Bijlage 2 Meerjareninvesteringsplan Plassenschap 2024-2027 (MJIP)

MEERJARENINVESTERINGSPLAN 2024-2035 DECEMBER 2023

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 3 1.Totaaloverzicht investeringen ............................................................................................................... 4 2. Investeringen beschoeiingen ............................................................................................................... 5 3. Investeringen Sluizen .......................................................................................................................... 6 4. Investeringen facilitair (materieel en vastgoed) ................................................................................... 7 5. Investeringen terreinen (Bosdijk) ......................................................................................................... 8

2

Inleiding Per 1 januari 2023 heeft de gemeente Wijdemeren het beheer van het werkgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. overgenomen, in opdracht en voor rekening van het Plassenschap. Dit is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023. Het doel van deze regeling is om het beheer van de bezittingen van het Plassenschap te borgen. In de Samenwerkingsovereenkomst die het Plassenschap en de gemeente Wijdemeren zijn aangegaan wordt onder andere gesproken over het opstellen van een Meerjareninvesteringsplan (MJIP) voor ten minste 10 jaar. Voor u ligt het aangepaste Meerjareninvesteringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2035. Het Meerjareninvesteringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2035 augustus 2023 is aangepast. Naar aanleiding van het tot stand brengen van het 4-jarig Uitvoeringsplan en de “knoppen” waaraan gedraaid kan worden is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De keuze voor hardhout in plaats van kunststof voor de beschoeiingen heeft de grootste impact op het investeringsplan. Door voor hardhout te kiezen in plaats van kunststof bedraagt de totale investering in beschoeiing tot en met 2035 zo’n € 9M in plaats van € 14M. Daarnaast zijn een aantal investeringen iets opgeschoven in tijd.

In dit plan staat een overzicht van de investeringen voor de domeinen beschoeiingen, facilitair (vastgoed en materieel), sluizen en landterreinen. In hoofdstuk 1 staat het totaaloverzicht van de investeringen en de daaruit volgende kapitaallasten. In de hoofdstukken daarna een specificatie van de investeringen per domein.

3

1. Totaaloverzicht investeringen In tabel A staat een overzicht van de investeringen over de periode 2024-2035. Op de investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar dat volgt op de voltooiing van het werk of de aanschaf. De rente wordt berekend over de boekwaarde van de investeringen aan het begin van het dienstjaar. Er is gerekend met een rentepercentage van 3,5%. Afhankelijk van de marktontwikkeling zal dit rentepercentage in de tijd nog fluctueren, dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de omvang van de rentelasten en daarmee ook voor het totaal van de kapitaallasten. In tabel B staan de kapitaallasten uitgewerkt horend bij het MJIP 2024-2035.

Tabel A Totaaloverzicht investeringen 2024-2035 Overzicht investeringen 2024-2035 (2034 geen investeringen) Vervang Jaar In euro's Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2035 Eindtotaal Beschoeiingen 541.000 2.544.200 1.159.200 1.281.600 1.674.000 1.575.000 444.000 9.219.000 Sluizen 346.000 308.900 744.400 649.200 3.400 3.000 103.100 50.000 136.600 2.344.600 Landterreinen 50.000 350.000 400.000 800.000 Facilitair: materieel 473.500 60.000 110.500 30.000 64.000 69.200 9.200 12.000 828.400 en vastgoed Eindtotaal 1.410.500 3.263.100 2.414.100 1.960.800 1.741.400 1.578.000 616.300 9.200 12.000 50.000 136.600 13.192.000

Tabel B Kapitaallasten investeringen 2024-2035

Jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Kapitaallasten 2024-2035 Afschrijving Rente 3,5% Totaal 0 € 24.700 € 24.700 € 58.000 € 105.500 € 163.500 € 103.200 € 202.000 € 305.200 € 237.400 € 272.600 € 510.000 € 316.600 € 327.700 € 644.300 € 367.400 € 373.800 € 741.200 € 403.800 € 398.700 € 802.500 € 456.300 € 394.600 € 850.900 € 471.700 € 378.700 € 850.400 € 473.700 € 363.300 € 837.000 € 473.700 € 347.600 € 821.300 € 455.500 € 331.300 € 786.800

