Document · PDF

Bijlage 3. Programmabegroting 2026-2029

gemeenteraad 5 juni 2025, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze Gooi en Vechtstreek begroting 2026 en resultaatbestemming (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.)35.481 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Regiobegroting 2026-2029

Ons kenmerk Versie Datum Contactpersoon E-mail

INHOUD

Algemeen

Algemene beschouwingen

Financiële beschouwingen Financiële aansluiting 2025 - 2026

4 7

Financiële begroting 2026-2029

Voor inwoners

GAD

GGD RAV

17 22

Onderwijs en Werk Urgentiebureau

24 27

Zorg en Veiligheidshuis Vervoer Gooi en Vechtstreek

29 31

Visit Gooi en Vecht

Met gemeenten

Beleid en Bestuur

Inkoop en contractbeheer

Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis)

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onderhoud kapitaalgoederen

Financiering

Bedrijfsvoering Verbonden partijen

67 71

Openbaarheid

Bijlagen

Kerngegevens Taakvelden

74 75

Gemeentelijke bijdragen

Prognose balans

Prognose Reserves en voorzieningen

Leningen

Investeringen Tarieven

92 93

Lijst met afkortingen

Algemeen Algemene beschouwingen Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van Blaricum, Eemnes 1, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Een werkgebied met bijna 255.000 inwoners. Voor inwoners bieden wij 365 dagen per jaar tal van gemeentelijke diensten. Met gemeenten werken wij samen aan maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek. Het ravijnjaar 2026 De druk op de gemeentelijke begrotingen is groot in het zogenaamde 'ravijnjaar' 2026. Gemeenten staan voor grote opgaven in een onzekere wereld en worden daarbij geconfronteerd met grote bezuinigingsopgaven. Vanzelfsprekend kijken gemeenten in deze opgave ook naar de verbonden partijen. We zijn in de kaderbrief 2026 dan ook zeer terughoudend geweest met onze vraag aan gemeenten. Maar dit is niet voldoende. Er zullen inhoudelijke en daarmee gevoelige keuzes gemaakt moeten worden. Omdat we de bestuurders en gemeenteraden goed willen betrekken bij deze keuzes wordt hiervoor in 2025 separaat een traject gelopen waarin mogelijke bezuinigingen op onze dienstverlening aan gemeenten worden voorgelegd. De keuzes die gemaakt worden zullen begin 2026 in de begroting worden verwerkt met een aparte begrotingswijziging. Voor inwoners Ruim 254 duizend inwoners hebben dagelijks met onze uitvoeringsorganisatie te maken.

Afval- en grondstoffeninzameling, jeugdgezondheidszorg, gezamenlijke inkoop van zorg en ondersteuning, de GGD, Veilig Thuis, 24/7 crisiszorg voor jeugdigen, leerplicht, urgentieverlening voor sociale huurwoningen, het Zorg- en Veiligheidshuis, Leerlingen- en Wmo-vervoer en de Regionale ambulancedienst: de organisatie hiervan ligt bij de Regio. Dit doen we iedere dag met honderden betrokken medewerkers. Niet alleen vanuit ons kantoor in Bussum; onze mensen werken overal in de Gooi en Vechtstreek. Van de vuilnismannen en -vrouwen, de jeugdverpleegkundigen, de leerplichtambtenaren tot de GGD-artsen of de collega’s die slachtoffers van uitbuiting ondersteunen. Voor de GAD is 2026 het jaar waarin de eerste concrete stappen worden gezet naar nieuwe toekomstbestendige accommodaties. Dit betekent dat de accommodaties duurzaam worden ingericht met aandacht voor de omgeving en ook flexibel om in te kunnen spelen op wijzigingen in de afvalstromen die we inzamelen en verwerken. Medio 2026 zal de PMD inzameling wijzigen van bronscheiding naar nascheiding. In het sociaal domein hebben we te maken met grote uitdagingen; een stijgende vraag naar ondersteuning in combinatie met druk op de begroting. De transities die nodig zijn in het sociaal domein hebben ook invloed op onze dienstverlening.

De GGD speelt een belangrijke rol in de ketensamenwerking gericht op het versterken van de publieke gezondheidszorg. Ook de andere diensten en Vervoer BV zijn een belangrijke schakel in de steeds intensievere ketensamenwerking met zorgaanbieders en partijen als onderwijs, werkgevers en woningcorporaties. Met gemeenten Uitvoeren van goede dienstverlening voor onze inwoners is niet het enige wat we doen. Ook in 2026 ondersteunen we de samenwerking tussen gemeenten op strategische opgaven, zoals de vormgeving van het sociaal domein, woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en duurzaamheid. We vormen een schakel in de afstemming met en belangenbehartiging richting bovenregionale partners. Leidend hierbij is de door gemeenteraden vastgestelde Regionale samenwerkingsagenda.

1 De gemeente Eemnes is partieel lid

Met elkaar In deze programmabegroting is er ook aandacht voor de interne organisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van en het ‘in control’ zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. Het is noodzakelijk dat de draagkracht van de organisatie goed in evenwicht is met de opgaven die wij voor inwoners en gemeenten uitvoeren en dat de dienstverlening te allen tijde op een acceptabel niveau blijft. Daarbij speelt mee dat de (kwaliteits)eisen vanuit het Rijk op een aantal terreinen steeds verder worden uitgebreid. Door te investeren in datasturing zijn we meer in control en verhogen we de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening.

Financiële beschouwingen Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten De begroting stellen wij op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inclusief wijzigingsbesluiten en de aanvullende notities tot en met 2024 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma’s opgedeeld, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. De begroting 2026 is gebaseerd op de programmabegroting 2025-2028 en de kaderbrief 2026. Naast het toevoegen van een begrotingswijziging en het actualiseren van de inwonerbijdrage, heeft indexatie van kosten en CAO-aanpassing plaatsgevonden ten opzichte van 2025. De opzet vanuit de Regiobegroting 2025-2028 vormt de basis voor deze Regiobegroting 20262029.

