Bijlage 2 Financiële Begroting Wijdemeren 2025

0.10 2.1 5.7 7.2 7.3 7.5

0.10 3.1 3.2 3.3 3.4 5.7 0.10 3.1 3.3 3.4 5.7

0.10 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 7.1 0.10 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81

Taakveld omschrijving Overhead

Rek 2023 Begr 2024 481 0 481 0 Mutaties reserves 0 -154 Overhead -481 154 -481 0 0 0 Bestuur 1.920 2.675 Burgerzaken 1.131 1.069 3.051 3.745 Bestuur -32 -139 Mutaties reserves 0 -200 Burgerzaken -317 -276 -349 -614 2.702 3.130 Crisisbeheersing en brandweer 3.804 2.568 Openbare orde en veiligheid 844 935 4.648 3.502 Crisisbeheersing en brandweer -3.526 0 Openbare orde en veiligheid -330 -15 -3.855 -15 792 3.487 Mutaties reserves 0 14 Verkeer en vervoer 3.435 9.166 Economische havens en waterwegen 134 179 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.060 745 Riolering 2.356 3.078 Afval 2.793 2.870 Begraafplaatsen en crematoria 347 201 10.126 16.253 Mutaties reserves -109 -4.985 Verkeer en vervoer -334 -100 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -100 0 Riolering -3.835 -4.666 Afval -3.455 -4.457 Begraafplaatsen en crematoria -324 -280 -8.157 -14.489 1.969 1.765 Mutaties reserves 24 100 Economische ontwikkeling 254 286 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4 10 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 9 21 Economische promotie 7 50 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.724 2.957 3.022 3.424 Mutaties reserves -102 -61 Economische ontwikkeling 0 0 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 -28 Economische promotie -1.315 -1.501 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.146 -1.252 -2.563 -2.842 459 583 Mutaties reserves 0 184 Onderwijshuisvesting 936 1.003 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 990

1.113 Sportbeleid en activering 155 128 Sportaccommodaties 662 780 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 126 115 Musea 21 102 Cultureel erfgoed 17 16 Media 428 459 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 105 112 Samenkracht en burgerparticipatie 2.144 2.286 Wijkteams 945 860 Inkomensregelingen 5.646 6.554 Begeleide participatie 608 597 Arbeidsparticipatie 371 343 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.113 1.143 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.424 3.848 Maatwerkdienstverlening 185.656 5.308 Geëscaleerde zorg 18+ -107 33 Geëscaleerde zorg 18269 567 Volksgezondheid 887 854 24.397 26.403 Mutaties reserves -825 -323 Onderwijshuisvesting -233 -236 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -5 -177 Sportbeleid en activering -47 0 Sportaccommodaties -113 -235 Musea -5 -10 Media -23 0 Samenkracht en burgerparticipatie -521 -530 Wijkteams -1 0 Inkomensregelingen -3.549 -3.548 Begeleide participatie -13 0 Arbeidsparticipatie -45 0 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -82 -210 Maatwerkdienstverlening 18+ -172 0 Maatwerkdienstverlening 180 0 Geëscaleerde zorg 18+ 119 0 -5.517 -5.268 18.880 21.135

Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.543 2.569 2.568 948 944 944 3.491 3.513 3.512 -139 -139 -139 0 0 0 -276 -276 -276 -414 -414 -414 3.077 3.098 3.098 2.549 2.552 2.556 953 953 952 3.502 3.505 3.508 0 0 0 -15 -15 -15 -15 -15 -15 3.487 3.490 3.493 0 0 0 4.787 5.029 5.539 204 304 346 844 811 988 3.371 3.619 3.681 3.165 3.222 3.268 202 204 205 12.574 13.189 14.026 -43 -43 -43 -190 -190 -190 0 0 0 -4.973 -5.322 -5.407 -4.864 -5.023 -5.093 -287 -287 -287 -10.357 -10.865 -11.020 2.217 2.325 3.006 104 104 104 335 335 327 13 13 12 27 27 24 225 230 140 2.370 2.426 2.455 3.073 3.134 3.062 -229 -232 -141 0 0 0 -29 -29 -29 -1.775 -1.825 -1.925 -1.363 -1.423 -1.468 -3.396 -3.509 -3.563 -323 -375 -501 76 0 0 1.093 1.621 1.919 1.189 1.188 1.188 129 129 129 788 790 771 118 118 118 104 104 104 14 14 14 468 468 468 105 119 125 2.435 2.429 2.372 919 919 919 6.854 6.854 6.854 590 587 577 367 368 367 1.187 1.197 1.197 3.908 3.907 3.907 4.916 4.915 4.915 14 14 14 599 598 598 1.203 1.225 1.239 27.074 27.564 27.796 -208 -134 -129 -299 -299 -299 -177 -177 -177 0 0 0 -236 -236 -236 -10 -10 -10 0 0 0 -311 -311 -311 0 0 0 -3.548 -3.548 -3.548 0 0 0 0 0 0 -210 -210 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.998 -4.924 -4.919 22.076 22.639 22.877

