Bijlage C Presentatie financien Sociaal domein 26-10-2021

Financiën Sociaal domein Dinsdag 26 oktober 2021

Opening/ onderwerpen 1. Inleiding 2. Budget neutraal aanpassen indeling administratie en begroting 3. Actuele prognose 2021 4. Verwerking prognose 2021 in MJB 2022-2025 5. Taakstelling kostenbeheersing Sociaal domein

6. Hoe nu verder? 7. Afsluiting

1. Inleiding Inhoud van deze presentatie: Toelichting op de uitwerking van de aanbevelingen uit het rekenkamer rapport “Inzicht kosten van het Sociaal domein” Toelichting op het proces van het maken van de MJB 2022-2025 programma 5 Sociaal domein

1. Inleiding-2

Programma 5 Sociaal domein bestaat uit: - taakveld 0 Mutaties reserves - taakveld 4 Onderwijs - taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie - taakveld 6 Sociaal domein - taakveld 7 volksgezondheid en milieu Taakveld 6 is ook wel het Sociaal Domein in enge zin

1. Inleiding -3

Taakveld 6 bestaat uit de volgende taakvelden: taakveld 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82

omschrijving Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening Wmo Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal taakveld 6 Sociaal domein

2. aanpassen administratie en begroting Rekenkamer rapport “Inzicht kosten van het Sociaal domein” - Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) en Informatievoorschrift 2021 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen (Iv3) - Rekenkamer rapport betreft alleen taakveld 6 - Alle taakvelden programma 5 opnieuw getoetst aan Iv3 - Aanpassingen in oude jaren niet in de administratie verwerkt - Alle aanpassingen zijn budget neutraal

2. aanpassen administratie en begroting -2 Uitgevoerde werkzaamheden: - koppelen activiteiten aan juist taakveld - budget neutraal 2019 en 2020 aanpassen van begroting en rekening - budget neutraal 2021 aanpassen van begroting en geboekte kosten - aanpassen van de kostenverdeling van de afdelingen (voor 2021 nog niet doorgevoerd in begroting) - aanpassen boekingen van de kosten van de regio Aanpassingen hoofdzakelijk in taakveld 6 Kleine verschuiving van taakveld 4.3 en 7.1 naar taakveld 6

2. aanpassen administratie en begroting -3 Aangepaste tabel over 2019 tot en met begroting 2021 na voorjaarsnota bedragen x€ 1.000, +/+ is voordeel, -/- is nadeel

taakveld 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82

omschrijving begroting 2019 rekening 2019 begroting 2020 rekening 2020 begroting 2021 Samenkracht en burgerparticipatie 1.661 1.545 1.353 1.230 1.151 Wijkteams 588 564 456 607 602 Inkomensregelingen 1.481 829 1.143 815 875 Begeleide participatie 988 941 908 873 768 Arbeidsparticipatie 391 558 634 669 502 Maatwerkvoorziening Wmo 452 624 478 694 478 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.658 3.583 3.883 3.963 3.348 Maatwerkdienstverlening 182.750 4.216 4.025 4.134 4.370 Geëscaleerde zorg 18+ 14 281 -291 -181 31 Geëscaleerde zorg 18333 86 230 206 248 Totaal taakveld 6 Sociaal domein 11.315 13.227 12.820 13.011 12.373

3. Actuele prognose 2021

Opstellen prognose 2021 budgetten programma 5 Sociaal Domein (excl. interne doorberekeningen en de kosten van accommodaties) voor MJB 2022-2025. Kijken naar realisatie 2019, 2020 en lopend jaar 2021 Resultaat prognose 2021 budgetten programma 5 Sociaal domein is een tekort van afgerond € 520.000 Dit is verwerkt in Najaarsrapportage 2021

3. Actuele prognose 2021-2 Risico’s: - beperkte houdbaarheid van prognose - dynamiek sociaal domein - vanuit de regio Gooi en Vechtstreek slechts beperkte gegevens over de ontwikkeling in 2021 beschikbaar voor jeugdzorg en Wmo

4. Verwerking prognose in MJB

Structurele doorwerking toetsen aan jaarschijf 2022 uit de MJB 2021-2024 Uitkomsten: Per saldo een noodzaak tot ophoging budgetten Sociaal domein in begroting 2022 met € 700.000 (verwerkt) Opnemen van taakstelling kostenbeheersing Sociaal domein van € 175.000

4. Verwerking prognose in MJB-2 Oorzaken van de ophoging van de begroting: - In de begroting 2022 uit MJB 2021-2024 waren de uitkomsten jaarrekening 2019 niet volledig en structureel verwerkt; per saldo een bedrag van € 525.000 - compensatie abonnementstarief Wmo wel in de begroting verwerkt maar niet gekomen; bedrag € 75.000 - Een klein deel van de aanpassing begroting ontstaat door een werkelijke stijging van kosten; per saldo een bedrag van € 100.000

4. Verwerking prognose in MJB-3 Voorbeeld van aanpassing begroting: bedragen x € 1.000, +/+ is voordeel, -/- is nadeel

realisatie bedragen in € en x 1.000 2019 Eigen bijdrage ZIN en PGB 177 PGB HH -28 Wmo Begeleiding PGB -140 Jeugd (18-) PGB -195 totaal -186

begroting realisatie 2020 2020 300 82 -20 -42 -82 -115 -100 -254 98 -329

begroting prognose 2021 2021 300 195 -20 -20 -74 -219 -100 -290 106 -334

begroting begroting 2022 2022 na VJN uiteindelijk 300 200 -20 -20 -74 -200 -100 -275 106 -295

realisatie 2019

begroting realisatie 2020 2020

begroting prognose 2021 2021

begroting begroting 2022 2022 na VJN uiteindelijk

-200 -110 -310

-200 -110 -310

bedragen in € en x 1.000 Hulpmiddelen vervoer Wmo Woonvoorziening Wmo totaal

-316 -162 -478

-290 -200 -490

-260 -210 -470

-200 -110 -310

-260 -210 -470

5. Taakstelling Invullen van de taakstelling van € 175.000: - structureel verwerken in begroting van de regionale plannen voor kostenbeheersing - lokale plannen voor kostenbeheersing Sociaal domein afronden en implementeren - ook incidentele meevallers binnen het Sociaal domein inzetten voor de invulling taakstelling indien noodzakelijk

6. Hoe verder? In gesprek met de regio om de informatievoorziening Jeugdwet en Wmo uit te breiden om de kwaliteit van de prognose te verbeteren Versterken van de financiële functie. Hierdoor kunnen vanaf 2022 maandelijkse rapportages en analyses met de beleidsmedewerkers gedeeld worden om de ontwikkelingen binnen het Sociaal domein beter te kunnen volgen en bij te sturen. Strakkere toetsing vooraf van Collegevoorstellen en Raadsvoorstellen Sociaal domein op financiële consequenties door afdeling financiën.

7. Afsluiting

Zijn er nog vragen?