4

2. Investeringen beschoeiingen Het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft zo’n 25 kilometer aan oevers in beheer. Van deze 25 kilometer oevers is bijna 13 kilometer beschoeid met hout, kunststof, staal of puin. Samen met advies bureau de Aquanoom is een bureaustudie gedaan naar eerdere inspecties. Met de resultaten van de bureaustudie en de actuele kennis van de oud-medewerkers van Recreatie Midden Nederland is dit investeringsplan opgesteld. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ruim 4 kilometer van de beschoeide oevers de kwalificatie slecht tot zeer slecht hebben. Deze ruim 4 kilometer beschoeide oevers zijn opgenomen in het investeringsplan. Gezien de geplande investering in relatie tot de beperkte recreatieve waarde van het terrein Zwaan stellen wij voor om in 2024 een projectgroep te formeren met gemeente Stichtse Vecht om een aantal alternatieven te onderzoeken. Gemeente Wijdemeren is trekker van de projectgroep. Te denken valt aan natuurvriendelijke oevers of een combinatie van damwanden en natuurvriendelijke oevers. Maar ook het nader beschouwen en beoordelen van het schetsplan van K3 en het initiatief van Embryo Angling Habitats voor het ontwikkelen van een visserij maken onderdeel uit van dit onderzoek. Eind Q3 2024 rapporteren we aan het bestuur met een visie voor verdere ontwikkeling van terrein Zwaan waarin onder andere bovengenoemde opties zijn meegenomen.

Er is de afgelopen jaren al veel kennis opgedaan in de Kievitsbuurten voor wat betreft de legakkers. Op basis van deze ervaringen dient er een visie opgesteld te worden op welke manier we het legakkerlandschap willen herstellen en behouden en dit dient te resulteren in een kostenraming met daarbij behorend beheerplan. Voor de pilots legakkerherstel is reeds een projectteam opgesteld waarin naast gemeente Stichtse Vecht, het Plassenschap Loosdrecht, Provincie Utrecht ook waterschap AGV zitting heeft. Met dit team worden ook de vervolgstappen voor de uitwerking van de pilots in de Kievitsbuurten (stimuleringsregeling) opgesteld. Deze kennis en wellicht met dit team kan de visie voor de Kievitsbuurten verder uitgewerkt worden in 2024. Op basis van de visie en het beheerplan zullen de te uit te voeren maatregelen uitgewerkt worden in bestuusvoorstel(len) voor accordering van het bestuur. Vooralsnog een P.M. post voor de legakkers.

In tabel C een overzicht van de investeringen, de locaties, de kosten en het jaar van uitvoering.

Tabel C Overzicht investeringen 2024-2035 (vanaf 2031 geen investeringen) Omschrijving Locatie Vervang Jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Beschoeiingen Weer 441.000 Bijltje 99.000 Geitekaai 387.000 Markus Pos 1.197.000 Meent 252.000 1.674.000 Kalverstraat 1.159.200 867.600 Muijeveldse Vaart 378.000 Mijndense sluis 72.000 Weersluis 36.000 Zwaan 100.000 1.453.400 Bosdijk 414.000 Rimboe 244.800 Kievitsbuurt legakkers P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. Eindtotaal 541.000 2.544.200 1.159.200 1.281.600 1.674.000 1.575.000

In euro's 2030 Eindtotaal 198.000 639.000 246.000 345.000 387.000 1.197.000 1.926.000 2.026.800 378.000 72.000 36.000 1.553.400 414.000 244.800 P.M. P.M. 444.000 9.219.000

