Gemeente Wijdemeren - Jaarrekening 2021 inclusief Controleverklaring
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave
Hoofdlijnen .................................................................................................................3 H1 Programmaverantwoording ...................................................................................5 H1.1 Bestuur en burger ............................................................................................5 H1.2 Veiligheid .........................................................................................................9 H1.3 Openbare ruimte ...........................................................................................22 H1.4 Economische zaken, recreatie en toerisme ....................................................43 H1.5 Sociaal domein ...............................................................................................53 H1.6 Natuur en milieu ............................................................................................74 H1.7 Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................84 H1.8 Algemene B&L, dekk. middelen en onvoorzien ..............................................96 H1.9 Overhead .......................................................................................................99 H2 Paragrafen .........................................................................................................
101 H2.1 Lokale heffingen........................................................................................... 101 H2.2 Weerstandsvermogen.................................................................................. 105 H2.3 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................... 119 H2.4 Financiering ................................................................................................. 130 H2.5 Bedrijfsvoering ............................................................................................. 134 H2.6 Verbonden Partijen ...................................................................................... 142 H2.7 Grondbeleid ................................................................................................. 150 H2.8 Corona ......................................................................................................... 154 H3 Financiële jaarrekening ...................................................................................... 160 H3.1. Balans ......................................................................................................... 160 1
H3.2. Overzicht van baten en lasten ..................................................................... 161 H3.3. Grondslagen waardering en resultaatbepaling ........................................... 164 H3.4. Toelichting op de balans ............................................................................. 167 H3.5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen ................................................. 187 H3.6. Toelichting op overzicht van baten en lasten .............................................. 187 H4 Bijlagen .............................................................................................................. 197 H4.1. Beleidsindicatoren ...................................................................................... 197 H4.2. Sisa verantwoordingsinformatie ................................................................. 199 H4.3. Wet normering topinkomens ...................................................................... 214 H4.4. Investeringskredieten ................................................................................. 218 H4.5. EMU-saldo .................................................................................................. 223 H4.6. Taakveldenoverzicht ................................................................................... 223
2
Hoofdlijnen
Hierbij bieden wij u het digitale jaarverslag en de jaarrekening over 2021 aan tezamen de jaarstukken 2021. Met het aanbieden van de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2021. Het jaar 2021 stond net als 2020 in het teken van de coronacrisis en hebben we wederom: • de continuïteit van de gemeentelijke werkzaamheden weten te borgen • extra inzet geleverd in de openbare orde en veiligheid • getracht om de sociaal maatschappelijke en economische impact in de Wijdemeerse samenleving te dempen • en zo goed mogelijk ondersteuning te bieden voor degenen die de financiële impact hebben gevoeld en nazorg behoeften. In een extra paragraaf gaan wij nader in op de gevolgen van de coronacrisis in de uitvoering van de werkzaamheden in 2021.
Het voorlopig rekeningresultaat is -1.201.000 euro nadelig (2020: -1.373.000 euro nadelig). In onderstaande tabel het verloop van het rekeningresultaat 2021.
Financieel verloop Rekeningresultaat 2021 (in euro x 1.000) Bedrag Bedrag V / N
Begroting 2021 (na aangenomen amendementen)
-214
Financiële mutaties (Voorjaarsnota 2021)
-152
N
Eindejaarsverwachting 2021 (Voorjaarsnota 2021)
-366
N
93
V
-273
N
Financiële mutaties (Najaarsnota 2021)
Eindejaarsverwachting 2021 (Najaarsnota 2021)
-214
N
(Doorgevoerde) Begrotingswijzigingen (per saldo)
-34
N
Begroting 2021 (na wijzigingen)
-248
N
3
Financiële mutaties (zie onderstaande tabel)
REKENINGRESULTAAT per 31-12-2021
-953
N
-1.201
N
Het incidentele rekeningresultaat is -365.000 euro en is gespecificeerd in het overzicht incidentele baten en lasten. Het structurele resultaat bedraagt voor 2021 -836.000 euro Nadelig. Het jaarverslag 2021 heeft als laatste P&C-document in de programmaverantwoording nog de structuur programma/ thema en wijkt daarmee zowel in tekst als financiële toelichtingen af van de structuur in de begroting 2022 die is gebaseerd op programma/ taakvelden. In de financiële jaarrekening zijn uiteraard wel de cijfers op taakveld niveau opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders. Juli 2022
Soort
Programma
Rekening 2020
Begroting 2021 primitief
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Exploitatie
P001 Bestuur en burger P002 Veiligheid P003 Openbare ruimte P004 Economische zaken, recreatie en toerisme P005 Sociaal domein P006 Natuur en milieu P007 Ruimtelijke ontwikkeling P998 Algemene baten en lasten P999 Overhead
-2770450
-2765480
-2848480
-2865402
Afwijking B2021 vs Rek2021 -16922
-3340490 -3192913
-2879554 -2943022
-3375554 -3243022
-3395703 -3033420
-20149 209602
-938902
-1136688
-1002576
-1104254
-101678
-15786218
-15411355
-16076436
-16478033
-401597
-655793
-784217
-754217
-753559
658
-865023
-748466
-406365
-1158538
-752173
33679841
34356797
36140797
36517291
376494
-7503230 0
-7902457 0
-8682589 0
-8929227 0
-246638 0
Exploitatie Exploitatie Exploitatie
Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie
Hoofdlijnen Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel(-) Programma
Rekening 2020
P005 Sociaal
-15.786
Begroting 2021 primitief -15.411
Begroting 2021 na wijziging -16.076
4
Rekening 2021 -16.478
Afwijking B2021 vs Rek2021 -402
domein P999 Overhead P002 Veiligheid P003 Openbare ruimte P001 Bestuur en burger P004 Economische zaken, recreatie en toerisme P007 Ruimtelijke ontwikkeling P006 Natuur en milieu P998 Algemene baten en lasten
-7.503 -3.340 -3.193
-7.902 -2.880 -2.943
-8.683 -3.376 -3.243
-8.929 -3.396 -3.033
-247 -20 210
-2.770
-2.765
-2.848
-2.865
-17
-939
-1.137
-1.003
-1.104
-102
-865
-748
-406
-1.159
-752
-656
-784
-754
-754
1
33.680
34.357
36.141
36.517
376
-1.373
-214
-248
-1.201
-952
Bij de programma’s wordt het saldo baten en lasten en mutaties reserves nader toegelicht.
H1 Programmaverantwoording H1.1 Bestuur en burger
Beschrijving programma Voor de gemeente Wijdemeren staan inwoners centraal. In 2020 hebben we vertraging opgelopen in de ontwikkeling van de meerjarige visie door onder meer de coronacrisis en de daarbij behorende effecten. We pakken dit in 2021 weer op met onder andere de uitvoering van de dienstverleningsvisie. We streven ernaar dat inwoners zoveel mogelijk digitaal kunnen regelen via onze website: online waar het kan en persoonlijk waar het moet.
Wettelijke basis voor dit programma Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:
Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht
Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:
Gemeente Hilversum Gemeente Gooise Meren Inwoners en ondernemers
5
Wat heeft het gekost? Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving
Rekening 2020
Exploitatie Baten Lasten Mutatie reserve Onttrekkingen
-2.781 292 -3.073 11 11 -2.770
Begroting 2021 primitief -2.765 216 -2.981 0 0 -2.765
Begroting 2021 na wijziging -2.917 257 -3.174 69 69 -2.848
Rekening 2021
Lasten -91
Baten 74
Afwijking -17
-91
74
-17
-2.919 346 -3.265 54 54 -2.865
Afwijking B2021 vs Rek2021 -2 89 -91 -15 -15 -17
V/N N
I/S I
Financiële Afwijkingen Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving Overige verschillen (< 25.000 euro)
Overige verschillen
Toelichting - De financiële afwijkingen op dit programma liggen elk onder de grens van 25.000 euro en worden derhalve niet toegelicht.
