Document · PDF

Bijlage 3 Totaal BW 2024-001

gemeenteraad 11 december 2024, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Raadsvoorstel Brief zienswijze bestuursrapportage 2024 Regio Gooi en Vechtstreek7.957 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

REGIO Bedragen x € 1.000

LASTEN* Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

39.446 4.960 48.392 218 6.087 0 459 99.562

8.537 -466 6.071 -138 163 0 81 14.248

47.983 4.494 54.463 80 6.250 0 540 113.809

52.771 5.440 49.089 40 0 0 514 107.853

379 0 1.166 0 0 0 0 1.545

53.150 5.440 50.254 40 0 0 514 109.398

52.261 5.998 48.529 40 0 0 514 107.342

259 0 991 0 0 0 0 1.250

52.520 5.998 49.521 40 0 0 514 108.592

52.057 6.410 48.536 40 0 0 514 107.556

-16 0 138 0 0 0 0 122

52.041 6.410 48.674 40 0 0 514 107.678

51.810 6.464 48.472 40 0 0 514 107.300

-16 0 138 0 0 0 0 122

51.794 6.464 48.610 40 0 0 514 107.422

Totaal baten

-57.518 -20.047 -1.771 -3.025 -16.049 -98.410

-2.633 -1.760 -1.849 -1.343 -3.644 -11.228

-60.151 -21.807 -3.619 -4.368 -19.693 -109.638

-63.932 -20.713 -1.425 -24 -20.221 -106.313

-147 19 0 0 0 -128

-64.078 -20.694 -1.425 -24 -20.221 -106.441

-64.702 -20.457 -1.451 -24 -20.282 -106.916

-141 19 0 0 0 -122

-64.843 -20.438 -1.451 -24 -20.282 -107.038

-65.395 -20.457 -1.139 -24 -20.391 -107.405

-141 19 0 0 0 -122

-65.535 -20.438 -1.139 -24 -20.391 -107.527

-65.490 -20.329 -1.139 -24 -20.316 -107.299

-141 19 0 0 0 -122

-65.631 -20.310 -1.139 -24 -20.316 -107.421

1.152

3.019

4.171

1.540

1.417

2.957

426

1.128

1.554

151

155 -1.307 -1.152 0

41 -3.060 -3.019 0

196 -4.367 -4.171 0

0 -1.540 -1.540 0

0 -1.417 -1.417 0

0 -2.957 -2.957 0

0 -426 -426 0

0 -1.128 -1.128 0

0 -1.554 -1.554 0

0 -151 -151 0

0 0 0 0

0 -151 -151 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

-2.764 -503 -14.352 -21.653 -20.047 -9.910 -2.680 -5.655 -77.565

-247 27 -303 -1.702 -1.760 -153 -15 -240 -4.393

-3.012 -476 -14.655 -23.356 -21.807 -10.063 -2.695 -5.895 -81.958

-3.151 -530 -15.965 -24.547 -20.713 -10.649 -2.847 -6.243 -84.644

-5 -2 -23 -36 19 -16 -4 -61 -128

-3.156 -532 -15.988 -24.582 -20.694 -10.665 -2.851 -6.304 -84.772

-3.192 -530 -16.162 -24.844 -20.457 -10.777 -2.883 -6.314 -85.159

-4 -2 -21 -33 19 -15 -4 -60 -122

-3.197 -532 -16.183 -24.877 -20.438 -10.792 -2.888 -6.374 -85.281

-3.228 -530 -16.337 -25.106 -20.457 -10.890 -2.916 -6.387 -85.851

