Bijlage 3 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht eo

FINANCIEEL PERSPECTIEF 2024-2027 DECEMBER 2023

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 3 1.

Algemeen ......................................................................................................................................... 6

2. Formatie (binnen en buiten) ................................................................................................................ 6 3. Salarisontwikkeling en prijsindex ......................................................................................................... 6 4. Beheerplan .......................................................................................................................................... 7 5. Uitvoeringsplan 2024-2027.................................................................................................................. 8 6. Financieel arrangement toezicht ......................................................................................................... 8 7. Routebureau provincie Utrecht ............................................................................................................ 9 8. Verhoging tarieven inkomsten ............................................................................................................. 9 9. Vergoeding Wijdemeren i.h.k.v. snelvaarvergunningen ...................................................................... 9 10. Verhoging eigen inkomsten ............................................................................................................... 9 11.

Financiering ....................................................................................................................................... 9 12. Weerstandsvermogen ..................................................................................................................... 10 13. Deelnemersbijdragen ...................................................................................................................... 11

2

Inleiding Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is een Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze BVO werken de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan het beheren en onderhouden van de bezittingen van het Plassenschap Loosdrecht e.o.. Deze bezittingen van het Plassenschap zijn voornamelijk openbaar toegankelijke wateren, vaarwegen, recreatieterreinen en -voorzieningen in het buitengebied voor inwoners en bezoekers van de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. Sinds 1 januari 2023 is het Plassenschap een BVO met een enkelvoudig bestuur. In art. 17 van de gemeenschappelijke regeling BVO staat, dat het bestuur een 4-jarig financieel perspectief opstelt, waarin de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële bijdrage van de deelnemers voor de komende 4 jaar uitgewerkt worden (2024-2027). Dit financieel perspectief wordt vastgesteld door het bestuur van het Plassenschap, nadat deze in ontwerp voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van de deelnemende provincies is voorgelegd. De ingediende zienswijzen kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van het financieel perspectief. Het 4-jarig Financieel perspectief vormt na vaststelling het richtinggevend kader voor het opstellen van de begrotingen in de betreffende jaren.

Het 4-jarig Financieel perspectief is samen met het 4-jarig Uitvoeringsplan en het Beheerplan Plassenschap Loosdrecht e.o. leidraad voor de uit te voeren werkzaamheden. In artikel 15 “Vierjarig uitvoeringsplan” van de BVO staat dat het bestuur een 4-jarig Uitvoeringsplan vaststelt. Dit uitvoeringsplan bevat de inhoudelijke en financiële kaders van de opdracht tot taakuitvoering bedoeld in artikel 4, lid 1 onder a tot en met d. Dit betreft: a. het beheer van de eigendommen en het vaststellen van de kaders voor de taakuitvoering ten behoeve van uitvoerende derde partijen en het maken van afspraken met deze derde partijen; b. het aanleggen, onderhouden en eventueel exploiteren van recreatieve voorzieningen en het uitvoeren van andere werken verband houdend met deze taak; c. het in stand houden en verbeteren van het natuur- en landschapsschoon voor zover samenhangend met deze taak; d. het financiële beheer, contractmanagement en de communicatieve taken die benodigd zijn voor uitvoering van de taken bedoeld onder a. tot en met c.

3

Overzicht op basis van de ontwikkeling van de diverse kosten van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Financieel perpectief 2024 na 1e wijziging tot en met 2027. Begrotingspost

1a 1b 3 5 7a 7b 11 13 15 17a 17b 17c 19 21 25

Wijdemeren Doorbel. Personeelskosten Wijdemeren Doorbel. apparaatskosten Kwaliteitsbijdrage toezicht en handhaving aan derden Inhuur personeel derden Rente en afschrijvingen (bestaand) Rente en afschrijvingen (nieuw) Bestuurs- en apparaatskosten Belastingen en verzekeringen Energie- en waterkosten Onderhoud en vuilafvoer Gebiedsakkoord, baggeren Routebureau, bijdrage Voorziening groot onderhoud Publiciteits- en overige kosten Onvoorzien Totaal lasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 1e 2025 2026 2027 wijziging 1.028.000 1.083.500 1.132.300 1.176.500 267.300 281.700 294.400 305.900 327.900 340.700 352.400 363.200 37.900 38.800 39.700 40.600 321.400 374.900 372.200 347.000 24.700 163.500 305.200 510.000 43.300 44.400 45.500 46.500 32.900 33.700 34.500 35.300 26.600 27.300 28.000 28.600 668.300 684.900 701.400 717.600 70.900 70.900 70.900 390.600 22.200 22.800 23.300 23.800 212.200 212.200 212.200 212.200 7.200 7.400 7.600 7.800 3.100 3.200 3.300 3.400 3.093.900 3.389.900 3.622.900 4.209.000