Prijsindex Om de CPI voor 2026 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire Gemeentefonds 2024. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. Om gemeenten, die niet beschikken over eigen loon- en prijsindexen, te faciliteren bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen is tabel 4.2.2 opgenomen. De tabel (zie hieronder) bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector en zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 2,2% (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). De structurele financiële effecten van deze stijging worden verwerkt in de concept Regiobegroting 2026– 2029. Voor de helderheid: het gaat om die effecten die voortkomen uit contractbepalingen of andersoortige verplichtingen en daarmee een structureel karakter kennen. Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2025 en CEP 2024** (mutaties per jaar in %) Prijs bruto binnenlands product (pbbp)

2024 2025 2026 2027 2028 2029*** 4,0

2,7

2,6

2,5

Prijs nationale bestedingen (pnb)

3,3

2,6

2,5

Nationale consumentenprijsindex (cpi)

2,9

3,4

2,4

2,3

2.3

2,3

Loonvoet sector overheid

6,4

4,7

3,8

4,8

4,0

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

5,6

4,8

3,4

4,3

3,9

Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)

3,0

2,3

2,2

2,1

Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)

2.9

2,7

2,2

* toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel ** 2025 is op basis van de MEV 2025, 2024 en 2026-2028 is op basis van de CEP 2024 *** cijfers 2028 zijn doorgetrokken naar 2029

Lonen De WSGO, de VNG en de vakbonden zijn de onderhandelingen over de nieuwe CAO voor het jaar 20252026 in november 2024 gestart. De nieuwe cao moet een looptijd van twee jaar krijgen, van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Werkgevers willen gedurende die looptijd een loonontwikkeling afspreken 'die past bij de financiële ontwikkelingen voor gemeenten en gemeentelijke organisaties. De nota bouwt voort op eerder gemaakte afspraken en richt zich op modernisering van arbeidsvoorwaarden, met speciale aandacht voor inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid. Er worden voorstellen gedaan voor gendertransitieverlof, uitbreiding van ouderschapsverlof, flexibele feestdagen, en aanpassingen in het loongebouw. Ook wordt gekeken naar sociale zekerheid, duurzame mobiliteit en toelagen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt en het belang van een goede en efficiënte overheid wordt hierbij niet uit het oog verloren. Naast deze wijzigingen zullen voor 2025-2027 nieuwe caoafspraken worden gemaakt. Voor het inschatten van de te verwachten ontwikkelingen voor 2026 is gebruik gemaakt van de eerdergenoemde tabel uit de septembercirculaire Gemeentefonds 2024. De verwachting is dat de lonen in 2026 met 3,4% (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers) zullen gaan stijgen.

Mochten er in de nieuwe cao voor 2026 hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Pensioenen Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. Het ABP is van plan om dit al per 1 januari 2027 te doen. In de nieuwe pensioenwet blijft het hoofddoel dat werkgevers en werknemers samen pensioen opbouwen, waarbij financiële risico’s gezamenlijk worden gedragen. Werkgevers en werknemers blijven premie betalen, maar er zijn enkele belangrijke wijzigingen in de pensioenpremie. De maandelijkse premie wordt een vast percentage van het loon voor iedereen die pensioen opbouwt, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Daarnaast wordt het aanvullende pensioen flexibeler, transparanter en persoonlijker, en beweegt het mee met de economische ontwikkelingen. De Regio volgt de veranderingen nauwgezet om tijdig de wijzigingen door te rekenen en de impact voor de Regio te minimaliseren. Volgens de prognose blijft de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 27,0%. De premie voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen blijft naar verwachting 0,7%. NEA-index In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer.

Het begrip taxivervoer omvat in dit verband alle vervoer met taxi's, inclusief het groepsvervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid. Het hanteren van de NEA-index is gebruikelijk in de vervoersbranche en is al bij de oprichting van Vervoer BV met gemeenten afgesproken. Voor 2025 is een indexatie toegepast van 5,66%. Dit betreft het gemiddelde van afgelopen vijf jaar. In deze begroting wordt in navolging hierop gewerkt met het gemiddelde van de jaren 2021 tot en met 2025, wat neerkomt op 4,62%. Rente Bij nieuwe leningen houden wij rekening met een rentestand van 3,30%. Dit percentage is de rente zoals de BNG deze op het moment van schrijven hanteert voor een langetermijnlening met een duur van 10 jaar vast. Op basis van de BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,30% Overhead Onder overhead verstaat het BBV het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead. 1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden in het primaire proces. Vanaf 2025 presenteren wij deze lasten onder de personele lasten van de programma’s en bij de bijbehorende taakvelden.

Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, centrale bedrijfsvoering en de centrale inkoop voor de organisatie. Deze worden toegerekend aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per RVE. 3. De overhead binnen het programma Beleid en Bestuur worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden toegerekend aan de overige programma’s. De Regio rekent de overhead toe aan de programma’s op basis van het aantal fte in dat programma. Centrumgemeentetaken De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum en de regiogemeenten het budgetbeheer uit op centrumgemeentebudgetten. Een deel van de centrumbudgetten is onderdeel van programma’s van de Regio en staan daar apart benoemd. Dit betreft bijvoorbeeld het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) inzake voortijdig schoolverlaten (VSV), de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en laaggeletterdheid. De centrumgemeentetaak Bescherming & Opvang is opgenomen in het programma Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis) om aansluiting te houden met het beleidsplan Bescherming & Opvang ‘Herstel de verbinding’. Dit plan loopt tot en met 31 december 2025. Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuw plan voor de periode van 2026-2033. Naar verwachting is deze voor 2026 afgerond.

Uitgangspunt hierbij is dat dit binnen de beschikbare kaders uitgevoerd wordt. De centrumgemeente bijdragen vanuit circulaires zijn geactualiseerd op basis van de decembercirculaire Gemeentefonds 2024 en meerjarig aangepast in de Regiobegroting 2026 – 2029. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeente bijdragen uit volgende circulaires of beschikkingen worden middels begrotingswijzigingen opgenomen in het betreffende begrotingsjaar of in de volgende programmabegroting.

Financiële aansluiting 2025 - 2026 Bedragen x € 1.000

Verloop baten en lasten

Dotatie Onttrekking reserve reserve 0 -426

Lasten 107.342

Baten -106.916

BW 2024-001 Bestuursrapportage 2024

1.250

-122

-1.128

Vastgestelde begrotingswijzigingen

1.250

-122

-1.128

Mutaties GAD : actualisatie (kaderbrief 2026)

313

-313

Programmabegroting 2025-2028; jaarschijf 2026 Begrotingswijzigingen

ZV : Radicalisering en extremisme (kaderbrief 2026)

-37

Regio : governance opdracht (kaderbrief 2026)

237

-237

Regio : WMO toezichthouder (kaderbrief 2026)

-97

RAV : actualisatie op basis van realisatie 2024

351

-351

Onderwijs en werk : Actualisatie werkgeversservicepunt

-572

572

Regio: actualisatie kapitaallasten

-279

279

Divers

-30

Mutaties 2026

213

-213

Indexaties Indexatie lonen naar CAO 2024

1.324

-1.324

Indexatie prijzen

499

-499

Actualisatie inwoneraantal

134

-134

Decembercirculaire 2023 naar decembercirculaire 2024

727

-727

Inkoop en contractbeheer : volwasseneneducatie

217

-217

NEA indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. Indexaties 2026 Programmabegroting 2026

-45

2.946

-2.946

111.751

-110.197

-1.554

Toelichting Vastgestelde begrotingswijzigingen De begrotingswijziging is vastgesteld door het algemeen bestuur. Daar waar sprake was van een verhoging van de gemeentebijdrage hebben de gemeenteraden gelegenheid gehad hun zienswijze kenbaar te maken bij het Regiobestuur. Mutaties 2026 De mutaties 2026 betreffen verwerking van de kaderbrief 2026 en bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten. Voor Onderwijs en Werk is het effect van het intrekken van de bestuursopdracht op het werkgeversservicepunt financieel vertaald. Indexaties De indexaties betreft de aanpassing van lonen, prijzen, ontwikkeling van de inwoneraantallen, circulaires en beschikkingen. Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft het Regiobestuur vastgesteld om de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting.