H1.1.1 Terugblik en resultaten
Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten.
H1.1.2 Dienstverlening
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
We hebben tijdens corona onze dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven Optimaliseren van de dienstverlening aan inwoners, en instellingen op het gewenste niveau gehouden. De website is verder bedrijven en instellingen. verbeterd.
6
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
We gaan voor verdergaande digitalisering en ‘self service’ voor onze inwoners en ondernemers. Dit We hebben de 'self service' uitgebreid, onder andere met de digitale aanvraag resulteert ook in minder fysieke klantcontacten aan van een kiezerspas of van een vervangende stempas (bij de afgelopen Tweede de balie en een 24x7 uur dienstverlening. Kamerverkiezingen). Informatiesystemen worden hierop afgestemd en daarmee beter ingericht;
We inventariseren de wensen van de inwoners en ondernemers bij het ontwikkelen van een meerjarige visie op dienstverlening. Die meerjarige visie brengt focus aan op wat we gaan doen, waar we als gemeente voor staan en wat ‘de klant’ van ons mag verwachten;
Zoals al bij de Najaarsnota aangegeven, hebben we het ontwikkelen van een meerjarige visie op dienstverlening uitgesteld i.v.m. corona.
We brengen de 'reis' die een inwoner aflegt naar Doordat de visie-ontwikkeling op dienstverlening is uitgesteld i.v.m. corona, een product in beeld (klantreis) en doen voorstellen hebben we geen nadrukkelijke invulling gegeven aan het in beeld brengen van om deze contactmomenten verder te optimaliseren; de klantreis.
We stellen een plan aanpak op voor vernieuwing van onze website met focus op toegankelijke informatie en uitbreiding van het online productenpakket;
We hebben een analyse gemaakt van de Wet digitale toegankelijkheid. Op basis daarvan hebben we een plan van aanpak gemaakt.
We hebben extra campagne gevoerd om de opkomst tijdens corona te bevorderen. In vergelijking tot de Tweede Kamerverkiezingen is de opkomst nagenoeg gelijk gebleven met 86,05 % in 2017 en 84,70% in 2021. De nieuwe We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen verkiezingsborden voor politieke partijen zijn modern en duidelijk zichtbaar. waarbij we voornemens zijn aan te sluiten op het We hebben gebruik gemaakt van het landelijk experiment van centrale centraal tellen van de stemmen en we werken voor stemopneming voor het vaststellen van een betrouwbare verkiezingsuitslag. politieke partijen met digitale verkiezingsborden”. Door corona is een aantal stemlocaties meerdere dagen open gegaan, zijn meer stemlocaties dan gewoonlijk ingericht en konden 70-plussers per brief stemmen. Alle stemlocaties zijn coronaproof ingericht met hygiënevoorschriften voor zowel de stembureauleden als de stemmers.
H1.1.3 Communicatie- en participatietraining
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
7
We hebben ondanks corona zoveel mogelijk participatietrajecten De communicatiekracht van beleidsmakers en (digitaal) door laten gaan. We hebben drie keer het burgerpanel projectleiders verder vergroten en meer omgevingsbewust ingezet. Daarmee hebben we de inzichten en meningen van inwoners maken. gepeild en meegenomen in onze beleidsontwikkelingen.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
De invoering van de Omgevingswet, het gebiedsgericht werken en onze organisatieontwikkeling maken dat we als organisatie anders gaan werken en communiceren: daarbij hebben wij voor ogen om aan de voorkant van een proces samen met de betrokkenen in overleg te treden. Deze manier van werken moet worden benoemd en geïmplementeerd.
We volgden met vijftien collega’s van verschillende teams de training ‘belevingswerelden’ van Bureau Buhrs. Deze training heeft ons bewuster gemaakt van de verschillende typen inwoners in de kernen, wijken en straten van Wijdemeren, en welke communicatieaanpak het beste zou aansluiten bij deze inwoners. We hebben een omgevingsvisie ontwikkeld. In het kader daarvan zijn we de pilot ‘Wijdemeren verrijkt’ gestart. Daarnaast ontwikkelden we een participatietoolkit. Door onze trainingen en tooling zijn beleidsmedewerkers en projectleiders meer omgevingsbewust gaan werken.
H1.1.4 Toesnijden communicatiebeleid op behoefte
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
We willen zo optimaal mogelijk communiceren met inwoners en andere doelgroepen.
Ondanks corona hebben we inwoners en andere doelgroepen goed kunnen informeren, met name via de digitale kanalen.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
We hebben door middel van bewonersbrieven, (digitale) bewonersbijeenkomsten, We brengen de 'klantreis' in beeld (zie ook nieuwsberichten via de website en de gemeentepagina, persberichten en onder dienstverlening) en analyseren cijfers persgesprekken alle onderwerpen zo dicht mogelijk bij de inwoners gebracht. Met van digitale communicatiemiddelen. name door de inzet van sociale media hebben we ons bereik vergroot.
8
H1.2 Veiligheid
Beschrijving programma Het programma Veiligheid staat voor de integrale aanpak op de diverse terreinen binnen openbare orde en veiligheid. Dit is nader uitgewerkt in het Meerjaren Veiligheidsbeleid 2019-2022.
Wettelijke basis voor dit programma Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:
Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht Wet Tijdelijk Huisverbod, Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) Wet Bibob, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, Drank- en Horecawet, Wet Luchtvaart, Wet openbare manifestaties, Zondagswet, Opiumwet (bijzondere wetten) Wet op veiligheidsregio’s, Woningwet, Wet publieke zorg Politiewet
Op basis van bovengenoemde wetten zijn diverse gemeentelijke verordeningen en uitvoeringsregels opgesteld die duiding geven aan de diverse thema’s. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening, Kansspelverordening of Evenementenbeleid.
Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:
39 gemeenten in de Eenheid Midden Nederland, Openbaar Ministerie, Politie Midden Nederland (ofwel de Veiligheidscoalitie Midden Nederland) Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland Verbonden partij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (w.o. GHOR en Brandweer) en samenwerkingspartner Veiligheidsregio Flevoland Verbonden partij Regio Gooi en Vechtstreek (Regionale Ambulance Voorziening) Provincies Noord-Holland en Utrecht Natuurmonumenten, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Waternet en Recreatie Midden Nederland Woningcorporaties en –verenigingen Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek, met al haar partners die een rol hebben in de casuïstiek omtrent zorg en veiligheid Versa Welzijn (buurtbemiddeling) HALT Nederland Ministerie van Justitie en Veiligheid (bureau BIBOB, Justitie, CJIB etc.) Kamer van Koophandel, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Kanspelautoriteit, Waternet en Jeugd-Punt Ondernemersvereniging Wijdemeren
Wat heeft het gekost? Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-)
9
Omschrijving
Rekening 2020
Exploitatie Baten Lasten Mutatie reserve Onttrekkingen
-3.345 48 -3.393 4 4 -3.340
Begroting 2021 primitief -2.880 51 -2.931 0 0 -2.880
Begroting 2021 na wijziging -3.376 136 -3.511 0 0 -3.376
Rekening 2021 -3.396 192 -3.588 0 0 -3.396
Afwijking B2021 vs Rek2021 -20 56 -76 0 0 -20
Lasten -33
Baten 72
Afwijking 39
V/N V
I/S I
-53
3
-50
N
I
10
-19
-9
N
I
-76
56
-20
Financiële Afwijkingen Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving 2.1 - 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.2 - 1.2 Openbare orde en veiligheid Overige verschillen (< 25.000 euro)
Omschrijving mutatie 2.1 - 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Bedrag: 39.000 euro (I) (V)
Toelichting - Betreft een terugbetaling van de bijdrage Veiligheidsregio G&V over 2020 conform besluit van het AB op 30 juni 2021. Bedrag komt voort uit een resultaat van 927K V. Daarvan is 648K naar de algemene reserve gegaan. Restant van 279K euro is uitgekeerd aan de deelnemende gemeente, voor Wijdemeren is dit een bedrag van 25K V.
