Document · PDF

Beantwoording vragen Jaarrekening 2025 totaal

gemeenteraad 1 juli 2026, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Jaarstukken 20256.519 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord Graag een staatje met daarin de uitgaven voor externe inhuur De inhuur t.b.v. de fusie in 2025 bedraagt afgerond € 204.000. Ten behoeve van (begroting en resultaat), uitgesplitst naar ‘ten behoeve van overige activiteiten € 8.795.705. fusie’ en ‘ten behoeve van overige activiteiten’

NR 1

Commissie BM

Onderwerp Jaarstukken

Jaarstukken

Wat is de taak van de regionale werkgroep “Maatschappelijke De regionale werkgroep Maatschappelijke Onrust richt zich op het signaleren, Onrust” (blz. 15)? duiden en bespreken van ontwikkelingen die kunnen leiden tot maatschappelijke onrust, protesten of polarisatie. Binnen de werkgroep worden signalen en ervaringen uitgewisseld, zodat gemeenten tijdig kunnen inspelen op mogelijke ontwikkelingen en waar nodig gezamenlijk kunnen optrekken.

PvdA-GroenLinks

Jaarstukken

Kunt u het ‘nadeel Plassenschap’ van € 270.000,- uitleggen (blz. 30)?

PvdA-GroenLinks

Jaarstukken

Wat is de stand van zaken ‘taakstelling huisvesting De totale taakstelling voor 2025 bedroeg 126 statushouders. Dit aantal bestond uit PvdA-GroenLinks statushouders” in 2025 en wat te verwachten van de stavaza de achterstand uit 2024 van 72 statushouders en de reguliere taakstelling voor in 2026? 2025 van 54 statushouders. In 2025 is gewerkt aan het realiseren van de taakstelling. De achterstand uit 2024 is echter niet volledig ingelopen en werkt daardoor door in 2026.

Jaarstukken

Wat is de stand van zaken ‘taakstelling ontheemde Oekraïners’ in 2025 en wat te verwachten van de stavaza in 2026?

In 2025 bood de gemeente Wijdemeren opvang aan 115 ontheemden uit Oekraïne. Stand van zaken 2026 is geen technische vraag over de jaarrekening.

PvdA-GroenLinks

Jaarstukken

Graag een nadere analyse van de overschrijding op de overschrijding Maatwerkdienstverlening 18- (blz. 40/41, taakveld 6.72)

Hiervoor verwijs ik u door naar pagina 44. Daar staat voor taakveld 6.72 de analyse.

PvdA-GroenLinks

Jaarstukken

De analyse wordt gedaan op pagina 45. Dat is de toelichting op de overschrijding voor gesloten plaatsing. De actuele ontwikkelingen hebben de verantwoording op de jaarrekening 2025 ingehaald.

PvdA-GroenLinks

Graag een nadere analyse van de overschrijding op ‘Gesloten plaatsing’ van €119.000,- (blz. 45) “De ontwikkeling van Ter Sype loopt. De ontwikkelaar maakt stappen” (blz. 55). Dit lijkt ons niet (meer) actueel.

Jaarstukken

Het college besluit 23 juni om de openbare verkoopprocedure van de voormalig Terpstraschool te starten. Vertraging komt door zowel interne (o.a. capaciteit, besluitvorming) als externe factoren (o.a. samenwerking externe partners, netcongestie). De gemeenteraad wordt in Q3 uitgebreider geïnformeerd over de voortgang van de diverse projecten.

PvdA-GroenLinks

Wat is de stand van zaken ‘Herontwikkeling voormalige ‘Terpstraschool’ (blz. 55)? Wat is de oorzaak dat slechts 25% (14 miljoen van de 58 miljoen aan geplande investeringen) in 2025 daadwerkelijk is gerealiseerd?

Jaarstukken

Hoe wordt ingezet op de realisatie van €500.000,- onderhoud Dit is geen technische vraag met betrekking tot de jaarrekening Openbaar Groen die wordt overgeheveld naar 2026 (blz. 5)?

Jaarstukken

Wat is de stand van zaken m.b.t. de Ontmoetingsplek Kortenhoef (blz. 35)?

Pagina 1 van 11

De werkzaamheden die worden uitgevoerd voor het Plassenschap kunnen in rekening worden gebracht bij het Plassenschap. Er zijn minder werkzaamheden gedaan dan begroot. Dus levert dit minder baten op. Dit is een nadeel t.o.v. de begroting.

Fractie PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks

Het gebouw De Blinker in Kortenhoef is gemeentelijk eigendom en wordt verhuurd PvdA-GroenLinks aan toneelvereniging DSO. De behoefte aan een ontmoetingsplek is groot, terwijl het gebouw momenteel grotendeels leeg staat. Door de ligging en omvang is De Blinker een geschikte locatie en biedt het kansen om uit te groeien tot een laagdrempelige ontmoetingsplek voor meerdere maatschappelijke gebruikers en initiatieven. Er heeft inmiddels een eerste gesprek plaatsgevonden met DSO. Begin juli volgt een vervolggesprek met DSO en verschillende inwoners uit Kortenhoef over de toekomstige invulling en organisatie. Daarbij wordt onder meer verkend of een stichtingsbestuur kan worden gevormd, waarbij het model van buurthuis De Geus in Hilversum als inspiratie dient.

