beleidsontwikkelingen af te stemmen met de ketenpartners die in het gebied werken. Van juni tot en met september 2024 liep de campagne ‘Veiligheid op- en rond het water’. Het doel van deze campagne was het creëren van een veilige en aangename omgeving op en rondom de plassen, door het verminderen van overlast en het beperken van onveilige situaties. Om dit te bereiken, zetten we in op het bevorderen van gewenst gedrag. Hiervoor zijn verschillende interventies en maatregelen ontwikkeld. Deze zijn uitgevoerd door een ambtelijke werkgroep, bestaande uit medewerkers van diverse beleidsvelden (mobiliteit, communicatie, dorpenteam, toezicht en handhaving, openbare orde en veiligheid). Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste interventies. • Gecombineerde handhavingsacties: De boa's hebben samen met de politie meerdere handhavingsacties uitgevoerd op de belangrijkste hotspots, waarbij zij ieder binnen hun eigen bevoegdheden opereerden.
Deze acties, die in augustus plaatsvonden, waren gericht op zichtbaarheid, het optreden als één overheid en het in gesprek gaan met zowel inwoners als bezoekers. • Beperken van onveilige verkeerssituaties en waarborgen van doorgang voor hulpdiensten: Om de drukte van het verkeer op mooie dagen bij de Zuwe te beheersen, en de doorgang voor hulpdiensten in het geval van een calamiteit te garanderen, hebben we op verschillende dagen verkeersregelaars ingezet. • Ontwikkeling en inzet van communicatiecampagne: We hebben een specifieke communicatiecampagne ontwikkeld, gericht op het bieden van handelingsperspectieven voor inwoners en bezoekers. Zo hebben we een postercampagne gelanceerd en de webpagina www.wijdemeren.nl/zomer opgezet. Op deze pagina kunnen inwoners zien waar zij overlast kunnen melden, welke recreatiegebieden beschikbaar zijn en welke regels gelden op het water. In de huisaan-huisbladen hebben we de bijbehorende special ‘Zomer in Wijdemeren’ gepubliceerd. Maatschappelijke onrust De gemeente Wijdemeren fungeert als districtelijk trekker op dit thema. De burgemeester neemt namens het district Gooi en Vechtstreek zitting in de bestuurlijke regionale werkgroep.
Binnen dit thema is in 2024 gewerkt aan de volgende zaken: Training ‘herkennen vormen van polarisatie’ Naast de basistraining radicalisering, die diverse eerstelijns- en beleidsmedewerkers hebben gevolgd in 2024, worden in 2025 medewerkers getraind in het omgaan en herkennen van vormen van polarisatie. Het doel hiervan is om kennis op te doen over huidige polariserende thema’s, inzicht te krijgen in de eigen rol en effectief kunnen reageren om escalatie te voorkomen. Evaluatie ‘Basis op orde aanpak radicalisering’ De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben een externe partij gezamenlijk gevraagd de stand van zaken rondom de gemeentelijke aanpak van radicalisering te evalueren. Deze evaluatie is bekostigd uit de landelijke versterkingsgelden radicalisering van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als gemeente dienen we de regie op de (preventieve) aanpak radicalisering te voeren. Uit de evaluatie zijn diverse aanbevelingen voortgevloeid die we in 2025 gaan implementeren. Hierbij valt te denken aan het invoeren van een meldstructuur en de inzet van preventieve interventies.
Verkenning Maatschappelijke Onrust In samenwerking met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en het ministerie van Binnenlandse Zaken, onderzoeken we op districtsniveau de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een verkenning Maatschappelijke Onrust. De ontwikkeling hiervan dient bij te dragen aan een stevigere informatiepositie op het niveau van Gooi en Vechtstreek zodat we interventies en maatregelen effectiever kunnen inzetten. In 2025 geven we hier uitvoering aan. District Gooi en Vechtstreek fungeert als pilotdistrict.
