Gemeente Wijdemeren Jaarrekening 2024 gewaarmerkt

Wat wilden we bereiken? • • • • • • •

Uitvoering geven aan de Economische Agenda 2030. Aantrekkelijk en sterk ondernemersklimaat. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren. Vitale en toekomstbestendige winkelgebieden. Uitvoering geven aan de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en recreatie en toerisme stimuleren. Uitvoering geven aan taken in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht en omgeving. Uitvoering geven aan onderdeel financieel herstelplan, waarmee bezoekers en recreanten van Wijdemeren meer bijdragen aan (beheer en onderhoud van) voorzieningen.

Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Economische ontwikkeling en Ondernemersloket In 2024 hebben we een impuls kunnen geven aan relatiemanagement met de ondernemersvertegenwoordigingen en is gewerkt aan herstel van vertrouwen. Ook is de bereikbaarheid en primaire dienstverlening verbeterd, onder andere door een intensieve samenwerking tussen de domeinen economie en recreatie en toerisme. Vanuit ondernemersmanagement zetten we actief in op de belangen van en de participatie van het lokale bedrijfsleven. Een goed voorbeeld hiervan is aanpak project ‘Herinrichting Middenweg’. Samen met een selectie van ondernemers van (zwaar) transport is na de zomer structureel overleg opgezet. Dit om de mogelijke scenario’s, alle relevante informatie, data, procesgang en dergelijke, constructief met ondernemers te delen. De evaluatie van het overleg is door betreffende ondernemers Middenweg als positief ervaren. Op het gebied van het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen heeft de uitvoering zich beperkt tot uitvoering van noodzakelijk onderhoud. Recreatie & Toerisme In 2024 is gestart met periodiek strategisch-tactisch overleg met vertegenwoordigers uit de sector Recreatie & Toerisme. De grondslag voor dit overleg ligt in het Convenant verblijfsrecreatie Wijdemeren.

Het Adviesorgaan Recreatie & Toerisme geeft de gemeente hierbij gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van investeringen in verbeterprojecten. Doel van het periodieke overleg is meer impulsen voor de gehele sector te realiseren. Bovendien, om eerder in het proces draagvlak te creëren bij ondernemers. Met het Adviesorgaan Recreatie en Toerisme (AO R&T) is een ‘Top-3’ aan projecten vastgesteld die direct zullen bijdragen aan de kwaliteit van het

24

Wijdemeerse plassen- en recreatiegebied. Het adviesorgaan heeft één advies uitgebracht over een onttrekking uit de Reserve Recreatie en Toerisme; De Driesprong. Er is uitvoering gegeven aan de impuls Recreatie en toerisme 2022. De gemeente is vaak geen eigenaar van de grond waar de maatregelen voorzien waren, ook zijn projecten duurder door prijsstijgingen in de afgelopen twee jaar. Hierdoor zijn niet alle projecten uitgevoerd. De projecten uit de impuls Recreatie en Toerisme 2022 zijn afgerond. Niet alle onderdelen zijn haalbaar gebleken. Participatie in het kader van herindeling In het kader van de voorbereidingen voor de herindeling met Hilversum is in oktober een participatieavond georganiseerd. De sessie kende een hoge opkomst. De belangen en ideeën van ondernemers maar vooral ook waar zij de kansen van de fusie zien, zijn breed gedeeld en opgetekend. In totaal bezochten zo’n 60 Wijdemeerse en een aantal Hilversumse ondernemers de avond in Theater Dillewijn. Bedrijveninvesteringszone In oktober 2024 bleek voor het economisch inrichten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Meenthof onvoldoende draagvlak bij betreffende ondernemers. De BIZ Nootweg is eind 2024 succesvol verlengd met nog eens 5 jaar (periode 2025-2029). Op basis van een door ondernemers in te dienen ondernemersplan biedt de BIZ hierbij mogelijkheden voor extra economische impulsen.

Inzet gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen Belangrijk onderdeel in dit programma is de uitvoering van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Wijdemeren zet met een programmamanager Groen Blauwe Parel in op projecten uit de OVP binnen de gemeentegrenzen van Wijdemeren. Dit jaar heeft dit onder andere geleid tot de start van het opknappen van De Heul en het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Kansrijke Recreatieve Routes. Wijdemeren ontvangt € 1,4 miljoen om 4 nieuwe routes aan te leggen en een impuls te bieden aan de recreatieve routes in Ankeveen. Ook is budget voor beheer en onderhoud voor een periode van 20 jaar voorzien. In 2024 is een grote stap gemaakt met het baggeren van de plassen. De gemeente en sector hebben het baggeren van de jachthavens verder voorbereid. De gemeente trekt het overleg “overlastgevende waterplanten”. Overheid, natuurorganisaties en de sector hebben de eerste stappen gezet om tot een gezamenlijke aanpak op overlastgevende waterplanten te komen. Er is een ambtelijk programmateam “Groen Blauwe Parel” gevormd. De programmamanager Groen Blauwe Parel, programmamanager Plassenschap en beleidsadviseurs bodem-water-lucht, recreatie en ontwikkeling en omgevingswet werken samen aan zowel lokale als OVP projecten ten behoeve van natuur, waterkwaliteit en recreatie en toerisme. Er is een concrete aanpak geschreven ten behoeve van Programma 1.1.

Recreatieve Routes. De stuurgroep heeft dit programma op 18 december vastgesteld. Hiermee komt budget voor de realisatie van 4 nieuwe routes, een impuls aan bestaande routes in Ankeveen en beheer en onderhoud voor een periode van 20 jaar beschikbaar. Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht Het bestuur Plassenschap heeft in maart 2024 het 4-jarig Uitvoeringsplan en het 4-jarig Financieel perspectief vastgesteld. Het uitvoeringsplan en financieel perspectief geven inzicht in de werkzaamheden de komende jaren, die door de gemeente Wijdemeren wordt uitgevoerd. Daarnaast is daarmee inzicht in de kosten en de deelnemersbijdrage van Wijdemeren aan het Plassenschap. Naast het dagelijks beheer en onderhoud zijn er in 2024 een aantal projecten voorbereid, uitgevoerd en opgestart.

Relevante informatie Relevante beleidsstukken Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma staat onder meer beschreven in: • Plannen van aanpak permanente bewoning I en II (2005) • Geef economie de ruimte (2006) • Visie recreatie & toerisme (2009) • Horecanota (2006) • Detailhandel structuurvisie (2007)

25

• • • • • • •

De kern van Wijdemeren (2012) Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (2017) De regionale detailhandelsvisie (2019) Beleidskader vrijetijdslocaties gemeente Wijdemeren (2018) Ambitiedocument ondernemersmanagement (2019) Toekomstvisie bedrijventerreinen Wijdemeren (2020) Economische agenda 2030 (2022)

Wettelijke basis voor dit programma Dit programma is niet gebaseerd op bijzondere wetgeving. Uiteraard is er wel uitgebreide wetgeving die randvoorwaardelijk is voor dit programma, zoals de Omgevingswet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en concurrentievervalsing. Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer: • Water: provincie Noord-Holland, HISWA/Recron, Recreatie Midden-Nederland, het Plassenschap, de waterleidingbedrijven, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeenten in Gooi en Vechtstreek; • Economie (marketing en toerisme): ondernemers en diverse ondernemersverenigingen, waaronder Ondernemend Wijdemeren, winkeliersvereniging Meenthof en Nootweg, vastgoedeigenaren, regio Gooi en Vechtstreek, Visit Gooi & Vecht, VNO-NCW, KHN en HISWA/Recron; • Aanpak Oostelijke Vechtplassen (voorheen het Gebiedsakkoord): de 21 partijen die de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (GOV) hebben ondertekend; • Metropoolregio Amsterdam (MRA): de 35 partijen die participeren in het convenant MRA. • GR Plassenschap