Baten In onderstaande tabel is de onderverdeling van de toename van de baten, ontstaan door de mutaties 2026 en de indexaties 2026, weergegeven Bedragen x € 1.000

Financiële aansluiting baten 2025-2026

Wijziging

Toename gemeentebijdrage

2.641

Toename centrumgemeentebijdrage

1.088

Afname Rijksbijdrage

-35

Afname overige baten

-535

Totale toename baten

3.159

Financiële begroting 2026-2029 Stelsel van baten en lasten Begroting 2025

Bijstelling 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

34.716 15.796 13.917 3.089 336 502 9.031 468 3.761 3.841 20.941 1.456 107.853

34.716 15.848 13.917 3.316 336 489 9.031 468 4.951 3.930 20.941 1.456 109.398

35.987 16.503 14.335 2.683 350 541 9.076 485 4.935 4.227 21.637 992 111.751

35.295 16.251 14.368 2.327 351 549 9.076 486 3.822 4.236 21.653 992 109.408

35.419 16.280 14.404 2.324 351 415 9.076 486 3.828 4.237 21.660 942 109.424

35.461 16.302 14.286 2.318 352 416 9.076 487 3.831 4.240 21.664 942 109.376

GAD GGD RAV Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Beleid en Bestuur Inkoop en contractbeheer Bescherming en opvang Regio/FB/Staf/Interne inkoop Totaal baten

-34.286 -15.396 -13.916 -3.089 -336 -502 -9.031 -468 -3.670 -3.841 -20.941 -838 -106.313

-34.286 -15.448 -13.916 -3.089 -336 -489 -9.031 -468 -3.670 -3.930 -20.941 -838 -106.441

-35.772 -16.343 -14.334 -2.683 -350 -541 -9.076 -485 -3.807 -4.227 -21.637 -942 -110.197

-35.195 -16.251 -14.367 -2.327 -351 -549 -9.076 -486 -3.823 -4.236 -21.653 -942 -109.257

-35.419 -16.280 -14.403 -2.324 -351 -415 -9.076 -486 -3.828 -4.237 -21.660 -942 -109.423

-35.461 -16.302 -14.285 -2.318 -352 -416 -9.076 -487 -3.831 -4.240 -21.664 -942 -109.375

Saldo Totaal lasten Totaal baten Saldo

107.853 -106.313 1.540

109.398 -106.441 2.957

111.751 -110.197 1.554

109.408 -109.257 151

109.424 -109.423 1

109.376 -109.375 1

0 -1.540 0

0 -2.957 0

0 -1.554 0

0 -151 0

0 -1 0

Incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Lasten GAD GGD RAV Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Beleid en Bestuur Inkoop en contractbeheer Bescherming en opvang Regio/FB/Staf/Interne inkoop Totaal lasten Baten

Totaal dotatie reserves Totaal onttrekking reserves Saldo na bestemming

Structurele en incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

Begroting 2026 1.554 -1.554 0 0 0

Begroting 2027 151 -151 0 0 0

Begroting 2028 1 -1 0 0 0

Begroting 2029 1 -1 0 0 0

Toelichting De meerjarenbegroting is structureel in evenwicht. De in deze begroting opgenomen structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Tegenover de incidentele taken staat een incidentele onttrekking vanuit de reserves. Ontwikkeling lasten 2025-2029 Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

Personele lasten Kapitaallasten

53.150 5.440

54.279 5.634

53.021 6.229

52.764 6.561

52.755 6.524

Materiële lasten

50.254

51.315

49.635

49.576

49.575

Vennootschapsbelasting

Dotatie voorziening Dotatie reserve

514 0

513 0

109.398

111.751

109.408

109.424

109.376

Totaal

Ontwikkeling baten 2025-2029 Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage GAD

-34.100 -29.978

-35.099 -32.385

-35.044 -32.773

-35.078 -32.997

-35.106 -33.039

Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Overige baten Mutaties reserves

-20.694 -1.425 -20.244 -2.957

-21.527 -1.416 -19.770 -1.554

-21.529 -1.104 -18.807 -151

-21.401 -1.104 -18.843 -1

-21.401 -1.104 -18.725 -1

-109.398

-111.751

-109.408

-109.424

-109.376

Totaal

Onvoorzien Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en niet uitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat elke verbonden partij dient te beschikken over een post onvoorzien ter grootte van 0,4% van de bruto exploitatielasten; voor de Regiobegroting 2026 is dat een bedrag van ongeveer € 447.000. De Regio heeft in afwijking op deze spelregel sinds de programmabegroting 2017 een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit bedrag is in de Regiobegroting 2026 niet verhoogd. 10

EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 20) is de verplichting vastgesteld dat ramingen van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Conform de BBV is de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting. In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het begrotingsjaar 2026 opgenomen. In het overzicht is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd, de afschrijvingen die ten laste van de exploitatie worden gebracht en het saldo van de lasten.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

1 2

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Mutatie (im)materiële vaste activa

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa EMU-saldo

Bijgestelde Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 2025 -2.957

-1.554

-151

-1

-3.794

-1.083

714

2.205

2.401

514

513

-6.237

-2.125

1.075

2.716

2.912

Voor inwoners De regionale uitvoeringsorganisatie

GAD GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van vrijgekomen huishoudelijke grond- en afvalstoffen. Dat doen wij voor ruim 112.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice.