Toelichting - Gedurende het jaar heeft het Rijk ons via de diverse circulaires extra middelen verstrekt t.b.v. de dekking van de gemaakte kosten in het kader van Corona. Voor specifieke taken zoals extra BOA’s voor handhavingstaken en controle op toegangsbewijzen (CTB gelden) zijn specifieke uitkeringen (SPUK) ter beschikking gesteld. Zowel de lasten en baten van deze specifieke uitkeringen zijn onder dit programma verantwoord en zijn budgettair neutraal. Naast deze specifieke kosten zijn er in het kader van Corona nog meer kosten gemaakt, deze zijn voor een deel onder dit programma 2 Veiligheid verantwoord. Tevens zijn er extra kosten gemaakt in het kader van de verkiezingen (programma 1. Bestuur en burger) en met betrekking tot de jeugdzorg (programma 5. Sociaal domein). Middelen die niet geoormerkt zijn, zijn verantwoord onder de algemene uitkering (P998 Algemene dekkingsmiddelen, baten en lasten). Dit betreft per saldo een bedrag van 14K V. Resultaat op dit taakveld is 39 K V.
Een nadere opsomming van de lasten en baten is terug te vinden in de paragraaf Corona.
Omschrijving mutatie 2.2 - 1.2 Openbare orde en veiligheid
Bedrag: -50.000 euro (I) (N)
10
Toelichting - De overschrijding van deze lasten wordt met name veroorzaakt door de hoger dan begrote toerekening van lasten van eigen en ingehuurd personeel aan dit taakveld. Dit betreft een bedrag van -53K N.
Overige verschillen
Toelichting - De overige financiële afwijkingen op dit programma liggen elk onder de grens van 25.000 euro en worden derhalve niet toegelicht.
H1.2.1 Terugblik en resultaten
Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten.
H1.2.2 Interregionale samenwerking VR's
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
De realisatie van een Kenniscentrum Vakbekwaamheid MiddenNederland, de realisatie van een Veiligheidsbureau Midden-Nederland en de harmonisatie van de werkprocessen van de veiligheidsregio’s voor de meldkamer Midden-Nederland. Deze onderdelen zijn samengebracht in het programma genaamd ‘Drieslag’.
In de afgelopen jaren is met het Strategisch Programma Drieslag invulling gegeven aan de interregionale samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Dit proces wordt aangestuurd vanuit het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Onze burgemeester heeft de portefeuille Meldkamer in dit kader. Binnen het AB van de Veiligheidsregio wordt hierop gemonitord en bijgestuurd.
In april 2021 is het programma Drieslag afgerond. Twee van de drie projecten zijn afgerond.
11
H1.2.3 APV en Bijzondere wetten
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
De komst van de Omgevingswet heeft impact op onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Kansspelverordening, de Winkeltijdenverordening en het daarbij behorend flankerend beleid. Daarnaast ligt er een wetsvoorstel dat de huidige Drank- en Horecawet wijzigt. Ook een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die betrekking heeft op de vergunningsduur van schaarse vergunningen en op de toepasbaarheid van de Europese Dienstenrichtlijn (Dienstenwet) bij detailhandel in Nederland zijn van invloed op de toepasbaarheid van de APV en bijzondere wetten. In 2021 analyseren wij welke impact deze zaken hebben op onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening , de Kansspelverordening, de Winkeltijdenverordening en het daarbij behorend flankerend beleid.
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voldoet weer aan de gestelde normen. Daarnaast hebben we een artikel opgenomen om de handel en het gebruik van lachgas aan te kunnen pakken.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Op basis van de praktijkervaringen met de huidige regelgeving een overzicht maken van de gebiedsaanwijzingen, samenhangend met regels met betrekking In december 2021 hebben we de APV technisch tot evenementen, prostitutie, vuurwerk, bruikbaarheid en aanzien van de weg, gewijzigd. Een volledige herziening van de APV betreden van plantsoenen, rijden over bermen, bepalingen over dieren (deels), volgt in 2022. bescherming milieu, natuurschoon en uiterlijk aanzien, parkeren, standplaatsen ambulante handel, openbaar water en crossterreinen.
H1.2.4 Veiligheid op de plassen
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Tijdens de Waterconferentie 2020 is afgesproken dat de We hebben samen met de handhavingspartners afspraken gemaakt gemeente Wijdemeren een coördinerende rol in de integrale hoe we toezicht houden op de plassen in Wijdemeren, met name in samenwerking oppakt. In samenwerking met Recreatie Loosdrecht. Het is gelukt daarbij Recreatie Midden-Nederland (RMN), Midden-Nederland willen we tot een eenduidig beleid de politie en Natuurmonumenten aangehaakt te krijgen en te
12
komen op de Loosdrechtse Plassen op het gebied van houden. evenementen, festiviteiten, vergunningen, openbare orde en veiligheid.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
We organiseren reguliere beleidsafstemming tussen de gemeente en Recreatie Midden-Nederland.
Op basis van een gezamenlijk rooster (politie, gemeente, RMN) dan wel reguliere afstemming (Natuurmonumenten) zijn twee van onze BOA’s in de maanden april tot en met september meegevaren met de handhavingspartners. Ze maakten daarbij zo veel mogelijk gebruik van de vaartuigen van RMN. Omdat de capaciteit en middelen beperkt zijn, hebben we ingezet op drie dagen bezetting per week, met in het weekend in totaal tenminste twee vaartuigen te water voor het gehele plassengebied. Tussentijds hebben we op ad-hoc basis overlegd.
Daarnaast ontwikkelen wij een ‘handhavingsarrangement’ watertoezicht en gebiedsgebonden inzet, waarbij de veiligheidsthema’s, taken en verantwoordelijkheden concreet benoemd worden.
In mei 2021 heeft het college Handhavingsstrategie Openbaar Water Wijdemeren 2021 vastgesteld.
H1.2.5 Uitbreiding Wet Bibob
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
In de aanpak van ondermijning is de verwachting dat nog meer vergunningenstelsels onder de werking van het Bibob-beleid komen te vallen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld autobedrijven en kapsalons. In 2020 ligt hiervoor een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Daarnaast krijgt de gemeente met deze wijziging ook de bevoegdheid om integriteitsonderzoeken te doen bij alle overheidsopdrachten. Het Landelijke Bureau Bibob mag na Als gemeente doen we zaken met integere partijen. Intern is de wetswijziging adviesverzoeken van de gemeenten weigeren als kennis over de Wet Bibob en het nut en de noodzaak hiervan zij het eigen onderzoek niet op orde hebben. Op dit moment toegenomen. mag een integriteitsonderzoek alleen worden uitgevoerd bij het verstrekken van overheidsopdrachten in de bouw, het milieu en in de ICT. Maar ook in andere sectoren bestaat het risico dat er mogelijk criminelen actief zijn. De wettelijke instrumenten zijn actueel en beschikbaar, zodat we aansluiting hebben bij de aanpak van ondermijning.
