budgetten en uitgaven projecten Gebiedsakkoord d.d. 04-11-21

Financiele rapportage OVP

2021

2

3

2017-27

2017-27

Overzicht van de kosten per 30-6-2021 Programma Oostelijke Vechtplassen

Deelproject Totaal Recreatieve verbindingen Cluster Horstermeer Zuid Horstermeer: ringdijk zuid Nera ommetje Horstermeer-Fort kijkuit: Hilversumskanaalpad Fietsroute Horstermeerpolder NERA-natuurbelevingproces NERA-investeringen Zonneveer molen Gabriël Wandelpad Kortenhoef Korremofpad Fiets/Wandelpad 's Graveland-Kortenhoef:Groenewoudpad 1 Fiets/Wandelpad 's Graveland-Kortenhoef:Groenewoudpad 2 Directe doorsteek Vuntus/'t Hol Loosdrechts Zoddenpad (N-Z verb Ster) Rading naar Kanaaldijk Loosdrechts Zoddenpad (N-Z verb Ster) Oud<->Nieuw Loosdrechtsedijk Ringdijk Horstermeer aansl Bergsepad en Korremofpad Legakkerpad Kievitsbuurt Trekpad Loenderveense Plas Fort Spion Kanovoorzieningen RGV -afgerondNatuurbeleving

Budget Herzien GA budget @@ 14,071,000 13,646,000

2017-2021

Kosten 692,600

**59.000** **97.000** **25.000** 230,000 185,000 **120.000** 342,000 75,000 331,000 148,000 25,000 38,000

205,000 165,000 307,000 75,000 331,000 148,000 25,000 38,000

-

187,000

187,000

21,000 310,000 64,000 650,000 15,000 **152.000**

21,000 310,000 64,000 645,000 20,000 -

18,928 -

Noordersluis Noorderbrug (bruggen/sluizen) Zuidersluis Corversbrug Oeverbescherming Kanovoorzieningen Onderzoek en proces Compensatie (nvo)

3,000,000 1,200,000 100,000 200,000 1,250,000

3,000,000 1,200,000 100,000 185,000 1,020,000

110,376 -

Vaarverbinding Ldr plassen – Hilv kanaal

5,700,000

5,600,000

563,296

Totaal Bagger en zwevend slib Baggeren voorbereiding fase 1+2 planvorming Baggeren fase 1 B&U Baggeren fase 2 - Depot en havens Baggeren fase 3 Defosfateringsmaatregelen WN / AGV Luwte maatregelen Overige maatregelen

30,850,000 22,700,000 2,400,000 3,500,000 150,000

25,040,000 10,614,000 6,276,000 2,400,000 3,500,000 150,000

2,288,035 1,252,039 130,598 537,029 212,898 46,218

Herstel legakkers SV

2,100,000

2,100,000

109,253

190,000 40,000

170,000 35,000

83,732 -

45,000

30,000

55,000

55,000

39,732

50,000

50,000

44,000

30,511,000 2,071,000 1,800,000

35,811,000 2,071,000 1,800,000

2,239,894 19,443 98,742

-

5,570,000 60,000

NNN HAP/SAP Ankeveen NNN 't Hol NNN Weersloot/Egelshoek NNN Kortenhoef West NNN Kortenhoef Oost NNN Vuntus NNN Wijde Blik, Loenderveenseplas NNN Horstermeerpolder NNN Ster van Loosdrecht OVP NNN algemeen (wordt later verdeeld over projecten)

1,271,000 900,000 2,385,000 588,000 1,950,000 599,000 26,000 5,500,000 2,691,000 -

1,271,000 900,000 2,385,000 588,000 1,950,000 599,000 26,000 5,500,000 2,361,000 -

241,639 23,800 19,492 360,082 138,577 5,507 87,928 73,878 307,543 101,562

Nieuw habitat moerasvogels op privaat eigendom Verlanding Populatiebeheer ganzen (+rasteren)

600,000 1,200,000 1,000,000

600,000 1,200,000 1,000,000

(Water)recreatie ’s-Graveland/Kortenhoef (voorheen Vaarv GV) - Onderzoek en proces

Totaal Proces en onderzoek Deelproject Onderzoek ontsluiting Deelproject Dorpslint-Recreatieboulevard / duurzame ontwikkeling Scheendijk / Visie Kivietsbuurt WM Deelproject Dorpslint-Recreatieboulevard / duurzame ontwikkeling Scheendijk / Visie Kivietsbuurt SV Deelproject Icoon

Totaal Versterking ecologische waarden Ecologische verbindingen - N201 Ecologische verbindingen - Diverse lokale wegen Verkenning maatregelen Moerasvogels (vh Natuureilanden) Quickscan - Nieuwe Polderplas

-

45,387 24,909 50,000 178,317

Pagina 1 van 2

Programma Oostelijke Vechtplassen

Deelproject Noodmaatregel Ganzenvraat-Karekiet Onteigeningsvergoeding

2017-27

2017-27

Budget Herzien GA budget @@ 50,000 50,000 3,530,000 3,530,000

2017-2021

Kosten 57,346 -

Verbeteren waterkwaliteit TOTAAL (NIET VIA GF)

4,350,000

4,350,000

405,743

Totaal Bestrijding invasieve exoten Deelproject Bestrijding exoten Cabomba Deelproject Bestrijding exoten Kreeften

1,000,000 500,000 500,000

1,000,000 500,000 500,000

331,208 251,758 79,450

570,000 320,000 50,000 140,000 60,000

565,000 320,000 131,500 113,500 -

451,461 268,304 69,595 113,562 -

0 0 0

960,000 180,000 400,000 380,000

444,071 137,493 142,732 163,846

77,192,000

77,192,000

6,531,001

Totaal Transformatie recreatie sector Deelproject Gebiedsloods Deelproject Transitie recreatie & toerisme Deelproject Integratie recreatie en natuur/verduurzamen Deelproject BIZ Totaal Organisatiekosten Bureaukosten OVP Communicatie OVP breed Extra capaciteitskosten OVP WM Totaal OVP

@@ Herzien budget In de SG zijn besluiten genomen om budgetten te herverdelen.

Pagina 2 van 2