Bijlage 1 Aanbiedingsbrief gemeenteraden ontwerp-programmabegroting 2027 VRGV

Aan de colleges van B&W en de raden van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Postbus 57, 1200 AB Hilversum Kamerlingh Onnesweg 148 1223 JN Hilversum T (035) 688 55 55 F (035) 688 55 15 info@vrgooienvechtstreek.nl

Datum Onze

12 maart 2026 VRGV-PC-26.01

Behandeld door Telefoon

D. van Baarle 035-6885555

referentie Uw referentie Bijlage

Onderwerp

E-mail

dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl

Ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 Ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 VRGV

Geachte leden van de colleges van B&W en de gemeenteraden, Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 (hierna: Ontwerp-programmabegroting 2027), waar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio op 11 maart 2026 mee heeft ingestemd. De Ontwerp-programmabegroting vormt -samen met de Kadernota 2027- het begin van de P&C-cyclus. De Ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting 2027 kenbaar te maken. Het college ontvangt deze Ontwerp-programmabegroting 2027 ter informatie. Een vernieuwde programmabegroting Sinds 2019 is de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland geïntensiveerd. In 2024 is besloten om de doorontwikkeling van de samenwerking verder vorm te geven langs de lijn van harmonisatie van mens en systemen. De vernieuwde organisatiestructuur die hiermee gepaard gaat is vastgelegd in het herziene organisatiebesluit 2025. De hernieuwde inrichting van de organisatie moet een doelmatige en toekomstbestendige organisatie bevorderen.

In lijn met de nieuwe organisatiestructuur is het aantal programma’s in deze Programmabegroting 2027 teruggebracht tot drie inhoudelijke programma’s: Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering. De programma’s van GHOR en Bevolkingszorg zijn hiermee vervallen als zelfstandige programma’s en zijn zowel beleidsmatig als financieel ondergebracht bij het programma Crisisbeheersing. Een tweede verandering is dat het onderscheid naar ‘beleidsthema’s’ en ‘speerpunten regulier werk’ is vervallen. In plaats daarvan spreken we voortaan over beleidsprioriteiten. Deze zijn voor elk programma kort omschreven en we hebben er activiteiten aan gekoppeld. Elk programma wordt afgesloten met het benoemen van een aantal prestatie-indicatoren. De verantwoording daarover vindt te zijner tijd plaats in de burap en de jaarstukken. Een derde verandering betreft de opbouw van de programmabegroting in z’n geheel. We hebben de beleidsmatige én financiële kaders meer naar voren gehaald (H2) en op basis daarvan de beleidsprioriteiten (H3), de paragrafen (H4) en de meerjarenbegroting (H5) opgesteld. We denken met deze veranderingen een mooi en samenhangend product opgeleverd te hebben dat aansluit bij de geharmoniseerde organisatiestructuur.

Wat niet veranderd is, is dat het leeuwendeel van de beleidsprioriteiten in gezamenlijkheid tussen VRGV en VRF zal worden opgepakt. Hierdoor kent de Programmabegroting 2027 voor beide veiligheidsregio’s grotendeels dezelfde inhoud. Voor Gooi en Vechtsteek is als specifiek aandachtpunt de versterking van vrijwilligheid opgenomen. Beleidsontwikkeling De Veiligheidsregio streeft ernaar om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het Beleidsplan 20252028 dat eind 2024 in het AB is vastgesteld. Voor 2027 zien we drie grote aandachtsgebieden waarop we de focus willen richten: • Het versterken van de weerbaarheid (extern, eigen organisatie) • Landelijke samenwerkingsagenda • Versterken vrijwilligheid Elk van die aandachtsgebieden heeft een link met de doelen uit het beleidsplan. Versterken weerbaarheid van de samenleving en het individu Door klimaatverandering, geopolitieke dreigingen, digitalisering en maatschappelijke groei neemt het risico op verstoringen toe. De urgentie om te investeren in een weerbare en veerkrachtige samenleving is groter dan ooit. Voor de veiligheidsregio is een belangrijke rol weggelegd om die weerbaarheid te helpen versterken.