13
In het kader van de wet BIBOB willen we bereiken dat we de nieuwe mogelijkheden van de Wet Bibob toepassen in ons beleid en onze werkprocessen.
De nieuwe wettelijke mogelijkheden van de Wet Bibob zijn verwerkt in ons beleid en en onze werkprocessen.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
In 2021 is door het college een nieuwe beleidsregel Bibob vastgesteld. Door de vaststelling van dit beleid is de uitvoering van de wet Bibob veranderd. Het integriteitsonderzoek werd voorheen Het huidige Bibob-beleid aanpassen aan het wetsvoorstel ingesteld als er sprake was van ‘onderbuikgevoelens’ bij horeca- of wijziging Wet Bibob. Deze wijziging strekt onder meer tot het bouwvergunningen. Dit is in 2021 veranderd naar een concrete en uitbreiden van de mogelijkheden van bestuursorganen om risico-gestuurde aanpak. We hebben concrete factoren eigen onderzoek te verrichten en tot het verruimen van de vastgesteld, zodat de gemeente bij de toetsing van het beleid mogelijkheden van het Landelijk Bureau Bibob om direct weet wanneer er een onderzoek in het kader van de wet stromanconstructies te achterhalen. Met de uitbreiding van de Bibob uitgevoerd moet worden. Voorheen werd een Bibobreikwijdte van het Bibob-onderzoek kunnen bijvoorbeeld ook onderzoek ingesteld bij horecavergunningen. Dit is door de overheidsopdrachten in de zorg onderwerp van een aanstelling van een Bibob-coördinator uitgebreid naar de volgende integriteitsonderzoek zijn. Ook mogen gemeenten na de beleidsterreinen: omgevingsvergunningen bouwactiviteiten, wetswijziging een Bibob-onderzoek laten uitvoeren bij de vastgoedtransacties, omgevingsvergunningen milieu, overdracht van erfpacht.
Het is te verwachten dat deze overheidsopdrachten en subsidies. Hierdoor maken we als uitbreiding meer onderzoekscapaciteit vraagt van de gemeente maximaal gebruik van de wet Bibob. Dit heeft er in 2021 gemeentelijke organisatie dan wel een investering in voor gezorgd dat het bestuur uitsluitend met integere partijen analysecapaciteit. zaken doet. De medewerkers die tijdens hun werk te maken krijgen met de wet Bibob, is met gesprekken en een presentatie bijgebracht wat een onderzoek precies inhoudt en waarom dit belangrijk is voor de gemeente.
H1.2.6 Problematiek recreatieparken
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Met het in 2020 verkregen inzicht in de problematiek op de recreatieparken in de gemeente willen wij specifieke knelpunten op het gebied van ondermijning en openbare orde beheersen.
We hebben meer inzicht verkregen in de kwetsbaarheid van vakantieparken in relatie tot ondermijning en leefbaarheid. Parken waar we een duurzame, integrale aanpak willen, hebben we gefilterd en in beeld gebracht.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Gevolg geven aan de uitkomsten van de in 2019/2020 Samen met de politie hebben we een grote controle uitgevoerd op alle begonnen projecten van de provincie Noord-Holland en parken in de gemeente om inzicht te krijgen in de problematiek van de provincie Utrecht. Deze projecten kwamen voort uit ondermijning en leefbaarheid. Hiermee is, gecombineerd met het eerder het actieprogramma van het Rijk, om inzicht te krijgen verkregen beeld uit onderzoeken van o.a. de Provincie Noord-Holland, in de problematiek van ondermijning en openbare orde gefilterd welke parken daar kwetsbaar voor (kunnen) zijn. Als gemeente
14
die op de recreatieparken speelt.
Wijdemeren zijn we aangesloten bij de Landelijke Stuurgroep Interventieteams om complexe handhavingscasüistiek gezamenlijk aan te kunnen pakken. We bespreken signalen van ondermijningscasuïstiek op vakantieparken in het Lokaal Ondermijningsoverleg.
Daar waar noodzakelijk zullen wij aangetoonde specifieke knelpunten op het gebied van ondermijning en de openbare orde programmatisch aanpakken. Hier is een samenhang met handhaving en ruimtelijke ordening (programma 5).
De beide provincies hebben in de projecten het voortouw. Uiteraard zal de gemeente Wijdemeren de plaatselijk inbreng hebben. In overleg zal moeten worden bezien welke andere partijen deelnemen aan de projecten. H1.2.7 Evenementenbeleid 2019 - 2022
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
De gemeente kent een grote diversiteit aan evenementen en festiviteiten die een bijdrage leveren aan de recreatieve en toeristische beleving van de gemeente en ook verbindend zijn voor Door corona hebben er minder evenementen plaatsgevonden onze dorpen. Het evenementenbeleid 2019-2022 is in het najaar van dan voorgaande jaren. Een aantal kleinere evenementen kon 2019 vastgesteld door de raad. De vaststelling was gericht op het wel doorgaan. We hebben vaak overlegd en afgestemd met de maken van een kwaliteitsslag. Door de uitbraak van het coronavirus evenementenorganisaties. en de landelijke maatregelen die grote impact hebben op evenementen, is dit niet haalbaar in 2020.
Het jaar 2021 gebruiken we om in het teken te laten staan van uitvoering en ervaring opdoen met het nieuwe beleid. De impact op lokaal niveau van de prioriteitsverschuiving bij de politie op het Gelet op de pandemie is onvoldoende ervaring opgedaan met gebied van evenementen willen we zo goed mogelijk in kaart het nieuwe beleid hebben gebracht, waarbij ook de gevolgen voor organisatoren in beeld zijn. .
Evident hierbij is dat we organisatoren ondersteunen bij het herstellen van de maatregelen die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht. Het is belangrijk dat organisatoren zich voorbereiden op deze ontwikkelingen, omdat zij anders risico’s lopen bij het al dan niet kunnen laten doorgaan van de evenementen
15
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Het is de verwachting dat de inzet vanuit de gemeente geïntensiveerd moet worden in 2021. Dit resulteert in extra ondersteuning bij de totstandkoming van de veiligheidsplannen, interpretatie van de beleidsregels, gevolgen van de klimaatverandering en de checklist duurzaamheid.
Er is een toegang gecreëerd voor organisaties, zodat we in overleg konden kijken wat mogelijk was binnen de geldende coronamaatregelen. We evalueren het evenementenbeleid in 2022, waarna we een actualisatie van het beleid doorvoeren. Hierbij zal ook onderzocht worden of we extra (externe) ondersteuning en leges kunnen doorbelasten.
De verschuiving van de politiecapaciteit bij evenementen leidt daarnaast tot gerichtere inzet van de boa’s dan wel voor de organisatoren verplichte eigen inzet van particuliere beveiligers. We Gelet op de pandemie is hier geen prioriteit aan gegeven. gaan onderzoeken hoe eventuele extra (externe) ondersteuning kan worden doorbelast. We zijn voornemens leges te heffen op de evenementaanvragen.
Tevens gaan we ons voorbereiden op een evaluatie van het evenementenbeleid.
Gelet op de pandemie is hier geen prioriteit aan gegeven.
