Document · PDF

Bijlage 2 Bestuursrapportage 2024 VRGV

gemeenteraad 14 november 2024, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Raadsvoorstel zienswijze BURAP Veiligheidsregio 2024 (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.)11.008 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Rechtmatigheid Op verzoek van de voorzitter van VRGV vindt in september een bestuurlijke sessie plaats over rechtmatigheid. Vanaf boekjaar 2023 ligt de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverantwoording bij het dagelijks bestuur. De rechtmatigheidsverklaring over 2023 heeft als onderdeel van de Jaarstukken 2023 de goedkeurende beoordeling van de accountant gekregen. De bestuurlijke conferentie is er met name op gericht om het bestuur meer inzicht te bieden in de mogelijkheden binnen hun nieuwe rol en de onderliggende processen die daaraan ten grondslag liggen. Daarmee neemt het eigenaarschap van het dagelijks bestuur op het gebied van rechtmatigheid toe.

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen

4.1 Risico’s 4.2 Bedrijfsvoering 5. Financieel perspectief

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma begroting

Visitatie samenwerkende veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De visitatie is een leer- en ontwikkelmethode op strategisch niveau die verplicht is vanuit de Wet veiligheidsregio’s. In de periode 2014-2019 is de eerste visitatieronde bij Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland uitgevoerd. De tweede visitatieronde, waarin het kort-cyclisch leren centraal staat, is gestart. Er is aangevangen met een compacte visitatie op hoofdlijnen, waarna er in 2026 een verdiepende vervolgvisitatie zal plaatsvinden. De compacte visitatie is een collegiale ambtelijke visitatie op directieniveau, met als doel om van elkaars sterke en zwakke punten te kunnen leren. In mei bezocht de visitatiecommissie, samengesteld uit adviseurs en directeuren uit andere veiligheidsregio’s, ons voor interviews met directieleden en medewerkers van de samenwerkende uitvoeringsorganisatie. Het centrale thema betrof de lopende samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s. Op basis van deze interviews geeft de visitatiecommissie in een spiegelverslag haar bevindingen weer. De visitatiecommissie geeft aan dat zij het gevoel heeft gehad dat zij bij één organisatie is geweest in plaats van bij twee samenwerkende uitvoeringsorganisaties: een uniek landelijk traject dat zeker navolging zal krijgen. De commissie heeft ook vanuit deze context naar het visitatieproces gekeken.

Er wordt nadrukkelijk complimenten gegeven voor de energie die gevoeld wordt bij de medewerkers die zij gesproken hebben. Gelijktijdig wordt ook een gevoel van tweedeling gevoeld die, naar de mening van de visitatiecommissie, vooral voortkomt uit de behoefte en noodzaak tot doorontwikkeling naar een volgende fase in de samenwerking. De commissie geeft in haar reflectieverslag een opsomming van bevindingen, waar zij ook adviezen aan koppelt. Overkoepelend geeft de commissie aan dat het belangrijk is om: • Energie in te zetten op de opgestarte doorontwikkeling in de samenwerking. De commissie concludeert dat de samenwerkende uitvoeringsorganisatie goud in handen heeft; • Bij die doorontwikkeling zoveel mogelijk toe te werken naar één centrale uitvoeringsorganisatie; • Duidelijk te maken dat deze centrale uitvoeringsorganisatie nodig is om invulling te kunnen blijven geven aan de maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het opgestelde beleidsplan; • Voor de aankomende centrale uitvoeringsorganisatie na te denken over een nieuwe kernboodschap! Belangrijk afsluitend advies is: bepaal een nieuw wenkend perspectief; ‘een volgend verhaal op de samenwerking’. Concluderend, kan worden gesteld dat de beknopte visitatie goede handvatten biedt in de lopende doorontwikkeling van de samenwerking. Handvatten die opgenomen worden binnen het project dat de doorontwikkeling verder uitwerkt.

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma begroting

5. Financieel perspectief In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat van onze veiligheidsregio.

5.1 Financieel resultaat Programma

PGB2024

BURAP 2024

Afwijking

Brandweerzorg

20.119.836

19.385.783

734.053

Veiligheidsbureau

523.437

768.681

-245.244

GHOR

978.473

Bevolkingszorg

523.022

623.313

-100.291

Totaal

22.144.768

21.756.250

388.518

Bijdrage gemeenten

-22.099.958

Bijdrage huisvesting

-647.260

Bijdrage Bevolkingszorg

-523.022

Rijksbijdrage (BDuR)

