Document · PDF

Bijlage 4 Programmabegroting Regio GV 2027-2030

gemeenteraad 4 juni 2026, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2027 Regio Gooi & Vechtstreek36.625 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

B&B

6.5

Arbeidsparticipatie

300

-300

B&B

6.91

Coördinatie en beleid WMO

770

-770

B&B

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

619

-619

B&B

7.4

Milieubeheer

658

-658

B&B

8.1

Ruimte en Leefomgeving

839

-839

B&B

8.3

Wonen en Bouwen

459

-459

4.272

-4.272

959

-959

Visit

Beleid en Bestuur I&C

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

I&C

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-57

I&C

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

1.006

-1.006

I&C

6.91

Coördinatie en beleid WMO

1.050

-1.050

I&C

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

1.662

-1.662

Inkoop en Contractbeheer

4.734

-4.734

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal (Veilig thuis)

2.987

-2.987

7.1

Volksgezondheid (Preventie en vroeg signalering)

6.811

Beschermd Wonen (Wmo)

6.812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

5.444

-5.444

Centrumgemeentetaken, Bescherming en Opvang, Veilig Thuis

23.031

-23.031 -217

-48

14.552

-14.552

6.91

Coördinatie en beleid WMO (toezichthouder Wmo)

217

RGV

0.4

Overhead

753

-703

-50

969

-919

-50

119.301

-119.027

-274

-81

-1

-81

-1

119.301

-119.301

Bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten RGV 0.10 Resultaat

Onttrekkingen aan de reserves

-274 0

Gemeentelijke bijdragen Bedragen [ € ] Taak Veld

Omschrijving

7.3

GAD

6.1

Toezicht kinderopvang

6.22

Eenheid

2026 incl. BW 1.702.156

2027

2028

2029

2030

Inwoner

Tarief per eenheid 135,93

1.759.902

1.775.921

1.779.989

1.779.817

Inspectie-uren

nvt

34.263

42.765

Team RET

Inwoner

2,41

27.594

31.199

31.304

31.358

31.362

7.1

AGZ en BO&O

Inwoner

8,81

102.713

114.055

114.439

114.639

114.653

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

Inwoner

4,73

54.436

61.289

61.496

61.603

61.611

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

199,83

567.610

633.855

635.990

637.099

637.182

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

14,72

41.906

46.694

46.851

46.933

46.939

4.3

RBL

Leerplichtige

29,49

59.240

66.776

66.773

66.467

71.138

RBL, participatiewet art 7A

uitkering Rijk

nvt

3.703

6.5

Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

nvt

13.586

3.494

8.3

Urgentiebureau

verklaring

1.140,12

11.409

12.541

12.570

12.593

12.600

8.3

UB, verhuurderspunt

nvt

590

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

Inwoner

1,49

16.827

19.268

19.435

19.463

19.673

4.3

Leerlingvervoer

Leerlingen

nvt

203.751

215.248

6.60

WMO-vervoer

Gebruikers

nvt

235.814

246.937

5.5

Visit Gooi en Vecht

Inwoner

1,91

22.737

24.755

24.787

24.813

24.820

3.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

14.156

16.285

16.336

16.358

16.365

6.5

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,21

13.621

15.652

15.701

15.723

15.730

6.91

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,51

17.027

19.565

19.626

19.654

19.662

6.92

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

28.312

32.569

32.671

32.717

32.730

7.4

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

28.312

32.569

32.671

32.717

32.730

8.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,20

24.773

28.498

28.587

28.627

28.639

8.3

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

14.155

16.285

16.336

16.358

16.365

0.4

MRA

Inwoner

0,61

7.798

7.908

3.1

MRA

Inwoner

0,43

5.153

5.577

8.1

MRA

Inwoner

0,86

10.307

11.153

8.3

MRA

Inwoner

0,43

5.153

5.577

3.1

RSA

Inwoner

0,16

1.909

2.028

6.5

RSA

Inwoner

0,12

1.431

1.521

6.91

RSA

Inwoner

0,12

1.431

1.521

6.92

RSA

Inwoner

0,23

2.863

3.042

7.4

RSA

Inwoner

0,39

4.772

5.070

8.1

RSA

Inwoner

0,39

4.772

5.070

8.3

RSA

Inwoner

0,16

1.909

2.028

5.5

Regioconservator

Inwoner

0,33

4.219

4.277

4.293

0.8

Regionaal Leerhuis

Inwoner

0,15

1.350

1.960

6.752

Taakgerichte financiering

Inwoner

4,10

52.313

53.031

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,22

2.605

2.873

2.877

2.878

2.880

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

3,67

36.771

47.528

47.622

47.694

47.720

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

Inwoner

6,05

60.551

78.266

78.421

78.540

78.583

6.23

Veilig Thuis

Inwoner

12,16

134.944

157.410

157.774

158.066

158.155

7.1

Preventie & vroegsignalering

Inwoner

0,20

2.504

2.539

6.91

Toezichthouder WMO

Inwoner

0,85

10.369

10.970

3.588.112

3.853.250

3.873.621

3.879.723

3.884.787

Bedragen [ € ] Taak Veld

Omschrijving

7.3

GAD

4.3

RBL

Eenheid

2026 incl. BW -

2027

2028

2029

2030

Inwoner

Tarief per eenheid 135,93

1.349.390

1.361.672

1.364.791

1.364.659

Leerplichtige

29,49

39.217

43.298

43.296

43.098

46.126