Algemeen

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht. coaching en handhaving Grondstoffenbeheer

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader • • • • • • •

Rijksprogramma VANG huishoudelijk afval Nationaal Programma Circulaire Economie Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vanaf 2026 wordt dit CMP (Circulair Materialen Plan) Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek GAD Uitvoeringsplan 2023-2026

Ontwikkelingen Uitvoeringsplan huishoudelijk afval Half 2023 is door het Regiobestuur het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026 vastgesteld, als uitwerking van de Grondstoffenvisie. Hieruit volgend wordt per grondstoffenstroom gekeken naar een optimale balans tussen kwaliteit van dienstverlening voor inwoners, een maatschappelijk aanvaardbare gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) en de winst voor milieu en klimaat. Het uitvoeringsplan geeft richting aan de wijze waarop de GAD haar dienstverlening inricht en welke activiteiten of publiekscampagnes prioriteiten krijgen. Medio 2025 zal dit beleid geëvalueerd worden. PMD-afweging In 2024 hebben de gemeenten door middel van een zienswijzeprocedure de gelegenheid gekregen een nieuw beleidskader vast te stellen rondom de inzameling van PMD. De keuze is gevallen op nascheiding van het PMD uit het fijn huishoudelijk restafval. De ingangsdatum voor het nieuwe verwerkingscontract staat gepland voor 1 juli 2026. Tot 1 juli zal het PMD-materiaal afzonderlijk worden ingezameld. Dit vergt naar verwachting extra inspanningen van de GAD om er voor te zorgen dat de inwoners bronscheiding van PMD vol houden.

Monitoring grondstoffenmarkt De grondstoffenmarkt is zeer volatiel. De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van grond- en afvalstoffen zet zich naar verwachting de komende jaren voort. Deze trend wordt mede veroorzaakt doordat er in toenemende mate sprake kan zijn van CO2heffingen, verbrandingsbelasting of andere toeslagen bij de verwerking van onze grond- en afvalstoffen. In samenwerking met de gemeenten voert de GAD een beleid waarbij de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) zoveel mogelijk wordt beperkt. De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek blijven zich in de lobby richting het Rijk inzetten op het vergroten van de producenten-verantwoordelijkheid en een kostendekkende vergoeding voor afvalinzameling voor gemeenten. De GAD voert het beleid om zoveel mogelijk financiële waarde te genereren uit de grondstoffen zonder afbreuk te doen aan de circulariteit. Optimaliseren grond- en afvalstoffen inzameling en aansluiten nieuwbouwlocaties In 2026 wordt verder invulling gegeven aan het investeringsprogramma ‘Optimaliseren Inzamelvoorzieningen’ in het kader van het vastgestelde GAD Uitvoeringsplan. Bij de realisatie van nieuwbouwlocaties worden ondergrondse inzamelvoorzieningen (OVC’s) opgeleverd.

Bij hoogbouwlocaties wordt de inzamelstructuur (andere ophaalvoorzieningen) betreffende papier en karton verder geoptimaliseerd. De aandacht verschuift in toenemende mate van realisatie naar het beheer van de inzamelvoorzieningen. Denk hierbij aan het vervangen van OVC’s in het kader van beheer en onderhoud. Op basis van deze inzichten zijn de investeringskredieten geactualiseerd. Huisvesting Onderdeel van het GAD Uitvoeringsprogramma is de huisvesting. In 2025 zijn stappen gezet om een nieuw scheidingsstation te realiseren in Naarden. De verwachting is dat in 2026 het vergunningstraject wordt afgewikkeld en er gestart kan worden met de realisatie. De optimalisatie van de overige locaties van de GAD (hoofdkantoor remise, overslag en scheidingsstations) gaat onverminderd door. Hiervoor wordt gekeken naar optimalisatie van het huidige scheidingsstation Hilversum, rekening houdend met de circulaire ambities en doelstellingen van gemeenten, en verplaatsing alsmede clustering van de functies van het hoofdkantoor, remise en overslag. In deze programmabegroting zijn de hieraan verbonden kosten niet meegenomen. Hiervoor zullen separate besluitvormingstrajecten worden doorlopen. Op dit moment is het nog te vroeg om deze trajecten al financieel in deze begroting te verwerken.

Rapportages De GAD blijft inzetten op het inzichtelijk maken van de inzamel rapportages om een correct beeld te kunnen verstrekken en daar waar gewenst bij te kunnen sturen. Met behulp van sensoren in de inzamelvoertuigen wordt gedetailleerde data verzameld die het mogelijk maakt de routes verder te optimaliseren. Hiermee zijn we ook in staat om de fysieke belasting van de chauffeur/belader goed in de gaten te houden. Verder monitoren we ook het aantal klachten en meldingen van inwoners. Op deze manier bewaken we permanent de kwaliteit van onze dienstverlening. Wat willen we bereiken? Beleidsindicatoren 1. Hoeveelheid afval per inwoner 2. Hoeveelheid restafval per inwoner 3. Klanttevredenheid

Realisatie 2024 465 kg

Streefwaarde 2025 450 kg

Streefwaarde 2026 450 kg

171 kg 7,8

150 kg 7,8

170 kg 7,8

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren

Realisatie 2024 122.823

Kengetal 2025 112.100

Kengetal 2026 112.100

2. Aantal meldingen 3. Aantal meldingen handhaving

11.478 6.216

10.500 6.000

16.000* 6.500

4. Aantal bezoekers scheidingsstations 5. Aantal klachten

681.593 273

577.000 250

635.000 250

1,13% 25

1,5% 24

1,5% 30

1. Aantal huishoudens (2024 incl. Weesp)

6. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties 7. Aantal contracten grondstoffenstromen

* De (systeem)overgang van bron- naar nascheiding van het PMD leidt naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie tot een toename van het aantal meldingen.

Begroting Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

12.520 3.233 16.485 0 2.491 0 34.729

12.394 4.170 15.596 0 2.556 0 34.716

12.507 4.315 16.433 0 2.731 0 35.987

12.309 4.792 15.410 0 2.783 0 35.295

12.210 5.010 15.410 0 2.789 0 35.419

12.210 5.039 15.410 0 2.802 0 35.461

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-27.784 0 0 -7.472 -35.256

-29.978 0 0 -4.308 -34.286

-32.385 0 0 -3.387 -35.772

-32.773 0 0 -2.422 -35.195

-32.997 0 0 -2.422 -35.419

-33.039 0 0 -2.422 -35.461

Saldo

-527

430

215

100

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -42

0 -430

0 -215

0 -100

0 0

Saldo

-569

Toelichting In de begroting zijn naast de indexatie van de personele en materiële lasten ook de financiële gevolgen met betrekking tot het besluit om PMD vanaf 1 juli 2026 na te scheiden verwerkt. De financiële gevolgen betreffen een schatting van zowel éénmalige als structurele effecten. De daadwerkelijke financiële gevolgen zijn afhankelijk van de aanbesteding die in 2025 wordt afgerond. In 2026 worden éénmalig hogere materiële lasten opgenomen, die betrekking hebben op het gereed maken van de inzamelvoorzieningen voor de nieuwe wijze van inzamelen en de bijkomende organisatorische kosten. Daarnaast zullen er kosten worden gemaakt voor de communicatie van de beleidswijziging met de inwoners. De structurele effecten van de beleidswijziging zijn zichtbaar in afname van de overige baten, doordat de vergoeding voor inzameling van bron gescheiden PMD vervalt. De structurele voordelen met betrekking tot efficiënter inzamelen van afvalstromen zijn verwerkt onder de personele en materiële lasten.