-4 -2 -21 -33 19 -15 -4 -60 -122

-3.233 -531 -16.359 -25.139 -20.438 -10.905 -2.920 -6.448 -85.973

-3.233 -529 -16.361 -25.142 -20.329 -10.907 -2.921 -6.397 -85.819

-4 -2 -21 -33 19 -15 -4 -60 -122

-3.238 -531 -16.383 -25.176 -20.310 -10.922 -2.925 -6.457 -85.941

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten

Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze procedure

De secretaris,

De voorzitter,

GAD Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

9.684 3.753 17.182 8 1.234 2.491 0 34.351

1.246 -304 83 -8 0 0 0 1.017

10.930 3.449 17.265 0 1.234 2.491 0 35.368

12.394 4.170 15.596 0 0 2.556 0 34.716

0 0 0 0 0 0 0 0

12.394 4.170 15.596 0 0 2.556 0 34.716

12.262 4.679 15.596 0 0 2.524 0 35.062

0 0 0 0 0 0 0 0

12.262 4.679 15.596 0 0 2.524 0 35.062

12.362 5.041 15.702 0 0 2.497 0 35.603

0 0 0 0 0 0 0 0

12.362 5.041 15.702 0 0 2.497 0 35.603

12.262 5.167 15.702 0 0 2.483 0 35.614

0 0 0 0 0 0 0 0

12.262 5.167 15.702 0 0 2.483 0 35.614

Totaal baten

-27.308 0 0 -2.364 -4.679 -34.351

-476 0 0 -41 -420 -937

-27.784 0 0 -2.405 -5.099 -35.288

-29.978 0 0 0 -4.308 -34.286

0 0 0 0 0 0

-29.978 0 0 0 -4.308 -34.286

-30.539 0 0 0 -4.308 -34.847

0 0 0 0 0 0

-30.539 0 0 0 -4.308 -34.847

-31.089 0 0 0 -4.414 -35.503

0 0 0 0 0 0

-31.089 0 0 0 -4.414 -35.503

-31.200 0 0 0 -4.414 -35.614

0 0 0 0 0 0

-31.200 0 0 0 -4.414 -35.614

430

215

100

0 0 0 0

0 -80 -80 0

0 -430 -430 0

0 0 0 0

0 -430 -430 0

0 -215 -215 0

0 0 0 0

0 -215 -215 0

0 -100 -100 0

0 0 0 0

0 -100 -100 0

0 0 0 0

-1.407 0 -6.699 -10.442 0 -4.660 -1.312 -2.788 -27.308

-25 0 -117 -182 0 -81 -23 -49 -476

-1.431 0 -6.815 -10.624 0 -4.741 -1.335 -2.837 -27.784

-1.536 0 -7.420 -11.478 0 -5.072 -1.440 -3.032 -29.978

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.536 0 -7.420 -11.478 0 -5.072 -1.440 -3.032 -29.978

-1.565 0 -7.558 -11.693 0 -5.167 -1.467 -3.089 -30.539

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.565 0 -7.558 -11.693 0 -5.167 -1.467 -3.089 -30.539

-1.593 0 -7.695 -11.903 0 -5.260 -1.494 -3.145 -31.089

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.593 0 -7.695 -11.903 0 -5.260 -1.494 -3.145 -31.089

-1.598 0 -7.722 -11.946 0 -5.279 -1.499 -3.156 -31.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.598 0 -7.722 -11.946 0 -5.279 -1.499 -3.156 -31.200