RBL, participatiewet art 7A

uitkering Rijk

Nvt

4.574

6.5

Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

Nvt

9.881

2.541

8.3

UB, verhuurderspunt

nvt

453

4.3

Leerlingvervoer

Leerlingen

Nvt

256.354

267.094

6.60

WMO-vervoer

Gebruikers

Nvt

168.905

176.872

6.5

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,21

10.278

12.001

12.039

12.056

12.061

6.91

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,51

12.847

15.001

15.048

15.069

15.076

0.8

Regionaal Leerhuis

Inwoner

0,15

1.035

1.503

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,22

1.997

2.203

2.206

2.207

2.208

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

3,67

28.190

36.442

36.514

36.569

36.589

6.91

Toezichthouder WMO

Inwoner

0,85

7.949

8.411

537.106

1.919.329

1.931.770

1.934.784

1.937.713

Bedragen [ € ] Taak Veld

Omschrijving

7.3

GAD

6.1

Toezicht kinderopvang

6.22

Eenheid

2026 incl. BW 7.997.128

2027

2028

2029

2030

Inwoner

Tarief per eenheid 135,93

8.292.214

8.367.694

8.386.861

8.386.048

Inspectie-uren

Nvt

192.848

203.518

Team RET

Inwoner

2,41

130.921

147.000

147.495

147.752

147.771

7.1

AGZ en BO&O

Inwoner

8,81

487.327

537.397

539.207

540.148

540.218

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

Inwoner

4,73

258.273

288.779

289.751

290.257

290.295

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

199,83

2.605.734

2.896.310

2.906.065

2.911.133

2.911.512

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

14,72

192.331

213.361

214.080

214.453

214.481

4.3

RBL

Leerplichtige

29,49

276.660

305.212

305.198

303.799

325.148

RBL, participatiewet art 7A

uitkering Rijk

Nvt

20.499

6.5

Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

Nvt

96.336

24.774

8.3

Urgentiebureau

verklaring

1.140,12

53.937

59.286

59.424

59.532

59.564

8.3

UB, verhuurderspunt

nvt

Nvt

2.801

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

Inwoner

1,49

79.836

90.786

91.571

91.705

92.695

4.3

Leerlingvervoer

Leerlingen

Nvt

1.077.850

1.129.448

6.60

WMO-vervoer

Gebruikers

Nvt

1.169.435

1.224.596

5.5

Visit Gooi en Vecht

Inwoner

1,91

107.877

116.639

116.792

116.915

116.945

3.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

67.184

76.729

76.969

77.077

77.109

6.5

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,21

64.650

73.749

73.980

74.083

74.114

6.91

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,51

80.812

92.186

92.475

92.604

92.643

6.92

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

134.369

153.458

153.939

154.154

154.217

7.4

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

134.369

153.458

153.939

154.154

154.217

8.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,20

117.573

134.276

134.696

134.884

134.940

8.3

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

67.184

76.729

76.969

77.077

77.109

0.4

MRA

Inwoner

0,61

36.997

37.260

3.1

MRA

Inwoner

0,43

24.450

26.275

8.1

MRA

Inwoner

0,86

48.899

52.551

8.3

MRA

Inwoner

0,43

24.450

26.275

3.1

RSA

Inwoner

0,16

9.055

9.555

6.5

RSA

Inwoner

0,12

6.791

7.166

6.91

RSA

Inwoner

0,12

6.791

7.166

6.92

RSA

Inwoner

0,23

13.584

14.333

7.4

RSA

Inwoner

0,39

22.639

23.888

8.1

RSA

Inwoner

0,39

22.639

23.888

8.3

RSA

Inwoner

0,16

9.055

9.555

5.5

Regioconservator

Inwoner

0,33

20.018

20.152

20.227

0.8

Regionaal Leerhuis

Inwoner

0,15

6.404

9.233

6.752

Taakgerichte financiering

Inwoner

4,10

248.200

249.866

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,22

12.357

13.538

13.558

13.561

13.569

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

3,67

174.462

223.939

224.383

224.722

224.844

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

Inwoner

6,05

287.293

368.769

369.500

370.060

370.261

6.23

Veilig Thuis

Inwoner

12,16

640.252

741.675

743.389

744.769

745.187

7.1

Preventie & vroegsignalering

Inwoner

0,20

11.882

11.962

6.91

Toezichthouder WMO

Inwoner

0,85

49.193

51.687

17.070.846 18.239.140 18.334.799 18.363.424 18.386.611

Bedragen [ € ] Taak Veld

Omschrijving

7.3

GAD

6.1

Toezicht kinderopvang

6.22

Eenheid

2026 incl. BW 12.540.359

2027

2028

2029

2030

Inwoner

Tarief per eenheid 135,93

12.830.959

12.947.752

12.977.410

12.976.152

Inspectie-uren

Nvt

227.022

246.221

Team RET

Inwoner

2,41

204.796

227.461

228.226

228.624

228.654

7.1

AGZ en BO&O

Inwoner

8,81

762.310

831.542

834.343

835.798

835.907

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

Inwoner

4,73

404.008

446.842

448.347

449.129

449.187

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

199,83

3.627.733

3.984.575

3.997.994

4.004.966

4.005.488

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

14,72

267.164

293.530

294.519

295.032

295.071

4.3

RBL

Leerplichtige

29,49

385.344

421.392

421.372

419.440

448.916

RBL, participatiewet art 7A

uitkering Rijk

Nvt

45.704

45.701

6.5

Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

Nvt

247.016

63.523

8.3

Urgentiebureau

verklaring

1.140,12

197.076

216.623

217.125

217.521

217.638

8.3

UB, verhuurderspunt

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

4.3 6.60 5.5 3.1

nvt

Nvt

4.381

Inwoner

1,49

124.884

140.478

141.693

141.901

143.432

Leerlingvervoer

Leerlingen

Nvt

1.298.313

1.359.118

WMO-vervoer

Gebruikers

Nvt

1.851.397

1.938.726

Visit Gooi en Vecht

Inwoner

1,91

168.750

180.481

180.718

180.908

180.955

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

105.077

118.727

119.098

119.265

119.314

6.5

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,21

101.112

114.116

114.473

114.633

114.680

6.91

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,51

126.390

142.645

143.091

143.291

143.351

6.92

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

210.153

237.453

238.197

238.530

238.628

7.4

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

210.153

237.453

238.197

238.530

238.628

8.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,20

183.884

207.772

208.422

208.713

208.800

8.3

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

105.077

118.727

119.098

119.265

119.314

0.4

MRA

Inwoner

0,61

57.873

57.655

3.1

MRA

Inwoner

0,43

38.246

40.657

8.1

MRA

Inwoner

0,86

76.493

81.315

8.3

MRA

Inwoner

0,43

38.246

40.657

3.1

RSA

Inwoner

0,16

14.166

14.785

6.5

RSA

Inwoner

0,12

10.624

11.089

6.91

RSA

Inwoner

0,12

10.624

11.089

6.92

RSA

Inwoner

0,23

21.248

22.178

7.4

RSA

Inwoner

0,39

35.413

36.963

8.1

RSA

Inwoner

0,39

35.413

36.963

8.3

RSA

Inwoner

0,16

14.166

14.785

5.5

Regioconservator

Inwoner

0,33

31.313

31.182

31.299

0.8

Regionaal Leerhuis

Inwoner

0,15

10.018

14.287

6.752

Taakgerichte financiering

Inwoner

4,10

388.252

386.631

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,22

19.329

20.947

20.979

20.984

20.995

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

3,67

272.905

346.512

347.200

347.724

347.913

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

Inwoner

6,05

449.404

570.614

571.746

572.612

572.923

6.23

Veilig Thuis

Inwoner

12,16

1.001.527

1.147.631

1.150.283

1.152.418

1.153.065

7.1

Preventie & vroegsignalering

Inwoner

0,20

18.587

18.509

6.91

Toezichthouder WMO

Inwoner

0,85

76.953

79.978

25.973.199 27.388.494 27.535.007 27.578.828 27.611.144

Bedragen [ € ] Taak Veld

Omschrijving

7.3

GAD

6.1

Toezicht kinderopvang

6.22

Eenheid

2026 incl. BW 5.521.813

2027

2028

2029

2030

Inwoner

Tarief per eenheid 135,93

5.599.824

5.650.796

5.663.740

5.663.191

Inspectie-uren

Nvt

111.227

96.482

Team RET

Inwoner

2,41

89.333

99.271

99.605

99.779

99.792

7.1

AGZ en BO&O

Inwoner

8,81

332.524

362.910

364.133

364.768

364.815

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

Inwoner

4,73

176.230

195.015

195.672

196.014

196.039

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

199,83

1.459.142

1.598.826

1.604.210

1.607.008

1.607.217

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

14,72

107.320

117.780

118.177

118.383

118.398

4.3

RBL

Leerplichtige

29,49

153.549

168.651

168.643

167.870

179.667

RBL, participatiewet art 7A

uitkering Rijk

Nvt

19.596

6.5

Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

Nvt

88.926

22.868

8.3

Urgentiebureau

verklaring

1.140,12

47.713

52.446

52.567

52.663

52.691

8.3

UB, verhuurderspunt

nvt

Nvt

1.911

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

Inwoner

1,49

54.476

61.309

61.839

61.930

62.598

4.3

Leerlingvervoer

Leerlingen

Nvt

711.904

742.074

6.60

WMO-vervoer

Gebruikers

Nvt

841.543

881.238

5.5

Visit Gooi en Vecht

Inwoner

1,91

73.609

78.767

78.871

78.954

78.974

3.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

45.844

51.816

51.978

52.051

52.072

6.5

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,21

44.115

49.804

49.960

50.029

50.050

6.91

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,51

55.143

62.254

62.449

62.537

62.563

6.92

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

91.688

103.632

103.956

104.102

104.145

7.4

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

91.688

103.632

103.956

104.102

104.145

8.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,20

80.227

90.678

90.962

91.089

91.127

8.3

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

45.844

51.816

51.978

52.051

52.072

0.4

MRA

Inwoner

0,61

25.244

25.162

3.1

MRA

Inwoner

0,43

16.683

17.744

8.1

MRA

Inwoner

0,86

33.366

35.488

8.3

MRA

Inwoner

0,43

16.683

17.744

3.1

RSA

Inwoner

0,16

6.179

6.453

6.5

RSA

Inwoner

0,12

4.634

4.840

6.91

RSA

Inwoner

0,12

4.634

4.840

6.92

RSA

Inwoner

0,23

9.269

9.679

7.4

RSA

Inwoner

0,39

15.448

16.132

8.1

RSA

Inwoner

0,39

15.448

16.132

8.3

RSA

Inwoner

0,16

6.179

6.453

5.5

Regioconservator

Inwoner

0,33

13.659

13.609

13.660

0.8

