De Lokale Partij Presentatie Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen Begroting 2022-2025

11 november 2021

1

Crisis ➢ Koersloosheid ➢ Gebrek aan duidelijk strategie en aanpak ➢ Korte termijn politiek ➢ Hapsnap beleid ➢ Hoog ziekte verzuim ➢ Hoog personeelsverloop ➢ Gebrek aan visie en leiding ➢ Niet in control

Het blijft zoals het is 2

Algemene Reserve 4 jaar VVD op financiën

1682 * 31 dec 2021 *inclusief najaarsnota

3

Netto schuldquote 145% 2025

75% 2022 NB: 39 miljoen investeringen is hierin NIET meegenomen 4

Solvabiliteitsratio NB: 39 miljoen investeringen is hierin NIET meegenomen

19% 2022

5

Structurele exploitatieruimte Onvoldoende ruimte om lasten te dragen

6

Begroting 2022-2025 Financiële kant

Risico’s & Risicobeheersing Ambities cq haalbaarheid ervan En hoe nu verder

7

1. De financiële kant

8

Kostenkant 6 ton vergeten Bezuinigingen NIET gerealiseerd Taakstellingen

Boterzacht

Taakstelling Sociaal Domein kostenbeheersing Algemeen op formatie Formatie Bouw- en WoningToezicht Formatie ITP (t.g.v.outsourcing ICT) Totale taakstelling

2022 2023 2024 2025 175 235 235 235 100 200 200 200 0 100 100 100 0 50 75 75 275

585

610

610 9

Boterzachte Taakstellingen Taakstelling Sociaal Domein kostenbeheersing Algemeen op formatie Formatie Bouw- en WoningToezicht Formatie ITP (t.g.v.outsourcing ICT) Totale taakstelling

Begrotingresultaat volgens college Boterzachte Taakstellingen Reëler begrotingsresultaat excl. omissies en stelposten

2022 2023 2024 2025 175 235 235 235 100 200 200 200 0 100 100 100 0 50 75 75 275

585

610

610

2022 2023 2024 2025 609 -111 136 930 275 585 610 610 334 -696 -474 320 10

Omissies en stelposten Omissies 1. 2.

Op taakveld 0.1 bestuur 55K afkomstig uit drie onderwerpen; Onvoldoende (geen 10%) afstorten in reserve Recreatie & Toerisme;

Stelposten 3. 4. 5. 6. 7.

Bevindingen van de verandermanager (vr24); Structurele lasten vanaf moment invoering omgevingswet (vr54); Kosten in het kader van een accommodatieregeling (vr 42); Actualisatie van beheer- en onderhoudsplannen (vr 27 en 47); Gemeentehuis op energielabel A brengen in 2030 (vr 21). 11

Harde realiteit

Begrotingresultaat volgens college Boterzachte taakstellingen Reëler begrotingsresultaat

2022 609 275 334

2023 2024 2025 -111 136 930 585 610 610 -696 -474 320

excl. omissies en stelposten

Omissies en stelposten 1 t/m 7 (lage inschatting van De Lokale Partij)

Harde realiteit

-65

-425

-425

-425

269

-1121

-899

-105

12

Gelooft u nog in sprookjes?

13

Stimuleringsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling

Deze standen zouden elk 1 miljoen moeten zijn alvorens te onttrekken.

14

Stimuleringsreserve Ruimtelijke ontwikkeling Ingesteld om: ➢ verliesvoorzieningen te treffen voor negatieve exploitaties, ➢ het afboeken van voorbereidingskosten bij geen doorgang van projecten, ➢ afdekking van de risico’s op kostenverhaal, ➢ en als gemeente kunnen we met deze reserve ook wat doen om ontwikkelingen mogelijk te maken, bijvoorbeeld in het sociale segment die anders niet van de grond komen. 15

Begroting 2022-2025 Financiële kant

Risico’s & Risicobeheersing Ambities cq haalbaarheid ervan En hoe nu verder

16

2. Risico’s & Risicobeheersing

A. B. C. D. E. F.

Risico Taakdifferentiatie Brandweerpersoneel Boterzachte taakstellingen Reserve Sociaal Domein Beheer en Onderhoud Kapitaalgoederen Reserve Omgevingswet Reserve Onderhoud Gebouwen

17

A. Risico Taakdifferentiatie Brandweerpersoneel

€ 900.000 per jaar

NIET in onze risicoparagraaf 18

B.Boterzachte taakstellingen Taakstelling Sociaal Domein kostenbeheersing Algemeen op formatie Formatie Bouw- en WoningToezicht Formatie ITP (t.g.v.outsourcing ICT) Totale taakstelling

2022 2023 2024 2025 175 235 235 235 100 200 200 200 0 100 100 100 0 50 75 75 275

585

610

610

NIET in onze risicoparagraaf 19

C. Reserve Sociaal Domein

Normaal: 1 miljoen Reserve Sociaal Domein

Werkelijk: €149.000 20

D. Beheer en onderhoud kapitaalgoederen

21

Beheer en onderhoud kapitaalgoederen

22

Actualisatie beheerplannen

Doorschuiven = Korte Termijn Politiek 23

Reserve Omgevingswet

24

Reserve Onderhoud Gebouwen

Stuwmeer toekomstige lasten Struisvogelpolitiek

25

Ambities in perspectief Ambitie: 9 plannen in 2020

Slechts 1 op agenda

7 nog steeds niet gezien

Ambitie: 14 plannen in 2021

Slechts 2 op agenda

Vervuiling begroting

26

Ambities in perspectief Is het eerlijk dat we de inwoners laten betalen voor wat ze niet krijgen?

27

En hoe nu verder?

Begroten en echt realiseren waarvoor inwoners betalen 28

Tijd voor een andere koers

Onze prachtige gemeente verdient beter Laten we het elan terugbrengen

Schouders er onder en werken aan een ommekeer De trots kan en moet terug 29

dankt u voor uw aandacht 11 november 2021

30