H1.2.8 Horeca
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Het is de verwachting dat in 2020 het wettelijk kader rondom drank en horeca (de huidige Drank- en Horecawet) wijzigt. De naam van deze wet wordt Alcoholwet. Naast de naamswijziging wordt de wet op diverse punten gemoderniseerd. In deze nieuwe wet wordt een verbod We hebben de lokale wetgeving en bijbehorende verordeningen doorgevoerd op prijsacties met meer dan 25 procent korting, herzien. Het (behouden en intensiveren van) contact met de worden er regels doorgevoerd voor de verkoop van alcohol op horecaondernemers heeft vorm gekregen. In regionaal verband zijn afstand, komt er een strafbaarstelling van volwassenen die in beperkte mate acties uitgevoerd. alcohol doorgeven aan minderjarigen, wordt er een uitzondering opgenomen van strafbaarstelling voor 16- en 17jarige testkopers in het kader van toezicht en tot slot wordt het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet ingetrokken.
De regionale samenwerkingsovereenkomst hebben we op dat vlak Samen met de partners in de regio en de GGD wordt het Preventie Handhavingsplan hiervoor geactualiseerd. Ook in de vastgesteld. sanctiestrategie worden de voorschriften die voortvloeien uit
16
de Alcoholwet verwerkt.
Een geactualiseerd Handhavingsplan.
Er is een geactualiseerd handhavingsplan opgesteld.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Samen met de partners in de regio en de GGD wordt het Preventie Handhavingsplan hiervoor geactualiseerd.
We hebben de Drank- en horecaverordening omgezet naar de Alcoholverordening. Ook hebben we een nieuwe preventie- en sanctiestrategie vastgesteld, inclusief het bijbehorende Stappenplan Toezicht Alcoholwet Gooi en Vechtstreek. In verband met corona is er beperkt toezicht geweest op de horeca. Wel hebben we onverminderd geïnvesteerd in de relatie met de horeca. Dat deden we door met hen het gesprek aan te gaan rond de coronamaatregelen en de effecten voor de branche. We hebben een grootschalige horecascan uitgevoerd om meer informatie te hebben en om de kwetsbaarheid van de verschillende typen horeca te signaleren. Samen met de regiopartners werkten we in een project van de GGD aan een nieuwe preventie- en handhavingsstrategie. Deze strategie is vervolgens vastgesteld.
Ook in de sanctiestrategie worden de voorschriften die voortvloeien uit de Alcoholwet verwerkt.
Die strategie is zoals hiervoor gezegd, vastgesteld.
Invulling geven aan deze gewijzigde wetgeving in het kader van preventie, vergunningverlening, toezicht en handhaving
Deze invulling hebben we vormgegeven in het nieuwe Uitvoeringsplan PHP 2021-2022.
H1.2.9 Inzet van boa's
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Zichtbare aanwezigheid van de boa’s in de kernen en op het water. Met de politie (wijkagent) en het wijkteam zijn de boa’s de ogen en oren in de wijk en daarmee zijn zij een verbindende factor tussen de inwoners en de verschillende handhavingsdiensten.
Binnen de beperkt beschikbare mogelijkheden oefenden onze boa's toezicht uit. De boa’s doen dit met een bredere/signalerende blik en spelen in op de steeds veranderende regelgeving en daarbij behorende handhavingskaders en -prioriteringen.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
17
Uitvoeren van de reguliere toezicht taken in de openbare ruimte zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma VTH 2020-2021;
Met name het toezicht op het water en rondom de ontmoetingspunten van de jeugd zoals de Porseleinhaven, het Vuntusstrandje en bijvoorbeeld rond de “Wastobbe”, was een enorme uitdaging. Onze boa's wilden, samen met de politie, Recreatie Midden Nederland en soms ook met Natuurmonumenten, tijdens de weekenden en op zomerse dagen maximaal toezicht binnen de beschikbare mogelijkheden. Daarbij moesten prioriteiten gesteld worden. Op andere plekken in de dorpskernen van de gemeente was daardoor minder toezicht aanwezig.
Structurele inzet van toezicht op de plassen met politie, Recreatie Midden-Nederland, de brandweer en Jeugd-Punt;
Tijdens de vorstperiode (schaatsweekend), het zomerseizoen en de verschuivingen die vanwege corona hebben moeten plaatsvinden, hebben we qua toezicht - met de beperkt beschikbare capaciteit en middelen volledig ingezet op de veiligheid van recreanten en op naleving van coronavoorschriften.
De boa’s treden op aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde voorschriften in de APV, De boa's hebben dagelijks toegezien op naleving van de voorschriften die in ondersteund door hun strafrechtelijke bevoegdheden de openbare ruimte gelden. die hen door het Openbaar Ministerie (OM) zijn gegeven;
Zowel in lokaal als in regionaal verband (regionale DHW BOA-poule) dragen zij bij aan de uitvoering van het beleid om het alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen;
In 2021 is, op grond van het beleid, in beperkte mate toezicht gehouden. De horeca was namelijk het grootste deel van het jaar gesloten. Tijdens twee testkoperacties zijn rond de Porseleinhaven overtredingen geconstateerd en is met een bestuurlijke boete opgetreden.
De kennis van de boa’s is verder uitgebreid zodat ze beter toegerust zijn op De boa’s leveren inzet bij de uitvoering van het maatschappelijke veranderingen, de behandeling van handhavers en op meerjarenveiligheidsplan (bijvoorbeeld door andere nieuwe onderwerpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het vervullen meervoudig kijken op het gebied van ondermijnende van een signalerende rol rondom het thema ondermijning en de daarbij criminaliteit) en bij uitvoering van het vergunningen-, behorende problematiek zoals uitbuiting en mensenhandel. Onze boa's zijn toezicht- en handhavingsbeleid; verschillende keren meegegaan op controle met de politie en/of het RIEC. Ze krijgen in 2022 een tweedaagse training om deze kennis verder uit te diepen.
De ’boa’s leveren ondersteuning bij de controles voor Boa's en medewerkers van het team burgerzaken hebben om de drie adresonderzoeken ten behoeve van de maanden reguliere controles uitgevoerd op grond van de signalen uit de Basisregistratie Personen en de Landelijke Aanpak Landelijke Voorziening. Adreskwaliteit.
18
H1.2.10 Toezicht en Handhaving
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Adequate naleving van de regels op het gebied van bouwen woningtoezicht, de bestemmingsplanregels en aanverwante wetgeving binnen het Omgevingsrecht.
We hebben controles uitgevoerd die prioriteit hadden, in het bijzonder rond constructieve veiligheid en de brandveiligheid. We hebben ook zorg gedragen voor naleving van de voorschriften in kinderdagverblijven en waar nodig bestuursrechtelijk handhavend opgetreden.
Voorkomen van en handhaven op illegale bouw en strijdig gebruik, waaronder het tegengaan van onrechtmatige bewoning van (recreatie)objecten.
Ook op dit onderdeel zijn reguliere controles uitgevoerd. Vliegen is al twee jaar niet mogelijk geweest vanwege de coronavoorschriften dus eigen waarnemingen op illegale bouw berust nu nog op toeval of waarnemingen van omwonenden. Controles op het tegen gaan van onrechtmatige bewoning vinden plaats op grond van inschrijvingen in de BRP of door meldingen.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Binnen de kaders die door de gemeenteraad in december 2017 zijn vastgesteld in het VTH-beleid omgevingsrecht 2018-2021, uitvoering geven aan de wettelijke taken en daarvoor prioriteiten vaststellen;
We hebben ingezet op alle taakvelden maar konden niet op alle fronten de resultaten bereiken die we voor ogen hadden. Over de capaciteit en de beschikbare middelen van de boa's hebben we in de piekperiodes afspraken gemaakt. Ten aanzien van de bestuursrechtelijke handhaving, het toezicht en de controles door bouwtoezichthouders, zijn die voor deze taakvelden landelijk steeds schaarser.
