Bijlage 2. Aanbiedingsbrief PC stukken jaarstukken 2024 bestemmingsresultaat 2024 begroting 2026

Datum

10 april 2025

Kenmerk

DOC-25009750

Inlichtingen

Marlies van der Linden

Telefoon

06 10985787

Onderwerp

Jaarstukken 2024 (tkn), resultaatbestemming 2024 en begroting 2026-2029 (zienswijzen)

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Geachte dames, heren, Met deze brief bieden we u verschillende producten van onze planning & control cyclus aan. Over de ontwerp begroting 2026-2029 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2024 kunt u zienswijzen indienen. We verzoeken u uiterlijk 11 juli 2025 uw zienswijzen uit te brengen zodat wij deze mee kunnen nemen in onze besluitvorming. De jaarstukken 2024 ontvangt u ter kennisname. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2025 worden de jaarstukken 2024 vastgesteld. Vervolgens worden deze door het algemeen bestuur aangeboden aan de Provincie Noord Holland. Op 28 augustus 2025 stelt het dagelijks bestuur de reactie op de zienswijzen op de P&C stukken vast wordt deze naar de gemeenteraden toegestuurd. Tenslotte stelt het algemeen bestuur op 11 september 2025 de begroting 2026-2029 en de resultaatbestemming 2024 vast. Deze stukken worden voor 15 september 2025 verzonden naar de Provincie Noord-Holland. Jaarstukken 2024 (ter kennisname) De voorlopige jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2024 treft u ter kennisname aan. Deze jaarstukken worden naar verwachting in mei voorzien van de verklaring van de accountant. Wij hopen dat deze verklaring net als voorgaand jaar goedkeurend van aard is. In onze jaarstukken kunt u uitgebreid lezen over onze maatschappelijke en financiële prestaties en resultaten in 2024.

Resultaatbestemming 2024 (zienswijzen) Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat ter hoogte van € 1.526.045. Gemeenten worden gevraagd om in te stemmen met het vormen van een voorziening spaarverlof RAV (Regionale Ambulance Voorziening) en het doteren van € 617.545 vanuit het resultaat RAV. Daarnaast is er een tweetal toevoegingen aan reserves met een meer verplichtend karakter. Zo zal er € 156.284 aan de reservepositie van de RAV worden toegevoegd. De financiering van de RAV loopt via de zorgverzekeraar en deze gelden dienen hiervoor beschikbaar te blijven. De tweede toevoeging betreft de toevoeging van € 100.025 aan de reserve Rampenbestrijding vanuit het resultaat GHOR. Verder wordt voorgesteld om de reserve Tuberculose (€ 20.000) en de reserve Arbeidsmarktprogamma’s (€ 361.122) vrij te laten vallen. Het resterende resultaat ter hoogte van € 1.033.313 wordt gerestitueerd aan gemeenten.

Regio Gooi en Vechtstreek | Postbus 251, 1400 AG Bussum Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum | T: (035) 692 64 44 | info@regiogv.nl KvK 32170415 | IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94 | BIC BNGHNL2G

Programmabegroting 2026 – 2029 (zienswijzen) De programmabegroting 2026 – 2029 is opgedeeld in vijf delen. Deel

Toelichting

Deel 1 Algemeen

Algemene en financiële beschouwingen, plus de financiële begroting

Deel 2 Voor inwoners

De uitvoerende diensten van de Regio Gooi en Vechtstreek

Deel 3 Met gemeenten

De eenheden van waaruit wij samenwerken met gemeenten

Deel 4 Paragrafen

Een dwarsdoorsnede van de verschillende programma’s, inzake onder andere de bedrijfsvoering en financiering van de Regio Gooi en Vechtstreek Toelichting op de belangrijkste financiële kerngegevens

Deel 5 Bijlagen

Met deze ontwerpbegroting geeft de Regio Gooi en Vechtstreek uitvoering aan de financiële kaders van gemeenten. Ook laten wij zien, waarvoor wij het doen: goede kwaliteit van dienstverlening voor inwoners en gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Wij vragen de gemeenteraden uiterlijk 11 juli 2025 hun zienswijzen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur zodat wij deze kunnen betrekken bij onze besluitvorming. Heroverwegingen Regiobegroting 2026-2029 Naast het hierboven beschreven reguliere traject van de planning & control cyclus is een apart traject gestart om te onderzoeken welke bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden in de Regiobegroting 2026 2029. Het traject van bezuinigingen vraagt om een zorgvuldig proces waarin ruimte is voor input van de portefeuillehouderoverleggen, raden en het algemeen bestuur. De raden worden met betrekking tot de bezuinigingen apart om zienswijzen gevraagd. De uitkomst van de besluitvorming door het algemeen bestuur over de bezuinigingen wordt verwerkt in een aparte begrotingswijziging. Vragen? Heeft u vragen of opmerkingen over onze jaarstukken en programmabegroting? Neem dan contact op met m.vanderlinden@regiogv.nl. Met vriendelijke groet, Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 10 april 2025, de bestuurssecretaris, M. van der Linden

Pagina 2