13
Aanpak kwetsbare locaties In 2024 heeft het college Project Achilles vastgesteld. Project Achilles is een uitwerking van de wijze waarop de aanpak vakantieparken vorm wordt gegeven. In 2024 zijn we gestart met de inventarisatie. Deze loopt door in 2025. Startpunt van Project Achilles was een grootschalige integrale controle op een vakantiepark in Loosrecht. De bestuursrechtelijke handhaving van de constateringen van deze controle zijn opgepakt en lopen door in 2025. Crisisbeheersing en brandweer Gemeenten hebben een wettelijke taak in de voorbereiding op rampenbestrijding, ook wel bevolkingszorg genoemd. De zorg voor mens, dier en milieu is tijdens crises een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoewel een deel van deze specifieke taken wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV), blijft de gemeente zelf verantwoordelijk voor de gemeentelijke processen binnen bevolkingszorg en dient zij goed voorbereid te zijn op eventuele crisissituaties. In dat kader hebben we gewerkt aan verschillende aspecten: • •
•
Het handboek ‘Lokaal crisisplan’ is gereed. Voor 2025 staan twee trainingen voorbereid voor het bestuur: de basistraining Rollen van de burgemeester en de training Mediacontacten. Daarnaast is er voor de teamleiders acute bevolkingszorg een specifieke training voorbereid gepland. Verder bereidt Bevolkingszorg een GBToefening (Gemeentelijk Beleidsteam) voor 2025 voor. Binnen de ambtelijke organisatie zijn crisisfunctionarissen actief.
Handhaving en Toezicht Reguliere handhaving We hebben uitvoering gegeven aan de wettelijke handhavingstaken op grond van het vastgestelde beleid en het vastgestelde uitvoeringsprogramma.
Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Algemene Plaatselijke Verordening (2023) • Algemeen aanwijsbesluit APV (2020) • Alcoholwetverordening (2021) • Kansspelverordening (2010) • Verordening Winkeltijden Wijdemeren (2013) • Bibob beleid (2021) • Evenementenbeleid 2019-2022 en beleidsregels evenementen (2020) • Regionaal beleidskader Veiligheid, toezicht en handhaving OFGV • Drugsbeleid (2010) • Standplaatsenbeleid (2016) • Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 • Uitvoeringsplan Publieke Veiligheid 2023-2024 • Beleidsregels artikel 13b Opiumwet • Beleidsregels collecteren en venten (2014) • Beleidsregels handhaving hinderlijk groen • Beleidsregels sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen (2019) • Beleidsregels vergunningen, toezicht en handhaving 2018-2021 • Handhavingsbeleid Kinderopvang • Inboedelverwijdering na ontruiming (2012) • Sanctiestrategie Drank- en Horecawet (2016) • Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister
14
• • • • • • • • •
Aanwijzingsbesluit ex. artikel 438 Wetboek van Strafrecht (toezichthouder nachtregister) Aanwijzingsbesluit Passantenhaven Oud-Loosdrecht (Porseleinhaven) Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen (2004) Verordening Plassenschap Loosdrecht Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (2022) Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland Beleidsregel exploitatievergunning horeca (2019) Protocol bijtincidenten honden (2016) Dienstverleningsovereenkomst Regionale Brandweer
Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in: • Gemeentewet • Algemene wet bestuursrecht • Wet Tijdelijk Huisverbod • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) • Wet Zorg en Dwang • Wet Bibob • Winkeltijdenwet • Wet op de kansspelen • Alcoholwet • Wet Luchtvaart • Wet openbare manifestaties • Zondagswet • Opiumwet • Wet op veiligheidsregio’s • Woningwet • Wet publieke gezondheidszorg • Politiewet Betrokken (verbonden) partijen • Gemeenten in de Eenheid Midden-Nederland, Openbaar Ministerie, politie Midden-Nederland (ofwel de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland) • Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC) • Verbonden partij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (waaronder GHOR en brandweer) en samenwerkingspartner Veiligheidsregio Flevoland • Verbonden partij Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Regionale Ambulance Voorziening) • Provincies Noord-Holland en Utrecht • Natuurmonumenten, Omgevingsdienst Flevoland, Regio Gooi en Vechtstreek, Waternet, het Plassenschap Loodrecht • Woningcorporaties en -verenigingen • Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek, met al haar partners die een rol hebben in de casuïstiek omtrent zorg en veiligheid • Versa Welzijn (buurtbemiddeling) • HALT Nederland • Ministerie van Justitie en Veiligheid (bureau BIBOB, Justitie, CJIB et cetera) • Kamer van Koophandel, Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit, Kanspelautoriteit, Waternet en Jeugd-Punt • Ondernemersvereniging Wijdemeren
15
Wat heeft het gekost/Financiën ? (bedragen in de tabellen * € 1.000) Code Omschrijving programma programma P002 Veiligheid P002 Veiligheid Saldo lasten exclusief mutaties reserves
Taakveld Taakveld omschrijving
Lasten/ baten Lasten Lasten
Rek 2023
Code programma
Taakveld Taakveld omschrijving
Lasten/ baten
Rek 2023
P002 Veiligheid P002 Veiligheid Saldo baten exclusief mutaties reserves
