Bijlage 1 Concept-zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 Plassenschap

Aan het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht Postbus 8058 3503 RB UTRECHT

Uw kenmerk:

Z-223361 UIT-226549 Behandelend ambtenaar: Z-223361 UIT-226549 L. Welter

Onderwerp:

Uw brief van: 22 februari 2022 Doorkiesnummer: 035-65 59 445

Ons kenmerk: Z-67591/d.361640 Bijlagen geen

Datum: 23 juni 2022 Verzonden:

Voorstel Eerste begrotingswijziging 2022

Geacht bestuur, Met enige zorg heeft de raad van Wijdemeren kennis genomen van de door u aangeboden Eerste Begrotingswijziging 2022. De financiële gevolgen daarvan zijn voor onze gemeente ingrijpend. De raad kan daarom niet instemmen met de door u gepresenteerde begrotingswijziging. Door een andere wijze van financieren van de in het Meerjaren Onderhoudsplan geraamde – en noodzakelijke – uitgaven kan het leed voor ons aanmerkelijk verzacht worden. In het onderstaande gaan wij hierop in. 1. Inspecties In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is aangegeven dat voor inspecties van het areaal structureel € 17.300 nodig is. In deze begrotingswijziging is € 31.400 opgenomen, waarvan weer € 17.300 wordt toegevoegd aan de reserve. We nemen aan dat de inspecties in 2022 van groot belang zijn en dat het volledige bedrag al in 2022 nodig zal zijn. Een storting in de reserve is hier niet logisch. 2. Investeringen vanaf 2022 en verder Al jaren zien we een daling van de kapitaallasten, dit wordt veroorzaakt door het, om uiteenlopende redenen, uitstellen van het investeringen in het gebied. Het is zaak met spoed een gedegen investeringsplan op te stellen en dat na goedkeuring in uitvoering te brengen. Zie de gevolgen die het gemis van een compleet investeringsprogramma heeft gehad voor bijvoorbeeld de Strook. 3.

Heroverwegen MJOP Het bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan het door het Plassenschap gepresenteerde MJOP. Uit nadere analyse daarvan blijkt dat de op te bouwen voorziening gedurende een periode van zes jaar (2021-2026) structureel € 288.400 bedraagt. Tot en met 2026 is in totaal € 2.192.000 nodig. Als we dit bedrag nader beschouwen blijkt dat het voor € 1.215.600 en voor € 600.000 groot onderhoud betreft aan respectievelijk groenvoorzieningen en bezoekadres Rading 1, 1231 KB Loosdrecht postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595)

e-mail info@wijdemeren.nl website www.wijdemeren.nl fax (035) 65 59 599 IBAN NL41 BNGH 0285 0982 33

Brief gemeente Wijdemeren Onderwerp : eerste begrotingswijziging 2022 Datum : 31 mei 2022

2

kunstwerken. Meer specifiek bestaat groot onderhoud groenvoorzieningen voor € 804.000 aan werkzaamheden op het terrein Bosdijk. Het verwijderen en onderhoud van bomen valt onder de categorie groot onderhoud, maar de uitgaven in het kader van de vervanging van bomen is een investering en moet als zodanig worden behandeld en niet zoals in het plan als groot onderhoud worden opgenomen. In de het geraamde bedrag voor de kunstwerken van ruim € 600.000 is voor € 280.000 opgenomen voor vervangen van installaties en remmingswerken. Dit zijn vervangingsinvesteringen en betreft geen groot onderhoud. Het is van groot belang de opbouw van het budget voor groot onderhoud nogmaals tegen het licht te houden, te actualiseren en waar nodig aan te passen. De huidige jaarlijkse dotatie is op basis van dit plan structureel te hoog. De actualisatie van het MJOP en het opstellen van een meerjareninvesteringsplan op basis van inspecties kan uiteraard ook weer leiden tot aanpassing (verhoging) van de benodigde budgetten . In de begroting 2022 van Wijdemeren is rekening gehouden met extra kosten als gevolg van de liquidatie ter hoogte van € 50.000. Voor 2023 is wederom € 50.000 extra geraamd. Voor deze extra € 93.200 is derhalve in 2022 geen dekking.

Wanneer het MJOP van het Plassenschap anders wordt benaderd door onderdelen daarvan te activeren, kunnen de lasten voor de deelnemers op korte termijn aanzienlijk dalen zonder dat dit uiteindelijk gevolgen heeft voor de in te zetten middelen.

Met vriendelijke groet, Namens de gemeenteraad van Wijdemeren, de griffier,

de burgemeester,

drs. E.B. Hörchner

drs. C.R. Larson

bezoekadres Rading 1, 1231 KB Loosdrecht postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595)

e-mail info@wijdemeren.nl website www.wijdemeren.nl fax (035) 65 59 599 IBAN NL41 BNGH 0285 0982 33