Bijlage 3 Concept zienswijze ontwerpbegroting 2027 OFGV

Gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Bezoekadres Rading 1 1231 KB Loosdrecht T. 14 035 T. +31 35 65 59 595 E. info@wijdemeren.nl www.wijdemeren.nl

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Postbus 2341 8203 AH Lelystad

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Onderwerp

11 december 2025

OFGV begroting 2027 Z.89981/D.445563 Zienswijze Wijdemeren op OFGV ontwerpbegroting 2027 Geacht algemeen bestuur van de OFGV, Op 8 oktober 2025 ontvingen wij uw ontwerpbegroting van 2027. Wij hebben kennis genomen van de stukken en geven hieronder onze reactie.

Algemeen De ontwerpbegroting van 2027 wordt eerder door de OFGV aangeboden voor zienswijzen dan gebruikelijk. U geeft hiervoor als verklaring dat u wil voldoen aan de robuustheidseisen voor 1 april en het niet onnodig willen belasten van nieuw gekozen gemeentebesturen. Derhalve had de zienswijzetermijn een maand opgeschoven kunnen worden. Dit had tijdsdruk gescheeld voor de gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Graag hadden we eerder in het proces gehoord over deze vervroegde zienswijzetermijn.

Zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 Wij constateren dat door de OFGV een verhoging van de bijdrage aan de deelnemers wordt gevraagd. Voor Wijdemeren geldt een verhoging van €91.895,- vanwege de indexering van de kosten en de uitbereiding van het takenpakket met drie extra taken (omgevingsveiligheid, beleidsadvies en energiebesparing). We merken op dat t.o.v. andere ontwerpbegrotingen het onderdeel beleidsbegroting beknopt is. Dit maakt het lastig voor ons om een goed beeld te krijgen van de inhoud. De herindeling van Wijdemeren en Hilversum Allereerst merken wij op dat in de ontwerpbegroting de gemeenten Wijdemeren en Hilversum als twee aparte organisaties zijn begroot. De herindeling van Wijdemeren en Hilversum is echter in 2027 gepland. De ontwerpbegroting van 2027 moet dus over 1 organisatie gaan: gemeente Hilversum. Wij begrijpen dat het maken van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst tijd vergt en een inspanning vanuit beide gemeenten. Wat ons betreft is het duidelijk dat hier later een begrotingswijziging voor nodig is. Graag horen we hoe de OFGV dit in de P&C cyclus wil passen, zodat we hier goede afspraken over kunnen maken. Structurele kwetsbaarheid De begroting 2027 is sluitend door een eerdere besluitvorming tot onttrekking van € 1 miljoen aan de algemene en innovatiereserve. Als gevolg hiervan wordt de innovatiereserve negatief geraamd (€ –

454.000), hetgeen niet in overeenstemming is met het BBV (artikel 42) en niet past binnen een robuust financieel beleid. Het bestuur gaat ervan uit dat de reserves in latere jaren kunnen worden aangevuld met exploitatieoverschotten. Wijdemeren wijst erop dat dit ten koste gaat van middelen die bedoeld zijn voor de uitvoering van taken, waardoor op termijn druk op de uitvoering kan ontstaan. Wijdemeren verzoekt daarom de begroting aan te passen en te bezien of binnen de bestaande taakuitvoering alternatieve dekking kan worden gevonden. Rekeningresultaten 2025 en 2026 In de ontwerpbegroting 2027 wordt benoemd dat verwacht wordt dat de rekeningresultaten van de jaren 2025 en 2026 voldoende zijn voor het dekken van de kosten van het nieuwe VTH systeem. De totale kosten van de aanschaf van dit systeem worden geschat op €800.000,-, welke betaald worden uit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. Dit impliceert dat de komende rekeningresultaten allemaal naar deze bestemmingsreserve overgeboekt worden. Echter moet de beslissing voor de bestemming van de jaarrekeningresultaten door het algemeen bestuur besloten worden na de jaarrekening, waarbij de deelnemers de kans krijgen om een zienswijze hierop in te dienen.