Wat heeft het gekost/Financiën ? (bedragen in de tabellen * € 1.000) Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme Saldo lasten exclusief mutaties reserves

3.1 3.2 3.3 3.4 5.7

Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme Saldo baten exclusief mutaties reserves

3.1 3.3 3.4 5.7

Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme saldo mutaties reserves

0.10 0.10

Saldo inclusief mutaties reserves

Lasten/ baten

Rek 2023

Begr 2024 na wijziging

Rek 2024

Economische ontwikkeling Lasten Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten Economische promotie Lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten

254 4 9 7 2.724 2.998

311 10 21 50 3.281 3.673

279 9 17 0 3.535 3.839

Rek 2023

Begr 2024 na wijziging

Rek 2024

0 0 -1.315 -1.146 -2.461

0 -28 -1.411 -1.552 -2.991

0 0 -1.494 -1.724 -3.218

Lasten/ baten

Rek 2023

Begr 2024 na wijziging

Rek 2024

Baten Lasten

-102 24 -78

-61 207 146

-61 257 196

0 -49 -49

N N N

459

829

817

12

V

Lasten/ baten

Economische ontwikkeling Baten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Baten Economische promotie Baten Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten

Mutaties reserves Mutaties reserves

Saldo V=Voordeel N=Nadeel 32 2 4 50 -254 -166

V V V V N N

Saldo V=Voordeel N=Nadeel 0 -28 83 173 227

V N V V V

Saldo V=Voordeel N=Nadeel

26

Toelichting Verschillen Lasten Algemeen In hoofdstuk 4.9 Overhead is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven aan salariskosten en inhuurkosten versus de daarbij behorende begrotingsbedragen. 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 32.000) Er is een voordeel van € 32.000 op verschillende kleine posten zoals doorbelaste kosten en onderhoud. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 2.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling (voordeel € 4.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 3.4 Economische promotie (voordeel € 50.000) Er is een voordeel van € 50.000 op de forensenbelasting. Dit komt doordat er in 2024, in het kader van forensen (belasting), veel minder extern advies nodig was dan geraamd. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel € 254.000) Gebiedsakkoord (nadeel € 650.000) Er is een nadeel van € 650.000 op de lasten van het Gebiedsakkoord. Dit komt doordat de lasten hiervan per abuis nog niet waren geraamd in de begroting 2024. Hierdoor ontstaat er een groot nadeel op de lasten. Overigens staat er tegenover dit nadeel een (niet geraamd) voordeel op de baten van het Gebiedsakkoord. Plassenschap (voordeel € 374.000) Er is een voordeel van € 374.000 op de bijdrage van het Plassenschap.

De vastgestelde begrotingswijziging van het Plassenschap in 2024 is niet verwerkt in onze gemeentelijke begroting. Daarnaast zijn er minder uren besteed door gemeentelijke medewerkers dan begroot, doordat de werkzaamheden in minder uren gerealiseerd konden worden. Overigens staat er tegenover dit voordeel een (niet geraamd) nadeel op de baten van het Plassenschap. Overige verschillen (voordeel € 22.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 0.10 Mutaties reserves (nadeel € 49.000) Conform de begroting wordt er een storting in de reserve R&T gedaan van € 100.000. Aanvullend hierop vindt een nacalculatie plaats en zal er alsnog een aanvullende storting worden gemaakt van € 149.400. Tezamen met de correctie over 2023, waar de storting achterweg was gebleven van € 107.000, wordt er in 2024 in totaal een bedrag van € 256.400 in de reserve gestort. Dit is € 49.000 hoger dan het geraamde bedrag van de storting op basis van nacalculatie van de opbrengsten van de (water)toeristenbelasting en forensenbelasting.

Baten 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling (nadeel € 28.000) Er is een nadeel van € 28.000 op de vergoeding van de standplaatsen (pachten). Er zijn minder inkomsten ontvangen dan geraamd. Dit komt omdat de inkomsten op taakveld 8.3 binnen programma 7 zijn geraamd en ook deels worden geboekt. 3.4 Economische promotie (voordeel € 83.000) Er is een voordeel van € 83.000 op de verschillende belastingen die landen op dit taakveld. Er is € 24.000 aan landtoeristenbelasting en € 63.000 aan watertoeristenbelasting meer ontvangen dan geraamd, per saldo dus € 87.000 meer aan toeristenbelasting. Ook is er € 4.000 aan forensenbelasting minder ontvangen dan geraamd.

27

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel € 173.000) Leges (voordeel € 38.000) Er is een voordeel van € 38.000 op de verschillende leges. Er is € 34.000 aan woonschipontheffing meer ontvangen dan geraamd. Daarnaast is er € 10.000 aan dagontheffingen snelvaren meer ontvangen dan geraamd. Daar staat tegenover dat er € 6.000 aan snelvaarontheffingen minder is ontvangen dan geraamd. Gebiedsakkoord (voordeel € 625.000) Er is een voordeel van € 625.000 op de baten m.b.t de bijdrage voor het Gebiedsakkoord. Dit komt doordat de baten hiervan per abuis nog niet waren geraamd in de begroting 2024. Hierdoor ontstaat er een groot voordeel op de baten. Overigens staat er tegenover dit voordeel een (niet geraamd) nadeel op de lasten van het Gebiedsakkoord. Bijdrage Plassenschap (nadeel € 490.000) Er is een nadeel van € 490.000 op de bijdrage van het Plassenschap. De vastgestelde begrotingswijziging van het Plassenschap in 2024 is niet verwerkt in onze gemeentelijke begroting. Daarnaast zijn er minder uren besteed door gemeentelijke medewerkers dan begroot, doordat de werkzaamheden in minder uren gerealiseerd konden worden. Dit leidt tot lagere inkomsten en dus een nadeel voor de begroting. Overigens staat er tegenover dit nadeel een (niet geraamd) voordeel op de lasten van het Plassenschap.

28

4.5 Programma 5 Sociaal Domein Programma 5 bestaat uit een deel van de taakvelden van het BBV taakveld categorieën 4 (Onderwijs), 5 (Sport, cultuur en recreatie) en 6 (Sociaal domein).

Beschrijving Onze zorgmaatschappij ondergaat een grote transformatie. Zorgvragen aan gemeenten, en daarmee gepaard gaande zorgkosten, nemen toe. Tegelijk verbindt het Rijk taken die gemeenten moeten uitvoeren steeds nadrukkelijker aan taakstellende budgetten die steeds krapper worden. Dit dwingt ons tot keuzes en ombuigingen. Inwoners die onze steun nodig hebben, houden we bij ons. Daartoe brengen we onze ketenpartners in positie om vroegtijdig en daar waar nodig passende hulp, een luisterend oor en kwalitatieve zorg te bieden. We geven prioriteit aan preventietaken, eenzaamheidsbestrijding en inclusie. Onze inwoners zijn gebaat bij voorzieningen die helpend zijn bij een gezonde leefstijl, zoals deelname aan sport- en cultuuraanbod. Lokaal werken we hiervoor samen met professionals verenigd in Gezond Wijdemeren, professionele en vrijwillige zorgpartners, en binnen onze dorpen met het sociaal wijkteam en onze sociaal maatschappelijke instellingen. We maken afspraken in de regio, sluiten zorgakkoorden en werken samen met ziekenhuis Tergooi MC in Hilversum. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgave van een vitale samenleving en toekomstbestendige zorg. Als we de zorg voor onze kwetsbare inwoners ook voor de toekomst willen garanderen, moeten we de inzet van publiek beschikbaar gestelde gelden doelmatig en efficiënt gaan beleggen.

