BVS kernindicatoren en MAG 13 maart 2025

Kernindicatoren, monitor en de MAG BVS sociaal domein 13 maart 2025

Context: het IBK en de MAG • Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK): vastgesteld door uw raad op 4 juni 2024. Het IBK bevat de hoofdlijnen en contouren van het beleid komende jaren.

• Maatschappelijke Agenda (MAG): vastgesteld door het college op 3 september 2024. De MAG biedt verdieping en nadere invulling op strategisch/tactisch niveau.

Context: de organisatie • IBK goed vertrekpunt, MAG biedt weinig houvast • Bijna geheel nieuw team beleid en deels uitvoering • Veel energie aanwezig bij beleid en uitvoering sociaal domein • Fusie wordt als kans gezien om noodzakelijke ontwikkelslag te maken • Van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet ontbreekt een ‘foto’ nog: toewerken naar inzicht, realisme en focus • Monitor: proces verloopt moeizaam, veel informatie komt beschikbaar vanuit de regio

• Geen flashy presentatie van monitor, wel de cijfers van de kernindicatoren beschikbaar

Wat staat er in de MAG over de Monitor? Doel van de Monitor Sociaal Domein Het doel van de Monitor Sociaal Domein is om de gemeenteraad inzicht te geven in de belangrijkste trends in het gebruik van de wettelijke maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. De monitor draagt bij aan de beeldvorming en oordeelsvorming van college en raad over de mate waarin de gemeente slaagt in het beheersen van de kosten en welke beleidsmatige keuzes of bijstellingen eventueel nodig zijn.

Wat staat er in de MAG over de Monitor? Onderdelen van de Monitor Sociaal Domein De monitor bestaat uit twee delen: 1. Een cijfermatig overzicht met vaste kernindicatoren; 2. Een beschrijving van de trends en een toelichting op basis van de integrale visie op het sociaal domein.

Kernindicatoren Jeugdwet • Aantal lopende maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar soort; • Uitgaven jeugdhulp (cumulatief per jaar), uitsplitst naar soort; • Uitgaven jeugdhulp (cumulatief per jaar), uitgesplitst naar financieringsvorm. Wmo • Aantal lopende maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar soort; • Uitgaven Wmo (cumulatief per jaar), uitgesplitst naar soort; • Uitgaven Wmo (cumulatief per jaar), uitgesplitst naar financieringsvorm. Participatiewet

• Aantal bijstandsuitkeringen; • Percentage minimahuishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum dat wordt bereikt met een of meerdere minimaregelingen; • Uitgaven inkomensregelingen.

Kernindicatoren Jeugdwet Definitielijst Jeugd zonder verblijf → Begeleiding en verzorging, dagbesteding, vervoer, ambulante jeugdhulp, ernstige enkelvoudige dyslexie, behandelingsgerichte dagbesteding

Jeugd met verblijf → Pleegzorg, 24-uurs verblijf, gesloten jeugdhulp, beschermd wonen, kortdurend verblijf, driemilieuvoorziening, gezinshuizen, klinische jeugd GGZ Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang

Kernindicator nr. 1 Jeugdwet Aantal lopende maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar soort Peildatum Schaalniveau

25-feb-25 Aantal voorzieningen / aantal cliënten

Jeugdhulp zonder Jeugdhulp met Kinderbeschermingsmaatregel, verblijf verblijf jeugdreclassering en drang Regionaal arrangement PGB Lokaal Maatwerk Landelijk arrangement

513 / 396

50 / 25

21 40 18 22

wordt niet apart geregistreerd wordt niet apart geregistreerd

Aanvullende informatie kernindicator nr. 1 Jeugdwet Indicatief vergelijk van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar soort, met 3 referentiegemeenten (bron: waarstaatjegemeente.nl) Tijdvak Schaalniveau

Wijdemeren Baarn Gooise Meren (GM) GM % W'meren Voorschoten

Eerste halfjaar 2024 Aantal voorzieningen Jeugdhulp zonder verblijf 870 665 1520 654 565