2 2a 8 10 14 14a 14b

Opbrengsten van eigendommen Opbrengsten van eigendommen Overige baten Externe baten toezicht en handhaving Dekkingsmiddelen Deelnemersbijdragen (begroting 2024) Deelnemersbijdragen (extra)

408.000 62.500 215.700 2.339.200 1.856.100 54.800

416.000 64.100 223.700 2.667.600 1.917.200 303.600

424.000 65.600 231.000 2.883.800 1.956.400 463.800

431.800 67.100 237.900 3.084.000 1.986.300 618.800

14c 14d

Instandhoudingsbijdrage plassengebied Transparantie BTW Totaal baten

112.200 316.100 3.025.400

117.000 329.800 3.371.400

121.400 342.200 3.604.400

125.300 353.600 3.820.800

Saldo van baten en lasten

(68.500)

(18.500)

(18.500)

(388.200)

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

2.400 70.900

52.400 70.900

52.400 70.900

2.400 390.600

-

-

-

-

Gerealiseerd resultaat

4

Programma

Begroting 2024 na 1e w ijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.435.900

2.697.800

2.900.700

3.459.500

658.000

692.100

722.200

749.500

Lasten Programma 1 Beheer & onderhoud Programma 5 Algemeen (incl. overhead) •

Waarvan overhead

649.700

683.500

713.300

740.000

•

Waarvan onvoorzien

3.100

3.200

3.300

3.700

•

Waarvan overig

5.200

5.400

5.600

5.800

3.093.900

3.389.900

3.622.900

4.209.000

2.367.400

2.679.300

2.882.200

3.071.200

658.000

692.100

722.200

749.600

658.000

692.100

722.200

749.600

Totaal lasten

Baten Programma 1 Beheer & onderhoud Programma 5 Algemeen (incl. overhead) •

Waarvan overhead

•

Waarvan onvoorzien

0

0

0

0

•

Waarvan overig

0

0

0

0

3.025.400

3.371.400

3.604.400

3.820.800

68.500

18.500

18.500

388.200

Toevoegingen aan reserves

2.400

52.400

52.400

2.400

Onttrekkingen aan reserves

70.900

70.900

70.900

390.600

Totaal m utaties reserves

-68.500

-18.500

-18.500

-388.200

0

0

0

0

Totaal baten Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Bijgaand de uitgangspunten voor het opstellen van het financieel perspectief 2024 na eerste wijziging tot en met 2027. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Formatie (binnen en buiten); Salarisontwikkeling en prijsindex; Beheerplan (regulier en dotatie groot onderhoud, investeringen); Uitvoeringsplan (uitvoering groot onderhoud en investeringen); Financieel arrangement toezicht Stichtse Vecht en Wijdemeren; Routebureau provincie Utrecht; Verhoging tarieven inkomsten; Vergoeding Wijdemeren in kader van snelvaarvergunningen; Verhoging inkomsten (incidenteel en structureel) Financiering; Weerstandsvermogen (Op peil brengen algemene reserve); Deelnemersbijdragen.

5

1. Algemeen Indien de ontwikkelingen van bedragen, als gevolg van externe factoren, fors afwijken van de bovengenoemde uitgangspunten moet, om een begrotingstekort te voorkomen, op het moment van aanbieden van de ontwerpbegroting van die betreffende jaarschijf afzonderlijk besloten worden over de gewijzigde uitgangspunten.