Regionaal Leerhuis

Inwoner

0,15

4.370

6.235

6.752

Taakgerichte financiering

Inwoner

4,10

169.357

168.738

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,22

8.431

9.142

9.156

9.158

9.163

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

3,67

119.043

151.229

151.529

151.757

151.840

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

Inwoner

6,05

196.032

249.034

249.528

249.906

250.041

6.23

Veilig Thuis

Inwoner

12,16

436.870

500.861

502.019

502.951

503.233

7.1

Preventie & vroegsignalering

Inwoner

0,20

8.108

8.078

6.91

Toezichthouder WMO

Inwoner

0,85

33.567

34.905

11.368.973 11.913.185 11.976.524 11.995.379 12.008.373

Bedragen [ € ] Taak Veld

Omschrijving

7.3

GAD

6.1

Toezicht kinderopvang

6.22

Eenheid

2026 incl. BW 1.544.721

2027

2028

2029

2030

Inwoner

Tarief per eenheid 135,93

1.559.675

1.573.872

1.577.477

1.577.324

Inspectie-uren

Nvt

45.980

56.456

Team RET

Inwoner

2,41

24.807

27.649

27.742

27.791

27.794

7.1

AGZ en BO&O

Inwoner

8,81

92.339

101.079

101.419

101.596

101.609

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

Inwoner

4,73

48.938

54.316

54.499

54.594

54.601

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

199,83

411.975

454.010

455.539

456.333

456.393

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

14,72

30.332

33.445

33.558

33.617

33.621

4.3

RBL

Leerplichtige

29,49

46.097

50.731

50.729

50.496

54.045

RBL, participatiewet art 7A

uitkering Rijk

Nvt

2.230

6.5

Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

Nvt

12.351

3.176

8.3

Urgentiebureau

verklaring

1.140,12

2.075

2.280

2.286

2.290

2.291

8.3

UB, verhuurderspunt

nvt

Nvt

531

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

Inwoner

1,49

15.127

17.076

17.224

17.249

17.435

4.3

Leerlingvervoer

Leerlingen

Nvt

97.911

103.434

6.60

WMO-vervoer

Gebruikers

Nvt

203.020

212.596

5.5

Visit Gooi en Vecht

Inwoner

1,91

20.441

21.938

21.967

21.990

21.996

3.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

12.735

14.432

14.477

14.497

14.503

6.5

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,21

12.254

13.871

13.915

13.934

13.940

6.91

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,51

15.318

17.339

17.394

17.418

17.425

6.92

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

25.470

28.864

28.954

28.995

29.007

7.4

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

25.470

28.864

28.954

28.995

29.007

8.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,20

22.287

25.256

25.335

25.370

25.381

8.3

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

12.734

14.432

14.477

14.497

14.503

0.4

MRA

Inwoner

0,61

7.010

7.008

3.1

MRA

Inwoner

0,43

4.633

4.942

8.1

MRA

Inwoner

0,86

9.266

9.884

8.3

MRA

Inwoner

0,43

4.633

4.942

3.1

RSA

Inwoner

0,16

1.716

1.797

6.5

RSA

Inwoner

0,12

1.287

1.348

6.91

RSA

Inwoner

0,12

1.287

1.348

6.92

RSA

Inwoner

0,23

2.574

2.696

7.4

RSA

Inwoner

0,39

4.290

4.493

8.1

RSA

Inwoner

0,39

4.290

4.493

8.3

RSA

Inwoner

0,16

1.716

1.797

5.5

Regioconservator

Inwoner

0,33

3.793

3.790

3.805

0.8

Regionaal Leerhuis

Inwoner

0,15

1.213

1.737

6.752

Taakgerichte financiering

Inwoner

4,10

47.029

46.997

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,22

2.341

2.546

2.550

2.551

2.552

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

3,67

33.057

42.121

42.204

42.268

42.291

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

Inwoner

6,05

54.436

69.361

69.499

69.604

69.642

6.23

Veilig Thuis

Inwoner

12,16

121.316

139.501

139.823

140.083

140.162

7.1

Preventie & vroegsignalering

Inwoner

0,20

2.251

2.250

6.91

Toezichthouder WMO

Inwoner

0,85

9.321

9.722

3.040.372

3.205.924

3.223.568

3.228.796

3.232.673

Bedragen [ € ] Taak Veld

Omschrijving

7.3

GAD

6.1

Toezicht kinderopvang

6.22

Eenheid

2026 incl. BW 3.264.131

2027

2028

2029

2030

Inwoner

Tarief per eenheid 135,93

3.353.424

3.383.949

3.391.700

3.391.371

Inspectie-uren

Nvt

77.924

76.177

Team RET

Inwoner

2,41

53.360

59.448

59.648

59.752

59.760

7.1

AGZ en BO&O

Inwoner

8,81

198.620

217.327

218.059

218.439

218.468

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

Inwoner

4,73

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

199,83

874.112

948.385

951.579

953.238

953.362

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

14,72

64.190

69.864

70.100

70.222

70.231

7.1

Jeugd en Gezin projecten

4.3

RBL

4. 6.5 8.3

Urgentiebureau

8.3

UB, verhuurderspunt

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

4.3

Nvt

51.350

56.805

56.879

56.884

56.891

Leerplichtige

29,49

92.086

101.374

101.369

100.904

107.995

RBL, participatiewet art 7A

uitkering Rijk

Nvt

8.458

Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

Nvt

24.702

6.352

verklaring

1.140,12

18.670

20.522

20.570

20.607

20.618

nvt

Nvt

1.142

Inwoner

1,49

32.539