Jeugdhulp met verblijf 55 40 80 34 25

Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang 20 35 85 37 30

Subtotaal voorzieningen 945 740 1685 725 620

Kernindicator nr. 2 Jeugdwet Uitgaven jeugdhulp (cumulatief per jaar) per categorie in euro’s Jeugdhulp met verblijf Jeugdhulp zonder verblijf Kinderbescherming

2023 689.101 3.035.899 223.000 3.948.000

2024 828.545 2.956.455 273.000 4.058.000

PGB Lokaal maatwerk Landelijk arrangement

504.086 565.863 329.000

391.000 387.521 739.000

5.346.949

5.575.521

Kernindicator nr. 3 Jeugdwet Uitgaven jeugdhulp (cumulatief per jaar), uitgesplitst naar financieringsvorm, bedragen in euro’s. Zorg in natura gecontracteerd

Begroot 2023 4.040.860

Werkelijk 2023 3.948.000

Begroot 2024 4.266.048

Verwachting 2024 4.058.000

Zorg in natura (lokaal) Zorg in Natura (LTA)

269.254 170.000

565.863 329.000

383.750 700.000

387.521 739.000

296.179

48 638.667 504.086 79% 5.346.949

416.000

40 483.055 391.000 81% 5.575.521

PGB aantal: toegekend budget besteed budget % besteed totaal:

4.776.293

5.765.798

Jeugdwet, waar staan we nu? • Begroting 2024 is vastgesteld a.h.v. inschatting regio, bijgeplust bij de NJN. Stand nu is dat we binnen dit aangepaste budget blijven • Meer inkoop regionaal en landelijk, minder lokaal.

• Vergelijk referentiegemeenten: we lopen in de pas, zowel qua aantallen als budgettair. • Relatief veel jeugdzorg zonder verblijf waardoor minder uitgaven aan jeugdzorg met verblijf.

Kernindicatoren Wmo Definitielijst Hulp bij het huishouden → Huishoudelijke hulp Ondersteuning thuis → Productcategorieën begeleiding, dagbesteding en overige groepsgerichte ondersteuning Hulpmiddelen en diensten → Productcategorieën Woningaanpassingen, vervoersdiensten, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, trapliften etc.

Overig → Voorzieningen die niet in een van de vier hoofdcategorieën zijn in te delen. Dit kan bijvoorbeeld een generieke bedrag toewijzing zijn, waar een zorgaanbieder gedurende een periode aan zorg of ondersteuning mag declareren. De manier hoe zorg wordt verleend (de producten) mag de aanbieder zelf bepalen.

Kernindicator nr. 1 Wmo Aantal lopende maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar soort Peildatum 25-feb-25 Schaalniveau Aantal voorzieningen

Wijdemeren

Hulpmiddelen en diensten

Hulp bij het huishouden

Ondersteuning thuis

Overig

totaal

1.386

611

170

4

2.171

Aanvullende informatie Kernindicator nr. 1 Wmo Indicatief vergelijk van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar soort (bron: waarstaatjegemeente.nl) Tijdvak Schaalniveau

Eerste halfjaar 2024 Aantal voorzieningen

Wijdemeren Baarn Gooise Meren (GM)

Hulpmiddelen en diensten 935 1415 2570

Hulp bij het huishouden Ondersteuning thuis en overig 680 200 765 225 1390 475

GM % Wijdemeren

1105

598

204

1907

Voorschoten

879

555

210

1644

Totaal 1815 2405 4435

Aanvullende informatie Kernindicator nr. 1 Wmo Indicatief vergelijk van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar financiering (bron: waarstaatjegemeente.nl) Tijdvak Schaalniveau

Wijdemeren Baarn Gooise Meren (GM) GM % Wijdemeren Voorschoten

Eerste halfjaar 2024 Aantal voorzieningen

Persoonsgebonden budget 20 195

Zorg in natura 1340 1670

30 13 15

3325 1430 1230

Zowel PGB als zorg in natura 10 50

Totaal 1370 1915

40 17 10

3395 1460 1255

Kernindicator nr. 2 Wmo Uitgaven Wmo (cumulatief per jaar), uitgesplitst naar soort, inclusief indicatief vergelijk Tijdvak: Schaalniveau:

Boekjaar 2023 Bedragen x € 1.000

Wijdemeren Baarn Gooise Meren (GM) GM % Wijdemeren Voorschoten

Hulp bij het huishouden € 1.569 € 2.239 € 3.863 € 1.661 € 1.936

Tijdvak: Schaalniveau:

Boekjaar 2024 (geen vergelijk met andere gemeenten i.v.m. onvolledige declaratie) Bedragen x € 1.000

Wijdemeren

Hulp bij het huishouden € 1.713

Ondersteuning thuis € 1.084 € 1.547 € 2.736 € 1.176 € 1.240

Ondersteuning thuis € 1.061

hulpmiddelen en diensten € 834 € 1.065 € 3.010 € 1.294 € 910

hulpmiddelen en diensten € 888

totaal € 3.488 € 4.851 € 9.609 € 4.132 € 4.086

totaal € 3.663

Kernindicator nr. 3 Wmo Uitgaven Wmo (cumulatief per jaar), uitgesplitst naar financieringsvorm

Zorg in natura: PGB: toegekend budget besteed budget % besteed totaal:

2023 Begroot

2023 Werkelijk

2024 Begroot

2024 Verwacht

€ 3.693.000

€ 3.391.643

€ 3.951.284

€ 3.554.981

€ 220.000 € 3.913.000

€ 150.000 € 96.000 64% € 3.487.643

€ 135.864 € 4.087.148

€ 164.000 € 108.000 Bron: SVB 66% € 3.662.981

Wmo, waar staan we nu? • Begroting 2024 is vastgesteld a.d.h.v. inschatting regio en het contractmanagement. Stand nu is dat we binnen het budget blijven.

• Vergelijk referentiegemeenten: we zijn niet afwijkend. Zowel qua aantallen als budgettair. Relatief weinig uitgaven aan hulpmiddelen. • De kosten voor huishoudelijke hulp zijn in 2024 met ca. 5% gestegen ten opzichte van 2023, in lijn met de gemiddelde inflatie.

Kernindicator nr. 1 Participatiewet Aantal lopende én verstrekte bijstandsuitkeringen (uitgesplitst naar soort) incl. vergelijk Peildatum Schaalniveau

1-feb-25 uitkeringen

Wijdemeren

Bijstand 189

Aantal verstrekte inkomensvoorzieningen, uitgesplitst naar soort

Tijdvak Schaalniveau

Eerste halfjaar 2024 Uitkeringen

Wijdemeren Baarn Gooise Meren (GM) Gooise % Wijdemeren Voorschoten

Bijstand, IOAZ, IOAW, BBZ 240 420 970 417 370 Bron: Stats. Online CBS

Aanvullende informatie kernindicator nr. 1 Participatiewet Overzicht 2024 van aantallen uitkeringen bij aanvang, instroom, uitstroom, eindstand om beter inzicht te hebben. Schaalniveau: uitkeringen (aantallen cliënten zonder partners)

IOAW IOAZ Bijstand

beginstand 7 2 184

instroom 0 1 71

uitstroom eindstand 0 7 2 1 61 194

Kernindicator nr. 3 Participatiewet Uitgaven inkomensvoorzieningen 2024 in euro’s Algemene bijstand Baten alg. bijstand bijv. terugvordering IOAW IOAZ Bbz Baten Bbz bijv. terugvordering LKS

3.191.185 -21.294 104.741 33.739 72.138 -9.584 189.896

Totaal

3.560.821

Landelijke beschikking

3.640.881

Voordeel

80.060

Kernindicator nr. 2 Participatiewet Percentage minimahuishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum dat wordt bereikt met een of meerdere minimaregelingen Er zijn in Wijdemeren ca. 1.100 huishoudens met een inkomen < 130%

In 2023 is 1.067 maal een minimaregeling verstrekt voor een totaalbedrag van 794.425 euro, dit betrof 723 huishoudens. Dit betekent een bereik van 65,7% in 2023. In 2024 is 624 maal een minimaregeling bijstand verstrekt voor een totaalbedrag van 279.041 euro, dit betrof 612 huishoudens. Het verschil zit in het wegvallen van de energietoeslag. Dit betekent een bereik van 55,6% in 2024.