1.1 1.2
Baten Baten
Code programma
Taakveld Taakveld omschrijving 0.10 0.10
Omschrijving programma
Omschrijving programma
P002 Veiligheid P002 Veiligheid saldo mutaties reserves
1.1 1.2
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Mutaties reserves Mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves
Begr 2024 na wijziging 3.804 4.347 844 1.038 4.648 5.385
Rek 2024
Saldo
V=Voordeel N=Nadeel V N V
4.258 1.046 5.304
89 -8 81
Begr 2024 na wijziging
Rek 2024
Saldo
V=Voordeel N=Nadeel
-3.526 -330 -3.855
-3.100 -325 -3.425
-3.074 -358 -3.433
-26 33 8
N V V
Lasten/ baten
Rek 2023
Begr 2024 na wijziging
Rek 2024
Saldo
V=Voordeel N=Nadeel
Baten Lasten
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
V V V
792
1.960
1.872
89
V
Toelichting Verschillen Algemeen In hoofdstuk 4.9 Overhead is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven aan salariskosten en inhuurkosten versus de daarbij behorende begrotingsbedragen.
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer (voordeel € 89.000) Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere lasten behoeve van de opvang van Oekraïners. De inhuurlasten zijn lager dan begroot, per abuis zijn de inhuurlasten van één medewerker dubbel in de begroting opgenomen. 1.2 Openbare orde en veiligheid (nadeel € 8.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht.
Baten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer (nadeel € 26.000) Verschil wordt veroorzaakt door iets lagere inkomsten uit de specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne. Bij de najaarsnota is uitgegaan van een prognose. 1.2 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 33.000) December 2024 is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie (€ 20.000) toegekend voor de handhaving en toezicht van onder andere natuurwetgeving. Ten tijde van de najaarsnota was de subsidie nog niet verstrekt waardoor deze niet begroot was.
16
4.3 Programma 3 Openbare Ruimte Programma 3 bestaat uit een deel van de taakvelden van het BBV taakveld categorieën 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat), 5 (Sport, cultuur en recreatie) en 7 (Volksgezondheid en milieu) Relevante ontwikkelingen Onze groenblauwe parels en karaktervolle dorpen bepalen de identiteit van Wijdemeren. We gaan werken vanuit een integraal programma om hierop beter te sturen en deze identiteit te borgen richting de nieuwe gemeente. Met dit programma verbinden wij onze rol en taken vanuit het Plassenschap, Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen in relatie met het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Ook maken wij hiermee een integrale verbinding tussen beleid en uitvoering rond economie, recreatie, toerisme, natuur, milieu en dorpenbeleid. De plassen, het open landschap, de natuurgebieden en dorpen in Wijdemeren geven de gemeente een bijzondere uitstraling. Als woongemeente staat Wijdemeren op plek 7 in de Atlas van Nederlandse gemeenten (Bureau Louter, 2023). Om deze bijzondere en unieke uitstraling te behouden en te ontwikkelen, is het noodzakelijk dat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt verstevigd. Om dit te realiseren, versterken wij de inzet op het programma Groenblauwe parel door het omvormen van beleidsfuncties naar programmamanagement en uitvoering.
Uit de begroting: Wat wilden we bereiken? Beheer openbare ruimte • Uitvoering van het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte met de onderliggende beheerplannen. • Veilig en goed functionerende openbare ruimte. • Efficiënt gebruik van de financiële middelen en voorkomen van kapitaalvernietiging. • Minder overlast voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte. • Een openbare ruimte die beter is ingesteld op het veranderende klimaat. • Een aangepast en kwalitatief beter bomenareaal. • Een rustiger openbare ruimte door minder straatmeubilair. Verkeer en vervoer • Ondersteuning van sociale en economische functies in de gemeente • We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd • Uitvoering van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2045 • Inzichtelijke kosten van het Mobiliteitsplan voor komende begrotingen Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Beheer openbare ruimte In 2024 zijn we gestart om het beheer meer programmatisch uit te voeren op basis van de in 2023 vastgestelde beheerplannen en het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte. We hebben diverse wegen/gebieden vernieuwd, waar mogelijk integraal: • • • • •
Het integrale herinrichtingsproject Prinsessenbuurt Loosdrecht is aanbesteed en in uitvoering gegaan, oplevering medio april 2025. Het project Nieuw Loosdrechtsedijk (Boomhoek en Muyeveld) is voortgezet. Op 30 september is de laatste fase van de werkzaamheden gestart, die loopt door tot april 2025. De projecten Aanleg Halteplaatsen, Ooievaarsbuurt, Leeuwenlaan en Veendijk HWA zijn voorbereid en aanbesteed, en gaan in 2025 in uitvoering. De projecten Middenweg, Randweg en Frans Halslaan RWA zijn in voorbereiding. Het project Zuidereinde-Noord is in voorbereiding.