Technische vragen Jaarrekening Antwoord Belangrijke uitgangspunten zijn: DSO blijft gebruiker van De Blinker en de bestaande relatie met DSO wordt gewaardeerd; er wordt toegewerkt naar een Stichting De Blinker, waarin maatschappelijke partners en gebruikers vertegenwoordigd zijn; De Blinker moet uitgroeien tot een gebouw dat zoveel mogelijk dagen geopend is, met een passende vorm van coördinatie en beheer.

Commissie

Onderwerp

Vraag

Jaarstukken

Hoeveel procent van de statushouders is nog niet doorgeleid Deze vraag betreft geen vraag m.b.t. de jaarrekening 2025. naar werk (blz. 36) Door wegvallen van externe subsidie is het aantal Er is hiervoor geen wachtlijst. ontmoetgroepen afgeschaald naar 3. Hoe groot is nu de wachtlijst voor deelname (blz. 37)

Jaarstukken

Wanneer krijgen we een terugkoppeling van de effecten van de laagdrempelige inzet van bijv. de opvoedcoach, echtscheidingscoach, Zorgoppas, Buurtgezinnen e.d. (blz. 38)?

In Q4 2025 is laagdrempelig inzet ingezet en we dus nog in de opstartfase zitten. We houden de effecten (nog) niet bij. Wel kan in september dmv een RIB aangegeven welke laagdrempelige inzet er geweest is.

Jaarstukken

Wat is de reden dat er minder activiteiten zijn uitgevoerd in het kader van de Wet Inburgering (blz. 43)?

De uitgaven voor inburgering zitten ongeveer op hetzelfde niveau als 2024. De PvdA-GroenLinks begroting was in 2025 hoger dan in 2024. Bij de najaarsnota 2024 is er incidenteel budget afgeraamd, dit is in 2025 niet gebeurd, omdat de verwachting was dat het volledig budget besteed zou worden.

Jaarstukken

In hoeverre zijn criteria aangescherpt voor de WMOaanvragen voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen (blz. 44)?

Er is in de beleidsregels, naar aanleiding van jurisprudentie, een versoepeling PvdA-GroenLinks doorgevoerd in de woonvoorzieningen en dan specifiek de badkameraanpassing: Er is geen leeftijdsgrens(ouderdom badkamer) meer. Dit is ten voordele van klant, maar tegelijkertijd brengt het wel restricties met zich mee. Eigen kracht, voorzienbaarheid en sociale norm zijn meer benadrukt.

Jaarstukken

Jaarrekening, blz 16, P002, Crisisb en brandweer

In hoeverre is het bedrag van €20.000,- voor Kasteel-Museum De € 20k is specifiek bestemd voor het versterken van de organisatie van het PvdA-GroenLinks Sypesteyn geoormerkt? kasteel museum zoals toegezegd door wethouder Wind. We missen toelichting bij het verschil van baten crisis en In de jaarrekening 2025 lichten we de verschillen tussen begroting en realisatie ChristenUnie brandweer 2024: -€ 3.074.000 tegen 2025: -€ 2.156.000, over het jaar 2025 toe. Voor de baten van taakveld 1.1 betreft dit een verschil van graag uitleg 296k. Dat verschil wordt op pagina 17 toegelicht.

Jaarrekening, blz 17, P001, Oekraïne gelden

Wij lezen geen toelichting over de kosten van de te realiseren Op pagina 17 lichten wij alleen de verschillen tussen begroting en realisatie over Oekrainse opvang op de Oud Loosdrechtsedijk. Tevens het jaar 2025 toe. missen we ook of de verbouwing al gerealiseerd is, iets over de huurkosten en wanneer de locatie open gaat. Graag toelichting.

ChristenUnie

Jaarrekening, blz 110,

Wij lezen: verstrekte waarborgsom van € 4.356 betrekking op Er is een huurovereenkomst afgesloten waarin wordt aangegeven dat er een Ravelli t.b.v. huur Rading 2a (Oekraïne) . Waar is deze waarborgsom van € 3.600.- betaald is (inc btw € 4,356), gelijk aan twee maanden waarborgsom voor qua Rading 2A voor Oekraïnse opvang? kale huur. Een waarborgsom wordt doorgaans betaald als garantie dat een huurder zijn huur blijft betalen en het gehuurde in goede staat van onderhoud houdt.

ChristenUnie

Jaarrekening, blz 25, P7.3

Nadeel € 146.000 door te hoog ingeschat aantal huishoudens. De heffing van dit soort belastingen ligt bij Hilversum en dus niet bij Wijdemeren. ChristenUnie Vraag, wij weten als gemeente niet redelijk precies hoeveel Zij maken aan de voorkant een raming o.b.v. het aantal huishoudens. In de praktijk huishoudens er zijn dat dit geschat is? zien we dat dat soms wat kan afwijken. Nu is er een verschil van € 146.000 t.o.v. een raming van circa € 4.900.000, wat ongeveer 3% afwijking is

Pagina 2 van 11

Fractie

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord Quote: 'Baten € 225.000, abusievelijk verondersteld dat er Er zijn geen voorstellen gedaan, vandaar dat er geen lasten tegenover staan. lasten tegenover staan.' Vraag, is er niet met de recreatieve sector afgesproken dat zij voorstellen mogen doen voor de besteding van deze middelen? En zo ja, wat is de reden dat er geen uitgaven zijn?

