Bijlage 4 4-jarig Uitvoeringsplan Loosdrechtse Plassen e.o
Tekst van het document
Memo: Uitvoeringsplan Uitvoeringsplan Loosdrechtse Plassen T.a.v. Paul Portheine Van Cyber Advies Datum 27 november 2023
Inleiding Gemeente Wijdemeren voert per 1 januari 2023, in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht, het beheer over het werkgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. In 2023 is het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht e.o. opgesteld dat loopt tot 2027. Het beheerplan geeft vooral financieel inzicht in de benodigde versus beschikbare budgetten bij ongewijzigd beleid. Daarnaast geeft het inzicht in het te beheren areaal, de huidige kwaliteit en geeft het kaders voor het beheer van de komende vier jaar. Samen met het Plassenschap is dit uitvoeringsplan Loosdrechtse Plassen opgesteld. Het uitvoeringsplan is een vervolg op het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht en geeft aan de medewerkers van de buitendienst inzicht in de wat er in de komende vier jaar op de planning staat. Het dagelijks onderhoud en regulier groot onderhoud zijn opgenomen in het beerplan (de beheerpaspoorten). Het (achterstallige) groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zijn in dit uitvoeringsplan opgenomen. Het uitvoeringsplan geeft inzicht in verschillende aspecten namelijk: -
Binnen welk gebied, welke (achterstallige) groot onderhoudsmaatregelen nodig zijn. Binnen welke gebieden bepaalde vervangingsinvesteringen uitgevoerd moeten worden. Welke uitgaven er voor de komende vier jaar staan te wachten.
Het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht e.o., beheerplan Sluizen, beheerplan Vastgoed en het investeringsplan vormen de basis voor dit uitvoeringsplan. Hierdoor is er de komende vier jaar (en langer) beter grip op de ambities, bijbehorende acties en budgetten. Tegelijkertijd wordt de verbinding met de lange termijn gemaakt, hierdoor wordt inzichtelijk in welk jaar budget nodig gaat zijn. Om tot dit uitvoeringsplan te komen zijn de volgende stappen gemaakt; -
-
-
Inventarisatie (bureauanalyse). Met de werkgroep is besproken welke (achterstallige) groot onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Het dagelijks onderhoud en regulier groot onderhoud zijn hier niet in meegenomen. Deze staan omschreven in het beheerplan (de beheerpaspoorten). Het opgestelde investeringsplan is geanalyseerd en geldt ook voor het uitvoeringsplan als basis. Hier zijn de beschoeiingen, sluizen en het facilitaire gedeelte in meegenomen. Deze twee samen vormen het uitvoeringsplan.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
1
27 november 2023
Financiën Voor alle gebieden zijn uitvoeringsmaatregelen (bijlage 1) opgesteld. Hierbij is er vanuit gegaan dat de eilanden door de eigen dienst worden uitgevoerd. Voor de volgende gebieden is een uitvoeringsplan gemaakt:
Figuur 1 Gebieden, vaarwegen (beschoeiingen), sluizen en facilitair binnen het uitvoeringsplan
Per gebied, vaarweg (beschoeiing), sluis en facilitair is in beeld gebracht welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden. Zoals eerder benoemd zijn deze in beeld gebracht doormiddel van een inventarisatie (bureauanalyse) en het investeringsplan. Voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 is dit in beeld gebracht. Dat levert onderstaand totaaloverzicht op.
Figuur 2 Uitvoeringskosten per jaar (achterstallig) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen samen
Omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen (achterstallig) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen hebben we deze twee ook apart in beeld gebracht.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
2
27 november 2023
Achterstallig groot onderhoud Het (achterstallige) groot onderhoud is ontstaan doordat er de afgelopen jaren nauwelijks regulier groot onderhoud is uitgevoerd. Dit betekent echter ook dat er weinig geld is uitgegeven. Het budget wat niet is uitgegeven kan wellicht worden besteed om de achterstand weg te werken, zodat er een 0-situatie wordt gecreëerd. Voor het (achterstallig) groot onderhoud is vanuit de eerder genoemde inventarisatie (bureauanalyse) de berekening gemaakt. Dit is dus niet gedaan o.b.v. inspecties. De komende periode wordt er een Boom Veiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd. Hier wordt naar de technische staat van de bomen gekeken, maar ook naar de bomen in de bosplantsoenen die nu niet op kaart staan en dus ook niet zijn meegenomen in de areaalberekening. De maatregelen die volgen uit deze BVC worden als eerste opgepakt. De maatregelen die vervolgens nog openstaan vanuit de bureauanalyse worden in het vervolg uitgevoerd. Zo worden de komende vier jaar gebruikt om de 0-stituatie te creëren. Voor de berekening zijn de kengetallen gebruikt uit het sturingsmodel Impact online (bijlage 2). Dit is hetzelfde model waarmee ook de berekeningen in het beheerplan zijn gemaakt. In onderstaande tabel is per gebied het achterstallige groot onderhoud te zien. In de bijlage staan de maatregelen per gebied uitgeschreven.