-4.667.874

-5.115.541

447.667

5.1 Financieel resultaat

Financieringsfunctie

-171.550

-393.000

221.450

5.2 Investeringskredieten

Totaal

-28.109.664

-28.778.781

669.117

Overhead

6.392.872

6.056.481

336.391

Totaal

6.392.872

6.056.481

336.391

5.000

1.500

3.500

-433.003

104.610

-537.613

-859.913

859.913

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Bedrag voor VPB heffing Mutaties reserves Totaal (rekeningresultaat)

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen

5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma begroting

31 Programma

Rubricering

Voordeel

Nadeel

Verschil

I/S

Wordt verwerkt in

Brandweer

Voorzieningen

345.592

-135.000

210.592

nvt

Brandweer

Kapitaallasten

479.000

nvt

Brandweer

Materieel

400.000

-338.890

61.110

nvt

Brandweer

Personeelskosten

115.079

-70.580

44.499

nvt

Veiligheidsbureau

-245.244

nvt

Bevolkingszorg

-100.291

nvt

Rijksbijdrage (BDuR)

Versterkingsgelden

228.552

nvt

Rijksbijdrage (BDuR)

Loon- en prijscompensatie

219.115

Kadernota 2026

Financieringsfunctie

Rente Schatkist

221.450

nvt

Overhead

Kosten bedrijfsvoering

406.610

-70.219

336.391

nvt

Reserves

Mutaties reserves

-144.392

-450.869

-595.261

nvt

2.271.006

-1.411.093

859.913

Totale afwijking

Voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2024 Rijksbijdrage Vanuit het Rijk zijn via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR/rijksbijdrage) twee bijstellingen geweest. Enerzijds zien we een toename van de loon- en prijscompensatie vanuit het Rijk. Anderzijds zien we een extra uitkering Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing. Rente Daarnaast is er een voordeel geweest op de rentebaten vanuit de schatkist. De ontvangen rente was niet begroot bij het opstellen van de PGB2024. Loonkosten Ook constateren we dat door het moeilijk te vervullen van specialistische functies we op de loonkosten een voordeel behalen.

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen

5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma begroting

32 Verkoop materieel Tevens zijn de opbrengsten vanuit de verkoop materieel hoger dan begroot en overstijgen tevens de extra afschrijvingslasten (desinvestering) op natuurbrandbestrijdingsvoertuigen. Overhead Op de overhead is een klein voordeel ontstaan als gevolg van een andere invulling van bepaalde kosten voor inhuur.

Nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2024 We constateren nadelen voor 2024. Twee bijstellingen waren al bekend. Allereerst, een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao veiligheidsregio 2024-2025. Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie. De toenemende kosten ten opzichte van de PGB24 voor de programma’s bevolkingszorg en veiligheidsbureau liggen in het feit dat er budgetten vanuit de versterkingsgelden BDuR zijn toegevoegd aan deze programma’s. Als gevolg van de vervangingen van het materieel zijn de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen eerder afgestoten dan gepland, dit levert een nadeel op van 338k, echter is de verwachting dat de opbrengsten van het materieel dit nadeel zal compenseren.

Neutraal ten opzichte van de programmabegroting 2024 De extra gelden uit de BDuR Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing zijn in 2024 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat we de komende jaren kunnen voldoen aan de gestelde doelen vanuit het Rijk. Daarnaast is de dotatie in de reserve kapitaallasten budgettair neutraal. In de exploitatie wordt dit bedrag niet besteed aan de kosten van kapitaallasten.

Reserves en voorzieningen Reserves In het kader van rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de mutaties in de reserves, zodat bekende mutaties reeds vooraf geautoriseerd worden in plaats van bij de jaarstukken. Ten opzichte van de PGB24 is de afwijking 595k, voornamelijk veroorzaakt door de versnelde afbouw van de formatie Weesp en de verwerking van de mutaties die bij de PGB24 niet bekend waren, zoals kapitaallasten en kosten voor Meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast lopen een aantal mutaties over het jaar heen en worden in 2025 verwerkt in de bestuursrapportage 2025.

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma begroting

33 Omschrijving

Stand 1-1-24

Onttrek kingen

Dotaties

Prognose 31-12-24

Mutatie 2025

Prognose 31-12-25

Toelichting

Algemene reserve

1.492.500

Geen mutatie

Reserve veiligheidsbureau

80.065

Geen mutatie

Reserve 3e jaar WW

46.809

3.400

50.209

6.667

56.876

Cfrm cao 2425 gedurende looptijd geen inhouding 3e jr WW

Reserve tweedeloopbaanbeleid

80.500

9.000

89.500

Restant opleidingsbudget tweedeloopbaanbeleid

Reserve Weesp

1.025.567

220.942

804.625

-220.942

583.683

Onttrekking personele kosten i.v.m. afbouw formatie

Reserve meldkamer

500.000

166.000

334.000

-98.000

236.000

Dekking project kosten en roosterproblematiek meldkamer

Reserve kapitaallasten

1.531.650

479.152

2.010.802

Totaal

4.757.091

386.942

491.552

4.861.701

-312.275

4.549.426

5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten

Voorzieningen In het kader van rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de mutaties in de voorzieningen, zodat de informatie rondom de mutaties bekend zijn. Per saldo levert dit een voordeel op van 210k ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Voor het inzicht zijn de reeds bekende mutaties voor 2025 ook inzichtelijk gemaakt om een meerjarig beeld te geven.