Participatiewet, waar staan we nu? • We houden 80.000 euro over aan rijksbijdrage P-wet in 2024. • Vergelijk referentiegemeenten: relatief klein bestand dat over de jaren bezien vrij constant van omvang is. • Bereik minimaregelingen punt van aandacht, actieplan.

Aanbevolen vervolgstappen • Monitoren van de voortgang in het sociaal domein: rapportage over kernindicatoren en effectindicatoren als logisch onderdeel P&C, dient nog slag verder gebracht te worden. • De Maatschappelijke Agenda (MAG) 2024-2027 blijft leidend, maar vereist scherpe keuzes om succesvol te fuseren met Hilversum en tegelijkertijd het benodigde effect te blijven bereiken voor onze inwoners vanuit onze beleidsdoelstellingen. De Adviesraad Sociaal domein heeft haar prioriteiten en aandachtspunten aangaande de MAG meegegeven.

Nogmaals het IBK en de MAG; de thema’s • Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) richt zich op de thema’s: 1. Bestaanszekerheid: Financiële stabiliteit en participatie in de samenleving. 2. Gezonde leefstijl: Preventieve gezondheidsmaatregelen en bevordering van welzijn. 3. Kansengelijkheid: Gelijke kansen op onderwijs, werk en maatschappelijke deelname.

• Maatschappelijke Agenda (MAG) zet in op: • Inzet op het voorveld: Vroegsignalering en lichte ondersteuning om escalatie te voorkomen. • Van zorg naar gezondheid: Meer focus op preventie en zelfredzaamheid. • Versterking van dorpen: Behoud van lokale identiteit en versterking van gemeenschapsinitiatieven.

Thema 1. Bestaanszekerheid en een sterk voorveld. • Doel: Financiële zekerheid, toegang tot werk en adequate ondersteuning bij schulden om stress te verminderen en maatschappelijke participatie te bevorderen.

• Acties en prioriteiten: • Vroegsignalering schulden • Toegankelijke inkomensondersteuning • Werk en participatie • Lichte ondersteuning in het voorveld

• Ondersteuning voor ouderen

Thema 2. Gezonde Leefstijl en Transitie van Zorg naar Gezondheid • Doel: Inwoners hebben een gezonde leefstijl en voelen zich vitaal. Maatschappelijke uitval van inwoners wordt voorkomen door preventie en perspectief. Een omgeving waarin gezondheid wordt bevorderd door preventie, positieve gezondheid en laagdrempelige voorzieningen. •

Acties en prioriteiten: o

Kansrijke Start:

o

Preventieve zorg en leefstijl ​

▪

▪

Jeugd ​

▪

Volwassenen en senioren

Verbinding tussen fysieke en sociale leefomgeving

Thema 3. Kansengelijkheid en versterken dorpen • Doel: Iedereen krijgt de kans om volwaardig mee te doen in de samenleving, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. • Acties en prioriteiten: • Dorpenbeleid aanscherpen. • Onderwijs en ontwikkeling. • Digitale toegankelijkheid. • Inclusieve samenleving. • Toegankelijke sociale kaart.

Afbakening van thema’s door aanstaande fusie, beperkte personele capaciteit, voortschrijdend inzicht of andere ontwikkelingen. • Gezondheid: geen ‘sportplatform’. • Wmo: landelijke en regionale ontwikkelingen zijn leidend. • Subsidie: behoud van huidige werkwijze, geen nieuwe systematiek.

• Bescherming & Opvang: onderdelen Voorliggend veld alsmede Bescherming & maatschappelijke opvang worden door Hilversum opgepakt; focus lokaal alleen op zorg en veiligheid. • Jeugd: inzet van het wijkteam om zelf lichte jeugdhulp uit te voeren wordt – nog – niet doorgevoerd (Wmoondersteuning blijft wel); Jim-methodiek uitgesteld.

Hoe nu verder • Actieve beleidsmatige aansluiting op Hilversum incl. monitoring • Effectiever gebruik van de regionale mogelijkheden • Versterking monitoring en sturing op processen, mede op basis van ‘foto’ • Bewuste en selectieve inzet op acties MAG, gebruikmakend van adviezen van de Adviesraad sociaal domein • Duidelijker doel = ‘beweging naar voren’

Bedankt voor uw aandacht