Monitoren van de behaalde resultaten, het naleefgedrag en de actuele ontwikkelingen zoals afgesproken met de We hebben in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht de provincie in het kader van de Wet revitalisering generiek noodzakelijk gegevens aangeleverd. <Joost> toezicht (IBT). Het jaarverslag is daar een adequaat middel voor;
Voorbereidingen treffen op de eventuele consequenties als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en daar samen met de regionale partners in optrekken;
Onze medewerkers volgen in- en externe opleidingen. Ze realiseren zich dat deze wetgeving veel impact heeft op hun toekomstige manier van werken.
Voorbereidingen treffen op de nieuwe modelverordening Ook hiervoor volgen onze medewerkers in- en externe opleidingen. Ze kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) realiseren zich dat deze wetgeving veel impact heeft op hun voor de gemeentelijke zorg voor een veilige en gezonde toekomstige manier van werken. fysieke leefomgeving voor zo ver die gestalte krijgt in de kwaliteit van uitvoering en handhaving van het
19
omgevingsrecht;
Werken aan een sluitende beleidscyclus op grond van de procescriteria (de BIG-8 cyclus);
Het jaarverslag 2021 geeft hier invulling aan.
Controleren tijdens de bouw en vaststellen of dat in overeenstemming met verleende vergunningen wordt uitgevoerd. Handhavend optreden indien van die vergunning wordt afgeweken;
Deze reguliere taken zijn uitgevoerd. In voorkomende gevallen hebben we handhavend opgetreden, bijvoorbeeld met een bouwstop. Wanneer legalisering mogelijk was, hebben we alsnog een vergunning verleend.
Signaleren van gerealiseerde bouwwerken in de vergunningsvrije ruimte. Het gebruik en ondersteuning van recente luchtfoto’s is daarbij van essentieel belang. Daarbij wordt ook tenminste tweemaal per jaar gevlogen om van bepaalde locaties de feitelijke situatie vast te leggen, om zo afwijkingen ten opzichte van eerdere luchtfoto’s te kunnen vaststellen;
Het was in 2021 niet mogelijk vluchten uit te voeren vanwege de coronavoorschriften. Mede daardoor hebben we onvoldoende zicht op bouwwerken in de vergunningsvrije ruimte om zo afwijkingen t.o.v. eerdere luchtfoto’s te kunnen vaststellen.
Actieve inzet van toezicht op de veiligheid van bouwwerken in het algemeen en de brandveiligheid in de zorg, bij scholen Deze taak heeft prioriteit en is, samen met de collega's van de en kinderopvang in het bijzonder samen met regionale brandweer, onderdeel van het uitvoeringsprogramma. handhavingspartners;
Samen met politie en het OM voeren wij integrale controles We hebben een aantal inventariserende controles gedaan. De uit in risicogebieden. Daartoe wordt op projectmatige basis ingewonnen gegevens kunnen uiteindelijk leiden tot inzet in de een integrale controle op tenminste één recreatiepark in het komende beleidsperiode. uitvoeringsprogramma opgenomen;
in 2021 hebben we ingezet op versteviging van de buurtbemiddeling. Door middel van mediation proberen we het aantal gevallen Zo willen we meer aan de voorkant van de problematiek komen om waarin we tot actieve handhaving overgaan te beperken. handhavingszaken/verzoeken te voorkomen.
H1.2.11 Verkeersveiligheid
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
We willen een veilige ontsluiting van onze kernen.
We zijn gestart met het opstellen van een integraal mobiliteitsbeleid waarbij de hulpdiensten nauw betrokken zijn.
20
Naar verwachting vindt vaststelling van het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2025 in de loop van 2022 plaats.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Voor een veilige verkeersafwikkeling wordt overleg gevoerd met de nood- en hulpdiensten en vindt educatie plaats. Veiligheid rondom scholen blijft een separaat aandachtspunt.
De hulpdiensten zijn intensief betrokken bij de totstandkoming van het mobiliteitsplan. Met hen keken we naar de (on)mogelijkheden van een nieuw Mobiliteitsplan.
We gaan integraal mobiliteitsbeleid opstellen voor de langere termijn dat resulteert in voorstellen voor een geprioriteerd en afgestemd meerjaren uitvoeringsprogramma mobiliteit: het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045.
Er is een gefaseerd mobiliteitsbeleid opgesteld.
H1.2.12 Sociale veiligheid
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Het behouden van een veilige woon-en leefomgeving.
Naast de ontplooide activiteiten op het gebied van sociale veiligheid hebben we intern (werk)processen aangescherpt en verbindingen gelegd zodat de gemeente Wijdemeren een veilige woon- en leefomgeving is en blijft.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Verbeteren gemeentelijke regievoering op het snijvlak van veiligheid en zorg, zowel ambtelijk als bestuurlijk en verbeteren van de informatieposities, -deling én – bescherming;
We hebben ingezet op een stevige(re) verbinding tussen zorg en veiligheid, zowel lokaal als regionaal. Dit is op thema’s zoals de Lokale Persoonsgerichte Aanpak, Verwarde Personen, Mensenhandel en de WvGGZ. Ook de aanpak van jeugdoverlast pakken we integraal aan in de werkgroep “Jeugd en Veiligheid”, met aandacht voor preventie. Om het wapengebruik onder jongeren terug te dringen, zijn we vanuit Wijdemeren het initiatief gestart om als regio Gooi- en Vecht deel te nemen aan de landelijke steekwapen inleveractie. Samen met de politie en het OM vindt structurele afstemming plaats over de schaarse capaciteit van de politie en hoe we de kleine vrije ruimte hierin optimaal kunnen benutten om Wijdemeren zo veilig en prettig mogelijk te maken en te houden.
Handhavers vormen een volwaardige partner op
21
het gebied van wijkveiligheid en leefbaarheid, fungeren als gastheer en treden indien nodig op ter normalisering;
Meer inspelen op de eigen kracht van onze samenleving en initiatieven van burgers en ondernemers die zijn gericht op het verbeteren De pandemie heeft er toe geleidt dat buurtinitiatieven i.r.t. evenementen van de veiligheid en leefbaarheid aanmoedigen en onvoldoende aanbod zijn gekomen. ondersteunen, in relatie tot evenementen, recreatie en toerisme;
Activeren van de overheid in de kern (o.a. inloopspreekuren, schouwen) in het kader van de fysieke en sociale kwaliteit van de kern;
Ondanks de pandemie zijn er diverse inloopspreekuren georganiseerd.
H1.3 Openbare ruimte
Beschrijving programma Dit programma betreft de inrichting en het beheer en onderhoud van riolering, (water)wegen, bruggen, openbare verlichting, speelen groenvoorziening, begraafplaatsen en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen als gevolg van onvoldoende onderhoud. Het kwaliteitsniveau wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wensen van de inwoners, bedrijven en de (financiële) grenzen van de gemeente. Er wordt uitgegaan van een basisniveau (niveau C), echter de inwoners en bedrijven wordt de mogelijkheid geboden iets extra’s te realiseren door actief te participeren in de inrichting én in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Participatie speelt een belangrijke rol en draagt bij aan het gezamenlijk verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente. Ook vanuit de gemeente zelf wordt verder ingezet op het opwaarderen van de openbare ruimte, vooral daar waar participatie minder van toepassing is (hoofdwegen en komingangen).