36.715

37.032

37.086

37.487

Leerlingvervoer

Leerlingen

Nvt

532.746

559.526

6.60

WMO-vervoer

Gebruikers

Nvt

427.132

447.279

5.5

Visit Gooi en Vecht

Inwoner

1,91

43.968

47.169

47.232

47.281

47.293

3.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

27.384

31.030

31.127

31.170

31.183

6.5

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,21

26.351

29.825

29.918

29.960

29.972

6.91

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,51

32.938

37.281

37.397

37.450

37.465

6.92

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

54.767

62.059

62.254

62.341

62.367

7.4

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

54.767

62.059

62.254

62.341

62.367

8.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,20

47.922

54.302

54.472

54.548

54.571

8.3

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

27.384

31.030

31.127

31.170

31.183

0.4

MRA

Inwoner

0,61

15.079

15.068

3.1

MRA

Inwoner

0,43

9.965

10.626

8.1

MRA

Inwoner

0,86

19.930

21.252

8.3

MRA

Inwoner

0,43

9.965

10.626

3.1

RSA

Inwoner

0,16

3.691

3.864

6.5

RSA

Inwoner

0,12

2.768

2.898

6.91

RSA

Inwoner

0,12

2.768

2.898

6.92

RSA

Inwoner

0,23

5.536

5.796

7.4

RSA

Inwoner

0,39

9.227

9.660

8.1

RSA

Inwoner

0,39

9.227

9.660

8.3

RSA

Inwoner

0,16

3.691

3.864

5.5

Regioconservator

Inwoner

0,33

8.159

8.150

8.180

0.8

Regionaal Leerhuis

Inwoner

0,15

2.610

3.734

6.752

Taakgerichte financiering

Inwoner

4,10

101.159

101.048

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,22

5.037

5.475

5.483

5.484

5.487

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

3,67

71.106

90.562

90.742

90.879

90.928

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

Inwoner

6,05

117.093

149.132

149.428

149.655

149.736

6.23

Veilig Thuis

Inwoner

12,16

260.948

299.938

300.631

301.189

301.358

7.1

Preventie & vroegsignalering

Inwoner

0,20

4.843

4.837

6.91

Toezichthouder WMO

Inwoner

0,85

20.049

20.903

6.711.036

7.096.403

7.133.955

7.145.008

7.152.801

Bedragen [ € ] Taak Veld

Omschrijving

7.3

GAD

6.1

Toezicht kinderopvang

6.22

Eenheid

2026 incl. BW 32.570.308

2027

2028

2029

2030

Inwoner

Tarief per eenheid 135,93

34.745.388

35.061.657

35.141.967

35.138.561

Inspectie-uren

Nvt

689.264

721.619

Team RET

Inwoner

2,41

530.811

592.027

594.020

595.056

595.133

7.1

AGZ en BO&O

Inwoner

8,81

1.975.833

2.164.309

2.171.600

2.175.388

2.175.670

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

Inwoner

4,73

941.885

1.046.241

1.049.765

1.051.597

1.051.733

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

199,83

9.546.306

10.515.961

10.551.377

10.569.777

10.571.154

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

14,72

703.243

774.674

777.284

778.640

778.741

7.1

Jeugd en Gezin projecten

4.3

RBL

4. 6.5 8.3

Urgentiebureau

8.3

UB, verhuurderspunt

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

4.3

Nvt

51.350

56.805

56.879

56.884

56.891

Leerplichtige

29,49

1.052.193

1.157.434

1.157.380

1.152.074

1.233.035

RBL, participatiewet art 7A

uitkering Rijk

Nvt

104.763

Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

Nvt

492.798

126.728

verklaring

1.140,12

330.880

363.699

364.541

365.207

365.402

nvt

Nvt

11.809

Inwoner

1,49

323.689

365.632

368.794

369.334

373.320

Leerlingvervoer

Leerlingen

Nvt

4.178.829

4.375.942

6.60

WMO-vervoer

Gebruikers

Nvt

4.897.246

5.128.244

5.5

Visit Gooi en Vecht

Inwoner

1,91

437.382

469.749

470.368

470.861

470.984

3.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

272.380

309.018

309.985

310.418

310.547

6.5

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,21

272.381

309.018

309.985

310.418

310.547

6.91

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,51

340.475

386.272

387.482

388.023

388.184

6.92

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

544.759

618.036

619.971

620.837

621.094

7.4

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,52

544.759

618.036

619.971

620.837

621.094

8.1

Beleid en Bestuur

Inwoner

2,20

476.666

540.781

542.474

543.232

543.457

8.3

Beleid en Bestuur

Inwoner

1,26

272.378

309.018

309.985

310.418

310.547

0.4

MRA

Inwoner

0,61

150.001

150.062

3.1

MRA

Inwoner

0,43

99.130

105.822

8.1

MRA

Inwoner

0,86

198.261

211.643

8.3

MRA

Inwoner

0,43

99.130

105.822

3.1

RSA

Inwoner

0,16

36.716

38.483

6.5

RSA

Inwoner

0,12

27.535

28.862

6.91

RSA

Inwoner

0,12

27.535

28.862

6.92

RSA

Inwoner

0,23

55.074

57.724

7.4

RSA

Inwoner

0,39

91.789

96.207

8.1

RSA

Inwoner

0,39

91.789

96.207

8.3

RSA

Inwoner

0,16

36.716

38.483

5.5

Regioconservator

Inwoner

0,33

81.161

81.160

81.464

0.8

Regionaal Leerhuis

Inwoner

0,15

27.000

38.688

6.752

Taakgerichte financiering

Inwoner

4,10

1.006.310

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,22

52.097

56.724

56.809

56.824

56.854

