Bijlage 2 Najaarsnota 2024 Budgettair neutrale mutaties
Tekst van het document
Budgettair neutrale en administratieve mutaties Programma 1 Budgettair neutrale mutaties Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken
ec.cat.
taak
S/I L/B
2024
2025
2026
2027
44301 Inkomensoverdrachten Rijk 43503 Inhuur extra ondersteuning 44301 Inkomensoverdrachten Rijk
200332 Reisdocumenten 200332 Reisdocumenten 200331 Naturalisatie
I I S
L L L
Nadeel Nadeel Nadeel
100.000,00 100.000,00 12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
83700 Leges en andere rechten 83700 Leges en andere rechten
200332 Reisdocumenten 200331 Naturalisatie
I S
B B
Voordeel Voordeel
200.000,0012.000,00-
12.000,00-
12.000,00-
12.000,00-
taak
S/I L/B
2024
2025
2026
2027
43501 Inhuur vacature 43825 Werkplekinrichting
200330 Kap.lasten Burgerzaken 200687 Receptie publiekshal
I I
L L
Voordeel Nadeel
30.000,0030.000,00
83700 Leges en andere rechten 83899 Overige goederen en diensten 83700 Leges en andere rechten 83899 Overige goederen en diensten 83700 Leges en andere rechten 83700 Leges en andere rechten 84301 Inkomensoverdrachten Rijk
200326 BRP 200326 BRP 200327 Burgerlijke stand 200328 Gezondheidsverklaringen 200329 Huwelijken 200333 Rijbewijzen 200334 Verkiezingen
S S S S S S S
B B B B B B B
Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel
7.000,00 2.000,00 24.014,008.000,00 27.014,00 25.000,005.000,00
7.000,00 2.000,00 24.014,008.000,00 27.014,00 25.000,005.000,00
7.000,00 2.000,00 24.014,008.000,00 27.014,00 25.000,005.000,00
7.000,00 2.000,00 24.014,008.000,00 27.014,00 25.000,005.000,00
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
600,00600,00 4.200,004.200,00
600,00600,00 4.200,004.200,00
600,00600,00 4.200,004.200,00
600,00600,00 4.200,004.200,00
2024
2025
2026
2027
Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken
Totaal budgettair neutraal Administratief Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken
ec.cat.
Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken 6020500 Burgerzaken
Totaal administratief
Programma 2 Budgettair neutrale mutaties Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6110500 Rampenbestrijding
ec.cat.
taak
S/I L/B
43899 Overige goederen en diensten
200652 Opvang Oekraïne transitie Kerklaan-de Kwakel
I
L
Nadeel
600.000,00
84301 Inkomensoverdrachten Rijk
200652 Opvang Oekraïne transitie Kerklaan-de Kwakel
I
B
Voordeel
600.000,00-
taak
S/I L/B
200128 Fondsenwerving 200128 Fondsenwerving 200316 Inzet Mistery Quest 200316 Inzet Mistery Quest
S S S S
taak
S/I L/B
200464 Nedvang zwerfafvalvergoeding
I
Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6110500 Rampenbestrijding
Totaal budgettair neutraal Administratief Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6120500 Openbare orde en veiligheid (VTH & OOV) 6120501 Openbare orde en veiligheid (VTH & OOV) 6120500 Openbare orde en veiligheid (VTH & OOV) 6120501 Openbare orde en veiligheid (VTH & OOV)
ec.cat. 43899 Overige goederen en diensten 43899 Overige goederen en diensten 43899 Overige goederen en diensten 43899 Overige goederen en diensten
L L L L
Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel )
Totaal administratief
Programma 3 Budgettair neutrale mutaties Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6570500 Openbaar groen (buitendienst)
ec.cat. 43835 Aanleg en onderhoud openbare ruimte
L
Nadeel
22.000,00
6570500 Openbaar groen (buitendienst)
43835 Aanleg en onderhoud openbare ruimte
200686 Impuls Gezonde Leefomgeving
I
L
Nadeel
20.000,00
84408 Kapitaaloverdrachten overige inst. en personen 84306 Inkomensoverdrachten overige overheden
200464 Nedvang zwerfafvalvergoeding 200686 Impuls Gezonde Leefomgeving
I I
B B
Voordeel Voordeel
22.000,0020.000,00-
ec.cat.
taak
S/I L/B
2024
2025
2026
2027
ec.cat.
taak
S/I L/B
2024
2025
2026
2027
44313 Inkomensoverdr. gemeensch. regelingen overig 43899 Overige goederen en diensten
200654 Snelvaarontheffingen 200654 Snelvaarontheffingen
S S
L L
Nadeel Nadeel
225.000,00 75.000,00
225.000,00 75.000,00
225.000,00 75.000,00
225.000,00 75.000,00
83700 Leges en andere rechten
200654 Snelvaarontheffingen
S
B
Voordeel
300.000,00- 300.000,00- 300.000,00- 300.000,00-
Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6570500 Openbaar groen (buitendienst) 6570500 Openbaar groen (buitendienst)
Totaal budgettair neutraal Administratief Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) Totaal administratief
Programma 4 Budgettair neutrale mutaties Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6570508 Ontheffingen Loosdrechts plassengebied (VTH) 6570508 Ontheffingen Loosdrechts plassengebied (VTH)
Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6570508 Ontheffingen Loosdrechts plassengebied (VTH)
Totaal budgettair neutraal
0
Administratief Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel )
ec.cat.