Het is voor ons onduidelijk of er met deze alinea toestemming van ons gevraagd wordt om de verwachte positieve rekeningresultaten van 2025 en 2026 hiervoor in te zetten. In voorgaande zienswijze op de bestemming van het rekeningresultaat van 2024 hebben we aangegeven dat we het positieve rekeningresultaat liever zien terugvloeien naar de deelnemers. Ditzelfde geldt wat ons betreft nu ook voor 2025 en 2026. Register Externe Veiligheid Onder de activiteiten afkomstig uit de Regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027 wordt het invullen en actueel houden van het Register Externe Veiligheid (REV) genoemd. Ons valt echter op dat de OFGV deze taak op dit moment niet aanbiedt maar alleen via een meerwerkopdracht bereid is de gemeente te assisteren bij het aanbesteden om een derde partij het REV te laten actualiseren. We zijn blij om te lezen dat de OFGV het invullen en actueel houden van het REV als activiteit op zich neemt. Graag vernemen we hoe de OFGV dit gaat oppakken. Ravijnjaar De ontwerpbegroting 2027 beschrijft dat het zogeheten ravijnjaar 2026 ertoe kan leiden dat gemeenten terughoudender worden in het aangaan van nieuwe verplichtingen en investeringen. Verderop in de begroting worden echter overige opbrengsten van circa €620.000,- geraamd, die grotendeels afkomstig zijn uit meerwerkopdrachten. Deze inkomsten zijn wisselend van omvang en daarmee minder stabiel.

Daarnaast bevat dit een tegenstrijdigheid die niet verder verklaard wordt in de ontwerpbegroting. Hoe verwacht de OFGV meer meerwerkopdrachten af te sluiten in het ravijnjaar? Bovendien beschrijft u van plan te zijn de verminderde inkomsten vanwege het ravijnjaar deels op te vangen door sobere en doelmatige taakuitvoering. Aangezien het jaar 2026 om de hoek staat, vragen wij ons af welke concrete plannen hiervoor zijn gemaakt. De OFGV presenteert de ontwerpbegroting als ‘sober en doelmatig’, maar laat tegelijkertijd zien dat de structurele lasten niet volledig gedekt zijn uit de structurele baten. Dit achten wij bestuurlijk en financieel onwenselijk. Nieuwe basistaken Wat betreft de inhoudelijke taken valt ons het volgende op. In ambtelijk overleg is de memo proces uitwerking basistaken 2027 besproken. Hierin wordt aangegeven dat de versnelling van het begrotingsproces ertoe leidt dat het inhoudelijke plan van aanpak voor de drie nieuwe basistaken nog niet volledig is uitgewerkt op het moment van presenteren van de ontwerpbegroting. De inhoudelijke plannen voor de basistaken zullen samen met de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur op 4 februari worden vastgesteld. Echter, de inhoudelijke plannen van de drie nieuwe basistaken kunnen onze zienswijze op deze ontwerpbegroting beïnvloeden. Bovendien is het voor ons

onduidelijk in hoeverre deze nieuwe basistaken verschillen t.o.v. de huidige taken. De OFGV adviseert immers al bij omgevingstafels en beleidsvorming. De OFGV voert ook al taken uit voor energiebesparing. Daarom zouden wij graag op de hoogte gesteld willen worden van de beoogde dienstverlening, het prestatieniveau en de verwachte meerwaarde voor de deelnemers, alvorens we het kostenplaatje kunnen begrijpen. Voorstel taakstelling Wijdemeren stelt voor om een taakstelling van 5% te hanteren in de begroting voor de bestaande, uitontwikkelde taken. Deze maatregel draagt bij aan een efficiëntere uitvoering van werkzaamheden en creëert binnen de beschikbare middelen ruimte voor uitbereiding of nieuwe taken.

Tot slot Graag ontvangen wij uw reactie op de door de gemeenten ingediende zienswijzen, waarbij we graag vernemen wat uw onderbouwing is voor het al dan niet gehoor geven aan de door raden ingebrachte opvattingen en wensen. Vragen Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met K. van Roosmalen van het team FD - Beleid en Ontwikkeling. We zijn te bereiken op telefoonnummer 14 035.

Met vriendelijke groet, namens de raad van Wijdemeren, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. drs. M.L. Verheijen