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

3,67

735.534

938.332

940.194

941.613

942.125

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

Inwoner

6,05

1.164.809

1.485.176

1.488.122

1.490.377

1.491.186

6.23

Veilig Thuis

Inwoner

12,16

2.595.857

2.987.017

2.993.919

2.999.477

3.001.160

7.1

Preventie & vroegsignalering

Inwoner

0,20

48.175

6.91

Toezichthouder WMO

Inwoner

0,85

207.401

216.576

216.575

68.289.644 73.615.725 74.009.245 74.125.942 74.214.101

Taak veld

Omschrijving

2027

2028

2029

2030

RBL- RMC -DSP

2026 Incl. BW 863.539

4.3

761.051

4.3

RBL -VSV -RP

297.099

564.521

4.3

RBL – Laaggeletterdheid

102.825

4.3

RBL – Participatiewet, art 7A

75.000

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

98.560

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis – vd Staaijgelden

56.133

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis – POK middelen

128.013

4.3

Volwasseneneducatie

1.125.599

959.477

6.811

Beschermd Wonen

14.330.427

14.446.902

6.812

Maatschappelijke Opvang

2.253.445

2.259.123

6.812

Vrouwenopvang

2.708.403

2.862.161

6.812

Dak- en Thuisloosheid

322.834

22.286.877

22.636.600

22.508.587

22.405.762

Prognose balans MEERJARENBALANS

Beginbalans 2026

Eindbalans 2026

Eindbalans 2027

Eindbalans 2028

Eindbalans 2029

Eindbalans 2030

31.690

34.528

36.334

34.081

31.842

31.226

ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa

2.752

2.002

1.402

Totaal vaste activa

34.442

36.530

37.736

34.083

31.844

31.228

19.498

18.000

19.905

21.921

23.630

25.018

660

Voorraden Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

2.353

Totaal vlottende activa

22.511

21.013

22.918

24.934

26.643

28.031

Totaal

56.953

57.543

60.655

59.018

58.488

59.259

Eigen vermogen

14.360

10.900

10.625

10.544

10.463

10.462

Voorzieningen

2.954

2.912

3.203

3.353

3.625

3.857

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

23.109

27.200

30.296

28.590

27.869

28.409

Totaal vaste passiva

40.423

41.012

44.124

42.487

41.957

42.728

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar

5.148

Overlopende passiva

11.382

Totaal vlottende passiva

16.531

Totaal

56.953

57.543

60.655

59.018

58.488

59.259

PASSIVA

Prognose Reserves en voorzieningen Bedragen x € 1.000 Onttrekking 2027 -

Stand eind 2027 1.159

Onttrekking 2028 -

Stand eind 2028 1.159

Onttrekking 2029

Algemene reserve

Stand eind 2026 1.159

Stand eind 2029 1.159

Onttrekking 2030 -

Stand eind 2030 1.159

Rampenbestrijding

556

Samenwerkingsagenda

784

Zorg- en Veiligheidshuis

Bescherming en Opvang

RESERVES

1.843

Eigen Risicodragerschap RGV

169

Dak- en Thuisloosheid

310

Reg. aanpak Jeugdwerkloosheid

242

-82

160

-80

Laaggeletterdheid

220

POK

163

-42

121

Organisatie in ontwikkeling

566

-150

416

Uitvoeringsprogramma SD

Voorbereiding Huisvesting GAD

913

COVID-1914

413

Nieuwbouw RAV

-1

3.328

Aanvaardbare kosten RAV Eigen Risicodragerschap RAV Totaal reserves

126

10.900

-275

10.625

-81

10.544

-81

10.463

-1

10.462

Bedragen x € 1.000

Stand eind 2027 277

-2

Stand eind 2028 275

-3

Stand eind 2029 272

-3

Stand eind 2030 269

Groot onderhoud Laan Tergooi

211

232

258

279

301

Spaarverlof RAV

655

Gezondheidsmonitoren

134

-2

132

-69

135

Groot onderhoud Regiokantoor

910

231

1.141

195

1.336

218

1.554

178

1.732

Onderhoud gebouwen GAD

365

Spaarverlof RGV

400

Totaal voorzieningen

2.912

291

3.203

150

3.353

272

3.625

232

3.857

Totaal reserves -voorzieningen

13.812

13.828

13.897

191

14.088

231

14.319

VOORZIENINGEN Onderhoud ambulances

Stand eind 2026 237

Mutatie

Gevormd via resultaatbestemming 2025

Algemene reserves Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin en onvoorzienbare, niet uitstelbare en onvermijdelijke uitgaven, voor zover daarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie.

Bestemmingsreserves Voor de indeling van de bestemmingsreserves is in eerste instantie gekeken naar de herkomst van de middelen. Wanneer de middelen van een derde partij afkomstig zijn, is er sprake van een verplichtend karakter. De bijdrage is toegekend ten gunste van vooraf bepaalde bestedingsdoelen. Reserve rampenbestrijding De reserve GHOR is ten behoeve van rampenbestrijding en is opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van de veiligheidsregio. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij het bestrijden van rampen. Voor de reserve is geen einddatum en maximale hoogte ingesteld. Reserve Samenwerkingsagenda De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in de regio Gooi en Vechtstreek. Voor de reserve is geen einddatum ingesteld en er is geen gewenste omvang vastgesteld. Reserve Zorg en Veiligheidshuis Bekostiging van lasten gericht op het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit, recidive daarvan voorkomen en perspectief bieden aan individuen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving door goede samenwerking tussen gemeenten, zorg en strafrecht.