17
• • • • • • • •
Gemaal Bloklaan is vanwege integrale afstemming met de gemeente Stichtse Vecht doorgeschoven naar 2026. Twee verkeersbruggen en twee voet-fietsbruggen zijn vervangen. 13 plantvakken zijn omgevormd. 93 bomen zijn geplant met groeiplaatsverbetering. 1100 meter beschoeiing is vervangen. 1052 armaturen zijn vervangen door energiezuinige ledverlichting en 70 nieuwe masten zijn geplaatst. In het kader van het Uitvoeringsplan spelen zijn een aantal speeltoestellen vervangen. Het in Wijdemeren aanwezige straatmeubilair is geïnventariseerd om vervolgens gefaseerd de overbodige borden te verwijderen en onderhoud te plegen aan meubilair.
Verkeer en vervoer We hebben verkeersonderzoek verricht, met onder meer verkeerstellingen, en er zijn verkeerstechnische schetsontwerpen en ramingen opgesteld. Ook zijn we een traject gestart om de verkeersveiligheid in Wijdemeren te verbeteren. Speciale aandacht was er voor de verkeersveiligheid rondom scholen, die mede dankzij acties van Veilig Verkeer Nederland, is verbeterd. We zijn gestart met het herzien van de Nota Parkeernormen. Daarnaast hebben we verkeerskundige inbreng geleverd bij onderhoudsprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen, en verkeersbesluiten genomen. Ook spraken we mee over ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau, zoals de Gooicorridor, het regionaal fietsnetwerk, de knooppuntontwikkeling, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030), het regionaal Mobiliteitsplan (RMP) en de besteding van Bikkergelden. Tot slot zijn we gestart met de uitwerking van de Vechtplassenexpress, zijn er fietsvoorzieningen aangelegd bij de Zuwe en is Lijn 104 verplaatst naar de rand van Nieuw-Loosdrecht.
Relevante informatie Relevante beleidsstukken Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma staat onder meer beschreven in: • Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte • Beheerplan wegen 2024-2028 • Groenbeheerplan 2024-2027 • Beheerplan bomen 2024-2027 • Beheerplan civiele kunstwerken 2024-2027 • Beheerplan openbare verlichting 2024-2027 • Beheerplan speel- en beweegvoorzieningen 2024-2027 • Beheerplan straatmeubilair 2024-2027 • Gemeentelijk water- en rioleringsprogramma 2023-2027 • Mobiliteitsplan 2045 Duurzaam, Veilig & Vooruit • Beleidsregel parkeernormen Wijdemeren • Bomenverordening • Algemene plaatselijke verordening
Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in de: • Gemeentewet (zorgplicht) • Wegenwet • Wegenverkeerswet • Planwet verkeer en vervoer • Wet geluidhinder • Wet milieubeheer • Wet natuurbescherming • Afvalstoffenwet • Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION) • Kaderrichtlijn Water en Waterwet
18
• •
Warenwetbesluit: attractie- en speeltoestellen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie/Bestuursakkoord Klimaatadaptatie
Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer: • Inwoners, ondernemers en belanghebbenden (Natuurmonumenten, basisscholen, ondernemers/winkeliersverenigingen, openbaarvervoerbedrijven, VVN e.d.) • Overheden zoals regiogemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, provincies Noord-Holland en Utrecht, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&A) • Waterschap AGV, GAD, OFVG en de nood- en hulpdiensten • Nutsbedrijven en kennisplatforms (CROW, Rioned, Stichting toegankelijkheid etc.) • Stads Beheer Service (SBS), Tomingroep, stichting Land & Boschzigt (schilderen bankplanken) en Landgoed de Rading (schilderen onderhoud zwerfafvalbakken)
Wat heeft het gekost/Financiën ? (bedragen in de tabellen * € 1.000) Code programma