Figuur 3 Kosten (achterstallig) groot onderhoud voor de komende vier jaar
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
3
27 november 2023
Vervangingsinvesteringen Voor de vervangingsinvesteringen is het investeringsplan als basis gebruikt. Hier is voor de beschoeiingen, sluizen en het materieel/vastgoed aangegeven wanneer iets vervangen moet worden. Onderstaand overzicht komt dan ook overeen met het investeringsplan. In de bijlage is per gebied aangegeven wat er vervangen moet worden. Zo is er per gebied dus inzichtelijk wat er aan groot onderhoud en vervangingen uitgevoerd moet worden.
Figuur 4 Vervangingsinvesteringen voor de komende vier jaar
Aanbevelingen Per terrein/eiland moet er een duidelijke visie komen. Welk doel heeft het terrein/eiland? Recreatie, natuur ect.. Hoe moeten bezoekers het terrein/eiland beleven. Bijvoorbeeld bij Bosdijk is het pad langs de weilanden helemaal dichtgegroeid. Wil je de bezoekers een mooi uitzicht geven dan moet dit juist open zijn zodat er zicht op de weilanden is. Creëer eerst een 0-situatie zodat al het achterstallig onderhoud weg is gewerkt. Ga daarna vanuit de opgestelde visie het uitvoeringsplan up daten. Ga inspecties uitvoeren. Nu is het achterstallige onderhoud bepaald doormiddel van een bureauanalyse. Als je om de 2 jaar inspecties laat uitvoeren dan blijft het uitvoeringsplan up tot date. De BVC gaat het beeld aan onderhoud compleet maken. Let op hier komen wel maatregelen uit dit niet zijn opgenomen in dit uitvoeringsplan. Het dagelijks onderhoud en het reguliere groot onderhoud zijn opgenomen in het beheerplan. Als de achterstanden zijn weggewerkt, is het berekende (gemiddelde) groot onderhoud budget uit het beheerplan nodig. Voor bomen en bosplantsoen geldt dit niet direct omdat deze beheergroepen voor 100% binnen alle gebieden op orde worden gebracht. In het werk moet hier bepaald worden hoe deze cyclus opnieuw gaat lopen.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
4
27 november 2023
Bijlagen Bijlage 1 Uitvoeringsplannen Bijlage 2 Uitleg Impact Online
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
5
27 november 2023
1.1 Uitvoeringsplan Plassengebied 1.1.1
Eiland Geitekaai
In Impact de benaming Bosplantsoen Rietland kleinschalig Recreatief grasveld < 10 are betontegels wegtype 6-7 Beschoeiing Palen Steigers / aanlegplaatsen (m2) Verkeersborden Afvalbakken
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
Aantal ares 68,1 57,44 33,15 0,15
Aantal stuks
Aantal in m1
898 23 1,77 4 1
6
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Er is geschoven met het vervangingsbudget beschoeiingen. €100.000,- is naar 2024 geplaatst. Hiervan kunnen o.a. de BVC-maatregelen bekostigd worden. Binnen dit gebied bestaat ook nog de gedachte om een grotere havenkom te realiseren. Dit kan eventueel meegenomen worden in de nieuwe plannen.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
7
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
8
27 november 2023
1.1.2
Eiland Meent
In Impact de benaming Bosplantsoen Rietland kleinschalig Ruw gras grootschalig < 10 are Bomen in gras zonder boomspiegel Ruigte (Blok)hagen Betontegels Beschoeiing Palen Steigers/aanlegplaatsen Ballenlijn Drijvende balk Speeltoestellen Valondergrond valzand Baggeren Recreatiestrand Banken Verkeersborden Afvalbakken
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
Aantal ares 44,96 91,34 153,32
Aantal stuks Aantal in m1
24 10,66 0,09 0,6 1961 48 1,9 83 12 8 0,56 16,01 10,75 2 13 6
10
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
10
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
11
27 november 2023
1.1.3
Eiland Weer
In Impact de benaming Bosplantsoen Rietland kleinschalig Ruigte Bomen in gras zonder boomspiegel Beschoeiing Palen Verkeersborden Afvalbakken
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart Aantal ares 68,36 39,82 5.37
Aantal stuks
Aantal in m1
5 1083 45 3 5
13
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Op dit moment speelt in dit gebied de goude greep. Hier is echter nog geen duidelijkheid over. Op het eiland moet wel snel iets gebeuren i.v.m. instorten van bepaalde delen.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
13
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
14
27 november 2023
1.1.4
Eiland Bijltje
In Impact de benaming Bosplantsoen Rietland Ruw gras grootschalig < 10 are Betontegels Beschoeiing Palen Verkeersborden Afvalbakken