Lasten en baten met betrekking tot grond- en afvalstoffen zijn geraamd op de ingezamelde tonnen in 2024 en tarieven voor het jaar 2025. De aanbestedingen van nieuwe contracten in 2025 zullen invloed hebben op de begroting voor de periode 2026-2029.

GGD Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen. We zetten ons in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders, kinderen en verwijzers kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en het consultatie en adviesteam. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Algemeen

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Opvoed- en opgroeiondersteuning Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten Consultatie en advies Jeugdwet

Blaricum

Taken

V V V V V V V V V V V V

Beleidskader • • • • • • • • • • • • • • • •

Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Integraal Zorg Akkoord (IZA) RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde Benchmark GGD GHOR Nederland 2022 Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 Nationaal preventieakkoord 2018 Lokale preventieakkoorden Preventie en handhavingsplan alcohol Jeugdwet Wet publieke gezondheidszorg Basispakket jeugdgezondheidszorg Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Ontwikkelingen Pandemische paraatheid De uitdaging blijft, landelijk en regionaal, om voorbereid te zijn op een volgende uitbraak van een infectieziekte: de zogenaamde pandemische paraatheid. In 2024 en 2025 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan de GGD. De verwachting is dat er in 2026 ook middelen beschikbaar worden gesteld, maar het is nog onduidelijk op welke wijze en hoeveel het Rijk de komende jaren haar huidige financiering zal continueren. Publieke (jeugd)gezondheidszorg Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Met de samenvoeging van de GGD en Jeugd en Gezin per 1 januari 2024 en de algehele versterking is gezorgd voor een robuuste uitvoeringsorganisatie die passend is voor de schaal van Gooi en Vechtstreek. Versterken publieke gezondheid Het coronavirus liet Nederland zien dat goede publieke gezondheidszorg kan bijdragen aan het voorkomen van hogere zorgkosten. Het Rijk zet de komende jaren, onder de paraplu van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), in op de versterking van de publieke gezondheidszorg. Door te investeren in gezondheid en preventie voorkomen we ziekte en zorg. Gezondheidsmonitors en kennisinfrastructuur De GGD voert in 2026 de gezondheidsmonitor jeugd uit.

Er wordt gewerkt aan een kennisinfrastructuur en een preventie infrastructuur. In 2026 worden deze verder geïmplementeerd. Deze activiteiten worden gefinancierd uit GALA en IZA middelen en zijn mogelijk ook onderdeel van de bezuinigingen op de Spukmiddelen. Gezondheidsbevordering Aan de hand van de data uit de bovengenoemde (extra) gezondheidsmonitors kunnen gemeenten gerichte investeringen doen in gezondheid en preventie, met als doel zorgkosten in onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet te voorkomen. Infectieziektebestrijding Corona heeft de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding blootgelegd. Duidelijk is dat de GGD op dit terrein meer moet doen aan preventie; bijvoorbeeld bij antibiotica resistentie en besmettingen van dier op mens (zoönose). Om minder kwetsbaar te zijn en schaalvoordelen te behalen, zoekt de GGD actief de samenwerking op met andere GGD’en. GHOR Al enkele jaren werken de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Gooi en Vechtstreek (GHOR) en het GHOR bureau Flevoland intensief met elkaar samen. De GHOR coördineert tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening. Jeugdgezondheidszorg Richtlijnen en Rijksvaccinatieprogramma De richtlijnen JGZ worden in de komende jaren aangepast. Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek (JGGV) zal daarop inspelen en indien nodig aanpassingen doorvoeren in het digitaal kinddossier.

We anticiperen op de denkrichting vanuit het Rijk om het Rijkvaccinatieprogramma (deels) onderdeel te laten worden van regionale vaccinatiecentra. Landelijk professioneel Kader JGZ Het Landelijk professioneel Kader (LPK) is aangepast. De kern is dat de dienstverlening minder gestandaardiseerd is en meer in overleg met ouders en jeugd. JGGZ zal de komende periode dit landelijke kader verder vertalen in haar uitvoeringspraktijk. 18

Jeugdgezondheidszorg en het integraal zorgakkoord Er loopt een initiatief om de samenwerking tussen jeugdarts, huisarts en kinderarts te intensiveren om zo passende zorg te bieden. Indien hiervoor transformatiemiddelen vrijkomen, zal dit in 2026 verder worden vormgegeven. Heroverweging informatiesystemen In 2025 moet het digitaal dossier van jeugd en Gezin aanbesteed worden. In 2026 wordt dan eventueel gestart met de implementatie van een nieuw dossier. In 2025 wordt gestart met de NEN-certificering. Dit zal vermoedelijk in 2026 worden afgerond. Regionaal expertteam Ons consultatie en adviesteam van orthopedagogen, psychologen en gedragskundigen ondersteunt gemeenten, huisartsen en andere verwijzers bij jeugdzorgvraagstukken. Door kennis en expertise op de schaal van Gooi en Vechtstreek te bundelen kan deze lokaal slim ingezet worden bij praktijken en gemeenten. Het Rijk verplicht gemeenten om samen te werken op de totstandkoming van een regionaal expertteam Jeugdwet. Dit team is inmiddels gestart en wordt continue geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Wat willen we bereiken? Doel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pandemisch paraat en versterking IZB Laagdrempelig loket voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden. Op basis van gezondheidsmonitors samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde en vitale leefomgeving vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (zie tabel A) Alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen (ziet tabel B, Bereik JGGV)

Tabel A

Vaccinatiegraad (voorliggend jaar *)

Regionaal

Landelijk

1. 2. 3. 4.