Omschrijving programma
Taakveld Taakveld omschrijving
P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte Saldo lasten exclusief mutaties reserves
2.1 2.4 5.7 7.2 7.3 7.5
Code programma
Taakveld Taakveld omschrijving
Omschrijving programma
Lasten/ baten
Verkeer en vervoer Lasten Economische havens en waterwegen Lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten Riolering Lasten Afval Lasten Begraafplaatsen en crematoria Lasten
Lasten/ baten
P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte Saldo baten exclusief mutaties reserves
2.1 5.7 7.2 7.3 7.5
Code programma
Taakveld Taakveld omschrijving
Lasten/ baten
0.10 0.10
Baten Lasten
Omschrijving programma
P003 Openbare ruimte P003 Openbare ruimte saldo mutaties reserves
Verkeer en vervoer Baten Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten Riolering Baten Afval Baten Begraafplaatsen en crematoria Baten
Mutaties reserves Mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves
Rek 2023 Begr 2024 na wijziging 3.435 134 1.060 2.356 2.793 347 10.126
Rek 2024
Saldo V=Voordeel N=Nadeel
9.155 179 977 3.105 2.747 193 16.355
7.456 144 810 3.396 2.867 166 14.839
Rek 2023 Begr 2024 na wijziging
Rek 2024
Saldo V=Voordeel N=Nadeel
-343 -42 -4.878 -4.457 -255 -9.975
-760 -41 -4.700 -4.391 -259 -10.151
418 -1 -178 -66 4 176
Rek 2023 Begr 2024 na wijziging
Rek 2024
Saldo V=Voordeel N=Nadeel
-334 -100 -3.835 -3.455 -324 -8.048
1.699 36 167 -291 -121 26 1.516
V V V N N V V
V N N N V V
-109 0 -109
-4.985 14 -4.971
-5.676 2.737 -2.939
691 -2.723 -2.032
V N N
1.969
1.409
1.749
-339
N
Toelichting Verschillen Algemeen In hoofdstuk 4.9 Overhead is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven aan salariskosten en inhuurkosten versus de daarbij behorende begrotingsbedragen.
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel € 1.699.000) Voorziening groot onderhoud (voordeel € 1.778.000) Er is op taakveld 2.1 een voordeel van ca. € 1,8 mln. op de toevoeging aan de voorziening. Dit komt doordat de begrotingswijziging van de nota Reserves en voorzieningen per abuis te hoog is opgesteld op taakveld 2.1 (als toevoeging aan de voorziening) in plaats van op taakveld 0.10 (als toevoeging aan de reserve) binnen hetzelfde programma. Zie voor de aansluiting de toelichting op taakveld 0.10 van dit programma.
19
Afschrijving en rente (voordeel € 282.000) Er is een voordeel van € 282.000 door lagere rentelasten en afschrijvingslasten dan geraamd. Dit heeft o.a. te maken met de aangepaste fasering van de investeringen door vertraging in de uitvoering en het niet toerekenen van rentekosten aan de exploitatie, overeenkomstig BBV voorschriften, in verband met een positief rentesaldo. Salarissen (voordeel € 36.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. Inhuur personeel (nadeel € 138.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. Gemeentewerf (nadeel € 134.000) Er is een nadeel van € 134.000 op de Gemeentewerf. Dit komt door de toegerekende kosten vanuit de bedrijfsvoering voor het beheer van wegen, openbaar groen en straatreiniging. De begroting was nog niet bijgesteld op de meest actuele ramingen. Gladheidsbestrijding (voordeel € 35.000) Er is een voordeel van € 35.000 in 2024. We hebben minder kosten gemaakt voor gladheidsbestrijding dan geraamd. Dat komt door het gunstigere weer in 2024, waardoor er minder gladheidsbestrijding ingezet hoefde te worden. Dagelijks/regulier onderhoud (nadeel € 257.000) In 2024 is er een nadeel van € 173.000 op het regulier onderhoud en beheer van wegen. Hier was meer vraag en behoefte naar dagelijks/regulier onderhoud.