Begr 2028 0 0 0 0 0 0 2.568 944 3.512 -139 0 -276 -414 3.098 2.560 952 3.512 0 -15 -15 3.497 0 5.687 388 1.011 3.920 3.268 205 14.479 -43 -190 0 -5.753 -5.093 -287 -11.367 3.112 104 327 12 24 140 2.501 3.107 -141 0 -29 -1.925 -1.522 -3.616 -509 0 1.795 1.188 129 765 118 104 14 468 130 2.348 919 6.854 577 367 1.197 3.907 4.915 14 598 1.238 27.646 -119 -299 -177 0 -236 -10 0 -311 0 -3.548 0 0 -210 0 0 0 -4.909 22.737

19

Code programma Omschrijving programma Natuur en milieu P006

Totaal P006 Ruimtelijke ontwikkeling P007

Totaal P007 Algemene baten en lasten P998

Totaal P998 Overhead P999

Totaal P999 Eindtotaal

Lasten/baten Taakveld 7.4 Lasten Totaal Lasten 0.10 Baten 7.4 Baten Totaal Baten

Lasten Lasten Lasten Lasten Totaal Lasten Baten Baten Baten Baten Totaal Baten

0.10 8.1 8.2 8.3

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Totaal Lasten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Totaal Baten

0.10 0.3 0.5 0.61 0.64 0.8

Lasten Totaal Lasten Baten Baten Totaal Baten

0.4

0.10 8.1 8.2 8.3

0.10 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8

0.10 0.4

Taakveld omschrijving Milieubeheer

Rek 2023 Begr 2024 819 978 819 978 -63 0 Mutaties reserves 0 -344 Milieubeheer -63 -344 756 634 304 66 Mutaties reserves 915 1.044 Ruimtelijke ordening 1.515 88 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 940 2.162 Wonen en bouwen 3.674 3.359 -304 -70 Mutaties reserves -135 -242 Ruimtelijke ordening -1.505 -5 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -523 -753 Wonen en bouwen -2.468 -1.071 1.206 2.288 0 540 Mutaties reserves 170 153 Beheer overige gebouwen en gronden 1 45 Treasury 10 10 OZB woningen 503 929 Belastingen overig 2.338 432 Overige baten en lasten 3.021 2.110 -1.898 0 Mutaties reserves -52 -663 Treasury -7.468 -6.959 OZB woningen -1.966 -2.112 OZB niet-woningen -203 -248 Belastingen overig -37.934 -36.067 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -200 -121 Overige baten en lasten -49.722 -46.171 -46.701 -44.061 14.154 11.873 Overhead 14.154 11.873 -6 -95 Mutaties reserves -19 -41 Overhead -26 -136 14.129 11.737 -510 -4.600

Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027 981 930 932 981 930 932 -25 -25 -50 0 0 0 -25 -25 -50 956 905 882 0 0 0 939 1.039 1.039 18 58 17 1.044 1.095 1.095 2.001 2.192 2.152 -46 -46 -46 -55 -55 -55 0 -41 0 -528 -528 -528 -629 -671 -629 1.371 1.522 1.523 0 0 0 175 224 224 301 301 301 10 10 10 491 491 491 -144 -135 -135 832 890 890 0 0 0 -50 -51 -51 -8.438 -8.058 -7.775 -2.216 -2.118 -2.019 -208 -208 -208 -38.002 -37.500 -39.754 -600 -500 -300 -49.514 -48.435 -50.109 -48.682 -47.545 -49.219 14.358 14.662 14.669 14.358 14.662 14.669 -6 -6 -6 -20 -20 -20 -26 -26 -26 14.332 14.636 14.643 -50 694 -1.636

Begr 2028 1.007 1.007 -25 0 -25 982 0 931 18 1.043 1.992 -46 -55 0 -528 -629 1.363 0 161 301 10 491 -144 818 0 -50 -8.818 -2.314 -208 -38.515 -600 -50.505 -49.687 14.283 14.283 -5 -20 -25 14.259 -1.148

20

12. Geraamde lasten en baten per economische categorie Lasten/baten Categorie Lasten 11 21 32 33 341 351 38 411 42 431 432 433 438 439 441 51 71 72 73 74 75 Totaal Lasten Baten 221 222 31 33 352 36 37 38 412 431 432 433 434 435 438 439 448 51 52 71 72 Totaal Baten Eindtotaal