We voeren hierover het gesprek met de VNG en de Rijksoverheid, en benutten de middelen die zijn gekoppeld aan de opgave. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), de Brede SPUK-middelen (Specifieke Uitkering) en het Sportakkoord II bieden het fundament voor een samenhangend gezondheidsbeleid.

Brede SPUK-regeling De Brede SPUK-regeling bestaat sinds 2023. Deze regeling van de Rijksoverheid is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De (inhoudelijke) stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor het overgrote deel komt deze regeling als vervolg op tijdelijke doeluitkeringen die eind 2022 afliepen. In die zin is dit dus geen extra geld. De regeling schrijft een aantal thema’s voor waar de middelen op ingezet moeten worden. De uitwerking voor de inzet van de Brede SPUK-middelen wordt gebaseerd op de visie en uitgangspunten in het Integraal Beleidskader en de Maatschappelijke Agenda 2024-2027. Onderwijs Wat wilden we bereiken?  We zien toe op de bouwkundige staat van schoolgebouwen die voldoen aan duurzaamheidseisen.  De samenwerking tussen scholen, de gemeente, en lokale en regionale organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, preventie en jeugdhulp zetten we voort;  Het voorkomen van voortijdig schooluitval en thuiszitten.

29

 

We blijven aangesloten bij de regionale samenwerking op het gebied onderwijs en jeugdhulp. Ieder kind telt mee en heeft recht op (passend) onderwijs.

Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Onderwijshuisvesting  Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is vastgesteld. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs zijn de toekomstige investeringsopgaven ten opzichte van deze verantwoordelijkheid uitgewerkt.  De aanbesteding van het IKC (Integraal Kind Centrum) loopt. De verwachting is dat in 2025 het uitvoeringskrediet wordt beschikt. Onderwijsbeleid en leerlingzaken  In de regionale samenwerkingsagenda is afgesproken om het programma Kansrijke Start aan te bieden. Dit is in 2024 in Wijdemeren aangeboden en uitgevoerd. Hiermee is een bijdrage geleverd aan kansengelijkheid.  De kinderopvangorganisaties kregen financiële ondersteuning voor het aanbieden van voorschoolse educatie. In Wijdemeren is gesubsidieerde voorschoolse educatie mogelijk voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsachterstand. Hiermee is een bijdrage geleverd aan het verminderen van onderwijsachterstanden.  Er is twee keer overlegd met schooldirecteuren en locatieleiders van de kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. De overleggen waren gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden en op onderlinge afstemming.  Team Sportservice heeft op een deel van de basisscholen een motorische screening uitgevoerd.

In het schooljaar 2023-2024 zijn 186 basisschoolleerlingen gescreend op een mogelijke motorische achterstand. De kinderen die dat nodig hadden, konden vervolgens deelnemen aan lessen Motorische Remedial Teaching (MRT).  Vanuit bureau Halt is op basisscholen voorlichting gegeven over maatschappelijke thema’s zoals ‘Gedrag online’, ‘Veilig oud & nieuw’ en ‘Invloed van de groep’.  Wijdemeren deed in 2024 mee aan de Week van Respect.  De ondersteuning van de Bibliotheek op School en de Voorleesexpres is in 2024 gecontinueerd.  Aan nieuwkomersleerlingen in de basisschoolleeftijd is taalonderwijs aangeboden.  Voor het bewegingsonderwijs in de sporthallen bekostigde de gemeente het busvervoer.  De gemeente is aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Het RBL voerde ook in 2024 de wettelijke taken van de gemeente uit. Het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald van 35 (in 2022-2023) naar 27 in het schooljaar 2023-2024. Het aantal verzuimmeldingen is gedaald van 296 naar 260.  Het programma 'Cultuur met kwaliteit' is niet doorgegaan wegens onvoldoende middelen. Sport, cultuur en recreatie  Er zijn subsidies verstrekt voor het lokale cultuuraanbod. Hierdoor is het lokale aanbod in stand gebleven.  Er is geen nieuwe subsidieregeling bijgekomen. De cultuursubsidies zijn niet actief gekoppeld aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en zelfredzaamheid.

Dit doel is vervallen. Er zijn ook geen gelden ingezet om cultuur te laten bijdragen aan mentale gezondheid. Opvang  In 2024 was onze indicatieve opgave voor het opvangen van Oekraïense ontheemden 267. Hiervan zijn er 113 plekken gerealiseerd in de gemeentelijke opvang. Los van deze 113 mensen wonen er ook nog 8 Oekraïners in de particuliere opvang (POO).  In totaal zijn er acht gemeentelijke opvanglocaties: de Kwakel, het Drieluik, de Kerklaan, het Spiegelhuys, de hockeyclub, een vakantiepark, het Lichtbaken en de Beeldentuin.  De Kwakel is in 2024 gerealiseerd en kan in totaal 46 Oekraïense ontheemden huisvesten.  In 2024 is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) veranderd. Oekraïense ontheemden moeten nu een verplichte eigen bijdrage betalen.

30

De taakstelling van 2024 voor het plaatsen van statushouders was 59. In 2024 hebben 14 mensen een plek gekregen. Dit betekent dat er een achterstand is, want 45 statushouders wachten nog op plaatsing. Overigens zijn van deze 45 statushouders 4 mensen wel geplaatst, maar dit is nog niet administratief verwerkt. Sportbeleid en activering  Inwoners en organisaties konden voor vragen en advies over bewegen en sporten terecht bij buurtsportcoaches.  De buurtsportcoaches organiseerden beweegactiviteiten en hebben zich met ketenpartners ingezet voor een gezonde leefstijl van inwoners van alle leeftijden. Voor de jeugd zijn o.a. de naschoolse carrousel, sportproeverijen en de traditionele zeildag georganiseerd. Voor volwassenen is vooral ingezet op wandelgroepen voor mensen die diabetes willen voorkomen of ter vermindering van hun klachten. In het najaar zijn drie nieuwe wandelgroepen gestart; in Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Loosdrecht. Voor senioren zijn o.a. een fitheidstest en fietsactiviteiten georganiseerd en er is een brochure gemaakt met een overzicht van de sport- en beweegaanbieders voor 65-plussers.  De sportverenigingen konden ook in 2024 weer een beroep doen op de clubondersteuner van Team Sportservice. Daarnaast zijn er enkele workshops en scholingen georganiseerd.  Wijdemeren participeerde in het regionaal samenwerkingsverband voor Aangepast Sporten.

Personen met een beperking of een chronische aandoening konden met hun vragen terecht bij een regionaal contactpersoon.  De regionale pilot voor alcoholpreventie bij sportverenigingen is verlengd. Het doel is een betere naleving van de leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol. De nieuwe ronde van de pilot startte in oktober 2024 en loopt tot september 2025. Er doen drie verenigingen uit Wijdemeren mee. Bibliotheek  We hebben subsidie verleend voor het exploiteren van de bibliotheek bij de vestigingen in Nederhorst den Berg en Loosdrecht.  Er is een subsidie verleend voor het aanbieden van een informatiepunt digitale overheid (IDO) bij de bibliotheekvestigingen.  Net als voorgaande jaren is de bibliotheek gesubsidieerd om de Voorleesexpres in geheel Wijdemeren aan te bieden.  Er is net als voorgaande jaren subsidie verleend voor de bibliotheek op school (dBos) bij de Catamaran in Oud-Loosdrecht, de Antoniusschool, de Curtevenne en de Regenboog in Kortenhoef, en de Joseph Lokin in Ankeveen. Dierenopvang Gemeenten hebben een wettelijke taak bij de opvang van zwerfdieren. We sluiten samen met de regiogemeenten dienstverleningsovereenkomsten af voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren en in het wild levende dieren. Samen met Hilversum is gewerkt aan een toekomstbestendige dierenopvang voor de regio. In juli 2024 is daarvoor een raadsbesluit genomen.