Hierdoor zijn de lasten hoger dan geraamd. Daarnaast waren er hogere kosten van € 84.000 voor de herstelwerkzaamheden met betrekking tot glasvezel. Nadat de werkzaamheden gereed worden gemeld, belasten we de kosten in de komende jaren deels door aan de netbeheerder. In 2024 zijn de werkzaamheden nog niet gereed gemeld, waardoor er nog geen inkomsten tegenover staan. Onderzoek en advies (voordeel € 65.000) In 2024 is er een voordeel van € 65.000 op onderzoek- en advieskosten, omdat we deels achterlopen op de planning. Hierdoor zijn de kosten dus niet in 2024 gemaakt, maar zullen in de opvolgende jaren volgen. Overige verschillen (voordeel € 32.000) Afzonderlijke verschillen van minder dan € 25.000 worden niet toegelicht. 2.4 Economische havens en waterwegen (voordeel € 36.000) Afschrijving en rente (voordeel € 40.000) Er is een voordeel van € 40.000 door lagere rentelasten en afschrijvingslasten dan geraamd. Dit heeft o.a. te maken met de aangepaste fasering van de investeringen en het niet toerekenen van rentekosten. Overige verschillen (nadeel € 4.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel € 167.000) Afschrijving en rente (voordeel € 42.000) Er is een voordeel van € 42.000 door lagere rentelasten en afschrijvingslasten dan geraamd. Dit heeft o.a.
te maken met de aangepaste fasering van de investeringen en het niet toerekenen van rentekosten
20
Onderhoud (voordeel € 77.000) Er is een voordeel van € 77.000 op de lagere reguliere onderhoudslasten voor de openbare ruimte (groen, speel- en beweegplekken) dan geraamd. Hier was minder vraag en behoefte aan regulier/dagelijks onderhoud dan verwacht. Dit heeft te maken met de staat van de openbare ruimte binnen dit taakveld. Dit was in 2024 op niveau. Boombeheer (voordeel € 44.000) Er is een voordeel van € 44.000 op de lasten het boombeheer. Dit komt door lagere kosten voor licenties. Daarnaast waren er lagere onderhoudskosten voor het boombeheer, ziekten en plagen. Als er minder ziekten en plagen zijn, zijn de onderhoudskosten als gevolg daarvan ook lager. Overige verschillen (voordeel € 4.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 7.2 Riolering (nadeel € 291.000) Voorziening Riool (nadeel € 331.000) Bij de bepaling van de kostendekkendheid van Riolering is berekend dat er een aanvullend bedrag van € 331.000 in de voorziening rioolheffing gestort dient te worden. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf lokale heffingen het onderdeel kostendekkendheid Riool. Salarissen (nadeel € 192.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. Inhuur personeel (nadeel € 96.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead.
Afschrijving en rente (voordeel € 298.000) Er is een voordeel van € 298.000 door lagere rentelasten en afschrijvingslasten dan geraamd. Dit heeft o.a. te maken met de aangepaste fasering van de investeringen en het niet toerekenen van rentekosten. Subsidies (voordeel € 48.000) Er is een voordeel van € 48.000 door lagere uitgaven aan subsidies dan geraamd. Dit komt omdat er minder groene daken zijn gerealiseerd dan geraamd. Hierdoor werden er ook minder subsidies verstrekt. Overige verschillen (nadeel € 18.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 7.3 Afval (nadeel € 121.000) Gemeenschappelijke regelingen (nadeel € 32.000) Er is een nadeel van € 32.000 op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Dit begroting was nog niet bijgesteld op de nieuwe bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling o.b.v. de nieuwe beleidspunten van de GAD. Voorziening Afvalstoffenheffing (nadeel € 104.000) Bij de bepaling van de kostendekkendheid van Afvalstoffenheffing is berekend dat er een bedrag van afgerond € 104.000 in de voorziening afvalstoffenheffing gestort dient te worden. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf lokale heffingen het onderdeel kostendekkendheid Afval. Overige verschillen (voordeel € 15.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht.
