Document · PDF

Investeringsplan ten laste van exploitatie

commissie Bestuur en Middelen 4 november 2021, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Begroting890 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kapitaallasten geraamd in de begroting (Stelpost kapitaallasten) Jaar start/ gereed

start afchr.

Afschr. Termijn

30.000

2022

2023

€

3.300

€

3.270

€

3.240 Raadsbesluit 22 dec 2016

43.000

2023

2024

€

4.730

€

4.687 Raadsbesluit 22 dec 2016

€

30.000

2024

2025

€

Vervangingsinvestering beschoeiing

€

275.000

2022

2023

€

13.750

€

13.640

€

P003

Vervangingsinvestering beschoeiing

€

275.000

2023

2024

€

13.750

€

FD-P413

P003

Vervangingsinvestering beschoeiing

€

275.000

2024

2025

€

FD-P437

P003

Vervangingsinvestering beschoeiing

€

275.000

2025

2026

€

FD-P426

P003

Vervanging bruggen

€

215.000

2022

2023

€

10.750

€

10.664

€

FD-P427

P003

Vervanging bruggen

€

150.000

2023

2024

€

7.500

€

FD-P428

P003

Vervanging bruggen

€

150.000

2024

2025

€

FD-P438

P003

Vervanging bruggen

€

150.000

2025

2026

€

3.300 Raadsbesluit 22 dec 2016 Beheerplan overige waterwerken 20212025 Beheerplan overige waterwerken 202113.640 2025 Beheerplan overige waterwerken 202113.750 2025 Beheerplan overige waterwerken 20212025 Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan 10.578 2021-2025 Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan 7.440 2021-2025 Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan 7.500 2021-2025 Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan 2021-2025

FD-P401

P003

Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan Openbare Verlichting

€

121.600

2022

2023

€

4.216

€

4.186

€

4.156

Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025

FD-P402

P003

Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting

€

72.700

2022

2023

€

4.327

€

4.291

€

4.255

Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025

FD-P413

P003

Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan Openbare Verlichting

€

121.600

2023

2024

€

4.216

€

4.186

Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025

FD-P414

P003

Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting

€

72.700

2023

2024

€

4.327

€

4.291

Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025

FD-P429

P003

Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan Openbare Verlichting

€

121.600

2024

2025

€

4.216

Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025

FD-P430

P003

Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting

€

72.700

2024

2025

€

4.327

Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025

FD-P439

P003

€

121.600

2025

2026

€

FD-P440

P003

€

72.700

2025

2026

€

FD-P431

P003

Verkeersregelinstallatie Beukenhof Loosdrecht

€

100.000

2023

2024

€

4.300

€

FD-P431

P003

Herinrichting begraafplaats De Rading

€

160.000

2022

2023

€

9.600

€

9.520

€

9.440 Vervangen bestrating en beplanting, bomen.

FD-V441

P003

Aanschaf bomen

€

200.000

2022

2023

€

7.000

€

6.950

€

6.900

FD-V442

P003

Aanschaf bomen

€

200.000

2023

2024

€

7.000

€

6.950 Idem

FD-V443

P003

Aanschaf bomen

€

200.000

2024

2025

€

7.000 Idem

Srt

E/M

IP-nr.

FD-P409

P003

Herinrichting speelplekken

€

FD-P410

P003

Herinrichting speelplekken

€

FD-P436

P003

Herinrichting speelplekken

FD-P411

P003

FD-P412

Omschrijving

Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan Openbare Verlichting Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting

Bedrag

2022

2023

2024

2025

Dekking/toelichting

13.530

Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025 Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025 Beschikbaar stellen zodra begroting voor het 4.267 betreffende jaar is vastgesteld -

aanschaf nieuwe bomen activeren, uitw. Doelmatigheidsonderzoek

FD-V444

P003

Aanschaf bomen

€

200.000

2025

2026

€

FD-V451

P005

IKC Talent Primair

€

1.850.000

2023

2024

€

64.800

€

64.337 Vernieuwd plan IKC Loosdrecht

FD-V452

P005

IKC Consultatiebureau

€

320.000

2023

2024

€

11.200

€

11.120 Consultatiebureau in IKC Loosdrecht

FD-V395

P005

Sportcomplex Loosdrecht

€

231.000

2022

2023

€

21.610

€

21.417

€

21.224

Vervanging van toplaag is contractueel vastgelegd.

DVL-V445

Overhead Vernieuwing gemeentehuis

2023

2024

€

Betreft vernieuwing huidige gemeentehuis

DVL-C446

Overhead ICT: Hybride werken

€

500.000

2022

2023

€

€ 105.000

€

104.000

€

103.000

DVL-C447

Overhead ICT: Vernieuwing infrastructuur

€

575.000

2022

2023

€

€ 120.750

€

119.600

€

DVL-V448

Overhead ICT: Implementatie DSO omgevingswet

€

125.000

2022

2023

€

26.250

€

26.000

€

Betreft aanpassingen kantoor in kader hybride werken Inzetten op vernieuwen infrastructuur 118.450 gemeentehuis in het kader van de ICT 25.750 Implementatie omgevingswet

DVL-V432

Overhead Vervangen financiele applicatie (nieuwe aanbesteding)

€

120.000

2022

2023

€

25.200

€

24.960

€

24.720 Aanbesteding in 2022, start gebruik 1-1-2023.

Alg. baten en DVL-V433 Vervangen belastingapplicatie (nieuwe aanbesteding) lasten

€

100.000

2022

2023

€

21.000

€

20.800

€

20.600 Aanbesteding in 2022, start gebruik 1-1-2023.

€

105.000

2022

2023

€

14.150

€

14.019

€

13.888

€

105.000

2023

2024

€

14.150

€

7.736.200

1 1

Overhead/P DVL-V418 Vervanging voertuigen gemeentebreed 2022 003 Overhead/P DVL-V419 Vervanging voertuigen gemeentebreed 2023 003 Totaal investeringen/nieuw beleid begroting 2022 e.v.

P.M.

Idem

Beschikbaar stellen zodra begroting voor het betreffende jaar is vastgesteld Beschikbaar stellen zodra begroting voor het 14.019 betreffende jaar is vastgesteld

Vervanging bedrijfsvoering

€

€ 312.300

€

323.400

€

320.400

Vervanging in openbare ruimte

€

74.600

€

195.800

€

234.300

Totaal kapitaallasten direct t.l.v. exploitatie

€

€ 386.900

€

519.300

€

554.800

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10698163/1