Hierin is opgenomen dat Wijdemeren de dierenopvangorganisaties kostendekkend gaat financieren en de middelen daarvoor opneemt in de begroting 2025 en verder. Dorpenbeleid  We werken toe naar een integrale benadering van opgaven in de openbare ruimte, en op het gebied van veiligheid en leefklimaat. Dat doen we dorpsgericht, samen met gemeentelijke gebiedsregisseurs.  Burgerparticipatie wordt een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid.  Behoud en bescherming van de dorpse identiteiten (couleur locale) voor nu en in de toekomst.  Samenwerking en burgerparticipatie versterken en vergroten.  Onderlinge betrokkenheid van inwoners in de verschillende kernen versterken.  Op basis van het evaluatierapport 2019-2023 wordt het Dorpenbeleid doorontwikkeld. Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt?  In de verschillende kernen zijn diverse groene en sociaal-maatschappelijke initiatieven uitgevoerd.  De gebiedsregisseurs Dorpenteam werken meer integraal samen met het fysieke domein, het sociale domein, Veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en Communicatie.

31

    



Samen met de inwoners van Ankeveen zijn verschillende vormen van participatie onderzocht, zoals een dorpenraad Het Dorpenteam heeft, vanuit het belang van de dorpen, bijgedragen aan discussies rond de herindeling. Er is een actieve samenwerking rond projecten en initiatieven in de kernen, waarbij participatie laagdrempelig is en afgestemd op de verschillende doelgroepen. De doorontwikkeling van het Dorpenbeleid is vertaald in het Integraal Beleidskader 2024-2027 en de Maatschappelijke Agenda 2024-2027. In 2024 is een sociale kaart ontwikkeld in de vorm van de brochure ‘Wegwijs’ en een webpagina Sociale Wegwijzer Wijdemeren, die is gekoppeld aan de gemeentelijke website. Netwerken zijn versterkt. Vanuit het Dorpenteam zijn subsidies verkregen van: o De provincie Noord-Holland in het kader van het ‘versterken van de maatschappelijke sector’, dit is met name gebruikt om ontmoetingsplek De Dodaars in Kortenhoef te ondersteunen en vrijwilligersondersteuning te versterken. o De zwerfafvalvergoeding, die is gebruikt voor groenprojecten. o De ZonMw ‘Impuls gezonde leefomgeving’: in samenwerking met bewoners en de energiecoöperatie de groene leefomgeving verbeteren. Hierdoor is het Dorpenbudget meer dan verdubbeld en zijn bepaalde uitgaven vanuit dit budget overgeheveld naar deze subsidies.

Inburgering Wat wilden we bereiken?  We streven na dat statushouders en ontheemden zich thuis voelen in onze gemeente. Daartoe voeren we het gesprek en werken we samen met maatschappelijke partners in het sociaal domein. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat hebben we daarmee bereikt?  Met inburgeraars is een Plan Inburgering en Participatie opgesteld. Hierin wordt uiteengezet welke leerroute zij gaan volgen.  In Wijdemeren zijn er in totaal 18 inburgeraars gestart met een taalcursus.  Er zijn 4 inburgeraars gestart op de Z-route, 3 bij het Fairfield College en 1 bij IVIO.  Er zijn 4 inburgeraars gestart op de Onderwijsroute, allemaal bij Danner & Danner.  Er zijn 5 inburgeraars gestart op de B1-route, allemaal bij het Fairfield College.  Er zijn 5 inburgeraars gestart op de B1-entree, allemaal bij het Fairfield College.  Naast het Taalcafé in de bibliotheek van Loosdrecht is er sinds 18 november 2024 een Taalcafé in het Sociaal Cultureel Centrum in Nederhorst den Berg. Hier kunnen inburgeraars elke maandag van 10.00 tot 11.30 uur de Nederlandse taal oefenen. Minimabeleid en schuldhulpverlening Wat wilden we bereiken?  Inwoners met een beperkt budget voelen zich niet buitengesloten in de Wijdemeerse samenleving.  Geldzorgen in een bredere context beschouwen om aan oplossingen te kunnen werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat hebben we daarmee bereikt?  Op 16 januari 2024 heeft het college besloten de inkomensgrens voor het minimabeleid en de bijzondere bijstand te verhogen van 120% naar 130%.  Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2024 heeft het college een stelpost van € 200.000 toegezegd voor het verhogen van de bedragen van het minimabeleid.  Op 24 september 2024 heeft het college besloten de overeenkomst Collectieve Zorgverzekering Minima met Zilveren Kruis te verlengen en de maandelijkse gemeentelijke bijdrage te verhogen van € 5,00 naar € 12,25. Er zijn hierdoor meer aanmeldingen dan in voorgaande jaren.  In 2024 heeft het Volwassenfonds Sport & Cultuur in totaal 21 mensen geholpen. 20 mensen willen graag sporten en 1 persoon koos een culturele activiteit.  In 2024 heeft Jeugdfonds Sport & Cultuur in totaal 78 kinderen geholpen. 71 kinderen gaan sporten en 7 kinderen kozen een culturele activiteit.

32

 

 

We hebben relaties met onze maatschappelijke partners weer opgepakt. Denk hierbij aan Geldfit en Stimulanz (Berekenuwrecht). Het sociaal wijkteam richt zich actief op de vroegsignalering waarbij er met een brede blik gekeken wordt naar de problematiek van inwoners. Hierdoor is het mogelijk om te schakelen tussen verschillende maatschappelijke partners zoals Versa, MEE, het PINGloket en Geldfit. Het sociaal wijkteam staat in nauw contact met de zorgverzekeraars, woningbouwcoöperaties en huisartsen om problemen vroegtijdig te signaleren. In Wijdemeren startte in 2024 de pilot ‘Welzijn op recept’. Dit behandelt klachten die ontstaan zijn door psychosociale problemen, waaronder financiële zorgen.

Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening Wat wilden we bereiken?  Zoveel mogelijk inwoners, ook zij met een afstand tot de arbeidsmarkt, helpen aan een baan of een passende dagbesteding.  Onze inwoners doen mee aan de samenleving, ongeacht een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.  Uitvoering geven aan het programma Werk en Participatie 2023-2026.  We bieden ruimte voor lokaal maatwerk en zetten lokale re-integratieactiviteiten voort. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat hebben we daarmee bereikt?  De uitstroom uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) gaat sneller dan verwacht. Sinds 2015 kunnen er geen mensen meer in de WSW instromen. Dit betekent dat door natuurlijk verloop steeds minder inwoners een WSW-plek hebben. In 2024 was sprake van tien ingevulde WSW-plekken.  Inwoners die een beschutte werkplek nodig hebben, kunnen deze krijgen (Nieuw beschut). In 2024 zijn er vier voltijdsplekken ingevuld. Twee plekken waren voorzien in het businessplan van Tomingroep.  We hebben meegewerkt aan de midterm review die door Berenschot is uitgevoerd en in juli is opgeleverd. Hierin is tussentijds stilgestaan bij de transitie die de Tomingroep doormaakt van werkbedrijf naar werk-leerbedrijf. Berenschot heeft aanbevolen de samenwerking tussen de uitvoeringsteams te intensiveren, zodat het aanbod van Tomin (meer) kan aansluiten op de vraag.