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

GGD Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

Bijgestelde begroting

Wijziging

2024

Begroting na Begroting * Wijziging wijziging 2024

2025

Begroting na Begroting * wijziging 2025

2026

Wijziging

Begroting na Begroting * Wijziging wijziging

2026

2027

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2027

2028

8.469 19 1.570 10 1.191 2.107 36 13.402

3.182 -4 654 -2 212 0 0 4.042

11.651 15 2.224 8 1.403 2.107 36 17.444

11.431 19 1.748 10 0 2.553 36 15.796

51 0 0 0 0 0 0 51

11.482 19 1.748 10 0 2.553 36 15.848

11.552 19 1.667 10 0 2.526 36 15.809

51 0 0 0 0 0 0 51

11.603 19 1.667 10 0 2.526 36 15.860

11.254 19 1.651 10 0 2.503 36 15.472

51 0 0 0 0 0 0 51

11.305 19 1.651 10 0 2.503 36 15.523

11.271 19 1.646 10 0 2.490 36 15.472

51 0 0 0 0 0 0 51

11.323 19 1.646 10 0 2.490 36 15.523

-10.904 0 -1.521 -661 -291 -13.377

-1.377 -573 -1.142 -618 -48 -3.758

-12.280 -573 -2.662 -1.280 -339 -17.135

-13.262 0 -1.171 0 -963 -15.396

-51 0 0 0 0 -51

-13.314 0 -1.171 0 -963 -15.448

-13.495 0 -1.197 0 -957 -15.649

-51 0 0 0 0 -51

-13.546 0 -1.197 0 -957 -15.700

-13.661 0 -885 0 -926 -15.472

-51 0 0 0 0 -51

-13.712 0 -885 0 -926 -15.523

-13.661 0 -885 0 -926 -15.472

-51 0 0 0 0 -51

-13.712 0 -885 0 -926 -15.523

284

309

400

160

0 -26 -26 0

0 -284 -284 0

0 -309 -309 0

0 -400 -400 0

0 0 0 0

0 -400 -400 0

0 -160 -160 0

0 0 0 0

0 -160 -160 0

0 0 0 0

-610 0 -2.953 -4.107 0 -1.748 -509 -976 -10.904

-59 0 -214 -823 -573 -146 -40 -96 -1.950

-669 0 -3.167 -4.930 -573 -1.894 -549 -1.072 -12.853

-739 0 -3.583 -5.045 0 -2.095 -618 -1.182 -13.262

0 0 0 0 0 0 0 -51 -51

-739 0 -3.583 -5.045 0 -2.095 -618 -1.233 -13.314

-753 0 -3.648 -5.135 0 -2.132 -629 -1.199 -13.495

0 0 0 0 0 0 0 -51 -51

-753 0 -3.648 -5.135 0 -2.132 -629 -1.250 -13.546

-762 0 -3.692 -5.195 0 -2.156 -636 -1.219 -13.661

0 0 0 0 0 0 0 -51 -51

-762 0 -3.692 -5.195 0 -2.156 -636 -1.270 -13.712

-762 0 -3.692 -5.195 0 -2.156 -636 -1.219 -13.661

0 0 0 0 0 0 0 -51 -51

-762 0 -3.692 -5.195 0 -2.156 -636 -1.270 -13.712

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces.

RAV Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

2024

Totaal lasten

5.879 660 1.663 200 1.337 0 153 9.891

2.676 -158 913 -128 0 0 0 3.304

8.555 502 2.576 72 1.337 0 153 13.195

10.959 795 1.960 30 0 0 173 13.917

0 0 0 0 0 0 0 0

10.959 795 1.960 30 0 0 173 13.917

10.959 863 1.960 30 0 0 173 13.985

0 0 0 0 0 0 0 0

10.959 863 1.960 30 0 0 173 13.985

10.959 897 1.960 30 0 0 173 14.019

0 0 0 0 0 0 0 0

10.959 897 1.960 30 0 0 173 14.019

10.959 823 1.960 30 0 0 173 13.945

0 0 0 0 0 0 0 0

10.959 823 1.960 30 0 0 173 13.945

Totaal baten

0 0 -250 0 -9.640 -9.890

0 0 -162 0 -3.073 -3.235

0 0 -412 0 -12.713 -13.125

0 0 -254 0 -13.662 -13.916

0 0 0 0 0 0

0 0 -254 0 -13.662 -13.916

0 0 -254 0 -13.730 -13.984

0 0 0 0 0 0

0 0 -254 0 -13.730 -13.984

0 0 -254 0 -13.764 -14.018

0 0 0 0 0 0

0 0 -254 0 -13.764 -14.018

0 0 -254 0 -13.690 -13.944

0 0 0 0 0 0

0 0 -254 0 -13.690 -13.944

0 -1 -1 -0

196 -265 -69 0

196 -266 -70 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

ONDERWIJS EN WERK Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2024 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