88,9% 88,6% 84,4% 70,0% 61,7% 73,4% 4,0- 8,7%

83,7% 82,4% 81,1% 60,1% 54,1% 68,8% **

0-2 jarigen DKTP 4 jarigen DTP/BMR 9 jarigen HPV (meisjes tussen 10 en 13 jaar)2 HPV jongens 5. Meningokokken adolescenten 6. Niet gevaccineerde kinderen

Streefwaarde 2025 90% 92% 86% 73% 86% 6%

Streefwaarde 2026 90% 90% 85% 71% 63% 74% 6%

* de meest recente realisatiecijfers betreffen het voorliggende jaar 2023 (cijfers over 2024 publiceert RIVM in zomer 2025) ** was niet opgenomen in de bron, RIVM rapport

2 Vanaf 2022 worden ook jongens voor HPV gevaccineerd

Tabel B

Bereik van Jeugd & Gezin = % dat zorg afneemt * 1. 0-6 jarigen 2. 10 jarigen

Realisatie 2024 >95 % circa 93%**

Streefwaarde 2025 * *

Streefwaarde 2026 * *

* In afwachting van het optimaal op deze nieuwe definitie instellen van de registratie in het digitaal dossier worden nu nog twee leeftijdsgroepen vermeld en betreffen de percentages nog globale schattingen, vandaar is ook nog geen inschatting te maken voor streefwaarden 2025 en 2026 ** Een gedeelte van het jaar 2024 is nog gewerkt met een noodscenario: bij circa 93% van de kinderen vond ofwel consult plaats ofwel een dossierbeoordeling (als professional geen aanleiding zag voor consult is ouder en kind nog gevraagd of zij zelf een aanleiding hadden en zo ja, dan kon men alsnog een afspraak maken). Bij de helft van het betreffende geboortecohort is het 10 jaar consult uitgevoerd (1632 consulten).

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren

Realisatie 2024 1.200

Kengetal 2025 1.200

Kengetal 2026 1.200

2. Aantal meldingen 3. Aantal consulten arts TBC

350 200

250 200

350 200

4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven 5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders

40 675

6. Aantal gezondheidsmonitoren 7. Aantal lokale preventie akkoorden

1 6

0 6

1 6

8. Aantal campagnes 9. Aantal geregistreerde gezonde scholen

6 40

10. Aantal bijeenkomsten/intermediairs 11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)

30 54

48 40

? 40

12. Aantal bezoeken Soa poli 13. Aantal aanvragen / adviezen MMK / leefomgeving

430 60

400 40

430 60

Realisatie 2024 2.216 53.375

Kengetal 2025 2.000 **

Kengetal 2026 2.200 **

3. Telefonische consulten (telefonisch spreekuur) 4. Aantal vaccinaties boven vier jaar

5.160 10.673

5.500 ***

5.200 ***

5. Maternale vaccinatie

1.658

1.500

1.700

1. Telefonische vragen infectieziektebestrijding

Momenten van contact met cliënt* 1. Screenen pasgeborenen; ziekten/gehoorproblemen 2. Overige momenten van contact met client

* naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecifice erd) ** het aantal te verwachten ‘overige momenten van contact met cliënt’ is lastig in te schatten vanwege aanpassingen in aanbod en werkwijze n.a.v. het nieuwe Landelijk Professioneel Kader *** net als voor kengetal 2025 is het schatten voor kengetal 2026 te lastig door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP

Begroting Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

Begroting 2025 na wijziging

12.043 15 2.882 32 2.118 36 17.125

11.431 19 1.748 10 2.553 36 15.796

11.482 19 1.748 10 2.553 36 15.848

12.023 15 1.692 10 2.727 36 16.503

11.732 15 1.680 10 2.779 36 16.251

11.749 20 1.680 10 2.785 36 16.280

11.749 27 1.682 10 2.798 36 16.302

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-12.379 -372 -2.123 -1.698 -16.572

-13.262 0 -1.171 -963 -15.396

-13.314 0 -1.171 -963 -15.448

-14.189 0 -1.197 -957 -16.343

-14.440 0 -885 -926 -16.251

-14.468 0 -885 -926 -16.280

-14.491 0 -885 -926 -16.302

Saldo

553

400

160

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -309

0 -400

0 -160

0 0

Saldo

244

Toelichting De stijging van de lasten 2026 komt voort uit de indexaties van lonen en prijzen en actualisatie van de inwoneraantallen.

RAV RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zes gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en Weesp. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen. Algemeen Taken Zorgregio Gooi en Vechtstreek

Taken Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorg

V V V V

Beleidskader • • • • •

Wet ambulancezorgvoorzieningen Regeling ambulancezorg en voorzieningen Kwaliteitskader ambulancezorg Kwaliteitskader spoedzorgketen Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

● ● ● ●

AVG NEN 7510 Wet BIG HKZ norm ambulancezorg

Ontwikkelingen Juiste zorg op de juiste plek De ambulancezorg is volop in beweging. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kunnen we passende zorg voor patiënten organiseren. Hierdoor kunnen we steeds vaker goede zorg thuis organiseren. Met andere zorgaanbieders werken we aan het digitaal delen van informatie, zodat zorgprofessionals optimaal geïnformeerd zorg kunnen verlengen. Onze meldkamer maakt gebruik van het systeem Seconds. Op basis van onder meer historische data van ambulanceritten en de spreiding van inwoners over de regio adviseert het systeem de centralist welke ambulance waar het beste kan worden ingezet. Dit helpt onze aanrijtijden kort te houden. Zorgcoördinatiecentrum Voor de melding en afwikkeling van acute zorgvragen start de RAV in juni 2025 met een zorgcoördinatiecentrum in Almere, van waaruit verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepalen. Dit centrum wordt volledig verbonden met de Gemeenschappelijke Meldcentrale, van waaruit we met brandweer en politie samenwerken. Centrale regie op gepland vervoer De RAV Gooi en Vechtstreek werkt in de ROAZ 3 regio (Noord-Holland + Flevoland) samen om centrale regie op gepland vervoer te realiseren. Met centrale regie verwachten de RAV’s lege ritten te kunnen voorkomen en de wachttijden voor patiënten te verkorten. Hiervoor is een gezamenlijke digitale planmodule aangeschaft.

Locatie Blaricum De ambulancepost in Blaricum staat op het terrein van Tergooi MC. In mei 2023 is deze locatie van Tergooi opgeheven; de ambulancepost blijft ter plaatse, totdat er een nieuwe locatie beschikbaar is.

3 ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Amsterdam-Weesp De spoedeisende ambulancezorg voor inwoners van Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd door RAV Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heeft de RAV een convenant gesloten met Ambulance Amsterdam. De RAV blijft Weesp bedienen tegen kostendekkende tarieven (tarieven die geldend zijn). De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd Wat willen we bereiken? Doel 1.Voldoen aan kwaliteitseis

2.Voldoen aan kwaliteitseis 3. Kwaliteitskader ambulancezorg

Realisatie 2024 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Streefwaarde 2025 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Streefwaarde 2026 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren

Realisatie 2024 19.291 V

1.Aantal ritten 2.Uitvoeren Regionaal ambulance Plan

Kengetal 2025 20.000 V

Kengetal 2026 20.000 V

Begroting Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Dotatie voorziening Totaal lasten

10.115 523 2.096 -231 164 12.668

10.959 795 1.960 30 173 13.917

11.247 778 2.138 0 172 14.335

11.247 811 2.138 0 172 14.368

11.247 847 2.138 0 172 14.404

11.247 729 2.138 0 172 14.286

Baten Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-508 -13.128 -13.637

-254 -13.662 -13.916

-219 -14.115 -14.334

-219 -14.148 -14.367

-219 -14.184 -14.403

-219 -14.066 -14.285

Saldo

-969

Reserves Dotaties Onttrekkingen

196 -1

0 -1

Saldo

-774

Toelichting De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B).