taak
S/I L/B
2024
0
2025
0
2026
0
2027
Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) Totaal administratief
0
0
0
0
Programma 5 Budgettair neutrale mutaties Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6610503 Dorpenbeleid 6510502 Sportstimulering 6560500 Bibliotheek (SDO beleid) 6671300 Dagbesteding (Wmo) 6610502 Maatschappel. dienstverlening 6610502 Maatschappel. dienstverlening 6120501 Openbare orde en veiligheid (VTH & OOV) 6610502 Maatschappel. dienstverlening 6610504 Wet Inburgering 2022 6610504 Wet Inburgering 2022 6430500 Onderwijs (SDO Beleid) 6610504 Wet Inburgering 2022 6430500 Onderwijs (SDO Beleid) 6430500 Onderwijs (SDO Beleid)
ec.cat.
taak
S/I L/B
2024
43899 Overige goederen en diensten 44318 Subsidieverstrekking Sociaal domein 44318 Subsidieverstrekking Sociaal domein 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen 44318 Subsidieverstrekking Sociaal domein 44318 Subsidieverstrekking Sociaal domein 43899 Overige goederen en diensten 43899 Overige goederen en diensten 43899 Overige goederen en diensten 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen 43503 Inhuur extra ondersteuning 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen
200661 Versterken maatschappelijke projecten 290098 Doortrappen 200647 Informatiepunt Digitale Overheid 200670 Niet geïndiceerde dagbesteding 200660 GALA middelen 200235 Bijdrage Versa 200312 Buurtbemiddeling 200691 Spuk IZA 200626 SPUK kosten voorzieningen Inburgering 200626 SPUK kosten voorzieningen Inburgering 200575 Volwassenenaducatie (WEB-gelden) 200690 Spreidingswet 200212 Onderwijsachterstanden 200572 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
I I I I I S S I I I I I I I
L L L L L L L L L L L L L L
Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel
58.500,00 10.000,00 23.000,00 64.000,00 410.000,00 100.000,00 82.000,0048.000,0020.000,00 21.500,00 150.000,0045.000,00
84304 Inkomensoverdrachten provincies 84304 Inkomensoverdrachten provincies 84301 Inkomensoverdrachten Rijk 84306 Inkomensoverdrachten overige overheden 84301 Inkomensoverdrachten Rijk 84302 Inkomensoverdrachten gemeenten 84301 Inkomensoverdrachten Rijk 84302 Inkomensoverdrachten gemeenten 84304 Inkomensoverdrachten provincies 84301 Inkomensoverdrachten Rijk
200661 Versterken maatschappelijke projecten 290098 Doortrappen 200647 Informatiepunt Digitale Overheid 200670 Niet geïndiceerde dagbesteding 200660 GALA middelen 200691 Spuk IZA 200626 SPUK kosten voorzieningen Inburgering 200575 Volwassenenaducatie (WEB-gelden) 200690 Spreidingswet 200212 Onderwijsachterstanden
I I I I I I I I I I
B B B B B B B B B B
Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel
58.500,0010.000,0023.000,0064.000,00410.000,00100.000,00130.000,00 20.000,0021.500,00150.000,00
Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6610503 Dorpenbeleid 6510502 Sportstimulering 6560500 Bibliotheek (SDO beleid) 6671300 Dagbesteding (Wmo) 6610502 Maatschappel. dienstverlening 6610502 Maatschappel. dienstverlening 6610504 Wet Inburgering 2022 6430500 Onderwijs (SDO Beleid) 6610504 Wet Inburgering 2022 6430500 Onderwijs (SDO Beleid)
2025
2026
2027
15.000,0015.000,00
15.000,0015.000,00
15.000,0015.000,00
6430500 Onderwijs (SDO Beleid)
84301 Inkomensoverdrachten Rijk
200572 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
I
B
Voordeel
45.000,00-
Totaal budgettair neutraal Administratief Grootboek Lasten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) 6610502 Maatschappel. dienstverlening 6671300 Dagbesteding (Wmo) 6610502 Maatschappel. dienstverlening 6671300 Dagbesteding (Wmo) 6430500 Onderwijs (SDO Beleid) 6430500 Onderwijs (SDO Beleid)
Baten ( + = Nadeel / - = Voordeel ) Totaal administratief
Programma 6 - 9 geen mutaties
ec.cat. 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen 43833 Vervoersinkopen 44308 Inkomensoverdrachten ov.instellingen en personen
taak
S/I L/B
200632 Ontmoetgroepen licht dementerenden 200670 Niet geïndiceerde dagbesteding 200633 Brede ontmoetgroepen 200670 Niet geïndiceerde dagbesteding 200091 Bewegingsonderwijs 200206 Begeleiding diverse scholen
S S S S I I
L L L L L L
2024 Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel
-10.000 10.000 4.000,00 4.000,00-
2025
2026
2027
-65.000 65.000 -10.000 10.000
-65.000 65.000 -10.000 10.000
-65.000 65.000 -10.000 10.000