2.550 0 195 0 382 482 0 3.609

651 0 1.120 0 0 0 0 1.772

3.201 0 1.316 0 382 482 0 5.381

2.438 0 173 0 0 478 0 3.089

0 0 227 0 0 0 0 227

2.438 0 400 0 0 478 0 3.316

2.447 0 174 0 0 472 0 3.093

0 0 0 0 0 0 0 0

2.447 0 174 0 0 472 0 3.093

Totaal baten

-1.869 -1.588 0 0 0 -3.457

-19 116 0 0 -418 -321

-1.888 -1.472 0 0 -418 -3.778

-2.023 -1.066 0 0 0 -3.089

0 0 0 0 0 0

-2.023 -1.066 0 0 0 -3.089

-2.027 -1.066 0 0 0 -3.093

0 0 0 0 0 0

152

1.450

1.603

227

155 -307 -152 -0

-155 -1.295 -1.450 0

0 -1.603 -1.603 0

0 0 0 0

0 -227 -227 0

0 -227 -227 -0

-72 -53 -433 -810 -1.588 -310 -65 -126 -3.457

-3 -2 -9 1 116 -1 -2 -4 96

-75 -55 -442 -808 -1.472 -311 -67 -130 -3.360

-84 -57 -462 -881 -1.066 -331 -69 -138 -3.089

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -57 -462 -881 -1.066 -331 -69 -138 -3.089

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten

2.447 0 174 0 467 0 3.088

0 0 0 0 0 0 0 0

2.447 0 174 0 0 467 0 3.088

-2.027 -1.066 0 0 0 -3.093

-2.022 -1.066 0 0 0 -3.088

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

-84 -58 -462 -884 -1.066 -332 -69 -138 -3.093

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -58 -462 -884 -1.066 -332 -69 -138 -3.093

2.447 0 173 0 464 0 3.084

0 0 0 0 0 0 0 0

2.447 0 173 0 0 464 0 3.084

-2.022 -1.066 0 0 0 -3.088

-2.018 -1.066 0 0 0 -3.084

0 0 0 0 0 0

-2.018 -1.066 0 0 0 -3.084

0 0 0 0

-84 -57 -461 -882 -1.066 -331 -69 -138 -3.088

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -57 -461 -882 -1.066 -331 -69 -138 -3.088

-84 -57 -460 -880 -1.066 -331 -69 -138 -3.084

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -57 -460 -880 -1.066 -331 -69 -138 -3.084

TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

URGENITIEBUREAU Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

2024

Totaal lasten

189 0 36 0 13 72 0 310

49 0 40 0 0 0 0 90

238 0 77 0 13 72 0 400

224 0 39 0 0 74 0 336

0 0 0 0 0 0 0 0

224 0 39 0 0 74 0 336

224 0 39 0 0 73 0 336

0 0 0 0 0 0 0 0

224 0 39 0 0 73 0 336

224 0 39 0 0 73 0 335

0 0 0 0 0 0 0 0

224 0 39 0 0 73 0 335

224 0 39 0 0 72 0 334

0 0 0 0 0 0 0 0

224 0 39 0 0 72 0 334

Totaal baten

-286 0 0 0 -24 -310

-40 0 0 0 -50 -90

-326 0 0 0 -74 -400

-313 0 0 -24 0 -336

0 0 0 0 0 0

-313 0 0 -24 0 -336

-312 0 0 -24 0 -336

0 0 0 0 0 0

-312 0 0 -24 0 -336

-311 0 0 -24 0 -335

0 0 0 0 0 0

-311 0 0 -24 0 -335

-311 0 0 -24 0 -334

0 0 0 0 0 0

-311 0 0 -24 0 -334

0 0 0 0

-7 0 -43 -148 0 -64 -10 -15 -286

-1 -1 -10 -19 0 -5 -1 -2 -40

-8 -1 -53 -167 0 -69 -11 -17 -326

-11 0 -51 -186 0 -45 -2 -18 -313

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -51 -186 0 -45 -2 -18 -313

-11 0 -51 -186 0 -45 -2 -18 -312

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -51 -186 0 -45 -2 -18 -312

-11 0 -51 -185 0 -45 -2 -18 -311

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -51 -185 0 -45 -2 -18 -311

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -51 -185 0 -45 -2 -18 -311

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2024

Totaal lasten

149 0 81 0 189 79 0 499

31 0 204 0 -49 0 0 185

180 0 285 0 140 79 0 684

339 0 81 0 0 81 0 502

-13 0 0 0 0 0 0 -13

327 0 81 0 0 81 0 489

335 0 81 0 0 80 0 497

-19 0 0 0 0 0 0 -19

317 0 81 0 0 80 0 478

329 0 81 0 0 80 0 490

-19 0 0 0 0 0 0 -19

310 0 81 0 0 80 0 471

201 0 81 0 0 79 0 361

-19 0 0 0 0 0 0 -19

182 0 81 0 0 79 0 342

Totaal baten

-248 -245 0 0 -6 -499

-6 19 0 -183 -15 -185

-254 -227 0 -183 -21 -684

-256 -245 0 0 0 -502

-6 19 0 0 0 13

-262 -227 0 0 0 -489

-252 -245 0 0 0 -497

0 19 0 0 0 19

-252 -227 0 0 0 -478

-244 -245 0 0 0 -490

0 19 0 0 0 19

-244 -227 0 0 0 -471

-243 -117 0 0 0 -361

0 19 0 0 0 19

-243 -99 0 0 0 -342

0 0 0 0

-13 0 -61 -95 -245 -42 -12 -25 -493

0 0 -1 -2 19 -1 0 -1 13

-13 0 -62 -97 -227 -43 -12 -26 -480

-13 0 -63 -98 -245 -43 -12 -26 -502

0 0 -1 -2 19 -1 0 -1 13

-13 0 -65 -100 -227 -44 -13 -27 -489

-13 0 -62 -96 -245 -43 -12 -25 -497

0 0 0 0 19 0 0 0 19

-13 0 -62 -96 -227 -43 -12 -25 -478

-13 0 -60 -94 -245 -41 -12 -25 -490

0 0 0 0 19 0 0 0 19

-13 0 -60 -94 -227 -41 -12 -25 -471

-12 0 -60 -93 -117 -41 -12 -25 -361

0 0 0 0 19 0 0 0 19

-12 0 -60 -93 -99 -41 -12 -25 -342

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

VERVOER GOOI EN VECHTSTREEK Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2024 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

0 0 8.549 0 0 0 0 8.549

78 0 275 0 0 0 0 353

78 0 8.824 0 0 0 0 8.903

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

Totaal baten

-8.549 0 0 0 0 -8.549

-353 0 0 0 0 -353

-8.903 0 0 0 0 -8.903

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0 0 0

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0 0 0

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0 0 0

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0 0 0

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0

-228 -397 -2.125 -2.885 0 -1.669 -373 -873 -8.549

-84 -1 13 -498 0 154 98 -37 -353

-312 -397 -2.112 -3.383 0 -1.514 -274 -910 -8.903

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

VISIT GOOI EN VECHT Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2024 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

155 0 41 0 98 56 0 349

13 0 40 0 0 0 0 53

168 0 81 0 98 56 0 403

268 0 142 0 0 57 0 468

0 0 0 0 0 0 0 0

268 0 142 0 0 57 0 468

268 0 142 0 0 56 0 467

0 0 0 0 0 0 0 0

268 0 142 0 0 56 0 467

268 0 142 0 0 56 0 466

0 0 0 0 0 0 0 0

268 0 142 0 0 56 0 466

268 0 142 0 0 55 0 466

0 0 0 0 0 0 0 0

268 0 142 0 0 55 0 466

Totaal baten

-297 0 0 0 -53 -349

-13 0 0 0 -10 -23

-310 0 0 0 -63 -372

-415 0 0 0 -53 -468

0 0 0 0 0 0

-415 0 0 0 -53 -468

-415 0 0 0 -53 -467

0 0 0 0 0 0

-415 0 0 0 -53 -467

-414 0 0 0 -53 -466

0 0 0 0 0 0

-414 0 0 0 -53 -466

0 0 0 0 0 0

-414 0 0 0 -53 -466

0 0 0 0

0 -30 -30 0

0 0 0 0

-15 0 -73 -113 0 -51 -14 -30 -297

-1 0 -3 -5 0 -2 -1 -1 -13

-16 0 -76 -119 0 -53 -15 -32 -310

-21 0 -103 -159 0 -70 -20 -42 -415

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 0 -103 -159 0 -70 -20 -42 -415

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 0 -103 -159 0 -70 -20 -42 -415

-21 0 -102 -158 0 -70 -20 -42 -414

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 0 -102 -158 0 -70 -20 -42 -414

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 0 -102 -158 0 -70 -20 -42 -414

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

BELEID EN BESTUUR Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2024 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