Dit gebeurt door het opzetten van noodsteunpunten en informatieknooppunten, alsook door voorlichtingsactiviteiten aan burgers om daarmee een handvat te bieden hoe men weerbaarheid kan versterken. Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden hoe een en ander vorm kan krijgen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel. Versterken weerbaarheid eigen organisatie Versterking van weerbaarheid gaat niet alleen over onze externe omgeving. Ook onze eigen organisatie dient weerbaar te zijn om, in geval van verstoringen, voldoende toegerust te zijn om de eigen bedrijfscontinuïteit te garanderen. Daarom anticiperen we op mogelijke uitval van techniek en denken we na over hoe we ons eigen personeel langdurig adequaat kunnen inzetten. Landelijke samenwerkingsagenda Op landelijk niveau worden grote thema’s in het kader van ‘samen sterker’ door veiligheidsregio’s gezamenlijk opgepakt. De stappen die daarin genomen worden, zijn gebundeld in de landelijke samenwerkingsagenda. Door landelijk samen te werken ontstaat meer denkkracht en invloed waar dat nodig is. Het bevordert ook de samenwerking bij bovenregionale branden en crises. Versterken vrijwilligheid De vrijwilligheid in Nederland is een groot goed.

Door de coördinatie op de posten te versterken vanuit de vrijwilligheid, versterken we de sturing van de operationele organisatie, waarmee deze meer robuust wordt en ondersteunen we een effectieve en krachtige organisatie. We werken daarbij aan drie thema’s: verbinding, richting, leiderschap en coördinatie. Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2026 Zoals gebruikelijk, wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie financiële dekking gevraagd. Voor 2027 wordt naast deze autonome ontwikkelingen ook dekking gevraagd voor continuïteit informatiebeheer. En voor een aantal onderwerpen hebben we nog geen zicht op wat de kosten en baten zullen zijn. Deze zijn voor de volledigheid wel opgenomen, maar zijn als pm geclassificeerd. De financiële uitgangspunten die in de programmabegroting zijn opgenomen, zijn conform de vastgestelde Kadernota 2027.

Loon- en prijsaanpassing De autonome ontwikkelingen op het gebied van loon- en prijsaanpassing maken standaard onderdeel uit van onze programmabegroting. Om die reden lichten we ze hier niet verder toe, maar verwijzen we naar paragraaf 2.4 van de programmabegroting. In deze oplegger beperken we ons tot een toelichting op de ‘overige bijstellingen’ die inhoudelijk en bestuurlijk meer relevant zijn. Overige bijstellingen Landelijk invoering regeling PTSS In de Miljoenennota 2026 heeft het Rijk ingestemd met het opzetten en deels financieren van een landelijke regeling PTSS voor de brandweer. Het Rijk gaat de zogenaamde systeemkosten dekken vanuit de begroting van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Lokaal zal er ook effort worden gevraagd van de organisatie om klaar te zijn voor deze regeling. Landelijk zijn (voorlopig) de volgende uitgangspunten bepaald voor de lokale inspanning van de veiligheidsregio: - Per regio dient er een casemanager PTSS (0,5 fte) te zijn voor de begeleiding van het personeel en voor preventie, gefinancierd door het Rijk. - Het personeel kan een beroep doen op vergoeding van zorg en begeleidingskosten. Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in de zorg- en begeleidingskosten voor collega’s die (in de toekomst) te maken krijgen met PTSS of daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen. Om die reden hebben we deze post op PM gezet.

Ten tijde van de burap 2026 verwachten we meer duidelijkheid te hebben en zullen op dat moment de financiële gevolgen opnemen. Versterking wijkbrandweer De Wijkbrandweer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét gezicht van brandveiligheid in de wijken van Gooi en Vechtstreek. Sinds de start in 2019 is de wereld om ons heen echter flink veranderd. De vraag naar lokale brandveiligheidsactiviteiten is flink toegenomen. De Wijkbrandweer vormt een zichtbare en benaderbare schakel tussen de burger, bedrijven, andere organisaties. Ook in het kader van de weerbare samenleving en van versterking samen- en zelfredzaamheid zal de wijkbrandweer (als functionaris van de brandweer) steeds meer taken gaan uitvoeren. De huidige inrichting van onze Wijkbrandweer – gebaseerd op vrijwilligheid en neventaken – biedt onvoldoende stevige basis om invulling te geven aan deze uitdagingen. Er wordt daarom onderzocht hoe een doorontwikkeling van de wijkbrandweertaak kan worden vormgegeven binnen onze organisatie en welke gevolgen dit heeft ten aanzien van capaciteit. We zullen de uitkomsten van dit onderzoek presenteren zodra deze bekend zijn.