Omschrijving categorie BBV Salarissen en sociale lasten Belastingen Duurzame goederen Pachten Sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld Subsidies Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Inkomensoverdrachten - onverdeeld Kapitaaloverdrachten - Rijk Rente Mutatie reserves Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Belastingen op producenten Belastingen op huishoudens Grond Pachten Uitgeleend personeel Huren Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Verhaal sociale uitkeringen in geld Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - waterschappen Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Inkomensoverdrachten - onverdeeld Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Rente Dividenden en winsten Mutatie reserves Mutatie voorzieningen

Rek 2023 14.032 144 38 1 8.675 7.181 12.240 4.889 87 111 926 9.551 2.295 0 10 572 630 223 2.681 0 -243 64.044 -3.215 -10.352 -14 0 -226 -631 -5.198 -990 -86 -43.854 -214 -640 -346 -21 -48 -31 -30 -601 -85 -1.260 -800 -68.644 -4.600

Begr 2024 22.100 118 43 0 9.119 1.916 9.438 4.196 62 91 622 9.842 2.572 0 0 535 603 9.415 2.990 148 1.187 74.996 -2.359 -13.422 -100 -28 0 -633 -5.437 -1.868 -48 -42.141 0 -1.234 -18 0 -10 0 0 -12 -40 -7.994 -163 -75.506 -510

Begr 2025 22.023 119 18 0 8.686 2.180 10.099 4.151 68 91 622 10.828 2.594 0 0 810 253 2.640 3.291 122 -238 68.358 -2.421 -14.329 -100 -29 0 -683 -5.851 -232 -48 -43.761 0 -1.325 -38 0 -10 0 0 -11 -40 -977 -139 -69.994 -1.636

Begr 2026 22.023 119 175 0 8.696 2.050 9.584 4.151 68 91 622 11.006 2.594 0 0 777 183 2.640 4.741 402 -343 69.578 -2.520 -15.011 -100 -29 0 -683 -6.010 -464 -48 -41.507 0 -1.384 -38 0 -10 0 0 -11 -40 -891 -139 -68.884 694

Begr 2027 21.406 119 176 0 8.696 2.050 9.385 4.151 68 91 622 11.203 2.594 0 0 743 193 2.640 5.541 609 -211 70.075 -2.618 -15.576 -100 -29 0 -683 -6.080 -523 -48 -42.009 0 -1.438 -30 0 -10 0 0 -10 -40 -794 -139 -70.126 -50

Begr 2028 21.290 119 176 0 8.696 2.050 9.385 4.151 68 91 622 11.289 2.594 0 0 710 193 2.640 5.793 702 -211 70.357 -2.716 -16.303 -100 -29 0 -683 -6.080 -523 -48 -42.522 0 -1.494 -27 0 -10 0 0 -10 -40 -782 -139 -71.505 -1.148

21

Bijlage: Overzicht taakvelden Bijlage: Verdelingsmatrix per taakveld. Betreft de vanuit de BBV verplicht voorgeschreven indeling in taakvelden. T0.1 T0.2 T0.3 T0.4 T0.5 T0.61 T0.62 T0.63 T0.64 T0.7 T0.8 T0.9 T0.10 T0.11 T1.1 T1.2 T2.1 T2.2 T2.3 T2.4 T2.5 T3.1 T3.2 T3.3 T3.4 T4.1 T4.2 T4.3 T5.1 T5.2 T5.3 T5.4 T5.5 T5.6 T5.7 T6.1

Bestuur T6.2 Burgerzaken T6.3 Beheer overige gebouwen en gronden T6.4 Overhead T6.5 Treasury T6.6 OZB woningen T6.71 OZB niet-woningen T6.71a Parkeerbelasting T6.71b Belastingen overig T6.71c Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds T6.71d Overige baten en lasten T6.72 Vennootschapsbelasting (VpB) T6.72a Mutaties reserves T6.72b Resultaat van de rekening van baten en lasten T6.72c Crisisbeheersing en brandweer T6.72d Openbare orde en veiligheid T6.73a Verkeer en vervoer T6.73b Parkeren T6.73c Recreatieve havens T6.74a Economische havens en waterwegen T6.74b Openbaar vervoer T6.74c Economische ontwikkeling T6.81 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T6.81a Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen T6.81b Economische promotie T6.82 Openbaar basisonderwijs T6.82a Onderwijshuisvesting T6.82b Onderwijsbeleid en leerlingzaken T7.1 Sportbeleid en activering T7.2 Sportaccommodaties T7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie T7.4 Musea T7.5 Cultureel erfgoed T8.1 Media T8.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie T8.3 Samenkracht en burgerparticipatie T6.1

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Samenkracht en burgerparticipatie

22