2. Formatie (binnen en buiten) De formatie, die nodig is voor het uitvoeren van de taken van het Plassenschap is in de vastgestelde begroting 2024 geraamd op afgerond 9,6 fte. We hebben de totale formatie tegen het licht gehouden en hebben de formatie projectleider (uitvoering en voorbereiding investeringsprojecten) met 0,4 fte. verhoogd, van 0,6 fte. tot 1,0 fte.. Voor het overige is er geen aanleiding om de omvang van de formatie te wijzigen. In dit financieel perspectief wordt de formatie derhalve verhoogd tot afgrond 10,0 fte. De formatie bestaat voor afgerond 5,6 fte. uit medewerkers buitendienst, die fulltime voor het Plassenschap werkzaam zijn: sluiswachters Mijndense Sluis (1,6 fte.), vakspecialisten onderhoud (3,0 fte.) en een areaalbeheerder /opzichter projecten (1,0 fte.). Deze kosten worden volledig doorbelast door de gemeente. Daarnaast bestaat de formatie voor per saldo 3,9 fte. uit medewerkers uit diverse disciplines van de binnendienst, die op uurbasis voor het Plassenschap werken. Het betreft de programmanager Plassenschap en een projectleider investeringen. Verder medewerkers beleid en ontwikkeling, communicatie, financiën, personeelszaken, juridisch adviseur etc. Tot slot wordt de secretaris van het Plassenschap geleverd via de Provincie Utrecht voor 0,5 fte..

De belangrijkste taak van de bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap is de uitvoering van regulier (Beheerplan) en groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen (Uitvoeringsplan). In 2024 en verder worden deze werkzaamheden conform plan uitgevoerd (begrotingsposten 1a en 1b deels, 7b, 17 en 19). Voor de periode 2025-2027 wordt de benodigde formatie eveneens geraamd op 10,0 fte. De verdeling van de formatie binnen en buiten blijft ongewijzigd. Voor de salarisontwikkeling gedurende de periode 2024-2027 zie onder 2.

3. Salarisontwikkeling en prijsindex Recent hebben de werkgevers en werknemers een principe akkoord bereikt voor een CAO. Deze is afgesloten voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De salarisontwikkeling bedraagt 4,75% verhoging per 1-1-2024 en nog eens 1,25% per 1 oktober 2024. In de septembercirculaire 2023 heeft het Centraal planbureau (CPB) in artikel 4.2 tabel 4.2.2 “Prijsindexen CPB, MEV 2024 en CEP 2023” (p.30) een prognose afgegeven voor de ontwikkeling van het nationaal consumentenprijsindex en de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. In de ramingen voor onze begroting 2024-2027 gaan we, naast het bovenstaande, uit van deze prognoses.

Prijsindexen CPB, MEV 2024 en CEP 2023 (2025-2027) Nationale consumentenprijsindex (cpi) Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

2025 2,5% 5,4%

2026 2,4% 4,5%

2027 2,3% 3,9%

6

4. Beheerplan Ten behoeve van het opstellen van een beheerplan heeft in 2023 een complete inventarisatie van het areaal van het plassengebied plaatsgevonden. Op basis van deze inventarisatie zijn de structureel benodigde budgetten voor regulier en groot onderhoud berekend voor het gehele werkgebied op basis van landelijk gehanteerde normbedragen. Deze methode is ook toegepast voor de berekening van de structurele dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Voor de periode 2024-2027 neemt het benodigde budget voor regulier onderhoud fors toe t.o.v. de eerder vastgestelde raming 2024. De structurele dotatie voor uitvoering van groot onderhoud neemt daarentegen af. Rekening is gehouden met de nieuwe salaris- en prijsontwikkeling zoals het CPB in de septembercirculaire 2023 heeft aangegeven (zie onder punt 2 en 3). In de eerste van onderstaande tabellen zijn weergegeven de budgetten 2024-2027 voor regulier onderhoud exclusief BTW en dotatie groot onderhoud (geen BTW), zoals ook in het beheerplan opgenomen. In de tweede tabel zijn dezelfde budgetten 2024-2027 opgenomen waarbij het budget voor regulier onderhoud inclusief BTW is verantwoord. Na aftrek van de transparantie BTW zijn de budgetten op totaal niveau weer aan elkaar gelijk. Dit resulteert in de volgende overzichten m.b.t. de budgetten regulier en groot onderhoud:

Budgetten exclusief BTW Post Omschrijving 1 Tot. 3 fte. (excl. Overhead , excl. BTW) 17 Onderhoudsbudget (exclusief BTW) 17 Niet uitgev. werkzaamheden (excl. BTW) 17 Onderhoud pilot legakkers (excl. BTW) 19 Dotatie groot onderhoud (geen BTW) Beschikbaar excl. BTW Verschil

Budget conform begroting 2024-2027 Budget conform maatregelen uit beheerplannen Begroting Begroting Begroting Begroting Budget Budget Budget Budget 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 € 204.000 € 212.600 € 221.500 € 230.300 € 204.000 € 215.000 € 224.600 € 233.400 € 282.100 € 287.900 € 294.800 € 301.900 € 482.000 € 494.000 € 505.900 € 517.500 € - € - € - € € 55.000 € 56.400 € 57.800 € 59.100 € - € - € - € € 28.300 € 29.000 € 29.700 € 30.400 € 288.000 € 288.000 € 288.000 € 288.000 € 212.200 € 212.200 € 212.200 € 212.200 € 774.100 € 788.500 € 804.300 € 820.200 € 981.500 € 1.006.600 € 1.030.200 € 1.052.600 € 207.400 € 218.100 € 225.900 € 232.400

7

5. Uitvoeringsplan 2024-2027 In het “Uitvoeringsplan” zijn de per jaarschijf de werkzaamheden in het kader van groot onderhoud en de investeringen zichtbaar gemaakt. In het meerjareninvesteringsplan zijn opgenomen, de in de komende jaren in het gebied noodzakelijke investeringen op het gebied van beschoeiingen, sluizen, landterreinen, materieel en vastgoed. Bij de toekomstige vervangingsinvestering van beschoeiingen zal in tegenstelling tot eerdere projecten geen gebruik worden gemaakt van kunststof, maar van hardhout. Dit is aanzienlijk goedkoper dan kunststof, wel is de afschrijvingstermijn korter (kunststof 40 jaar, hardhout 30 jaar). De uitvoering van het groot onderhoud is niet van invloed op de exploitatie, de uitgaven komen rechtstreeks ten laste van de voorziening groot onderhoud. Voor het investeringsplan zijn de kapitaallasten, die daaruit volgen berekend. Voor het bepalen van de bijbehorende rente is uitgegaan van 3,5% (basis marktrente per ultimo november 2023) . Onderstaande tabellen bevatten de geraamde investeringen 2024-2027 en de daaruit volgende kapitaallasten 2024-2027.

Overzicht investeringen 2024-2027 Jaar

Facilitair: Landmaterieel en Eindtotaal terreinen vastgoed 541.000 € 346.000 € 50.000 € 473.500 € 1.410.500 2.544.200 € 308.900 € 350.000 € 60.000 € 3.263.100 1.159.200 € 744.400 € 400.000 € 110.500 € 2.414.100 1.281.600 € 649.200 € 30.000 € 1.960.800 5.526.000 € 2.048.500 € 800.000 € 674.000 € 9.048.500

Beschoeiingen

2024 2025 2026 2027 Eindtotaal

€ € € € €

Sluizen

Extra kapitaallasten 2024-2027 Op basis bovenstaand investeringsplan.

Jaar 2024 2025 2026 2027

Afschrijving € € €

Rente 3,5% 0 € 24.700 € 58.000 € 105.500 € 103.200 € 202.000 € 237.400 € 272.600 €

Totaal 24.700 163.500 305.200 510.000

Voor de bepaling van de totale kapitaallasten zijn ook de kapitaallasten volgend uit de berekeningen van de reeds bestaande activa toegevoegd.

6. Financieel arrangement toezicht Er is een financieel arrangement toezicht overeengekomen tussen het Plassenschap en de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. Conform deze afspraak verstrekt het Plassenschap een solidariteitsbijdrage aan beide gemeenten van in totaal € 315.000 (prijspeil 2024). De verdeling is € 189.000 voor Wijdemeren en € 126.000 voor Stichtse Vecht. Wijdemeren brengt conform afspraak een bedrag van € 116.000 excl. BTW in rekening bij de gemeente Stichtse Vecht voor het uitvoeren van toezichttaken in het gebied van Stichtse Vecht. De resterende € 10.000 besteedt Stichtse Vecht aan verkeersregelaars bij de Nieuweweg. De door het CPB in de septembercirculaire 2023 opgegeven reeks is ook hier voor de periode 2025-2028 van toepassing. Zie de consumentenprijsindex onder 2 en 3. 8