NR 23

Commissie BM

Onderwerp Jaarrekening, blz 29, pt 3.4

Jaarrekening, blz 30, pt 5.7

Waarom is het € 233.000 financieel nadelig door juist minder Als er minder inzet vanuit Wijdemeren is, kunnen wij ook minder doorbelasten en ChristenUnie inzet vanuit de organisatie Wijdemeren voor dit programma. ontvangen wij daardoor ook minder baten. De doorbelasting scharniert altijd met Wat wordt daarmee bedoeld? baten. Minder ureninzet betekent minder doorbelasting, dus minder baten voor de gemeente en daarom een nadeel voor de gemeentelijke begroting

Jaarrekening, blz 30, pt 5.7

Waarom is het € 270.000 nadelig (bijdrage Plassenschap), we Als er minder inzet vanuit Wijdemeren is, kunnen wij ook minder doorbelasten en ChristenUnie lezen: minder uren besteed door gemeentelijke medewerkers ontvangen wij daardoor ook minder baten. De doorbelasting scharniert altijd met dan begroot, doordat de werkzaamheden in minder uren baten. Minder ureninzet betekent minder doorbelasting, dus minder baten voor gerealiseerd konden worden. Werkzaamheden in minder de gemeente en daarom een nadeel voor de gemeentelijke begroting uren realiseren klinkt juist voordelig? Graag uitleg.

Jaarrekening, blz 44, pt 6.3

Bedrijfsvoering € 297.000 extra salariskosten. Is dit uit te leggen waarom?

Er is ingehuurd op vacatureruimte, bij ziekte en op extra ondersteuning. Deze kosten zijn vervolgens samen met de salarislasten van de teams verdeeld naar de taakvelden.

ChristenUnie

Jaarrekening, blz 44, pt 6,71

Bedrijfsvoering € 155.000 extra salariskosten. Is dit uit te leggen waarom?

Er is ingehuurd op vacatureruimte, bij ziekte en op extra ondersteuning. Deze kosten zijn vervolgens samen met de salarislasten van de teams verdeeld naar de taakvelden.

ChristenUnie

Jaarrekening, blz 45, pt 6.72

Bedrijfsvoering € 55.000 extra salariskosten. Is dit uit te leggen waarom?

Er is ingehuurd op vacatureruimte, bij ziekte en op extra ondersteuning. Deze kosten zijn vervolgens samen met de salarislasten van de teams verdeeld naar de taakvelden.

ChristenUnie

Jaarrekening, blz 64, pt 0.4

Nadeel Overhead (ITP) € 458.000 nadeel Binnen Overhead (ITP) is sprake van hogere lasten dan begroot. Vraag wat is ITP en waarvandaan dit nadeel?

Er zijn diverse taken op het gebied uitgevoerd om goed te kunnen aansluiten op de ChristenUnie ICT van de gemeente Hilversum. ITP is Informatietechnologie en processen.

jaarrekening 2025

Kan het college de gerealiseerde externe inhuur van € 8.999.705 uitsplitsen naar vacaturevervanging, ziektevervanging, fusiegerelateerde ondersteuning, specialistische expertise, projectmatige inzet en overige inhuur?

De inhuur is als volgt uit te splitsen:- Inhuur vacature: € 5.016.952- Inhuur ziekte: € Groep Goetheer 568.313- Inhuur extra ondersteuning: € 3.414.440. De fusiegerelateerde ondersteuning bedraagt € 204k (zie antwoord 1) en maakt onderdeel uit van de inhuur extra ondersteuning.

jaarrekening 2025

Kan het college per team of organisatieonderdeel aangeven De inhuur wordt integraal op organisatieniveau beoordeeld en besloten in het MT. Groep Goetheer welk bedrag van de € 8.999.705 aan externe inhuur in 2025 is Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen afdeling of team. besteed?

jaarrekening 2025

Bij de Voorjaarsnota 2025 is € 1.550.000 beschikbaar gesteld Het bedrag van € 1,5 mln dat aanvullend is toegekend door de raad betrof een Groep Goetheer voor extra salarissen en externe inhuur in verband met de inschatting van de extra te maken kosten. Hier ligt dus geen gedetailleerde raming fusie. Uiteindelijk bleek circa € 685.000 minder benodigd. Kan aan ten grondslag. het college aangeven welke ramingen aan de oorspronkelijke aanvraag ten grondslag lagen, welke onderdelen uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk zijn gerealiseerd en waardoor dit verschil is ontstaan?

Pagina 3 van 11

Fractie ChristenUnie

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord Fractie Hoeveel medewerkers zijn in 2025 uit dienst getreden en in In 2025 stroomden 40 vaste medewerkers uit, 27 vaste medewerkers werden Groep Goetheer welke mate heeft deze uitstroom bijgedragen aan de stijging geworven. Het inhuurpercentage (fte inhuur uitgedrukt t.o.v. vaste formatie) steeg van de externe inhuur? in 2025 van ca. 19% in januari naar ca. 29% in december. Er is echter niet vastgelegd wat de reden van deze inhuur was (waarneming bij ziekte, vacatureruimte/verloop en/of inzet op projecten of overige gelden). Daarom is het vaststellen van een 1-op-1 relatie tussen uitstroom en inhuur achteraf niet hard te concluderen. Tot slot, de intentie in heel 2025 is geweest om tot het moment van ambtelijke fusie (31 december) zoveel mogelijk vaste formatieplekken in te vullen met vaste medewerkers. Om die intentie kracht bij te zetten is er bijvoorbeeld een recruiter ingehuurd en is er alvast op onderdelen samengewerkt met Hilversum qua invulling van vacatures.