Onderwijs en Werk Onderwijs en Werk legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, inclusief werkgeverschap en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en/of kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Met specifieke aandacht voor de kwetsbare werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Algemeen

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Inclusief werkgeverschap

Eemnes

Taken Leerplicht Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv) Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid Coördinatie taalonderwijs Laaggeletterdheid

Blaricum

Taken

V V V V V V

Beleidskader • • • • • • •

Leerplichtwet Participatiewet Wet educatie beroepsonderwijs Meedoen! Regionaal programma basisvaardigheden Methodische aanpak schoolverzuim Regionaal Programma Voortijdig Schoolverlaten (inclusief aanpak jeugdwerkloosheid) Participatiebeleid gemeenten

Ontwikkelingen Met het verdwijnen van het Werkgeversservicepunt heeft de RVE Onderwijs en Werk een aantal taakvelden afgestoten en overgedragen aan de centrumgemeente. Dit neemt niet weg dat ‘Werk’ een belangrijke pijler blijft van de RVE Onderwijs en Werk. Het vormgeven van de samenwerking met de belangrijke regionale arbeidsmarktpartners blijft een essentieel onderdeel van de uitvoering van onze taken. Enerzijds voor de bemiddeling van jongeren naar een (duurzame) plek op de arbeidsmarkt en anderzijds voor de uitvoering van de regionale taak voor de inclusieve doelgroep (banenafspraak). Tot medio 2026 is de RVE verantwoordelijk voor de bemiddeling en plaatsing van de inclusieve doelgroep op de arbeidsmarkt. Ook draagt de RVE (in opdracht van Divosa) verantwoordelijkheid voor de borging van het project Hoofdzaak Werk in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Hoofdzaak werk is een project dat zich specifiek richt op psychisch kwetsbare werknemers. Op dit moment bestaat er nog geen duidelijkheid over de wijze waarop deze taken geborgd zullen worden en op welke wijze ze zich zullen verhouden tot het WerkCentrum dat in 2026 operationeel zal zijn.

Inwerkingtreding wet Van school naar duurzaam werk De voorbereidingen van de nieuwe wet Van school naar Duurzaam Werk zijn in de afrondende fase en de verwachting is dat de inwerkingtreding van deze wet plaatsvindt op 1 januari 2026. Het nieuwe regionaal programma voortvloeiend uit deze wet, dat samen met het onderwijs, gemeenten en ketenpartners wordt vormgegeven, start daarmee een jaar later dan gepland (2026 i.p.v. 2025). De financiële consequenties zijn nog niet definitief vastgesteld. Landelijk wordt 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van deze taak. Aanpak jeugdwerkloosheid Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet zal de aanpak jeugdwerkloosheid worden geïntegreerd in het regionale programma. Zowel SZW en OCW dragen bij in de financiële middelen voor de uitvoering van dit programma. Naast de middelen die OCW uitkeert aan de RMC -regio keert SZW een deel van het budget voor de begeleidingstaak van jongeren naar werk uit aan de individuele gemeenten. De centrumgemeente ontvangt daarnaast circa 75.000 euro coördinatie kosten van SZW. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekenning van de middelen zullen aanvullende financiële afspraken met de gemeenten worden gemaakt.

Versterken Verzuimregistratie Tot 1 januari 2026 organiseert het RBL samen met de jeugdgezondheidszorg preventieve verzuimspreekuren op het voortgezet onderwijs, gericht op beginnend schoolverzuim. Een gecombineerde aanpak om het toegenomen (ziekte)verzuim bespreekbaar te maken en verzuim en thuiszitten te voorkomen. Tijdelijke financiering uit de reserve uitvoeringsprogramma sociaal domein loopt tot eind 2025. Het komende jaar wordt onderzocht hoe deze preventieve taak kan worden voortgezet en/of gekeken worden op welke wijze deze taak ingebed kan worden binnen het huidige takenpakket van het RBL/JGZ. Laaggeletterdheid Het nieuwe programma basisvaardigheden is vastgesteld en heeft een looptijd van januari 2025 tot en met 2027. Per 2026 stopt de decentralisatie uitkering (DU) laaggeletterdheid voor de regionale regiefunctie. Ter compensatie van het wegvallen van dit budget (circa € 130.000 per jaar) hebben het Rijk, de VNG en Divosa een handreiking bestedingsruimte Specifieke uitkering (SPUK) Educatie opgesteld. De SPUK mag ook worden besteed aan wat er redelijkerwijs voor nodig is om ervoor te zorgen dat taalaanbod tot stand komt en wordt gebruikt. Dit betekent dat het wegvallen van de DU laaggeletterdheid kan worden opgevangen binnen de Specifieke Uitkering Educatie vanuit de W et Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Wat willen we bereiken? Het streven is om elk kind en elke jongere een passende plek te bieden in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect hiervan is het terugdringen en nauwlettend volgen van schoolverzuim. Door vroegtijdig signalen van verzuim op te pakken en te adresseren, kan worden voorkomen dat jongeren achterop raken in hun onderwijsloopbaan en uiteindelijk voortijdig de school verlaten. Een ander belangrijk doel is het terugdringen van laaggeletterdheid en ontwikkeling van basisvaardigheden voor jongeren én ouderen. Wat gaan we daarvoor doen? We hebben verschillende activiteiten om onze doelen te behalen: - Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden - Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt - Participeren in (het ontwikkelen van) het Werkcentrum - Ontwikkelen regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden - Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo) - Samen met onderwijs en gemeenten een doorlopende lijn creëren voor jongeren van school naar werk.

Prestatie-indicatoren 1. 2. 3. 4. 5.

Realisatie 2024 88 288 333* 3.816 700

Aantal thuiszitters met begeleiding Aantal leerlingen met een vrijstelling Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) Aantal leerplichtonderzoeken Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers

Kengetal 2025 66 267 400 3.600 700

Kengetal 2026 70 280 350 3.800 700

6. Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt 7. Ontwikkelen van maatwerk in regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden 8. Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo) * Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers zijn een schatting op basis van het RBL registratiesysteem.