2024

2025

2026

2027

Begroting na Begroting * wijziging 2027

2028

Wijziging

Begroting na wijziging

2028

Totaal lasten

1.749 0 609 0 762 470 0 3.590

70 0 1.864 0 0 0 0 1.934

1.819 0 2.473 0 762 470 0 5.524

2.353 0 926 0 0 483 0 3.761

290 0 900 0 0 0 0 1.190

2.643 0 1.826 0 0 483 0 4.951

2.280 0 914 0 0 477 0 3.670

175 0 953 0 0 0 0 1.128

2.455 0 1.867 0 0 477 0 4.798

2.280 0 919 0 0 472 0 3.670

-100 0 100 0 0 0 0 0

2.180 0 1.019 0 0 472 0 3.670

2.280 0 921 0 0 469 0 3.670

-100 0 100 0 0 0 0 0

2.180 0 1.021 0 0 469 0 3.670

150 -193 -545

Totaal baten

-3.388 0 0 0 -111 -3.499

85 -503

-3.238 -193 -545 0 -26 -4.002

-3.567 0 0 0 -104 -3.670

0 0 0 0 0 0

-3.567 0 0 0 -104 -3.670

0 0 0 0 0 0

-3.567 0 0 0 -104 -3.670

-3.566 0 0 0 -104 -3.670

0 0 0 0 0 0

-3.566 0 0 0 -104 -3.670

0 0 0 0 0 0

-3.566 0 0 0 -104 -3.670

1.431

1.522

1.190

1.281

1.128

0 -91 -91 0

-1.431 -1.431 -0

0 -1.522 -1.522 -0

0 -91 -91 0

-1.190 -1.190 0

0 -1.281 -1.281 0

0 0 0 0

0 -1.128 -1.128 0

0 0 0 0

-174 -17 -829 -1.287 0 -575 -162 -345 -3.388

8 0 42 54 -193 25 7 15 -42

-166 -17 -786 -1.233 -193 -550 -155 -330 -3.430

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

INKOOP EN CONTRACTBEHEER Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

2024

Totaal lasten

507 0 1.900 0 634 382 0 3.423

123 0 677 0 0 0 0 800

631 0 2.577 0 634 382 0 4.223

1.263 0 2.186 0 0 392 0 3.841

51 0 38 0 0 0 0 89

1.314 0 2.224 0 0 392 0 3.930

1.263 0 2.179 0 0 387 0 3.829

51 0 38 0 0 0 0 89

1.314 0 2.217 0 0 387 0 3.918

1.263 0 2.179 0 0 383 0 3.825

51 0 38 0 0 0 0 89

1.314 0 2.218 0 0 383 0 3.914

1.263 0 2.178 0 0 380 0 3.822

51 0 38 0 0 0 0 89

1.314 0 2.216 0 0 380 0 3.911

Totaal baten

-2.430 -705 0 0 -288 -3.423

-1.252 452 0 0 0 -800

-3.682 -253 0 0 -288 -4.223

-2.584 -969 0 0 -288 -3.841

-89 0 0 0 0 -89

-2.673 -969 0 0 -288 -3.930

-2.572 -969 0 0 -288 -3.829

-89 0 0 0 0 -89

-2.661 -969 0 0 -288 -3.918

-2.568 -969 0 0 -288 -3.825

-89 0 0 0 0 -89

-2.657 -969 0 0 -288 -3.914

-2.565 -969 0 0 -288 -3.822

-89 0 0 0 0 -89

-2.654 -969 0 0 -288 -3.911

0 0 0 0

-123 -32 -588 -911 -705 -410 -116 -248 -3.134

-120 -6 -179 -502 452 -218 -87 -139 -800

-243 -38 -768 -1.414 -253 -628 -204 -388 -3.934

-130 -35 -629 -976 -969 -434 -122 -259 -3.552

-4 -2 -21 -33 0 -15 -4 -9 -89

-134 -37 -650 -1.009 -969 -449 -126 -268 -3.642

-129 -35 -626 -971 -969 -432 -122 -258 -3.540

-4 -2 -21 -33 0 -15 -4 -9 -89

-134 -37 -648 -1.004 -969 -447 -126 -267 -3.630

-129 -35 -625 -970 -969 -431 -121 -257 -3.537

-4 -2 -21 -33 0 -15 -4 -9 -89

-133 -36 -647 -1.003 -969 -446 -126 -266 -3.626

-129 -34 -624 -968 -969 -431 -121 -257 -3.533

-4 -2 -21 -33 0 -15 -4 -9 -89

-133 -36 -646 -1.002 -969 -445 -126 -266 -3.623