NR 33

Commissie BM

Onderwerp jaarrekening 2025

jaarrekening 2025

Hoeveel fte aan openstaande vacatures waren er ultimo 2025 Eind 2025 was er 51,6 Fte vacatureruimte. In totaal werd er, organisatiebreed, Groep Goetheer binnen de organisatie aanwezig en welk deel van de externe voor 63,68 Fte ingehuurd. Die inhuur vond deels plaats op vacatureruimte, maar inhuur hield rechtstreeks verband met deze vacatures? ook voor een groot deel op projectmatige werkzaamheden, voor het wegwerken van achterstanden in voorbereiding op de ambtelijke fusie of vanuit externe gelden. Er kan niet exact aangegeven worden welk deel van de inhuur rechtstreeks verband hield met de vacatures, omdat dit in de administratie niet op die wijze is opgenomen.

jaarrekening 2025

Welk deel van de gerealiseerde externe inhuur had een directe relatie met de ambtelijke fusie met Hilversum?

De inhuur die een directe relatie had t.b.v. de fusie in 2025 bedraagt afgerond € 204.000.

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Welke criteria hanteerde het MT bij de beoordeling van Alle aanvragen m.b.t. inhuur worden door het MT integraal afgewogen. Hierbij inhuuraanvragen, en is daarbij expliciet getoetst of de inhuur wordt getoetst op noodzaak en of het binnen het totaal van het inhuurbudget zou bijdragen aan het realiseren van geplande past. werkzaamheden, investeringen en het terugdringen van achterstanden?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Kan het college aangeven welke concrete resultaten, projecten of prestaties in 2025 mede dankzij de externe inhuur zijn gerealiseerd?

jaarrekening 2025

Hoe verklaart het college dat in 2025 € 8.999.705 aan externe Deze koppeling is niet een op een te leggen. Daarnaast vindt uitnutting van de inhuur is gerealiseerd, terwijl tegelijkertijd slechts circa 25% kredieten niet altijd volledig in het jaar van beschikbaarstelling plaats. van de beschikbare investeringskredieten is benut?

jaarrekening 2025

De jaarrekening vermeldt dat slechts circa 25% van de Het is niet mogelijk om de oorzaken te kwantificeren per investering. Vertraging komt Groep Goetheer beschikbare investeringskredieten in 2025 is benut. Kan het door zowel interne (o.a. capaciteit, besluitvorming) als externe factoren (o.a. college de oorzaken van deze beperkte investeringsrealisatie samenwerking externe partners, netcongestie). kwantificeren naar personele capaciteit, aanbestedingen, externe afhankelijkheden, bestuurlijke besluitvorming en overige oorzaken?

jaarrekening 2025

Welk totaalbedrag aan investeringen wordt doorgeschoven van 2025 naar 2026 en welke vijf projecten vertegenwoordigen hierbij de grootste financiële omvang?

Pagina 4 van 11

Er wordt ingehuurd op vacature, ziekte en ondersteuning om de afspraken die met Groep Goetheer uw raad bij de begroting 2025 gemaakt zijn uit te kunnen voeren. Relaties met concrete resultaten, projecten of prestaties zijn niet te leggen.

In principe worden alle middelen die behoren bij de projecten meegenomen naar 2026, tenzij deze in de NJN is voorgesteld om af te sluiten.

Groep Goetheer

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord In de jaarrekening wordt gesproken over een aanzienlijke Deze investeringskredieten blijven beschikbaar en zullen in 2026 moeten worden vervangingsopgave en opgebouwd achterstallig onderhoud. opgepakt. Kan het college toelichten in hoeverre de beperkte investeringsrealisatie in 2025 leidt tot verdere verschuiving van deze opgave naar toekomstige jaren?

NR 41

Commissie BM

Onderwerp jaarrekening 2025

jaarrekening 2025

Voor riolering was € 21,1 miljoen beschikbaar, terwijl circa € 2,5 miljoen is gerealiseerd. Kan het college toelichten welke werkzaamheden niet zijn uitgevoerd en welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering van het Gemeentelijk Water- en Rioleringsprogramma?

Vertraging komt door zowel interne (o.a. capaciteit, besluitvorming) als externe factoren (o.a. samenwerking externe partners, netcongestie). De gemeenteraad wordt in Q3 uitgebreider geïnformeerd over de voortgang van de diverse projecten.

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Voor wegen was € 18,3 miljoen beschikbaar, terwijl circa € 4,7 miljoen is gerealiseerd. Kan het college toelichten welke geplande werkzaamheden niet zijn uitgevoerd en welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van het wegennet?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Voor verkeer was € 4,8 miljoen beschikbaar, terwijl slechts circa € 0,2 miljoen is gerealiseerd. Kan het college toelichten welke projecten niet zijn uitgevoerd en wat hiervan de oorzaak is?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

In de jaarrekening wordt gesproken over een overschrijding op ICT in verband met het aanpassen van hard- en software ten behoeve van de samenwerking met Hilversum. Welk exact bedrag betreft deze overschrijding?

De overschrijding op ICT in verband met het aanpassen van hard- en software ten behoeve van de samenwerking met Hilversum bedraagt € 458.000.