 De samenwerking met Tomingroep is op uitvoeringsniveau geïntensiveerd. Casussen worden in overlegvorm en in gezamenlijkheid doorgesproken.  Er zijn vijf Participatiewetplekken (‘Participatiebanen’) gereserveerd bij de Tomingroep, waarvan er drie zijn gerealiseerd. In januari 2025 is na diagnosefase bij Tomingroep aan minstens drie extra klanten een plek geboden.  De re-integratieconsulenten hebben regionale Werken aan Werk-trajecten ingezet. Daarnaast hebben zij (lokale) maatwerktrajecten kunnen in- en voortzetten, mede door financiering vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam Gooi en Vechtstreek (RMT).  Consulenten keken integraal naar de situatie van de klant en werken bij problematiek op meerdere leefgebieden samen met interne en externe maatschappelijke partners. Op 1 januari werd er aan 184 huishoudens een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt. Op 31 december was sprake van 194 lopende Participatiewet-uitkeringen. Er zijn in dit jaar 71 huishoudens ingestroomd, en 61 uitgestroomd. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet Wmo: wat wilden we bereiken?  We bevorderen en dragen er aan bij dat onze ouderen en inwoners met een geïndiceerde zorgvraag, wanneer zij dat wensen, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Jeugdhulp: wat wilden we bereiken?  Jeugdigen groeien in onze gemeente veilig en kansrijk op, en kunnen zich vrij ontwikkelen.

Elke jeugdige krijgt bescherming als er sprake is van onveiligheid.  Kwetsbare kinderen krijgen een kansrijke start.  Kinderen die niet thuis kunnen wonen, groeien zo dicht mogelijk bij huis op.  Voorkomen van uithuisplaatsingen.  Uitvoering geven aan het Regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang dat in 2022 gemeentelijk is vastgesteld. Hieronder vallen de gemeentelijke taken op het gebied van geestelijke gezondheids- en

33

verslavingszorg, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Subsidies grote welzijnspartners o Er zijn subsidies verstrekt aan het lokale welzijnsbeleid. Hierdoor is het lokale aanbod in stand gebleven. Niet-geïndiceerde dagbesteding (beweging richting het voorveld) #1 o Bij zes aanbieders in Wijdemeren is in samenwerking met Hilversum als algemene voorziening op het perceel maatwerkvoorziening “licht” omgezet in “te starten” in 2025. Niet-geïndiceerde dagbesteding (beweging richting het voorveld) #2 o In 2024 is de dagbesteding voor cliënten zonder zorgindicatie uitgebreid van twee naar vier ontmoetingsgroepen, zodat in ieder dorp in onze gemeente sociale activiteiten hebben plaatsgevonden. Mantelzorgondersteuning en eenzaamheid Wij hebben de mantelzorgondersteuning versterkt door: o De digitale toegang tot mantelzorgondersteuning verder op te bouwen. o Mee te doen aan de regionale bewustwordingscampagne over mantelzorg en eenzaamheid. o Deel te nemen aan de regionale aanpak voor de verbetering van samenwerking tussen partijen die mantelzorgondersteuning aanboden. Onafhankelijke cliëntondersteuning o Onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke taak voor inwoners met een hulpvraag.

Wij hebben de ondersteuning ingekocht bij MEE en deze is succesvol uitgevoerd. Maatwerkdienstverlening 18+ o Traject ‘heroverwegingen' in de regio  De maatwerkcontracten zijn niet meer financieel houdbaar bevonden tot aan 2028. Er is gekozen om deze te vernieuwen met nieuwe uitgangspunten, genaamd de ‘heroverwegingen’. Dit betekent dat de maatwerkcontracten van huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en hulp bij het huishouden opnieuw ingekocht worden na het aflopen van de contracten in 2028. Daarnaast kijken we hoe de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen wordt ingezet. o Begeleiding en dagbesteding  Wij hebben adequate hulp aan de inwoners geboden. Omvang, duur en aard van de dienstverlening zijn deskundig afgestemd. o Hulp bij huishouden  Wij hebben geen normenkader opgesteld voor huishoudelijke hulp. Wél zijn we begonnen met het aanpassen van de Wmo-verordening waar dit onder valt.  Omdat het Rijk niet de verwachte inkomensafhankelijke bijdrage heeft doorgevoerd, hebben we ons hier niet op voorbereid. o Dagbesteding  Wij hebben adequate hulp aan de inwoners geboden. Omvang, duur en aard van de dienstverlening zijn deskundig afgestemd.  Noodmaatregelen bij dagbesteding zijn in de regio afgestemd met de aanbieders. De indicatie ‘dagbesteding licht’ wordt in 2025 niet meer afgegeven en de bestaande indicaties worden op ‘middel’ gezet.

Maatwerkdienstverlening 18 



Het project Kansrijke Start is in 2024 uitgebreid met twee trajecten ‘Stevig ouderschap’. Met huisartsen in Kortenhoef en Nederhorst den Berg is afgesproken dat de huisarts een verwijzing met betrekking tot jeugdhulp doorzet naar een consulent van het wijkteam. Hierdoor kan er een uitgebreider onderzoek plaatsvinden naar de meest passende zorg en wordt de huisarts ontlast. De consulent van het wijkteam zit eenmaal per week op de huisartsenpraktijk in Kortenhoef. Bij de huisartsen in Loosdrecht is een POH-er voor 8 uur per week ingezet.

34





Regionaal is het project Aanpak wachttijden (instroom, doorstroom, uitstroom) van start gegaan om een oplossing te vinden voor tijdige en passende jeugdhulp. Regionaal is het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opgepakt met het doel te kijken naar hulp die eerder komt en beter aansluit bij het gezin.

Volksgezondheid 







In het kader van de Wet publieke gezondheid zette de GGD zich in 2024 ook weer in voor ziektepreventie, infectieziektebestrijding, gezondheidsbescherming en -bevordering. Het aanbod in 2024 bestond o.a. uit het vaccinatieprogramma, de jeugdgezondheidszorg (team Jeugd en Gezin), Kansrijke Start, acties ter bevordering van een gezonde leefstijl, en het toezicht op de kinderopvang en peuterspeelzalen. Vanuit de landelijke middelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) is Gezond Wijdemeren ondersteund. Gezond Wijdemeren organiseerde in 2024 veel activiteiten voor inwoners en professionals ter bevordering van een gezonde leefstijl en domeinoverstijgende samenwerking. Daarnaast opende Gezond Wijdemeren in november drie leefstijlloketten: in Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Loosdrecht. Het doel is om de druk op de eerstelijnszorg te verminderen en dat inwoners – op termijn – minder leefstijlgerelateerde aandoeningen krijgen. Versa Welzijn is in de tweede helft van 2024 gestart met het aanbieden van de interventie ‘Welzijn op Recept’. Een welzijnscoach begeleidt inwoners met psychosociale problematiek zodat zij na het (relatief korte) traject zelfstandig hun eenzaamheid en sociaal isolement kunnen verminderen. In 2024 is gestart met de implementatie van de ketenaanpak Valpreventie.

Samen met ketenpartners is door Team Sportservice gewerkt aan de opsporing van inwoners met een valrisico en aan passende preventietrajecten voor deze risicogroep.