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
16
Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 25,03 51,31 16,87 0,6 430 9 2 1
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
16
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
17
27 november 2023
1.1.5
Eiland Markus Pos
In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Bosplantsoen 57,5 Rietland kleinschalig 84,61 Ruw gras grootschalig < 10 are 86.95 Bomen in gras zonder boomspiegel Ruigte 8,45 (Blok)hagen 0,29 Betontegels 0,37 Beschoeiing Palen Steigers/aanlegplaatsen 2,01 Speeltoestellen Baggeren 5,01 Recreatiestrand 4,56 Banken Verkeersborden Afvalbakken
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
19
Aantal stuks
Aantal m1
18
1454 67 7
3 8 4
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
19
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
20
27 november 2023
1.1.6
Recreatieterrein Fuut
In Impact de benaming Recreatief grootschalig grasveld Bomen in gras zonder boomspiegel Heesters (Blok)hagen Gebakken klinkers Damwand staal Palen Steigers/aanlegplaatsen Banken Verkeersborden Afvalbakken Hekwerk Inspectieputten
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart Aantal ares 1
Aantal stuks Aantal in m1 2
1,56 0,08 2,26 45 7 0,83 2 5 1 6 1
22
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
22
27 november 2023
Referentiebeelden
.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
23
27 november 2023
1.1.7
Recreatieterrein De Strook
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
26
27 november 2023
In Impact de benaming Bosplantsoen Hakhout Ruigte Rietland kleinschalig Recreatief grootschalig grasveld Bomen in gras zonder boomspiegel Heesters (Blok)hagen Betontegels Asfalt algemeen wegtype 5-7 Gebakken klinkers wegtype 3-5 Grasbetontegels (parkeerplaatsen) Grind Beschoeiing Palen Steigers/aanlegplaatsen Ballenlijn Zwemafscheiding Houten bruggen Speeltoestellen Valondergrond valzand Baggeren Sloten en watergangen Recreatiestrand Banken Verkeersborden Afvalbakken hekwerk Inspectieputten Energieaansluiting
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart Aantal ares 99,4 25,8 20.18 0,04 330,87
Aantal stuks
Aantal in m1
86 0,62 0,54 4,02 16,91 0.65 1,93 13,33 1283 278 0,44 893 401 3 9 3,2 20,90 1,05 9,34 28 40 19 166 2 1
25
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
26
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
27
27 november 2023
1.2 Paspoorten Veenweidegebied 1.2.1
Recreatieterrein Bosdijk
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
32
27 november 2023
In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Bosplantsoen 609,18 Hakhout 0.94 Ruigte 256,39 Rietland kleinschalig 36.06 Recreatief grootschalig grasveld 358.64 Bomen in gras zonder boomspiegel Natuurlijke oever 1.74 Betonstraatstenen wegtype 3-5 1,25 Asfalt algemeen wegtype 5-6 33 Dolomietsplit 0-10mm 48,03 Beschoeiing Palen Houten bruggen Vijver 258,8 Sloten en watergangen Banken Verkeersborden Afvalbakken hekwerk Inspectieputten Energieaansluiting
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
29
Aantal stuks
Aantal in m1
591
1094 8 2 9.913 10 36 14 688 1 2
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Bij landterreinen Bosdijk nieuw beleid is €50.000 naar 2024 geschoven. Dit is budget voor onderzoek/voorbereiding van het project.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
32
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
31
27 november 2023
1.2.2
Recreatieterrein Oukoperdijk
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
32
27 november 2023
In Impact de benaming Bosplantsoen Hakhout Ruigte Recreatief grootschalig grasveld Bomen in gras zonder boomspiegel Asfalt algemeen wegtype 5-6 Grind Houten bruggen Sloten en watergangen Vijver Banken Verkeersborden Afvalbakken hekwerk
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart Aantal ares 15,16 0,87 17,42 31,3
Aantal stuks
Aantal in m1
81 8,02 1,76 2 439 95,31 2 4 3 4
33
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
34
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
35
27 november 2023
1.2.3
Recreatieterrein De Aa
In Impact de benaming Bosplantsoen Ruigte Rietland kleinschalig Recreatief grasveld < 10 are Bomen in gras zonder boomspiegel Asfalt algemeen wegtype 5-6 Grind Palen Greppels en droge sloten Sloten en watergangen Banken Verkeersborden Afvalbakken Hekwerk
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