7. Routebureau provincie Utrecht In 2023 heeft het Plassenschap een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Routebureau Utrecht gesloten en is daarmee één van de opdrachtgevers geworden. De eerdere overeenkomst in dit kader liep nog getrapt via Recreatie Midden Nederland. De bijdrage is voor 2024 geraamd op € 22.000 (op basis van de indicatieve begroting van het Routebureau 2023). De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de nationale consumentenprijsindex. Zie de consumentenprijsindex onder 3.

8. Verhoging tarieven inkomsten Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ligplaatsen, erfpachten, huren en gebruik terreinen etc. wordt, daar waar van toepassing een stijgingspercentage van voor 2025 2,5% ten opzichte van 2024 aangehouden. De door het CPB in de septembercirculaire 2023 opgegeven reeks is hier voor de periode 2025-2027 van toepassing. Zie de consumentenprijsindex onder 3.

9. Vergoeding Wijdemeren i.h.k.v. snelvaarvergunningen De vergunningverlening voor snelvaren is sinds 1 januari 2023 een taak van de gemeente Wijdemeren. Het aantal verstrekte jaarvergunningen voor particulieren is gemaximaliseerd op 800. De gerealiseerde opbrengst vloeit, na aftrek van de in het kader van de vergunningverlening gemaakte kosten, conform de met het college van de gemeente Wijdemeren gemaakte afspraak, terug naar het Plassenschap Loosdrecht e.o..

10. Verhoging eigen inkomsten Dit onderwerp is in de afgelopen jaren in het toenmalige bestuur van het Plassenschap herhaaldelijk aan de orde geweest. De conclusie was steevast dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn, omdat het werkgebied van het Plassenschap veelal in “Natura 2000 gebied” ligt. Het bestuur van het Plassenschap heeft toch een aantal nader te onderzoeken inkomstenverhogende maatregelen benoemd: a. Verhoging sluisgelden (structureel) b. Invoering liggelden bij de eilanden (structureel) c. Invoeren vaarbelasting (structureel) d. Verkoop recreatieterreinen (incidenteel, bijkomend voordeel lagere lasten) e. Verkoop niet-strategische percelen, w.o. legakkers (incidenteel, mogelijk voordeel lagere lasten) Er vindt in dit “financieel perspectief” echter geen financiële vertaling plaats.

11. Financiering Het Plassenschap heeft onvoldoende eigen vermogen om de in het investeringsplan geraamde investeringen te kunnen financieren. Om die reden moet er vreemd vermogen worden aangetrokken. De huidige rente op vaste langlopende geldleningen bedraagt ca. 3,5%. In de berekeningen wordt van deze rente uitgegaan over de investeringsbedragen. 9

De financiering van de investeringen met vreemd vermogen heeft gevolgen voor het kengetal nettoschuldquote, die ver boven het maximaal gewenste getal uitstijgt. Zolang de participanten echter de verplichte deelnemersbijdragen betalen is er geen probleem. Een alternatieve mogelijkheid is, dat de investeringen geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door (enkele van) de deelnemers. Het is de moeite waard om te onderzoeken of met name de provincies bereid zijn om hun aandeel in de investeringen ineens te voldoen aan het Plassenschap. We spreken dan over bijna 55% van het investeringsbedrag. De deelnemers mogen deze bijdrage aan derden, conform de B.B.V., in hun eigen administratie activeren en afschrijven gedurende dezelfde termijnen, die worden gehanteerd door het Plassenschap. Deelnemers, die hiervoor kiezen betalen over, de ineens afgekochte, investeringen geen rente aan het Plassenschap. Het Plassenschap, op zijn beurt, hoeft dan minder vreemd vermogen aan te trekken, wat weer gunstig is voor hoogte van de nettoschuldquote.