Relevante informatie

Relevante beleidsstukken Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma staat onder meer beschreven in:  Financieel herstelplan 2024-2027  Regionaal programma Werk en Participatie 2023-2026  Nota maatschappelijke agenda (MAG) 2018-2021, integraal beleidsdocument, gestoeld op eerdere beleidsnota’s jeugd/Wmo  (Regionale) Beleidsnota bescherming en opvang t/m 2025  Startnota ‘Goed ouder worden in Wijdemeren’ (9 februari 2022)  Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020 (inclusief regeling mantelzorgwaardering Wijdemeren)  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020  Verordening jeugdhulp gemeente Wijdemeren 2018  Verordening SMI (sociaal medische indicatie) 2013  Beleidsregels jeugdhulp 2018  Beleidsplan armoede en schuldhulpverlening Wijdemeren 2019-2022 (inclusief minimabeleid)  Verordening Re-integratie, LKS en studietoeslag 2023  Uitvoeringsplan veranderopgave inburgering Wijdemeren  Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Wijdemeren 2015  Verordening individuele inkomenstoeslag Wijdemeren 2021  Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Wijdemeren 2016  Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wijdemeren 2021  Beleidsregels beschut werk 2015  Beleidsregels loonwaardebepaling 2015  Beleidsregels bijzondere bijstand 2017  Beleidsregels verwijtbaarheid en bestuurlijke boete 2015 

Beleidsregels BBZ 2020  Verordening leerlingenvervoer 2019 + uitvoeringsregels leerlingenvervoer 2019  Verordening onderwijshuisvesting 2015  Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 2003

35

                 

Verordening subsidie voorschoolse educatie en peuteropvang 2022 Beleidsregels handhaving wet kinderopvang Collegevoorstel 2021 t.b.v. uitvoering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Convenant eerste opvang onderwijs 2022 Samenwerkingsovereenkomst Talent Primair 2017 Afsprakennotitie voorschoolse educatie 2020-2024 Cultuurnota 2018-2021 Samenwerkingsovereenkomst bibliotheek en de gemeenten Eemnes, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren 2023-2024 Subsidiebeleidskader 2022-2025 Algemene Subsidieverordening Wijdemeren 2021 Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren 2021 Subsidiebeleid lokale basisscholen 2021 Regionale woonvisie tot 2040 en Woonvisie Wijdemeren t/m 2024 Evaluatie Dorpenbeleid 2019-2023 Prestatieafspraken Wijdemeren en woningbouwvereniging tot 2023 Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 (moet in 2023 opnieuw worden vastgesteld) Woonakkoord provincie Noord-Holland (tot 2040) Integraal Beleidskader Sociaal Domein en Maatschappelijke Agenda 2024-2027

Wettelijke basis voor dit programma                         

Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen Wet op het primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet passend onderwijs Wet op de expertisecentra Leerplichtwet 1969 Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Wet op het onderwijstoezicht Wet publieke gezondheid Jeugdwet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Wet maatschappelijke ondersteuning Participatiewet (inclusief Wet taaleis) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Wet inburgering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Wet banenafspraak Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) Huisvestingswet Wet Aanpak Woonoverlast Mediawet Woningwet Bibliotheekwet

Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:  Inwoners en ondernemers  Sport- en cultuurverenigingen  Zorg- en welzijnsorganisaties  Zorg en Veiligheidshuis, regiogemeenten en de regio Gooi en Vechtstreek

36

                       

COA Aanbieders inburgeringscursussen Ondernemend Wijdemeren Ouderenorganisaties Bibliotheek Gooi en meer Digi & Taalhuis Kursusprojekt Loosdrecht Vluchtelingenwerk Nederland Werkgeversservicepunt Re-integratie-adviseurs Metropoolregio Amsterdam (MRA) Basisscholen en andere onderwijsorganisaties Schoolmaatschappelijk werk Kinderopvangorganisaties Consultatiebureau en Regionaal Bureau Leerlingenzaken Woningbouwcorporaties Huurdersorganisaties Vereniging Sport en Gemeenten Team Sportservice Beheerstichtingen Dierenopvangorganisaties Versa Gezond Wijdemeren GGD

Wat heeft het gekost/Financiën ? (bedragen in de tabellen * € 1.000)

37

Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

Lasten/ baten

Rek 2023 Begr 2024 na wijziging

P005 Sociaal domein 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 936 P005 Sociaal domein 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten 990 P005 Sociaal domein 5.1 Sportbeleid en activering Lasten 155 P005 Sociaal domein 5.2 Sportaccommodaties Lasten 662 P005 Sociaal domein 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten 126 P005 Sociaal domein 5.4 Musea Lasten 21 P005 Sociaal domein 5.5 Cultureel erfgoed Lasten 17 P005 Sociaal domein 5.6 Media Lasten 428 P005 Sociaal domein 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten 105 P005 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 2.144 P005 Sociaal domein 6.2 Wijkteams Lasten 945 P005 Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen Lasten 5.646 P005 Sociaal domein 6.4 Begeleide participatie Lasten 608 P005 Sociaal domein 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten 371 P005 Sociaal domein 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten 1.113 P005 Sociaal domein 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten 3.424 P005 Sociaal domein 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten 5.656 P005 Sociaal domein 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten -107 P005 Sociaal domein 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten 269 P005 Sociaal domein 7.1 Volksgezondheid Lasten 887 Saldo lasten exclusief mutaties reserves 24.397

Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

Lasten/ baten

P005 Sociaal domein 4.2 Onderwijshuisvesting P005 Sociaal domein 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken P005 Sociaal domein 5.1 Sportbeleid en activering P005 Sociaal domein 5.2 Sportaccommodaties P005 Sociaal domein 5.4 Musea P005 Sociaal domein 5.6 Media P005 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie P005 Sociaal domein 6.2 Wijkteams P005 Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen P005 Sociaal domein 6.4 Begeleide participatie P005 Sociaal domein 6.5 Arbeidsparticipatie P005 Sociaal domein 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) P005 Sociaal domein 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ P005 Sociaal domein 6.72 Maatwerkdienstverlening 18P005 Sociaal domein 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Saldo baten exclusief mutaties reserves

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

Lasten/ baten

P005 Sociaal domein P005 Sociaal domein saldo mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves

Baten Lasten

Saldo inclusief mutaties reserves

Rek 2024

1.033 765 98 780 95 102 11 482 118 2.510 867 6.350 597 379 1.327 3.773 5.828 14 428 992 26.548

834 1.058 98 667 91 107 18 485 92 2.662 927 5.241 632 468 1.271 3.714 5.724 -163 400 1.012 25.339

Rek 2023 Begr 2024 na wijziging

Rek 2024

-233 -5 -47 -113 -5 -23 -521 -1 -3.549 -13 -45 -82 -172 0 119 -4.692

-312 -92 -10 -235 -10 -23 -790 0 -3.678 0 0 -235 -64 0 0 -5.448

-244 -160 -10 -59 1 -23 -944 -1 -3.689 0 -53 -291 -64 0 -147 -5.685

Rek 2023 Begr 2024 na wijziging

Rek 2024

Saldo V=Voordeel N=Nadeel 198 -293 1 113 4 -5 -8 -4 26 -152 -60 1.109 -36 -88 55 59 104 177 29 -19 1.210

V N V V V N N N V N N V N N V V V V V N V

Saldo V=Voordeel N=Nadeel -68 68 0 -176 -11 0 154 1 12 0 53 57 0 0 147 237

N V V N N N V V V V V V V V V V

Saldo V=Voordeel N=Nadeel

-825 0 -825

-323 184 -139

-136 0 -136

-188 184 -4

N V N

18.880

20.961

19.519

1.443

V

Toelichting Verschillen Lasten Algemeen In hoofdstuk 4.9 Overhead is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven aan salariskosten en inhuurkosten versus de daarbij behorende begrotingsbedragen. 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 198.000) Onderhoud (voordeel € 60.000) In 2024 is er een voordeel van € 60.000 op de onderhoudskosten van de verschillende onderwijshuisvestingslocaties. Er was in 2024 minder behoefte aan het onderhoud en bovendien minder