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Houdt de genoemde ICT-overschrijding geheel of gedeeltelijk Ja. De genoemde ICT-overschrijding houdt verband met het nadeel binnen verband met het nadeel van € 458.000 binnen Overhead Overhead (ITP). (ITP)? Zo ja, voor welk bedrag?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Kan het college de ICT-gerelateerde meerkosten uitsplitsen naar hardware, software, licenties, migratiekosten, koppelingen, externe ondersteuning en overige ICT-kosten?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Groep Goetheer Welke concrete ICT-projecten, applicaties of werkzaamheden De hogere lasten binnen Overhead (ITP) houden verband met de ICTliggen ten grondslag aan de hogere lasten binnen Overhead voorbereidingen voor de samenwerking met de gemeente Hilversum. De kosten (ITP)? zijn in de financiële administratie verantwoord binnen Overhead (ITP) en niet afzonderlijk uitgesplitst naar project, applicatie of specifieke werkzaamheden. Daardoor is op basis van de administratie geen volledige uitsplitsing te maken per ICT-project of applicatie. Op hoofdlijnen hebben de hogere lasten betrekking op het aanpassen en geschikt maken van de ICT-omgeving voor de samenwerking met Hilversum. Dit betreft onder meer aanpassingen aan hard- en software, applicatiebeheer, licenties en overige ICT-voorzieningen die nodig waren om de samenwerking technisch mogelijk te maken. Een verdere specificatie op project- of applicatieniveau is op basis van de beschikbare financiële administratie niet volledig te herleiden.

jaarrekening 2025

Welk deel van deze ICT-kosten betreft incidentele fusiekosten Zie antwoord vraag 48. en welk deel leidt tot structurele lasten vanaf 2026 en verder?

Pagina 5 van 11

Nee, verantwoording vindt op dit detail niveau niet plaats.

Fractie Groep Goetheer

Groep Goetheer

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord Fractie Op welk moment in 2025 werd de ICT-overschrijding bekend, De ICT-overschrijding is pas in Q1 2026 bij het opstellen van de jaarrekening 2025 Groep Goetheer waarom is deze niet afzonderlijk zichtbaar gemaakt in eerdere volledig zichtbaar geworden. Dit kwam mede door transitorische boekingen die P&C-documenten en waarom is in de jaarrekening slechts betrekking hadden op kosten over 2025. Omdat deze kosten pas bij de beperkt toegelicht waaruit deze overschrijding bestaat? jaarafsluiting volledig in beeld kwamen, zijn deze niet afzonderlijk zichtbaar gemaakt in eerdere P&C-documenten. Daarnaast waren de lasten verantwoord binnen de reguliere post Overhead (ITP) en niet als afzonderlijk projectbudget ingericht.

NR 50

Commissie BM

Onderwerp jaarrekening 2025

jaarrekening 2025

Kan het college een specificatie verstrekken van de De specificatie van de geconstateerde aanbestedingsonrechtmatigheden zijn te geconstateerde aanbestedingsonrechtmatigheden van circa € raadplegen bij de griffier. Gezien de onderliggende contracten met leveranciers 1,553 miljoen, inclusief de betreffende contracten of wordt hier vertrouwelijk mee omgegaan. uitgavencategorieën?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Kan het college per categorie uit het erratum (ICT, Ruimte, Op dit detailniveau wordt niet gerapporteerd. Inhuur en Overig) de concrete dossiers, bedragen, oorzaak van de afwijking en genomen herstelmaatregelen toelichten?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

De extra inhuur binnen KCC en Burgerzaken bedraagt € 370.000. Kan dit bedrag worden uitgesplitst naar langdurige ziekte, fusievoorbereidingen, verkiezingen en overige oorzaken?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Groep Goetheer Hoeveel fte externe inhuur is hiervoor ingezet en gedurende Dit zijn verschillende medewerkers geweest met verschillende opdrachten welke periode? gedurende het hele jaar. Welke concrete onderhoudswerkzaamheden openbaar groen In het dagelijks beheer is bijvoorbeeld het bijmaaien rondom straatmeubilair soms Groep Goetheer zijn in 2025 niet uitgevoerd door beperkte capaciteit, en wat buiten beeld geweest. De weersomstandigheden, zoals veel regen en zon is de planning voor uitvoering in 2026? ("groeizaam weer") en storm, hebben daar ook invloed op gehad. Daarnaast is op meerdere plekken in de gemeente het verbeteren van het openbaar groen door middel van verjongen en inboet niet uitgevoerd.

Het grootste deel (285k) is ingezet op langdurige ziekte. En een deel is ingezet op verbetering van kennis binnen het team.

De planning voor uitvoering in 2026 maakt geen onderdeel uit van behandeling van de jaarrekening. Zie antwoord 33 en 34

jaarrekening 2025

Hoe verhoudt deze capaciteitsproblematiek zich tot de omvang van de externe inhuur binnen de organisatie in 2025?

jaarrekening 2025

Kan het college per genoemde doelgroep aangeven welke Op dit detailniveau wordt niet gerapporteerd. concrete activiteiten in 2025 zijn uitgevoerd in het kader van digitale veiligheid en welke bedragen hiermee gemoeid waren?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Op welke wijze is de effectiviteit van deze activiteiten gemeten en welke resultaten zijn daarbij vastgesteld?

Op dit detailniveau wordt niet gerapporteerd.