12. Weerstandsvermogen Het bestuur van het Plassenschap stelt aan de hand van een risico-inventarisatie de benodigde omvang van het weerstandsvermogen vast. De algemene reserve fungeert als buffer voor deze risico’s. Dat betekent dus ook dat deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de algemene reserve kan ingezet worden om een exploitatietekort op te vangen. Dat laatste kan alleen incidenteel, omdat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. De kaders hiervoor zijn opgenomen in de financiële verordening. Het negatieve resultaat over het jaar 2022 afgerond € 595.000 is t.l.v. de algemene reserve gebracht. In dit nadelig saldo is het voorlopig aandeel van het Plassenschap in de liquidatiekosten R.M.N. verdisconteerd. Bij de start van de BVO Plassenschap Loosdrecht e.o. per 1 januari 2023 rest er nog een algemene reserve van afgerond € 58.000. In de vastgestelde begroting 2024 is het benodigde weerstandsvermogen berekend op € 155.000, waarbij ook nog posten P.M. zijn geraamd. Per 1-1-2023 was de algemene reserve dus minstens € 97.000 te laag. We zijn er van uitgegaan dat het resultaat over 2023, conform de vastgestelde begroting 2023, budgettair neutraal zal zijn. Het bestuur heeft uitgesproken dat het weerstandsvermogen weer op peil moet worden gebracht.

Het weerstandsvermogen is op peil wanneer de verhouding beschikbaar weerstandsvermogen en aanwezige risico’s minimaal 1,0 bedraagt. Het bestuur streeft ernaar om dit niveau te bereiken uiterlijk per ultimo 2026. De algemene reserve gefaseerd weer op weerstandsniveau brengen heeft gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen 2025 en 2026. De deelnemersbijdragen zijn in die jaren extra verhoogd met € 50.000.

10

13. Deelnemersbijdragen De deelnemersbijdragen bestaan uit de reguliere bijdragen op basis van de berekeningen volgend uit het financieel perspectief, de berekende transparantie BTW en de kwaliteitsbijdrage. Deze kwaliteitsbijdrage is het saldo van de solidariteitsbijdrage toezicht en handhaving en de ontvangen saldo van de snelvaarvergunningen. In dit financieel perspectief 2024-2027 is de ontwikkeling van de deelnemersbijdragen op totaalniveau en per deelnemer in voornoemde periode als volgt: Jaar Deelnemersbijdragen begroting

2024 Vastgesteld

2024 NIEUW

2025 Vastgesteld

2025 NIEUW

2026 Vastgesteld

2026 NIEUW

2027 Vastgesteld

2027 NIEUW

Deelnemersbijdragen 1.856.100 1.856.100 1.917.200 1.917.200 1.956.400 1.956.400 1.986.300 1.986.300 Instandhoudingsbijdrage 109.300 109.300 112.600 112.600 116.100 116.100 120.000 120.000 Subtotaal 1.965.400 1.965.400 2.029.800 2.029.800 2.072.500 2.072.500 2.106.300 2.106.300 Extra: Instandhoudingsbijdrage 2.900 4.400 5.300 5.300 Toename fin. Perspectief 54.800 303.600 463.800 618.800 Totaal 1.965.400 2.023.100 2.029.800 2.337.800 2.072.500 2.541.600 2.106.300 2.730.400 Totaal toename

Jaar

0

Vastgesteld Provincie of nieuw Utrecht

57.700

-

308.000

-

Provincie Gemeente Gemeente NoordStichtse Wijdemeren Holland Vecht

Totaal

2024 Vastgesteld 2024 Nieuw 2024 Toename

25,61% 503.339 518.116 14.777

29,30% 575.862 592.768 16.906

17,76% 349.055 359.303 10.248

27,33% 100,00% 537.144 1.965.400 552.913 2.023.100 15.769 57.700

2025 Vastgesteld 2025 Nieuw 2025 Toename

519.832 598.711 78.879

594.731 684.975 90.244

360.492 415.193 54.701

554.744 2.029.800 638.921 2.337.800 84.176 308.000

2026 Vastgesteld 2026 Nieuw 2026 Toename

530.767 650.904 120.137

607.243 744.689 137.446

368.076 451.388 83.312

566.414 2.072.500 694.619 2.541.600 128.205 469.100

2027 Vastgesteld 2027 Nieuw 2027 Toename

539.423 699.255 159.832

617.146 800.007 182.861

374.079 484.919 110.840

575.652 2.106.300 746.218 2.730.400 170.567 624.100

469.100

-

624.100

11