Wettelijke basis voor dit programma Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:
Gemeentewet (zorgplicht)
22
Wegenwet Wegenverkeerswet Wet milieubeheer Wet natuurbescherming Afvalstoffenwet Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION) Kaderrichtlijn Water en Waterwet Warenwetbesluit: attractie- en speeltoestellen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie/ Bestuursakkoord Klimaat Adaptatie
Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:
Inwoners, ondernemers en belanghebbenden (Natuurmonumenten, basisscholen, ondernemers/winkeliersverenigingen e.d.) Overheden zoals regiogemeenten, Regionale samenwerkingsverbanden, provincie Noord-Holland, waterschappen, GAD en OFVG Nutsbedrijven en kennisplatforms (CROW, Rioned, Stichting toegankelijkheid etc.) Stads Beheer Service (SBS), Tomingroep, stichting Land & Boschzigt (schilderen bankplanken) en Landgoed de Rading (schilderen onderhoud zwerfafvalbakken)
Wat heeft het gekost? Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving
Rekening 2020
Exploitatie Baten Lasten Mutatie reserve Onttrekkingen Toevoegingen
-3.459 6.430 -9.889 266 895 -628 -3.193
Begroting 2021 primitief -3.172 6.755 -9.926 229 851 -623 -2.943
Begroting 2021 na wijziging -3.387 6.664 -10.051 144 766 -623 -3.243
Rekening 2021 -3.155 6.368 -9.522 121 748 -626 -3.033
Afwijking B2021 vs Rek2021 232 -297 529 -22 -18 -4 210
Lasten 302 39
Baten 52 0
Afwijking 354 39
V/N V V
I/S I I
108
-56
52
V
I
196 -76 -40
-283 4 -14
-87 -72 -54
N N N
I I I
-4
-18
-22
N
I
525
-315
210
Financiële Afwijkingen Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving 3.1 - 2.1 Verkeer en vervoer 3.2 - 2.4 Waterwegen en economische havens 3.3 - 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 3.4 - 7.2 Riolering 3.5 - 7.3 Afval 3.6 - 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Overige verschillen (< 25.000 euro)
Omschrijving mutatie 3.1 - 2.1 Verkeer en vervoer
23
Bedrag: 353.000 euro (I) (V)
Toelichting - Voor regulier en groot onderhoud aan de bruggen was een bedrag van 220K geraamd. In 2021 is hiervan 91K besteed. Een onderschrijding van de uitgaven met 129K V. Het groot onderhoud wordt de komende jaren uitgevoerd.
Toelichting - Voor regulier en groot onderhoud aan wegen was een bedrag van 505K geraamd. De uitgaven zijn 434K, derhalve 71K V lager. Het regulier en groot onderhoud wordt volgens plan jaarlijks uitgevoerd.
Toelichting - Aan nutsbedrijven worden kosten doorberekend voor het op hun verzoek uit te voeren werkzaamheden in de gronden van de gemeente. De opbrengst bedraagt 107K waar een bedrag van 65K was geraamd, 42K V.
Toelichting - De op basis van verdeelsleutels aan dit taakveld toegerekende kosten van eigen en ingehuurd personeel zijn per saldo 94K V lager dan begroot.
Toelichting - De overige kosten binnen dit taakveld waar onder onderhoud openbare verlichting, bebording, bewegwijzering, verkeersveiligheidsmaatregelen, onderhoud verkeersinstallaties, onderzoek en advies, beleidsplan verkeer zijn per saldo met 8K V onderschreden.
Toelichting - Betreft saldo overige baten 10K V. Totaal 354K V.
Omschrijving mutatie 3.2 - 2.4 Waterwegen en economische havens
Bedrag: 39.000 euro (I) (V)
Toelichting - Dit taakveld betreft afwatering, de kosten van slootwerk zijn 10K lager dan begroot, de toegerekende kosten van eigen en ingehuurd personeel zijn 29K lager dan geraamd. Deze uitgaven zijn onderdeel van de berekening riool. Totaal 39K V.
Omschrijving mutatie 3.3 - 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Bedrag: 52000 euro (I) (V)
Toelichting - Betreft een onderschrijding van de uitgaven in het groen- en boombeheer. In totaal is 834K geraamd versus 779K aan uitgaven. Totaal 52K V. Daarnaast zijn geplande werkzaamheden in het kader van het Appelboomproject doorgeschoven naar 2022
24
(56K V), evenals de bijbehorende geoormerkte subsidie (56K N), derhalve budgettair neutraal.
Omschrijving mutatie 3.4 - 7.2 Riolering
Bedrag: -87.000 euro (I) (N)
Algemeen - Zie de uitgebreide toelichting van de werking van het rioolcomplex bij de paragraaf "Lokale heffingen". Per saldo resulteren de lasten en baten in een saldo dat wordt toegevoegd, dan wel onttrokken aan de voorziening riool. Per saldo zijn de lasten en baten van het riool niet van invloed op het rekeningresultaat van de gemeente.
Toelichting - De hier verantwoorde kosten betreffen alleen de directe kosten en zijn onderdeel van het grotere geheel. Deze uitgaven zijn per saldo 196K V lager dan geraamd.
Toelichting - De opbrengsten uit de rioolheffing waren begroot op 2.940K. De werkelijke opbrengsten bedragen afgerond 2.962K. Overige opbrengsten riool zijn geraamd op 11K realisatie 5K. Per saldo meeropbrengst van 16K V.
Toelichting - In plaats van de geraamde onttrekking aan het rioolfonds van 299K, vindt er een dotatie van afgerond 44K plaats. Dat is een verschil per saldo 343K N. Totaal -87K N.
Omschrijving mutatie 3.5 - 7.3 Afval
Bedrag: -72.000 euro (I) (N)
Toelichting - Zie ook hier de toelichting de paragraaf "Lokale heffingen". De overschrijding van deze post betreft voor afgerond 62K toegerekende salarislasten eigen personeel, deze toerekening was niet in de begroting opgenomen. Voor het overige hebben de kosten betrekking op afwikkeling van 2020 van de GAD, -76K N.
Toelichting - De geraamde opbrengsten bedragen 2.953K, gerealiseerd is 2.957K, 4K V. Totaal -72K N.
Omschrijving mutatie 3.6 - 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
25
Bedrag: -54.000 euro (I) (N)
Toelichting - De overschrijding van de lasten met 40K N is met name veroorzaakt door de toerekening van de salarislasten eigen personeel.
Toelichting - De geraamde opbrengsten voor begraven en grafrechten bedragen 325K. De realisatie is 311K, per saldo 14K N. Totaal 54K N.
Overige verschillen
Toelichting - De overige financiële afwijkingen op dit programma liggen elk onder de grens van 25.000 euro en worden derhalve niet toegelicht.
H1.3.1 Terugblik en resultaten
Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten.
H1.3.2 Gebouwen
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Gebouwen functioneel inzetten voor het doel waarvoor de gemeente het gebouw wil gebruiken. De gebouwen moeten veilig en voldoende comfortabel zijn voor gebruikers.
Alle gebouwen worden op basis van sober en doelmatigheid gestuurd.
Wanneer de functie van een gebouw vervalt onderzoeken we het strategisch behoud van het pand zorgvuldig.
26
We hebben de eerste stappen gezet om te kijken naar gebruik, kosten, opbrengsten en maatschappelijke functie van al het maatschappelijk vastgoed. Deze informatie zal meegenomen worden in de Visie
Maatschappelijk vastgoed die in 2022 zal worden vastgesteld.