Begroting Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

Begroting 2025 na wijziging

3.473 0 1.136 0 482 0 5.091

2.438 0 173 0 478 0 3.089

2.438 0 400 0 478 0 3.316

1.997 0 175 0 511 0 2.683

1.799 0 176 0 352 0 2.327

1.795 0 176 0 353 0 2.324

1.786 0 177 0 356 0 2.318

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-1.888 -1.615 0 -464 -3.967

-2.023 -1.066 0 0 -3.089

-1.522 -1.161 0 0 -2.683

-1.166 -1.161 0 0 -2.327

-1.164 -1.161 0 0 -2.324

-1.158 -1.161 0 0 -2.318

Saldo

1.124

227

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -1.301

0 0

0 -227

0 0

-178

Saldo

Toelichting Een deel van de stijging van de lasten 2026 komt voort uit de indexaties van lonen en prijzen en actualisatie van de inwoneraantallen. Het effect van het intrekken van de bestuursopdracht op het Werkgeversservicepunt is in gang gezet en is vanaf 2027 volledig in de begroting zichtbaar. De stijging van de RMC/VSV gelden wordt o.a. ingezet om de voorbereidingen op de nieuwe wet in gang te zetten.

Urgentiebureau Het urgentiebureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Algemeen

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Eemnes

Taken Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader • Huisvestingswet 2014 • Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek • Convenant huisvesting maatschappelijke doelgroepen 2019 Ontwikkelingen Pilots urgentiebureau Het urgentiebureau voert drie pilots uit, waarvan de invulling in 2025 wordt geëvalueerd en een besluit genomen wordt over eventuele voortzetting van deze pilots. - Pilot doorstroompakket; wordt vormgegeven in 2025. De pilot bestaat uit een pakket aan maatregelen om de doorstroom op de sociale woningmarkt te bevorderen en te faciliteren. Het urgentiebureau speelt een rol bij het bieden van een verhuisbijdrage. - Pilot voorrangsregeling cruciale beroepen voor Hilversum en Gooise Meren; wordt uitgevoerd vanuit 2024. In 2025 wordt besloten over voortzetting in 2026 en verder. - Meldpunt Goed Verhuurderschap; dit is een wettelijke taak voor gemeenten die per 1 januari 2024 bij het urgentiebureau is belegd. In 2025 wordt geëvalueerd of de voortzetting van deze taak ook na 2026 bij het Urgentiebureau belegd blijft.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen 2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving 3 Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren

Realisatie 2024 642 82%

Kengetal 2025 480 80%

Kengetal 2026 600 80%

3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen 4. Aantal adviesgesprekken

26 531

25 300

25 500

5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek 6. Aantal toewijzingen 7. Aantal afwijzingen

272 41 248

150 -

225 -

1. Aantal urgentieaanvragen 2. Percentage aanvragen binnen 8 weken

Begroting Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

Begroting 2025 na wijziging

247 0 86 0 72 0 405

224 0 39 0 74 0 336

231 0 39 0 79 0 350

231 0 39 0 81 0 351

231 0 39 0 81 0 352

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-356 0 0 -33 -389

-313 0 0 -24 -336

-326 0 0 -24 -350

-328 0 0 -24 -351

-328 0 0 -24 -352

Saldo

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting De stijging van de lasten 2026 komt voort uit de indexaties van lonen en prijzen en actualisatie van de inwoneraantallen.

Zorg en Veiligheidshuis Hoewel in de Regio Gooi en Vechtstreek criminaliteitscijfers afnemen, zal er altijd een groep mensen zijn die ernstige risico's voor de veiligheid veroorzaakt. Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat alleen straf of alleen zorgverlening niet helpt. Zij vallen vaak tussen wal en schip door knelpunten in het huidige (zorg) systeem. Een gecombineerde aanpak van zorg en veiligheid is dan nodig. In het Zorg- en Veiligheidshuis komen professionals uit het veiligheids-, zorg- en bestuurlijk domein, onder onafhankelijke regie van een procesregisseur, bijeen voor de aanpak van dergelijke complexe domein overstijgende casuïstiek. Algemeen

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Eemnes

V V

Blaricum

Taken Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Kennisknooppunt en vraagbaak voor domeinoverstijgende zorg - en veiligheidsproblematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

Gooise Meren

Taken

Beleidskader • • •

Landelijk kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen; Met zorg aangepakt! Jaarplannen Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden (WGS)

Ontwikkelingen Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden Per maart 2025 is de WGS van kracht. Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarde n informatie kan worden verwerkt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHGV). Het ZVHGV gaat aan de slag met de implementatie van deze wet en de waarborgen welke hierin worden genoemd. Personen met een verhoogd veiligheidsrisico Bij de ondersteuning en de aanpak van mensen met (hoog) risicovol gedrag spelen de zorg- en veiligheidshuizen een belangrijke rol. Er wordt ingezet op intensivering van de ketensamenwerking en procesregie in de zorg- en veiligheidshuizen. Naast de structurele financiering zijn hiervoor POKmiddelen beschikbaar in de periode 2021-2027 vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). De Vereniging Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen (N-ZVH) is met het Rijk in gesprek over financiering na 2027. Optimalisering persoonsgerichte aanpak Radicalisering en extremisme De drie Zorg- en Veiligheidshuizen in Midden- Nederland organiseren onder regie van gemeenten casus overleggen waarin de aanpak van geradicaliseerde of radicaliserende personen wordt besproken. Deze afspraken richten zich vooral op de opbouw en inrichting van een goed basisproces om regiobreed casuïstiek te signaleren, te duiden en op te pakken en om bovenregionale samenwerking te realiseren.

Dat proces is nu grotendeels op orde, maar vraagt – mede door de op handen zijnde Wet Gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten- om aanscherping en doorontwikkeling.

Doorontwikkeling coördinatie Detentie & Terugkeer; re-integratie van (ex) gedetineerde burgers De gemeenten, de reclassering, het gevangeniswezen willen samen voorkomen dat (ex) gedetineerde burgers na detentie in herhaling vallen door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de terugkeer naar de samenleving. De coördinatie van de Re- integratie van (ex) gedetineerden is belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis coördineert de samenwerking tussen de partijen en draagt zorg voor de uitvoering van Detentie &Terugkeer; ondersteuning van gedetineerden bij terugkeer naar Gooi en Vechtstreek. Wat willen we bereiken? Doel 1. Focus op inhoudelijke opdracht van zorg- en veiligheidshuizen; de aanpak van complexe casuïstiek op basis van een integraal plan. Door deze integrale aanpak kunnen problemen effectiever worden opgelost, wordt de kans op recidive verkleind en wordt maatschappelijk uitval voorkomen 2. Het zorg- en Veiligheidshuis in lijn houden met het landelijk kader; met zorg aangepakt! 3. Werkproces Nazorg- ex-gedetineerden in lijn brengen met wet straffen en beschermen en werkproces borgen in PGA-X (Digitaal platform voor de aanpak van domein overstijgende en integrale casuïstiek in het sociale veiligheidsdomein)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15657832/1