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Kan het college toelichten welke organisaties deelnemen aan het bondgenotenoverleg, hoe vaak dit overleg in 2025 heeft plaatsgevonden, welke doelstellingen zijn vastgesteld en welke concrete acties of adviezen hieruit zijn voortgekomen?

Politie Gooi en Vechtstreek en de gemeente Hilversum nemen primair deel aan het Groep Goetheer bondgenotenoverleg. De afstemming en aanpak binnen het thema Maatschappelijke Onrust binnen de gemeente Wijdemeren vond voornamelijk plaats via de regionale bestuurlijk werkgroep en de districtelijke ambtelijke werkgroep.

Pagina 6 van 11

Groep Goetheer

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord Bij de Najaarsnota 2025 is het budget voor toezicht in het Een deel van de kosten is op andere plaatsen in de jaarrekening geboekt en plassengebied reeds met € 75.000 afgeraamd. Desondanks verantwoord (bijvoorbeeld verwijderen gezonken bootjes). Verder zijn geen resteert bij de Jaarrekening nog een voordeel van € 104.000. nieuwe inzichten ontstaan. Welke nieuwe inzichten zijn tussen de Najaarsnota en de Jaarrekening ontstaan waardoor dit voordeel niet eerder kon worden voorzien?

NR 60

Commissie BM

Onderwerp jaarrekening 2025

jaarrekening 2025

Hoeveel uren toezicht en handhaving in het plassengebied waren geraamd en hoeveel uren zijn uiteindelijk gerealiseerd?

Voor toezicht en handhaving in het plassengebied was in 2025 1,8 fte beschikbaar Groep Goetheer en ingezet.

jaarrekening 2025

Welke communicatie- en promotieactiviteiten zijn in 2025 uitgevoerd om de subsidieregeling Groene Daken onder de aandacht van inwoners te brengen?

We hebben op de gebruikelijke wijze aandacht gevraagd voor deze subsidieregeling, namelijk via de gemeentewebsite, sociale media, lokale bladen en via de Energiecoöperatie Wijdemeren.

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Hoeveel aanvragen voor de subsidieregeling Groene Daken zijn in 2025 ontvangen, hoeveel zijn toegekend en welk subsidiebedrag is daadwerkelijk verstrekt?

We monitoren enkel het aantal aanvragen dat is toegekend. In 2025 zijn 10 aanvragen toegekend, met een totaal subsidiebedrag van €8.400,-.

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Hoe heeft de veronderstelling kunnen ontstaan dat tegenover Het adviesorgaan recreatie en toerisme mag ieder jaar komen met voorstellen die Groep Goetheer de reservering van 10% van de toeristenbelastingopbrengsten gedekt kunnen worden met deze middelen. En dit jaar zijn er geen voorstellen lasten zouden staan, terwijl deze lasten in 2025 niet gekomen. voorkwamen?

jaarrekening 2025

Groep Goetheer Komt deze veronderstelling ook voor in eerdere begrotingen, Er zijn weinig posten zoals deze waarbij de bestedingsvoorstellen van een ander voorjaarsnota’s of jaarrekeningen en zo ja, welke financiële orgaan komen dan vanuit de ambtelijke organisatie. Een rekenkamer commissie of gevolgen heeft dit gehad? auditcommissie heeft soms ook dit soort budgetten, waar eventueel geen gebruik van wordt gemaakt. Voor de rest komt dit niet voor. Overigens zijn dit zaken die in de begroting zitten en niet zozeer onderwerpen die bij een VJN of NJN worden toegevoegd.

jaarrekening 2025

Kan het college het bedrag van € 3.700.000 aan fusiegerelateerde risico’s uitsplitsen naar de onderliggende deelrisico’s en daarbij aangeven welke beheersmaatregelen reeds zijn getroffen?

jaarrekening 2025

Groep Goetheer Kan het college per genoemd onderdeel (IT-migratie, De volgende onderdelen hebben zijn ondertekend met risicobedrag: personele frictie, cultuurverschillen, verlies van lokale kennis en netwerken, continuïteit van dienstverlening, vertraging van projecten, juridische kwesties, vastgoed- en facilitaire vraagstukken, archiefbeheer en onderhoudsachterstanden) IT-Migratieprobleem: 240.000 euro aangeven welk financieel risico hierbij is ingeschat? continuïteit dienstverlening: 320.000 euro juridische claims: 20.000 euro Groep Goetheer Voor het risico “Fusie gerelateerde risico’s” bedraagt het IT-Migratieprobleem: 30% risicobedrag € 138.000 bij een omvang na beheersmaatregel van € 3.700.000. Kan het college toelichten welke continuïteit dienstverlening: 40% kansinschatting hierbij is gehanteerd en hoe dit risicobedrag juridische claims: 20% is berekend? Het risico bedrag op problemen bij de fusie is 1.380.000 euro Groep Goetheer De in de jaarrekening opgenomen kansklassen hanteren in de paragraaf opgenomen kansberekening is conform nota risicomanagement percentages tussen 20% en 60%. Het risicobedrag van € 2024, maar bevat een tekstfout. Totaal risico bedrag moet zijn: 1.380.000 op dit 138.000 komt overeen met circa 3,7% van het restrisico van € onderdeel. De telling op blz 73 van de jaarrekening in de kolom ‘Risicobedrag obv 3.700.000.

Kan het college toelichten hoe dit zich verhoudt kanseffect’ klopt wel. tot de systematiek uit de Nota Risicomanagement 2024?