Wij besteden veel aandacht aan duurzaamheid, dat wordt nadrukkelijk meegewogen bij onderhoud en instandhouding. Gelet op de aanstaande energietransitie zal deze aandacht de komende jaren intensiveren.
Afdeling vastgoed neemt duurzaamheid mee als vast onderdeel in alle processen mee zodat het is geborgd in de bedrijfsvoering.
Conform de verplichting vanuit de BBV is in 2019 het meerjarenonderhoudsplan (MOP) 2019-2028 voor het gemeentelijk vastgoed herijkt en vastgesteld door de gemeenteraad voor een periode van 4 jaar. Ongeveer 30 % van het MOP, een bedrag van bijna 2 miljoen met een piekjaar in 2023, is voor instandhouding van het gemeentehuis. Doordat de toevoeging aan de Reserve Onderhoud Gebouwen achterwege zal blijven (Voorjaarsrapportage 2020) zal deze reserve nog eerder dan verwacht ontoereikend blijken om al het geplande onderhoud uit te kunnen voeren. Dit is een zorgelijke situatie.
Een onderzoek naar toekomstbestendige gemeentelijke huisvesting is inmiddels gestart waarin ook de ontwikkeling als gevolg van corona zal worden betrokken.
De visie maatschappelijk vastgoed brengt mogelijk beleidskeuzen teweeg die invloed kunnen hebben op de investeringen voor onderhoud van de betreffende panden.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Op basis van een geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan (MOP) waarbij duurzame keuzes in de uitvoering hoge prioriteit hebben, en op basis van de onderhoudscontracten, geven wij uitvoering aan het planmatig onderhoud van onze gebouwen en installaties. Vervolgens:
Samenhang met visie maatschappelijk vastgoed bevorderen.
Functioneel gebruik en/of behoud van de panden toetsen aan visie op het maatschappelijk vastgoed.
Bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen eigen huisvesting gemeentehuis.
Werkproces gebouwenbeheer en de relatie met andere teams vaststellen.
Een plan voorbereiden om gemeentelijke gebouwen aan minimaal label C
27
Is gereed, alle gemeentelijk gebouwen op de
te laten voldoen.
begraafplaatsen voorzieningen zijn voorzien van energielabel C of lager.
Vastgoed heeft een overzichtslijst gemaakt van al het maatschappelijk vastgoed. Dit is het vertrekpunt voor de vast te stellen Visie.
Strategische gegevens bijeen brengen om strategische keuzes te onderbouwen.
H1.3.3 Begraafplaatsen en uitvaartverzorging
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Op een respectvolle en zorgvuldige wijze invulling geven aan het beleidsveld Wij geven op een respectvolle manier invulling aan uitvaartverzorging. Hierbij zo optimaal mogelijk inspelen op de veranderende de uitvaartverzorging. We spelen hierbij in op behoeften, zoals toename crematies, afname begrafenissen en gebruik aula’s. behoeften.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
In vervolg op de gemaakte keuzes uit het strategiedocument uitvaartverzorging, gaan we verder met het opwaarderen en uitbreiden van de voorzieningen op onze begraafplaatsen. In 2021:
In 2021 hebben we diverse voorzieningen opgewaardeerd.
Staat de renovatie van de aula op de Rading op het programma.
De aula hebben we gerenoveerd. Zo zijn er aanvullende akoestische maatregelen gerealiseerd.
Wordt bij de begrafenisrechten gestreefd naar 100% kostendekking.
We indexeren de tarieven jaarlijks. Zoals afgesproken toetsen deze tarieven elke drie jaar opnieuw.
Gaan we onderzoeken of het mogelijk is om het onderhoudsniveau van het openbare groen bij de begraafplaatsen naar niveau A te brengen.
We hebben alle begraafplaatsen vergroend. In totaal is 761 m2 aan vaste beplanting op de lege vakken ingeplant.
H1.3.4 Openbaar groen
28
Programmabegroting 2021
Programmaverantwoording 2021
Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Inrichting, beheer en onderhoud van het openbaar groen in de gemeenschappelijke openbare ruimte op basisniveau C en de gemeentelijke openbare ruimte op basisniveau B.
We hebben dit doel bereikt.
De herplant van bomen bedraagt 75% van het aantal gekapte bomen. We hebben dit doel bereikt.
Voldoen aan de Wet natuurbescherming door het invoeren van door De Gedragscode Soortenbescherming Vereniging Stadswerk het Rijk nieuw goed te keuren gedragscode voor Bestendig Beheer en is in gebruik genomen. Ruimtelijke Ontwikkelingen.
Bomenverordening Gemeente Wijdemeren actualiseren in verband met de veranderende wet- en regelgeving
Dit is uitgesteld naar volgend jaar en doen we gelijktijdig met de aanpassing van het bomenbeleidsplan.
Wat gaan we hiervoor doen?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Om jaarlijks een deel van het groen wat te onderhoudsintensief is, of versleten is, om te vormen naar onderhoudsextensief groen, conform We hebben in 2021 in totaal 1.112 m² groen omgevormd. de vastgestelde Beeldkwaliteit in 2016, stellen wij een meerjarig Het opstellen van het groenbeheerplan is uitgesteld naar beheerplan op om hier sturing aan te geven. Renovatie of 2022 i.v.m. het doelmatigheidsonderzoek. herinrichting gaat altijd in samenspraak met omwonenden en liefst in participatie (Appelboom-projecten).
Onderzoeken of het mogelijk is om het onderhoudsniveau van het openbare groen bij de begraafplaatsen naar niveau A te brengen.
Het onderhoudsniveau van het openbaar groen bij de begraafplaatsen is gebracht naar niveau A.
Vanuit het regulier beheer het hinderlijk overhangend groen op voeten fietspaden bijhouden.
Overhangend groen is met name particulier groen. Hiervoor werden de bewoners aangeschreven met verzoek om dit te verwijderen.
Lopende Appelboominitiatieven ontvangen ondersteuning Participatie via Appelboom-projecten verder succesvol voortzetten en in materiaal, diensten en advies. Terughoudend in uitbreiden en blijvend onder de aandacht brengen. communicatie rond uitbreiding vanwege de grote wachtlijst.
Het aantal participatieprojecten verder uitbreiden en bestaande projecten in overleg met de relaties op kwaliteit houden.
De succesvolle pilot “watergeven” uit 2020 is voortgezet. 29 nieuwe projecten zijn gestart. Binnen deze pilot krijgen inwoners een vergoeding voor het watergeven van planten.
29
Dit leidt tot minder inboet (het opnieuw inplanten van op plekken waar planten zijn weggevallen).
Het maandelijks project op de website van de Appelboom heeft in het teken gestaan van ondersteuning tijdens de coronacrisis. Er zijn geen projecten uitgelicht op de gemeentepagina.
In samenwerking met communicatie maandelijks een project uitlichten op de gemeentepagina Wijdemeren Informeren.
Op basis van de Boomveiligheidscontrole BVC (was: Visual Tree We hebben een BVC op laten stellen voor één van de drie Assessment VTA) geven wij uitvoering aan de noodzakelijke beheerwerkblokken en hier onderhoudsplan voor opgesteld. en onderhoudsmaatregelen aan de circa 9.700 gemeentelijke bomen. Onderhoudsplan in uitvoering in 2021 en deels in 2022.
Bij herplant wordt uitgegaan van 75% van het te kappen aantal bomen. Herplant kan uitgesteld worden als op de plantlocatie eerste een renovatieproject moet worden afgerond.