Een besluit tot onttrekking wordt ter instemming voorgelegd aan de stuurgroep (convenantpartners) van het zorg en veiligheidshuis, alvorens deze wordt bekrachtigd in het Regiobestuur. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op €60.000. Er is geen verwachte einddatum ingesteld. Reserve Bescherming en Opvang Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Samen met professionele partners zorgen de gemeenten ervoor dat ook de meest kwetsbare inwoners veilig en beschermd (thuis) kunnen wonen. Hieruit voortkomende kosten kunnen onttrokken worden aan de reserve. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000. Er is geen einddatum ingesteld. Reserve Eigen Risicodragerschap RGV Het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. Dit in het kader van uitkeringen WGA en WGA Flex, onderdeel van de WIA. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000.

Reserve Dak- en Thuisloosheid Bekostiging van lasten voortkomend uit het ‘Bewerkstelligen van kleinschalige opvang’ (maatregel 5) en het ‘Organiseren van meer en passende huisvesting’ (maatregel 7) uit het door het Rijk geaccordeerde plan van aanpak behorend bij de impulsgelden die in 2021 ontvangen zijn en waaruit deze reserve gevormd is. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.372.000. Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Bekostiging van lasten voortkomend uit het brede steunpakket aan maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in de regio Gooi en Vechtstreek. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 586.750. Reserve Laaggeletterdheid Bekostiging van lasten die zorgen dat mensen uit Gooi en Vechtstreek de Nederlandse taal leren spreken en begrijpen en activiteiten gericht op het leren schrijven. Met de Rijkssubsidie willen gemeenten laaggeletterdheid terugdringen door de samenwerking tussen partners te versterken, de communicatie te verbeteren (bewustwording, bereik doelgroepen), een integrale aanpak te bevorderen, het aanbod passend vorm te geven (inkoop, kwaliteit, zicht- en vindbaarheid) en de regie bij gemeenten te versterken (o.a. monitoring, sturing, regionaal projectleider). De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 490.000.

Reserve POK Om de uitvoering van de overheidsdienstverlening te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen heeft het Rijk aanvullende middelen vrijgemaakt, de zogeheten POK middelen. Voor de besteding hiervan zijn met het rijk 8 inhoudelijke actielijnen afgesproken. De POK middelen voor het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek zijn beschreven in actielijn 7 en zullen de komende jaren worden ingezet ter versterking van de coördinatiefunctie van het zorg- en veiligheidshuis in de ondersteuning van mensen met (hoog) risicovol verward gedrag. Reserve Organisatie in ontwikkeling Gemeente Weesp heeft een vergoeding betaald voor het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. Deze gelden worden ingezet voor: - Bekostiging van frictiekosten die voortkomen uit het uittreden van Weesp. - Bekostiging van maatregelen om frictiekosten door het uittreden van Weesp te voorkomen. Maatregelen om de organisatie na het uittreden van Weesp door te ontwikkelen en robuust en toekomstbestendig te maken Reserve uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan de regionale opgaven die zijn uitgewerkt in de bestuurlijke uitvoeringsprogramma’s welke richtinggevend adaptief zijn aangenomen door de portefeuillehoudersoverleggen voor Gezondheid en Ondersteuning en Jeugd en Onderwijs.

Reserve voorbereidingskosten huisvestingsvraagstukken GAD Bij de GAD speelt het vraagstuk rondom de infrastructuur en de accommodatie van regionale voorzieningen voor de dienstverlening aan de inwoners van gemeenten al een paar jaar. Het gaat hierbij om de functies die de ‘backoffice’ van de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten zijn. Deze reserve dient om de voorbereidingskosten en planvorming te financieren behorende bij het proces om te komen tot een mogelijke centralisatie van deze taken op één locatie. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.200.000. De verwachte einddatum is 31-12-2027.

Reserve COVID-19 Reserve ter afdekking van financiële risico’s met betrekking tot de nog vast te stellen subsidies van het ministerie van VWS voor de COVID-19 vaccinatiecampagnes. Deze reserve is ontstaan uit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2025. Voordelen die ontstaan doordat de vergoeding per toegediende vaccinatie hoger is dan de gerealiseerde kosten, worden aan deze reserve toegevoegd totdat de subsidie definitief is vastgesteld. Reserve nieuwbouw RAV Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek. Reserve Aanvaardbare kosten RAV De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve. Voor de reserve is geen maximale hoogte en geen einddatum ingesteld. Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025 Deze vergoeding van Politie Nederland in verband met vertraging Meldkamer Midden Nederland, in te zetten voor de nieuwe Zorgkamer in Almere. De verwachte einddatum is 31-12-2027.

Reserve Eigen Risicodragerschap RAV Deze reserve heeft als doel te kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex)medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.

Voorzieningen Voorziening onderhoud ambulances Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van vier in 2016 aangeschafte ambulances, waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten. Jaarlijks vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening. Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhouds-prognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. Voorziening Spaarverlof Deze voorziening is gevormd door de invoering van de spaarverlofregeling. Medewerkers kunnen verlofuren omzetten naar spaarverlof. Dit spaarverlof is een verplichting van niet-gelijke omvang. De gewenste omvang wordt tweemaal per jaar bepaald en onderbouwd op basis van het werkelijk opgebouwde en opgenomen spaarverlof Voorziening gezondheidsmonitoren De GGD heeft de wettelijke taak om om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale cijfers te verzamelen, om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren.