Pagina 7 van 11

Dit betreft een globale analyse op basis van openbaar verkrijgbare informatie bij fusietrajecten. Hierbij zijn er beheersmaaregelen getroffen om de risico's te mitigeren. Indien gewenst kan de volledige risico analyse gedeeld worden.

Fractie Groep Goetheer

Groep Goetheer

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord In 2025 zijn 6 beroepen wegens niet tijdig beslissen op Woo- Zie antwoord vraag 71. verzoeken ingediend. Kan het college aangeven wat de belangrijkste oorzaken waren van het niet tijdig beslissen in deze zaken?

NR 70

Commissie BM

Onderwerp jaarrekening 2025

jaarrekening 2025

In 4 zaken is een dwangsom wegens niet tijdig beslissen De precieze oorzaken kunnen per zaak verschillen. Op hoofdlijnen speelde mee dat Groep Goetheer uitgekeerd. Kan het college aangeven wat de totale financiële Woo-verzoeken veel tijd en inzet vragen, onder meer door de omvang en impact hiervan is geweest, inclusief dwangsommen, complexiteit van verzoeken en de benodigde werkzaamheden voor het proceskostenvergoedingen, griffierechten en overige verzamelen, beoordelen en lakken van documenten. Daarnaast nam het aantal juridische kosten? Woo-verzoeken in 2025 toe ten opzichte van 2024 en zijn in 2025 ook verzoeken uit eerdere jaren afgehandeld. Om de afhandeling te verbeteren is in 2025 externe ondersteuning ingezet.

jaarrekening 2025

Op welk moment in 2025 is de behandeling van Wooverzoeken opgedragen aan een extern bureau en wat waren de totale kosten van deze inzet?

Groep Goetheer In 2025 bedroeg de totale financiële impact van de vier zaken waarin een dwangsom wegens niet tijdig beslissen op een Woo-verzoek is uitgekeerd € 35.702,00. Dit bedrag bestaat uit € 33.200,00 aan dwangsommen, € 523,50 aan proceskostenvergoedingen en € 1.978,50 aan vergoede griffierechten. Voor zover uit de financiële administratie is herleid, zijn er geen aanvullende overige juridische kosten aan deze vier zaken gekoppeld.

jaarrekening 2025

Welke resultaten zijn met de inzet van het externe bureau bereikt ten aanzien van doorlooptijden, achterstanden en afhandeling van Woo-verzoeken?

In 2025 is vanaf april externe ondersteuning ingezet voor de behandeling van Woo- Groep Goetheer verzoeken. Deze ondersteuning bestond uit een Woo-medewerker en een Woocoördinator. Daarnaast is vanaf mei 2025 externe ondersteuning ingezet voor het lakken van documenten. De hiermee gemoeide kosten bedroegen in 2025 € 93.037,80. De kosten van de Woo-medewerker en Woo-coördinator zijn verantwoord binnen het budget voor externe inhuur.

jaarrekening 2025

Kan het college aangeven hoeveel Woo-verzoeken ultimo In 2025 is extra capaciteit ingezet in de vorm van een Woo-medewerker, een Woo- Groep Goetheer 2025 nog niet waren afgehandeld, hoeveel daarvan buiten de coördinator en ondersteuning bij het lakken van documenten. Daarnaast is meer wettelijke beslistermijn waren geraakt en welke maatregelen regie aangebracht in het Woo-proces. Hierdoor konden achterstanden worden zijn genomen om herhaling in 2026 te voorkomen? teruggebracht en kunnen de werkzaamheden vanaf 2026 grotendeels weer binnen de reguliere organisatie worden uitgevoerd.

jaarrekening 2025

Groep Goetheer Kan het college de tien grootste positieve en tien grootste Per 31 december 2025 stonden er 16 Woo-verzoeken open waarop nog geen negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 besluit was genomen. Van deze 16 verzoeken waren 15 verzoeken buiten de benoemen en daarbij aangeven welk deel incidenteel en welk wettelijke beslistermijn geraakt. De betrokken behandelaren stonden wel met alle deel structureel van aard is? verzoekers in contact over de verdere afhandeling van hun verzoek. Om herhaling in 2026 te voorkomen zijn de lopende dossiers door het externe bureau overgedragen aan medewerkers in de lijnorganisatie. De lopende en nieuwe Wooverzoeken worden inmiddels afgehandeld binnen het met Hilversum samengevoegde team Juridische Zaken. Daarnaast is een jurist Wet open overheid aangetrokken om de afhandeling van nieuwe Woo-verzoeken te coördineren.

76 77 78

BM BM BM

jaarrekening 2025 jaarrekening 2025 jaarrekening 2025

Kan het college kwantificeren welk deel van het positieve rekeningresultaat van circa Groep Goetheer Op dit detailniveau wordt niet gerapporteerd. Kan het college aangeven welke financiële afwijkingen, uitvoeringsachterstanden, investeringen en openstaande risico’s uit 2025 naar Groep verwachting Goetheer nog doorwerken in het begrotingsjaar 2026 Op dit detailniveau doorgeschoven wordt niet gerapporteerd. Welke interne kwaliteitscontrole is uitgevoerd op de Onderwerp is toegelicht en besproken in de auditcommissie. Door foutief Groep Goetheer jaarrekening vóór publicatie, en welke verbetermaatregelen versiebeheer is helaas ruis ontstaan tussen de organisatie en de accountant. Het worden genomen naar aanleiding van het erratum waarin proces van de jaarrekening wordt geevalueerd en de verbeterpunten worden meerdere tabellen, kengetallen en toelichtingen zijn meegenomen in het proces van de jaarrekening 2026. gecorrigeerd?