5

3. Investeringen Sluizen De vier sluizen zijn in 2023 op basis van eerdere inspecties nader geïnspecteerd. Deze inspecties zijn besproken met de twee aannemingsbedrijven die het civieltechnische en elektrotechnische onderhoud van de sluizen de afgelopen twee decennia hebben uitgevoerd. Met de input van deze twee aannemingsbedrijven, die veel kennis en ervaring met de vier sluizen hebben, is het beheerplan definitief gemaakt. Het beheerplan sluizen geeft een doorzicht van maatregelen en financiën tot en met 2100. Deze maatregelen bestaan uit groot onderhoud (GO) en vervangingsinvesteringen (VV). In de tabel D een overzicht van de investeringen, de locaties, de kosten en jaar van uitvoering. Tabel D Overzicht investeringen 2024-2035 Omschrijving locatie Vervang Jaar In euro's 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2033 2035 Eindtotaal Sluizen Kraaienestersluis 18.900 296.200 35.300 3.400 57.500 44.900 456.200 Mijndense sluis 5.400 9.000 709.100 1.400 18.800 50.000 8.500 802.200 Raaisluis 2.600 647.800 17.100 55.600 723.100 Weersluis 321.700 1.100 3.000 9.700 27.600 363.100 Eindtotaal 346.000 308.900 744.400 649.200 3.400 3.000 103.100 50.000 136.600 2.344.600

6

4. Investeringen facilitair (materieel en vastgoed) De investeringen facilitair betreffen de vervangingsinvesteringen voor zowel het vastgoed als het materieel. Het vastgoed betreft de opstallen van de Werkhaven Rimboe en de sluiswachterswoning Mijndensesluis. Door het bureau Rader Advies is het vastgoed in 2023 geïnspecteerd en is er een beheerplan opgesteld. In dit beheerplan zijn maatregelen opgenomen tot en met 2043. Het betreft groot onderhoud (GO) en vervangingsinvesteringen (VV). De investeringen in het materieel zoals maaiers, schepen en heggenscharen is gebaseerd op een overzicht dat in 2022 is opgesteld door Recreatie Midden Nederland (RMN) en in 2023 is geactualiseerd door de oud-medewerkers van RMN. In tabel E een overzicht van de investeringen, het onderdeel, de kosten en jaar van uitvoering of aanschaf. Tabel E

Overzicht investeringen 2024-2035 Omschrijving Locatie

Vervang Jaar 2024 2025

2026

2027

2028

In euro's 2030 2031 2032 Eindtotaal

Aanbouwdelen Facilitair: Landbouwvoertuigen 5.500 4.000 8.500 Materieel en Aanhangers 7.500 vastgoed Handgereedschappen 3.500 Landbouwvoertuigen 90.000 105.000 Rimboe 3.200 6.000 Vaartuigen 345.000 30.000 60.000 50.000 Voertuigen 60.000 Mijndense Sluis, vastgoed 3.200 12.000 Bebording 35.000 Eindtotaal 473.500 60.000 110.500 30.000 64.000 69.200 9.200 12.000

18.000 7.500 3.500 195.000 9.200 485.000 60.000 15.200 35.000 828.400

7

5. Investeringen terreinen (Bosdijk) Van de 13 hectare bosplantsoen die het Plassenschap in beheer heeft ligt zo’n 6 hectare op terrein Bosdijk. Op Bosdijk speelt al een aantal jaren de bomenziekte essentaksterfte. Voor een tweetal percelen bosplantsoen in Bosdijk is in 2022 door RMN een investering van zo’n € 800.000,- geraamd om de gesneuvelde bomen te herplanten. Deze investering is opgenomen in het MJIP en heeft betrekking op een kleine 2 hectare bosplantsoen. De investeringen in terrein Bosdijk staan gepland voor 2025 en 2026. De maatregelen naar aanleiding van de Boomveiligheidscontrole/Visual Tree Assesment (onder kopje bomen en bosplantsoen hierover meer) worden in 2024 uitgevoerd. Wij stellen voor 2024 te gebruiken om te onderzoeken of we de investering in Bosdijk kunnen gebruiken voor de volle 6 hectare in plaats van slechts de beoogde 2 hectare. In 2024 is er een voorbereidingsbudget opgenomen van € 50.000,- voor onderzoek en voorbereiding. Eind Q2 2024 rapporteren we aan het bestuur over dit onderzoek en de mogelijkheden voor terrein Bosdijk. In tabel F een overzicht van de investeringen, het onderdeel, de kosten en jaar van uitvoering of aanschaf.

Tabel F

Overzicht investeringen 2024-2035 Vervang Jaar Omschrijving Locatie 2024 2025 Landterreinen Bosdijk 50.000 350.000 Eindtotaal 50.000 350.000

In euro's 2026 Eindtotaal 400.000 800.000 400.000 800.000

8