Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerp Jaarstukken 2022 VRGV

gemeenteraad 25 mei 2023, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Het voorstel is zonder stemming aangenomen.)28.649 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Bijlagen

Restrisico en dekking Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio’s die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRGV een minimaal risico is van € 2.000.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio’s is dat de extra kosten door het verplichtend karakter volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt VRGV een financieel risico. We gaan ervan uit dat in de eerste helft van 2023 meer duidelijk wordt hoe de financiële dekking inzake het verplichtend karakter vorm zal krijgen. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 1.200.000.

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen

2. Verantwoording van de werkzaamheden

Hoofdstuk 1

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

3. Paragrafen

Bijlagen 1: SISA

3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020 4: EMU-Saldo 5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

7: Taakveldenlijst VRGV 8: Controleverklaring

Hoofdstuk 4

6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024

Hoofdstuk 3

2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne

Hoofdstuk 2

4. Jaarrekening 2022

Stoppen van samenwerking met VRF Omschrijving risico In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio’s en GGD’en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiency-voordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel. Beheersmaatregelen Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund. Restrisico en dekking Mocht de samenwerking ten einde komen dan vervallen de efficiency-voordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000.

Frictie uittreding gemeente Weesp Omschrijving risico De gemeente Weesp is in 2022 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en is ingetreden bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding moeten (financiële) afspraken worden gemaakt over frictiekosten van personeel. Beheersmaatregelen Met de gemeente Weesp worden vanuit de stuurgroep uittreding gemeente Weesp afspraken gemaakt over een financieel arrangement, waarbij VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen. Restrisico en dekking Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor VRGV, van € 525.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 52.500 vanaf 2022.

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen

2. Verantwoording van de werkzaamheden

Hoofdstuk 1

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

3. Paragrafen

Bijlagen 1: SISA

3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020 4: EMU-Saldo 5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

7: Taakveldenlijst VRGV 8: Controleverklaring

Hoofdstuk 4

6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024

Hoofdstuk 3

2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne

Hoofdstuk 2

4. Jaarrekening 2022

Niet te kwantificeren risico’s voor VRGV ARBO aanpassingen gebouwen Omschrijving risico Voor de in eigendom zijnde kazernes is VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die VRGV in gebruik heeft van gemeenten geldt dit niet. Beheersmaatregelen Op basis van de warme risico-inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazernes. Restrisico en dekking Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal in overleg met gemeenten gekeken worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn, wordt dit als PM-post opgenomen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Omschrijving risico Het opstellen van een visie MVO is doorgeschoven naar 2022. De visie zal de komende jaren leidend zijn voor de richting die wij gaan geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld ‘groene’ voertuigen, andere afschrijvingstermijnen en warmtepompen in plaats van cv-ketels. Dit kan extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie is hier uiteraard van grote invloed op. Beheersmaatregelen Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2022 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd zal er bewust gekozen gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen het naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Bijlagen

Restrisico en dekking Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog zijn deze opgenomen als PM-post.

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen

2. Verantwoording van de werkzaamheden

Hoofdstuk 1

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

3. Paragrafen

Bijlagen 1: SISA

3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020 4: EMU-Saldo 5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

7: Taakveldenlijst VRGV 8: Controleverklaring

Hoofdstuk 4

6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024

Hoofdstuk 3

2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne

Hoofdstuk 2

4. Jaarrekening 2022

Bijlage 7 Taakveldenlijst VRGV Taakveldenlijst

2021

Taakveldnr

Omschrijving taakveld

0.1

Bestuur

201.613

120.843

271.104

92.053

0.4

Overhead

5.548.804

6.813.835

620.057

0.5

Treasury

598.822

447.530

117.730

367.685

0.8

Overige baten en lasten

488.206

102.982

3.250.611

5.421.235

0.9

Vennootschapbelasting

6.010

2.369

0.10

Mutaties reserves

1.497.039

2.198.062

1.095.000

0.11

Resultaat rekening B&L

991.659

-125.071

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

19.183.814

29.548.385

17.382.055

24.162.307

1.2

Openbare orde en Veiligheid

667.213

2.1

Verkeer en vervoer

167.800

144.997

8.3

Wonen en bouwen

1.705.412

169.438

1.723.444

20.800

31.056.392

31.779.136

Totaal

Lasten

2022 Baten

Lasten

Baten

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen

2. Verantwoording van de werkzaamheden

Hoofdstuk 1

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

3. Paragrafen

Bijlagen 1: SISA

3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020 4: EMU-Saldo 5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

7: Taakveldenlijst VRGV 8: Controleverklaring

Hoofdstuk 4

6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024

Hoofdstuk 3

2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne

Hoofdstuk 2

4. Jaarrekening 2022

Bijlage 8 Controleverklaring

Bijlagen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12667255/1