Aantal ares Aantal stuks 67,6 18,25 11,38 60,52
Aantal in m1
43 3,46 2,09 4 316 423 3 3 3 38
37
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
37
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
38
27 november 2023
1.2.4
Recreatieterrein De Geer
In Impact de benaming Bosplantsoen Ruigte Recreatief grootschalig grasveld Bomen in gras zonder boomspiegel Asfalt algemeen wegtype 5-6 Grind Palen Houten brug Sloten en watergangen Verkeersborden Afvalbakken hekwerk
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
Aantal ares Aantal stuks 54,96 16,25 31,31
Aantal in m1
22 4,7 3,27 20 1 651 7 3 52
40
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
40
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
41
27 november 2023
1.2.5
Recreatieterrein De Zwaan
In Impact de benaming Bosplantsoen Riet Ruigte Recreatief grootschalig grasveld Bomen in gras zonder boomspiegel Asfalt algemeen wegtype 5-6 Beschoeiing Palen Vijver Sloten en watergangen Banken Verkeersborden Afvalbakken Hekwerk Inspectieputten
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
Aantal ares Aantal stuks 46,53 7,63 51,3 26,13
Aantal in m1
66 9,3 871 65 554,37 1.570 1 6 7 12 1
43
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Bij de beschoeiingen is €100.000 naar 2024 geschoven. Dit is budget voor onderzoek/voorbereiding van het project.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
43
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
44
27 november 2023
1.2.6
Recreatieterrein Boterwal
In Impact de benaming Ruw gras grootschalig <10 Ruigte Recreatief grasveld grasveld <10 Bomen in gras zonder boomspiegel Betontegels wegtype 6-7 Schelpen Palen Vijver Sloten en watergangen Verkeersborden Afvalbakken Banken Hekwerk
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 78,37 0,17 28,46 190 0,93 30,33 6 3,24 1.852 7 1 3 15
46
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
46
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
47
27 november 2023
1.2.7
Fiets-voetpad Uitweg van Portengen
In Impact de benaming Ruigte Recreatief grootschalig grasveld Bomen in gras zonder boomspiegel Schelpen Houten brug Sloten en watergangen Verkeersborden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 14,13 17,36 310 16,66 1 1.630 4
49
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
49
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
50
27 november 2023
1.2.8
Fiets-voetpad Scheendijk
In Impact de benaming Hakhout Rietland kleinschalig Recreatief grasveld gemiddeld Bomen in gras zonder boomspiegel Asfalt algemeen wegtype 5-6 Palen Houten brug Verkeersborden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
Aantal ares Aantal stuks 10,23 5,35 13,06
Aantal in m1
11 8,6 1 1 4
60
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
60
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
53
27 november 2023
1.3 Werkhaven Rimboe
In Impact de benaming Bosplantsoen Ruigte Betontegels Gebakken klinkers wegtype 3-5 Schelpen Beschoeiing Palen Steigers/aanlegplaatsen Stalen keerwand Vijver Hekwerk Inspectieputten
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
Kleur op de kaart
Aantal ares 140,4 1,55 7,12 2,51 0.66
Aantal stuks Aantal in m1
103 2 0,41 149 93,19 133 3
60
27 november 2023
Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
60
27 november 2023
Referentiebeelden
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
56
27 november 2023
1.4 Beschoeiingen Uitvoeringsplan overige beschoeiingen
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
57
27 november 2023
1.5 Sluizen Uitvoeringsplan sluizen
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
58
27 november 2023
1.6 Facilitair: materieel en vastgoed Uitvoeringsplan facilitair: materieel en vastgoed
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
59
27 november 2023
1. Toelichting Rekenmodel Impact Online Er is een doorrekening gemaakt op basis van dagelijks- en groot onderhoud in het beheerplan en voor het (achterstallige) groot onderhoud in het uitvoeringsplan. Voor de doorrekening van het theoretisch benodigde budget is gebruikt gemaakt van het interactieve sturingsmodel Impact online©. Dit sturingsmodel maakt de kostenconsequenties per kapitaalgoed inzichtelijk en is gebaseerd op landelijke kengetallen waaronder de IMAG-normen, GWW-normen en de uitgangspunten van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (KOR).