21
7.5 Begraafplaatsen en crematoria (voordeel € 26.000) Afschrijving en rente (voordeel € 8.000) Er is een voordeel van € 8.000 door lagere rentelasten en afschrijvingslasten dan geraamd. Dit heeft o.a. te maken met de aangepaste fasering van de investeringen en het niet toerekenen van rentelasten. Overige goederen en diensten (voordeel € 18.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 0.10 Mutaties reserves (nadeel € 2.723.000) Er is op taakveld 0.10 een nadeel van ca. € 2,7 mln. op de toevoeging aan de reserve. Dit komt grotendeels door een foutief geraamd bedrag van € 1,8 mln. De begrotingswijziging van de nota Reserves en voorzieningen is per abuis foutief opgesteld op taakveld 2.1 (als toevoeging aan de voorziening) in plaats van op taakveld 0.10 (als toevoeging aan de reserve) binnen hetzelfde programma. Zie voor de aansluiting de toelichting op taakveld 2.1 van dit programma. De overige ca. € 900.000 is per abuis niet meegenomen in de begrotingswijziging van de nota reserves en voorzieningen en daarmee niet geraamd in de begroting.
Baten 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel € 418.000) Nutsbedrijven RWB (voordeel € 398.000) In 2024 zijn er hogere vergoedingen (€ 398.000) van de nutsbedrijven RWB ontvangen dan geraamd. Dit heeft betrekking op de inkomsten van de leges met betrekking tot het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Deze inkomsten waren in 2024 nog niet geraamd, maar zullen vanaf 2025 geraamd worden bij de voorjaarsnota 2025. Overige verschillen (voordeel € 20.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel € 1.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 7.2 Riolering (nadeel € 178.000) Belasting op huishoudens (nadeel € 195.000) Er is een nadeel van € 195.000. Dit komt doordat er minder rioolheffing is ontvangen dan geraamd. De gemaakte inschatting bij de begroting 2024 is niet meer actueel en is voor 2024 daardoor hoger dan de realisatie. Dit resulteert in een nadeel in 2024. Werken derden (voordeel € 41.000) Er is een voordeel van € 41.000 op de inkomsten van werken derden. De raming in 2024 was nog niet geactualiseerd en lager dan de realisatie. Dit resulteert in een voordeel in 2024. Voorziening (nadeel € 24.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 7.3 Afval (nadeel € 66.000) Het gaat hier om de opbrengst afvalstoffenheffing. In 2024 is een bedrag geraamd van € 4.457.000.
Op rekening basis is een opbrengst gerealiseerd van € 4.391.000. Dit nadelig effect van € 66.000 Is te wijten aan een te hoge inschatting van het aantal huishoudens volgens belastingen Hilversum. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (voordeel € 4.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht.
22
0.10 Mutaties reserves (voordeel € 691.000) Het werkelijke saldo van de reserve rationeel wegbeheer is op 01-01-2024 € 724.000 (voordeel) hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de nota reserves en voorzieningen. Een geraamde onttrekking van € 60.000 (nadeel) uit de reserve verkeer is in 2024 niet nodig geweest. Het resterende verschil van afgerond € 27.000 (voordeel) betreft een hogere onttrekking aan de reserve afschrijving activa dan geraamd.
23
4.4 Programma 4 Economische zaken Recreatie en Toerisme Programma 4 bestaat uit een deel van de taakvelden van het BBV-taakveldcategorieën 3 (Economie) en 5 (Sport, cultuur en recreatie). In het financieel herstelplan is een opgave opgenomen om meer inkomsten te genereren, met behoud van de recreatieve waarden van ons plassengebied (de groenblauwe parel van Wijdemeren).
Beschrijving Dit programma omvat gemeentelijk beleid gericht op stimulering van het ondernemersklimaat en bevordering van economische activiteiten. Voor een vitale, leefbare en aantrekkelijke leefomgeving is de aanwezigheid van een sterk en gediversifieerd bedrijfsleven van groot belang. Daarom voeren we actief beleid voor het behoud van bedrijfsruimten, aantrekkelijke bedrijventerreinen, banen en voorzieningen. Een goed vestigingsklimaat voor (zelfstandig) ondernemers en bedrijven vormt de kern van het economisch beleid. We zetten onder meer in op behoud en revitalisering van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van onze winkelgebieden. Waar mogelijk verstevigen wij de samenwerkingsverbanden met ondernemers en retailers om economische activiteiten te kunnen ontwikkelen. Vanuit de aanpak Oostelijke Vechtplassen (voorheen het Gebiedsakkoord) worden de belangen van de sector recreatie en toerisme behartigd. Als deelnemer in het Plassenschap Loosdrecht zorgen we voor het beheer van en op de plassen. Daarnaast zijn we in diverse platforms in gesprek met ondernemers, zoals het Actieteam (als klankbord) en het Breed Ondernemersoverleg (BO).