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma begroting

34 Omschrijving

Stand 1-1-24

Toevoeging

Spaarverlof

708.278

45.000

Groot onderhoud gebouwen

Transitiekosten MK NRD-LLS

Transitiekosten loonkosten

Afbouw formatie Crailo

1.595.909

360.044

32.000

320.185

183.206

Ontrek king

192.000

16.000

10.000

5.000

162.250

100.000

Prognose 31-12-24

Mutatie 2025

Prognose 31-12-25

753.278

1.763.953

16.000

167.935

88.206

210.044

-16.000

-167.935

-88.206

Toelichting A.g.v. cao 24-25 is een aanpassingen noodzakelijk

1.973.997

Cfrm MJOP worden de bedragen gestort en onderhoud gepleegd

Compenserende maatregelen a.g.v. verplaatsing meldkamer naar Lelystad

Loonkosten worden onttrokken ter dekking van de kosten, daarnaast a.g.v. cao loonindexatie toegepast

Loonkosten worden onttrokken ter dekking van de kosten, daarnaast a.g.v. cao loonindexatie toegepast Vanuit het LOAV zijn er AOW-compenserende maatregelen afgesproken en de kosten 2024 worden onttrokken

5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten

Voorziening FLO

739.643

85.000

183.342

641.301

-224.000

417.301

Totaal

3.579.221

505.044

653.592

3.430.673

-286.097

3.144.576

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen

5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma begroting

5.2 Investeringskredieten Investeringen Bijgaand overzicht geeft de ontwikkelingen rondom de investeringen binnen de veiligheidsregio weer. Omschrijving

Investeringsbudget

Realisatie

Verplichting

Nog te verwachten uitgaven

Afwijking

55.000

22.717

32.283

ICT

1.320.121

64.783

24.478

1.177.334

53.526

Inventaris

277.396

90.792

59.030

186.530

-58.956

MAI

594.311

21.005

3.346

569.960

PBM

2.821.815

833.400

1.119.982

841.157

27.276

Vervoersmiddelen

15.258.777

7.678.808

635.854

7.083.115

-139.000

Eindtotaal

20.327.420

8.711.505

1.842.689

9.890.379

-117.153

Gebouwen

Gebouwen Er wordt geïnvesteerd in sportruimtes en kleine aanpassingen aan kazernes. ICT Betreffen aanbestedingen voor nieuwe werkomgevingen zoals personeelsadministratie, administratie rondom meldingen voor gebouwen, materieel en materiaal en ICT-meldingen en roosteradministatie/ beschikbaarheidsysteem. De investeringen vallen vooralsnog lager uit dan gedacht. Inventaris Betreffen investeringen rondom inrichting van sportruimtes en meubilair in de diverse kazernes. Deze investeringen kennen vooralsnog een overschrijding van het budget. Machines, apparaten en installaties (MAI) De vervangingen van machines, apparaten en installaties zijn aanpassingen/vervangingen in de diverse werkplaatsen, de hefbrug in Hilversum, testbanken ademlucht en oefenmiddelen. Deze investeringen passen vooralsnog binnen het ter beschikking gestelde budget.

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen

5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma begroting

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Diverse helmen, ademlucht, duikapparatuur, handschoenen en winterpakket operationeel uniform zijn aanbesteed om te vervangen. De investeringen vallen vooralsnog lager uit dan gedacht. Echter, kent vooral het operationeel uniform een hogere aanschafprijs dan vooraf was aangegeven. Vervoersmiddelen Het voertuigenpark wordt vervangen conform het meerjareninvesteringprogramma. De aanbestedingen zijn gedaan en de eerste nieuwe voertuigen (natuurbrandbestrijdingsvoertuigen) zijn inmiddels operationeel. Daarnaast worden de ladderwagens dit jaar operationeel en komen de eerste nieuwe tankautospuiten in de regio aan. Tevens is de aanbesteding voor elektrische (kleine) dienstvoertuigen uitgezet. Deze investeringen kennen vooralsnog een overschrijding van het budget. Getracht wordt om dit op te vangen binnen de overige vervangingsinvesteringen van vervoersmiddelen.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14765715/1