Figuur 5 Proces doorrekening Impact online
Het model berekent de integrale levenscycluskosten. Daarbij is rekening gehouden met specifieke gebiedseigen zaken zoals onder andere grondsoort, vervuilingssnelheid en stedelijkheidsklasse. Hiermee wordt inzichtelijk welke budgetten benodigd zijn per beheergroep voor dagelijks- en (achterstallig) groot onderhoud. Daarbij gaat het model uit van levenscycluskosten in het beheerplan. Dit zijn de kosten die jaarlijks gemiddeld nodig zijn voor alle typen onderhoud over de gehele levensduur van de objecten. Het is een theoretische calculatie die uitgaat van een homogene kwaliteit en leeftijd van het te onderhouden areaal. De kostencalculatie geeft dus aan wat in theorie gemiddeld per jaar nodig is. In werkelijkheid kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren. Dit is onder andere mogelijk door weersinvloeden en projectmatige programmering. Voor het uitvoeringsplan zijn de werkelijk benodigde kosten in beeld gebracht om tot de 0-situatie te komen.. Appels met appels vergelijken: •
•
Het sturingsmodel Impact online© berekent de levenscycluskosten met behulp van landelijke kengetallen, waarbij specifieke werkpakketten gebruikt zijn voor groen, wegen, riolering, openbare verlichting, recreatie enz. zoals het Plassenschap die in beheer heeft. De CROW-gerelateerde werkpakketten zijn aangepast door plaatselijke situaties mee te nemen, zoals grondslag, vervuilingssnelheid en verkeersdruk. Het zuivere uitvoeringsbudget wordt bepaald in Impact online©. In dit budget zijn de kosten die direct aan de uitvoeringsmaatregelen t.b.v. onderhoud gekoppeld zijn meegenomen. Dit betreft dus kosten voor de productieve arbeidsuren (dus ook van derden), inzet tractie (maaimachines, trekkers, vervoer, e.d.), benodigd materiaal en stort/verwerkingskosten voor onderhoud.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
60
27 november 2023
•
Dezelfde onderdelen worden vergeleken. Zo worden kosten ten behoeve van o.a. toiletonderhoud, ongediertebestrijding niet berekent omdat die niet areaal en (beeld)kwaliteit gerelateerd zijn. In het kostenoverzicht zijn deze posten één op één meegenomen.
Dagelijks onderhoud Dit zijn maatregelen die meerdere malen per jaar worden uitgevoerd, zoals grasmaaien, onkruidbeheersing en dergelijke. Alsmede technische onderhoudsmaatregelen die op kleine schaal worden uitgevoerd, zoals het reageren op meldingen (losliggende tegels, scheuren en dergelijke). Groot onderhoud Dit zijn maatregelen die met een meer jaarlijkse frequentie planmatig worden uitgevoerd, zoals dunnen bosplantsoen of deels herstraten van open verharding. Het is gericht op het vertragen van de structurele achteruitgang van de kwaliteit en heeft tot doel de technische staat op het gekozen kwaliteitsniveau te houden. Vervangingsinvesteringen Dit is vervanging van de beheergroep aan het einde van de levensduur. En dan het bedrag wat jaarlijks gereserveerd zou moeten worden. Deze zijn opgenomen in het investeringsplan en niet berekend met Impact online. Vergelijken typen onderhoud In de regel (BBV) is dagelijks onderhoud directe exploitatie, is groot onderhoud exploitatie die veelal uit een voorziening wordt bekostigd en worden vervangingen gekapitaliseerd. Het komt voor dat de grens tussen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen diffuus is voor bepaalde kapitaalgoederen. Renovaties en levensduur verlengende maatregelen kunnen daarom per organisatie onder budgetten voor groot onderhoud (exploitatie) of onder vervangingsinvesteringen worden geschaard.
In het geval van het Plassenschap is er een budget in de exploitatie voor al het groot onderhoud.
Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen
61
27 november 2023