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

BESCHERMING EN OPVANG Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

4.165 0 14.896 0 248 769 0 20.078

421 0 90 0 0 0 0 511

4.586 0 14.986 0 248 769 0 20.590

4.720 0 15.431 0 0 789 0 20.941

Totaal baten

-2.148 -17.510 0 0 -421 -20.078

753 -1.580 0 0 316 -511

-1.395 -19.090 0 0 -105 -20.590

Saldo van baten en lasten

0 0 0 0 -111 0 -527 -821 -17.510 -367 -103 -219 -19.658

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten

4.720 0 15.431 0 0 789 0 20.941

4.720 0 15.177 0 0 780 0 20.677

4.721 5 15.172 0 0 771 0 20.670

-2.402 -18.433 0 0 -105 -20.941

0 0 0 0

37 36 176 274 -1.580 122 34 73 -827

-74 36 -351 -547 -19.090 -244 -69 -146 -20.485

-123 0 -595 -920 -18.433 -407 -115 -243 -20.836

4.721 5 15.172 0 0 771 0 20.670

4.722 10 15.166 0 0 767 0 20.664

-2.394 -18.177 0 0 -105 -20.677

0 0

0 0 0 0

-123 0 -595 -920 -18.433 -407 -115 -243 -20.836

-123 0 -593 -917 -18.177 -405 -115 -242 -20.572

4.722 10 15.166 0 0 767 0 20.664

-2.388 -18.177 0 0 -105 -20.670

-2.382 -18.177 0 0 -105 -20.664

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

-123 0 -593 -917 -18.177 -405 -115 -242 -20.572

-122 0 -591 -914 -18.177 -404 -115 -242 -20.565

-122 0 -590 -912 -18.177 -403 -114 -241 -20.559

TOTAAL RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2024 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

5.950 529 1.670 0 0 -6.908 270 1.510

-5 0 110 0 0 0 81 186

5.944 529 1.780 -6.908 351 1.696

6.299 456 1.859 0 0 -7.463 305 1.456

0 0 0 0 0 0 0 0

6.299 456 1.859 0 0 -7.463 305 1.456

5.869 437 1.652 0 0 -7.375 305 888

0 0 0 0 0 0 0 0

5.869 437 1.652 0 0 -7.375 305 888

5.869 448 1.567 0 0 -7.301 305 888

0 0 0 0 0 0 0 0

5.869 448 1.567 0 0 -7.301 305 888

5.831 446 1.515 0 0 -7.259 305 838

0 0 0 0 0 0 0 0

5.831 446 1.515 0 0 -7.259 305 838

Totaal baten

-93 0 0 0 -536 -628

0 0 0 -500 -11 -511

-93 0 0 -500 -546 -1.139

-100 0 0 0 -738 -838

0 0 0 0 0 0

-100 0 0 0 -738 -838

0 0 0 0 0 0

-100 0 0 0 -738 -838

0 0 0 0 0 0

-100 0 0 0 -738 -838

0 0 0 0 0 0

-100 0 0 0 -738 -838

882

-325

557

618

0 -882 -882 0

0 325 325 0

0 -557 -557 0

0 -618 -618 0

0 0 0

0 -618 -618 0

0 -50 -50 0

0 0 0

0 -50 -50 0

0 0 0 0

0 -50 -50 0

0 0 0 0

-5 -3 -22 -34 0 -15 -4 -9 -93

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 -3 -22 -34 0 -15 -4 -9 -93

-5 -4 -24 -37 0 -16 -5 -10 -100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 -4 -24 -37 0 -16 -5 -10 -100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 -4 -24 -37 0 -16 -5 -10 -100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 -4 -24 -37 0 -16 -5 -10 -100

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

0 0 0 0 0 0 0 0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14909321/3