38

onderhoud nodig dan geraamd. Jaarlijks wordt er namelijk bepaald of er onderhoud nodig is of dat dit eventueel uitgesteld kan worden. Afschrijvingen (voordeel € 86.000) Er is een voordeel van € 86.000 door lagere rentelasten en afschrijvingslasten dan geraamd. Dit heeft o.a. te maken met de aangepaste fasering van de investeringen en het niet toerekenen van rentekosten. Sporthallen (voordeel € 66.000) Er is een voordeel van € 66.000 op de kosten (energie, water) voor de sporthallen. Dit heeft te maken met de oorlog in Oekraïne van 2023, waardoor de verschillende nutsvoorzieningen ook duurder werden. Hierop is de begroting van Wijdemeren destijds aangepast. Echter, de prijzen zijn per 2024 weer gedaald. Dat zorgt ervoor dat we in 2024 een voordeel hebben. Overige verschillen (nadeel € 14.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (nadeel € 293.000) Salaris en inhuur (nadeel € 50.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. Leerlingenvervoer (nadeel € 200.000) Het tekort wordt voor € 200.000 veroorzaakt door een groei van het leerlingenvervoer dat wordt afgenomen van Vervoer Regio Gooi en Vechtstreek. In 2023 was deze stijging zichtbaar en dit heeft zich voortgezet in 2024. Deze stijging is vanaf 2025 al verwerkt in de regionale en gemeentelijke begroting.

Onderwijsachterstandenbeleid (nadeel € 45.000) In 2024 is er € 45.000 extra besteed aan onderwijsachterstandenbeleid. Dit zorgt voor een zelfde afwijking bij de baten. De bestede middelen voor onderwijsachterstandenbeleid worden vergoed door een specifieke regeling (Spuk onderwijsachterstandenbeleid). Overige verschillen (voordeel € 2.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 5.1 Sportbeleid en activering (voordeel € 1.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 5.2 Sportaccommodaties (voordeel € 113.000) Sportcomplexen (voordeel € 84.000) In 2024 is er een voordeel van € 84.000 op de kosten van de verschillende sportcomplexen en sporthallen. Dit komt doordat het onderhoud niet is uitgevoerd in 2024. Dit onderhoud is naar achteren geschoven en zal in de opvolgende jaren plaatsvinden. Afschrijvingen (voordeel € 41.000) Er is een voordeel van € 41.000 door lagere rentelasten en afschrijvingslasten dan geraamd. Dit heeft o.a. te maken met de aangepaste fasering van de investeringen en het niet toerekenen van rentekosten. Overige verschillen (nadeel € 12.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (voordeel € 4.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 5.4 Musea (nadeel € 5.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht.

39

5.5 Cultureel erfgoed (nadeel € 8.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 5.6 Media (nadeel € 4.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel € 26.000) In 2024 is grotendeels geen rente toegerekend aan de producten. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording mag er geen rente worden toegerekend aan de producten als er sprake is van een positief renteresultaat. Het voordelig effect hiervan bedraagt afgerond € 16.000. De afschrijvingskosten zijn € 10.000 lager dan in de begroting is geraamd. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 152.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. 6.2 Wijkteams (nadeel € 60.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. 6.3 Inkomensregelingen (voordeel € 1.109.000) Bij het opstellen van de begroting 2024 is een fout gemaakt bij de doorbelasting van de begrotingsbedragen van de salarissen naar de taakvelden. In dit geval is abusievelijk een bedrag van € 1.109.000 teveel geraamd op taakveld 6.3 Inkomensregelingen. De doorbelasting van de gerealiseerde salariskosten is wel juist gedaan waardoor op taakveld 6.3 ten onrechte een voordeel ontstaat van € 1.109.000.

De betreffende doorbelasting van de begrote salariskosten had echter naar taakveld 8.3 Wonen en Bouwen moeten plaatsvinden. Ook daar geldt dat de gerealiseerde salariskosten wel juist zijn geboekt maar dat het nadeel ten opzichte van de begrote salariskosten nu € 1.109.000 te hoog is. Omdat het bij de jaarrekening niet meer mogelijk is deze begrotingsposten aan te passen kan er niet anders dan volstaan worden dan in de jaarrekening melding te maken van deze omissie. Bij de voorjaarsnota 2025 wordt dit structureel recht gezet. 6.4 Begeleide participatie (nadeel € 36.000) Binnen dit taakveld is sprake van een overschrijding van € 36.000 welke voornamelijk wordt veroorzaakt door de aanschaf en implementatie van nieuwe software, mede ingegeven door de behoefte aan meer managementinformatie binnen het sociaal domein. 6.5 Arbeidsparticipatie (nadeel € 88.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (voordeel € 55.000) Salarislasten (nadeel € 80.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. Hulpmiddelen (voordeel € 135.000) Het voordeel wordt voor € 50.000 veroorzaakt door een afrekening van hulpmiddelen van de Regio Gooi en Vechtstreek. Deze afrekening heeft betrekking op voorgaande jaren.

Daarnaast wordt een voordeel van € 85.000 verklaard door minder hoge kosten aan hulpmiddelen dan verwacht. De kosten zijn ten opzichte van 2023 geïndexeerd, er is geen sprake van grote groei. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (voordeel € 59.000) Salarislasten (nadeel € 166.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead.

40

Dagbesteding (voordeel € 225.000) Het voordeel wordt voor € 225.000 veroorzaakt door een omissie in de begroting, de kosten voor dagbesteding zijn per abuis dubbel begroot. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel € 104.000) Salarislasten (nadeel € 71.000) De kostensoorten salarissen en inhuurkosten worden in totaal toegelicht bij hoofdstuk 4.9 Overhead. Jeugdhulp (voordeel € 175.000) Het voordeel wordt voor € 175.000 verklaard door de extra inzet op goedkopere landelijk ingekochte jeugdhulp en door een lagere stijging van jeugdhulp dan verwacht. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (voordeel € 177.000) Het voordeel wordt veroorzaakt door een lagere uitputting van de middelen die de Regio Gooi en Vechtstreek ontvangt van de centrumgemeente. Er is in Wijdemeren minder geëscaleerde zorg (bescherming & opvang) nodig dan de centrumgemeente voor Wijdemeren ontvangt. Het merendeel vloeit terug naar de gemeente. 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel € 29.000) De door de rechter opgelegde kinderbescherming (kinderbeschermingsmaatregel) wordt normaal gesproken volledig gedeclareerd. Dit is in 2024 (nog) niet het geval. Instellingen kunnen nog declaraties indienen over 2024. 7.1 Volksgezondheid (nadeel € 19.000) Verschillen kleiner dan € 25.000 worden niet toegelicht.

0.10 Mutaties reserves (nadeel € 184.000) Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen is besloten de reserve sociaal domein niet op te heffen. Het voornemen tot opheffen is per abuis wel opgenomen in de begroting. De reserve is niet opgeheven waardoor dit een verschil veroorzaakt van € 184.000.

Baten 4.2 Onderwijshuisvesting (nadeel € 68.000) Te ontvangen toe te rekenen kosten sporthallen (nadeel € 74.000) In 2024 is er een nadeel van € 66.000 op de te ontvangen toe te rekenen kosten m.b.t. de sporthallen. Dit zijn de kosten die we vanuit de gemeentelijke bedrijfsvoering (salarissen etc.) maken t.b.v.de sporthallen en vergoed krijgen door gebruikers van de sporthallen. Het gaat dan om de sporthallen die gebruikt worden door de verschillende onderwijslocaties binnen de gemeente. Het nadeel komt doordat er in de begroting per abuis nog een onjuist bedrag stond geraamd. Dit zal in de begroting aangepast en geactualiseerd worden. Overige verschillen (voordeel € 6.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 68.000) In 2024 is er € 45.000 extra besteed aan onderwijsachterstandenbeleid. Dit zorgt voor een zelfde afwijking bij de lasten. De bestede middelen voor onderwijsachterstandenbeleid worden vergoed door een specifieke regeling (Spuk onderwijsachterstandenbeleid). Het restant wordt verklaard door extra WEB-gelden (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Met deze middelen wordt volwasseneducatie gefinancierd. 5.2 Sportaccommodaties (nadeel € 176.000) Te ontvangen toegerekende kosten sporthallen (nadeel € 137.000) In 2024 is er een nadeel van € 137.000 op de te ontvangen toegerekende kosten van de sporthallen.