Continuïteit informatiebeheer Uit onderzoek (2023) is gebleken dat de beschikbare capaciteit op informatiebeheer onvoldoende was om te voldoen aan de (toekomstige) wettelijke eisen van het archiefbeheer en de informatiehuishouding. VRGV is vervolgens in 2025 onder verscherpt toezicht van de provincie geplaatst. Diverse maatregelen zijn getroffen (verbeterplan, tijdelijke inhuur, extra formatie via het programma Versterking Informatievoorziening hebben ertoe geleid dat we weer terug kunnen naar regulier toezicht. Om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen, verdere risico’s te voorkomen, en om onder regulier toezicht te blijven, is het omzetten van de tijdelijke inhuur naar uitbreiding van de structurele bezetting met één extra formatieplaats noodzakelijk om: • Te voldoen aan wettelijke eisen van het archiefbeheer en de informatiehuishouding. • Te voldoen aan WOO-opvolging. • De (interne) vindbaarheid en beschikbaarheid van informatie verbeteren. • Een gezonde werkdruk te creëren en uitval binnen het team te voorkomen. Weerbaarheid Het programma Weerbaarheid wordt de komende jaren uitgerold vanuit het Rijk. Hierin is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s ontvangen een bijdrage vanuit het Rijk die bestaat uit twee delen. Ten eerste middelen voor het opzetten van noodsteunpunten in samenwerking met gemeenten.

Dit betekent ook dat een deel van de gelden die beschikbaar komen doorgezet worden naar de gemeenten voor de uitvoering van hun aandeel in deze. Ten tweede een meer algemene bijdrage voor het versterken van de weerbaarheid van de samenleving en de continuïteit van kerntaken van de veiligheidsregio’s. De exacte bijdrage vanuit het Rijk en de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor 2027 zijn op dit moment nog niet bekend. We weten wel dat de middelen die we krijgen, specifiek voor weerbaarheid, in casu de noodsteunpunten, hiervoor daadwerkelijk moeten worden ingezet en dat hierover separate verantwoording moet worden afgelegd. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een programmaplan weerbaarheid en een pilot ten aanzien van noodsteunpunten. Bij de verdere uitwerking en na afronding van de pilot noodsteunpunten zal meer inzicht kunnen worden gegeven in de te ondernemen activiteiten en daarmee de benodigde middelen in het kader van weerbaarheid per 2027. In afwachting hiervan, en in afwachting van meer duidelijkheid over de Rijksfinanciering, is weerbaarheid opgenomen als PM-post. Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdragen worden conform de verdeelsleutel, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, vastgesteld op basis van het gemeentefonds. De gemeentelijke bijdrage is gelijk aan de bijdrage zoals gepresenteerd in de Kadernota 2027.

Gemeente

% bijdrage 2027

Totale

Bijdrage 2026

Bijdrage 2027

Toename 2026-

gemeentelijke

individuele

individuele

2027 per

bijdrage 2027

gemeente

gemeente

gemeente

Blaricum

4,85%

25.202.805

1.150.452

1.221.952

71.500

Gooise Meren

24,67%

25.202.805

5.839.239

6.217.149

377.910

Hilversum

40,38%

25.202.805

9.630.816

10.177.639

546.823

Huizen

15,71%

25.202.805

3.752.466

3.959.065

206.599

Laren

4,76%

25.202.805

1.140.655

1.200.067

59.412

Wijdemeren

9,63%

25.202.805

2.285.286

2.426.934

141.648

23.798.914

25.202.805

1.403.891

Totaal

100%

Procedure zienswijzen Met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen die sinds 1 juli 2022 van kracht is, zijn wijzigingen doorgevoerd die effect hebben op het bestuurlijk traject van de (ontwerp-) Programmabegroting. De voornaamste zijn: 1. Gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de Ontwerpprogrammabegroting te delen. Dit was voorheen acht weken. 2. Het dagelijks bestuur stelt de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijzen van de raden, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Dit doet zij voorafgaande aan het vaststellen van de programmabegroting door het algemeen bestuur. Conform bovengenoemde wetgeving heeft u tot uiterlijk 5 juni 2026 de mogelijkheid om uw zienswijze te delen. Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. U kunt uw zienswijzen mailen naar dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl. Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, waarbij de zienswijzen meegenomen worden in de afwegingen, is geagendeerd op 1 juli 2026. Hoogachtend, het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, namens deze,

G.M. van den Top Voorzitter

J.A. van der Zwan Secretaris