Met deze voorziening worden deze vierjaarlijkse kosten geëgaliseerd.

Voorziening groot onderhoud Regiokantoor Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan. De planningshorizon is 35 jaar. Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld. Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. Vanwege de verwachte verhuizing van de GAD binnen enkele jaren wordt alleen het noodzakelijke groot onderhoud uitgevoerd en de voorziening wordt overeenkomstig minimaal gehouden.

Leningen Bedragen [€] Lening

1998-I 2005-I 2006-I 2018-I 2019-I 2020-I 2020-II15 2021-I 2026-I 2027-I 2028-I 2029-I 2030-I Saldo

Rente (%)

Hoofdsom

Startdatum

Einddatum

4,74 3,80 4,05 1,66 0,37 0,17 0,00 0,05 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

1.531.508 1.100.000 1.000.000 10.000.000 6.000.000 6.500.000 8.000.000 8.500.000 7.447.426 7.196.000 3.514.000 3.601.000 5.186.000

2-6-1998 29-7-2005 3-3-2006 2-11-2018 24-4-2019 31-1-2020 20-11-2020 21-4-2021 2026 2027 2028 2029 2030

2-6-2038 29-7-2030 3-3-2046 2-11-2053 24-4-2029 31-1-2030 1-12-2028 21-4-2031 2036 2037 2038 2039 2040

Aflossing 2027

51.050 44.000 25.000 285.714 600.000 650.000 850.000 850.000 744.743 4.100.507

Rente 2027

29.037 6.688 20.250 128.057 6.660 4.420 0 2.125 245.765 443.003

Restant hoofdsom eind 2027

561.553 132.000 475.000 7.428.571 1.200.000 1.950.000 1.400.000 3.400.000 6.702.683 7.196.000

30.445.808

In de jaren 2027 tot en met 2030 verwachten wij een financieringsbehoefte die voortkomt uit de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage ‘Investeringen’.

Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek

Investeringen De investeringen zijn op basis van de huidige inzichten en plannen meerjarig geactualiseerd. In de financiële begroting 2027-2030 is rekening gehouden met de afschrijvingslasten met betrekking tot onderstaande investeringen. Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een omslagrente van 1,28%. Bedragen x € 1.000 Investering

GAD Voertuigen inzameling Voertuigen overig Activa Overlaad- en Scheidingstations Aansluitingen Nieuwbouw VANG Beheer/vervanging inzamelmiddelen OVC Assets standaardiseren/ toegangsbeheer (O)VC's GGD GHOR /VITO RAV Piketauto Rapid Responder ambulance RAV overig Regio Voertuigen Regio Hardware TOTAAL

Afschrijvings termijn in V of U jaren

2027

2028

2029

2030

V V V U U V V

8 6 10 10 12 10 10

490 300 235 172 978 1.571 1.500

500 290 355 172 1.147 -

325 190 200 2.426 -

1.500 190 200 2.426 -

V V

6 4

800 750

800 -

210 -

215 320

V V

6 5

150 250 7.196

250 3.514

250 3.601

250 5.186

Tarieven Tarief 2026

Tarief 2027

€ 75,00

Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW

€ 20,00

Bedrijfs-KCA per kilo excl. BTW

€ 1,00

Bedrijfsasbest per ton excl. BTW

€ 160,00

Particulieren (inclusief BTW) Pasje/druppel ondergrondse container

€ 10,00

Ophaalservice Grof Huishoudelijk Afval per 1m3

€ 22,50

Brengservice op een scheidingsstation vanaf 1m3 (eerste m3 gratis)

€ 16,00

REGIONAAL URGENTIEBUREAU Urgentieverklaring REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit GAD16 Chemisch afval

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek. 16

Lijst met afkortingen Afkorting AB ABP AGZ BBV BNG Cao CPI DB DLP ECB EMU FIDO FLO GAD GFT GHOR HKZ HOF IZA JGZ KWD MBO MKA MRA NEN NZa P&C POH PG PMD RAV RBL RET RMC RMT RSA RUB RVE SISA SPUK T&H VANG VO VPB VSV VT WSP

Definitie Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Gezondheids Zorg Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Collectieve Arbeids Overeenkomst Consumentenprijsindex Dagelijks Bestuur Digitaal Leefplein Europese Centrale Bank Europese Monetaire Unie Financiering Decentrale Overheid Functioneel Leeftijds Ontslag Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst Groente, fruit en tuinafval Geneeskundige Hulpverlening in de regio Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Houdbare Overheids Financiën Integraal Zorgakkoord Jeugdgezondheidszorg Kantoor Winkel en Diensten Middelbaar Beroeps Onderwijs Meldkamer Ambulancezorg Metropool Regio Amsterdam Nederlandse Norm Nederlandse Zorgautoriteit Planning en Control Praktijkondersteuners Huisartsen Publieke Gezondheid Plastic, Metaal en Drankencartons Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Bureau Leerlingzaken Regionaal Expertteam Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Regionaal Mobiliteits Team Regionale Samenwerkingsagenda Regionaal urgentiebureau Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Single information, Single audit Specifieke Uitkering Toezicht en handhaving Van Afvalstoffen naar Grondstof Voortgezet Onderwijs Vennootschapsbelasting Voortijdig Schoolverlaten Veilig Thuis Werkgeversservicepunt

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16908661/1