Dit zijn de kosten die we vanuit de gemeentelijke bedrijfsvoering (salarissen etc.) maken t.b.v.de sporthallen en vergoed

41

krijgen door gebruikers van de sporthallen. Het nadeel komt doordat er in de begroting per abuis nog een onjuist bedrag stond geraamd. Dit zal bij de begroting 2026 aangepast en geactualiseerd worden. Inkomensoverdrachten vanuit het Rijk (nadeel € 37.000) Op dit programma en taakveld stond de volledige ontvangst van de SPUK Sport geraamd. Echter, de ontvangen gelden zijn verdeeld over verschillende programma’s en taakvelden en zo ook geboekt. Het nadeel hier levert daardoor een voordeel op een ander programma en taakveld op, per saldo nagenoeg 0. Overige verschillen (nadeel € 2.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 5.4 Musea (nadeel € 11.000) Verschillen lager dan € 25.000 worden niet toegelicht. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 154.000) Huren (voordeel € 105.000) In 2024 is er een voordeel van € 105.000 op de ontvangen huren van de verschillende accommodaties. Dit heeft deels te maken met huurinkomsten die per abuis op dit taakveld zijn geland, maar op een ander taakveld binnen dit programma hadden moeten worden geboekt. Daar is dan ook een nadeel zichtbaar. SPUK Inburgering (voordeel € 38.000) In 2024 zijn er € 38.000 meer opbrengsten vanuit de specifieke uitkering Inburgering dan verwacht, dit betekent dat er ook meer uitgaven zijn geweest. De uitgaven worden door het Rijk gefinancierd.

Overige verschillen (voordeel € 11.000) Het voordeel van € 11.000 zit hem in diverse kleine posten. 6.2 Wijkteams (voordeel € 1.000) Verschillen kleiner dan € 25.000 worden niet toegelicht. 6.3 Inkomensregelingen (voordeel € 12.000) Verschillen kleiner dan € 25.000 worden niet toegelicht. 6.5 Arbeidsparticipatie (voordeel € 53.000) Het extra voordeel wordt verklaard door nagekomen ESF (Europees Sociaal Fonds) middelen over 2020-2022. Deze Europese subsidie heeft een complex verantwoordingsproces waardoor er voorzichtigheidshalve geen rekening mee is gehouden. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (voordeel € 57.000) Het verschil wordt voor € 24.000 verklaard door de verkoop van hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn in een eerder stadium door de gemeente gekocht en zijn nu vroegtijdig overbodig. De hulpmiddelen worden dan door de aanbieders teruggekocht (terugkoopregeling). De hoogte van deze inkomst is moeilijk te voorspellen. Het overige verschil wordt voornamelijk verklaard door een nagekomen CAK inkomst welke betrekking had op 2023. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (voordeel € 147.000) Het voordeel wordt veroorzaakt door een lagere uitputting van de middelen die de Regio Gooi en Vechtstreek ontvangt van de centrumgemeente. Er is in Wijdemeren minder geëscaleerde zorg (bescherming & opvang) nodig dan de centrumgemeente voor Wijdemeren ontvangt.

Het merendeel vloeit terug naar de gemeente. 0.10 Mutaties reserves (nadeel € 188.000) Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen is besloten de reserve sociaal domein niet op te heffen. Het voornemen tot opheffen is per abuis wel opgenomen in de begroting. De reserve is niet opgeheven

42

waardoor dit een verschil veroorzaakt van € 184.000. Het overige verschil van € 4.000 wordt niet nader toegelicht.

43

4.6 Programma 6 Natuur en Milieu Programma 6 bestaat uit een taakveld van het BBV taakveld categorie 7 (Volksgezondheid en milieu).

Beschrijving Het programma Natuur en Milieu gaat over het behoud van een gezonde leefomgeving. Daarbij spelen een aantal grote transities en maatschappelijke thema’s een centrale rol. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Deze transities én de handhaving van milieuthema's zijn noodzakelijk om onze gezonde leefomgeving te behouden. Daarnaast is er een duidelijke samenhang met biodiversiteit, ecologie, stikstof, bomen, faunapassages en bermbeheer. De onderwerpen in dit programma vragen om een integrale benadering. Daarom zijn er verbindingen met alle andere programma’s en beleidsvelden binnen de gemeente. Als gemeente zijn wij ook afhankelijk van diverse partners. Verbinden, stimuleren, samenwerken en mogelijk maken staan dan ook centraal in dit programma.

Wat wilden we bereiken?    

Een duurzame en gezonde leefomgeving. We werken toe naar een klimaatneutraal, circulair, klimaatadaptief en biodivers Wijdemeren in 2050. Verbinding tussen alle relevante beleidsdomeinen en programma’s, zodat deze bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Ondersteuning en financiering van duurzame oplossingen voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samenwerking met diverse partners.

Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Programma Klimaat In 2024 hebben we verder gewerkt aan het programma Klimaat. Vanwege de fusie is dit beleidsdocument omgezet naar een Jaarplan Klimaat 2025. Het Jaarplan is gedeeld met de raad middels een raadsinformatiebrief. Met het Jaarplan Klimaat geven we invulling aan landelijke doelstellingen voor 2030 en 2050 op het gebied van duurzaamheid. De financiële middelen komen uit de Brede Doeluitkering gelden Klimaatakkoord, diverse subsidies op projectniveau en het jaarlijks gemeentelijk duurzaamheidsbudget. Energiebesparing bij bedrijven Via de projecten ‘Zon op grote daken’ en ‘Energiebesparing bij de Bedrijven’ stimuleren wij bedrijven om energie te besparen en zelf op te wekken. We hebben bedrijven geholpen bij verduurzaming, en het voorkomen van overtredingen op het gebied van de Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED). Hierin werken wij samen met de Energiecoöperatie Wijdemeren en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Warmtetransitie en Lokale Isolatie Aanpak In 2021 heeft de gemeente Wijdemeren de Transitievisie Warmte vastgesteld. Vooruitlopend op een eerste wijkuitvoeringsplan heeft de gemeente verkend wat de mogelijke alternatieven voor warmte zijn in vier zogenoemde verkenningsbuurten.

Op dit moment zijn de verkennende onderzoeken in de vier buurten afgerond. In 2024 hebben we vervolgstappen genomen en verder gewerkt aan Wijkuitvoeringsplannen. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een Warmteprogramma, het vervolg op de Transitievisie Warmte. Gelijktijdig werken we met middelen vanuit het Nationaal Isolatie Programma aan de Lokale Isolatie Aanpak. Binnen dit project ontvangen inwoners professioneel advies, begeleiding en geld voor het isoleren van hun woning. Daarmee zijn zij beter voorbereid op de warmtetransitie. Klimaatadaptatie Bij het herinrichten van de openbare ruimte is klimaatadaptatie een vast uitgangspunt (zie ook programma 3). De subsidie op groene daken hebben we voortgezet in 2024. In 2024 is de subsidie negen keer uitgegeven. Sinds 2020 hebben in totaal bijna 250 huishoudens de subsidie ontvangen. Gezamenlijk hebben zij ruim 4500 vierkante meter groen dak aangelegd.