Pagina 8 van 11

Fractie Groep Goetheer

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord De jaarrekening vermeldt dat eind 2025 sprake is van 27 Op dit detailniveau wordt niet gerapporteerd bij de jaarrekening gezinsmigranten en 61 statushouders die zullen inburgeren (totaal 88 personen), dat 42 personen zijn gestart met de inburgering en dat 57 personen een B1-traject krijgen toegewezen. Kan het college toelichten hoe deze aantallen zich tot elkaar verhouden en een overzicht verstrekken van de groep van 88 personen, uitgesplitst naar gestart/niet gestart en naar B1-route, onderwijsroute, zelfredzaamheidsroute en overige trajecten?

NR 79

Commissie BM

Onderwerp jaarrekening 2025

jaarrekening 2025

In de jaarrekening wordt aangegeven dat in 2025 veertien Op dit detailniveau wordt niet gerapporteerd bij de jaarrekening. Persoonlijke Plannen Inburgering en Participatie (PIP’s) zijn opgesteld. Hoe verhoudt dit aantal zich tot de groep van 88 personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, hoeveel personen lopen ultimo 2025 achter op de wettelijke termijnen van de Wet Inburgering en welke maatregelen worden genomen om eventuele achterstanden weg te werken?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

Welke kosten zijn in 2025 gemoeid geweest met inburgering van statushouders en gezinsmigranten, hoe verhouden deze kosten zich tot de ontvangen Rijksmiddelen en op welke wijze wordt gemeten of de doelstelling dat statushouders en ontheemden zich thuis voelen in de gemeente daadwerkelijk wordt bereikt?

Groep Goetheer

jaarrekening 2025

De rechtmatigheidsverantwoording vermeldt € 2,992 miljoen Er komt een goedkeurende verklaring van de accountant. Over de rechtmatigheid aan onrechtmatigheden, waarvan € 1,723 miljoen nietschrijft de accountant het volgende: Op basis van onze toetsing aan de wettelijke acceptabel. Is de controleverklaring inmiddels afgegeven, voorschriften inzake de rechtmatigheidsverantwoording en de kaderstelling door welk oordeel heeft de accountant verstrekt? de raad hebben wij vastgesteld dat de rechtmatigheidsverantwoording van het college van burgemeester en wethouders een getrouw beeld geeft. De jaarrekening (rechtmatigheidsverantwoording) en het jaarverslag (paragraaf bedrijfsvoering) bevat alle voorgeschreven informatie.

CDA

jaarrekening 2025

Welke inkooptrajecten liggen ten grondslag aan de € 1,553 miljoen niet-Europees aanbesteedde inkopen, betreft dit een incidenteel of structureel probleem en welke maatregelen worden vóór de fusie genomen?

De onrechtmatigheden betreffen deels lopende contracten die opnieuw zouden moeten worden aanbesteed en langlopende IT contracten. Een gedetaillieerde overzicht is in te zien bij de griffier. Er is een totaal overzicht gemaakt van alle contracten binnen de gemeente. Bij de fusie per 1 janauri 2027, dient de gemeente Hilversum een keuze te maken welke nieuwe aanbestedingen zij gaan doen voor aflopende contracten.

CDA

jaarrekening 2025

Kan het college per begrotingswijziging toelichten waardoor het saldo met € 2,777 miljoen verslechterde, inclusief een specificatie van de mutatie van € 2,261 miljoen binnen programma 998 Algemene baten en lasten?

Het saldo is juist verbetert tot 4,9 miljoen bij de NJN. Uiteindelijk resultaat is 5,3 miljoen. Dus het beeld dat door begrotingswijzigingen saldo wordt verslechterd wordt niet herkend. Programma 998 laat misschien wel de sterkste verbetering van het saldo zien, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een hogere Algemene Uitkering.

CDA

Pagina 9 van 11

Fractie Groep Goetheer

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord Fractie De analyse salarissen en inhuur laat een verschuiving zien van In 2025 was het zo dat de aankomende fusie er voor zorgde dat er een groot aantal CDA circa € 6,4 miljoen minder salariskosten naar circa € 6,1 medewerkers er voor koos om naar een andere functie binnen of buiten de miljoen meer inhuur. Wat zijn hiervan de oorzaken, wat gemeente te zoeken. Deze vacatures waren vrijwel niet vast in te vullen, doordat waren de meerkosten. er geen zekerheid geven kon worden over de toekomst van deze functies.

NR 85

Commissie BM

Onderwerp jaarrekening 2025

jaarrekening 2025

Het fusie-inhuurbudget van € 1,55 miljoen bleek ruim Deze zijn ingezet op vacatureruimte, extra ondersteuning of ziektevervanging. voldoende, terwijl de totale inhuur fors hoger uitviel. Waar is de overige inhuur ingezet.

jaarrekening 2025

Bij taakveld 0.1 Bestuur wordt een voordeel van € 260.000 op De uitvoering van deze ambities heeft in 2025 grotendeels plaatsgevonden binnen CDA het coalitieakkoord-budget verklaard doordat kosten elders de reguliere werkzaamheden en budgetten van het sociaal domein en fysieke zijn verantwoord. Welke kosten betreft dit en hoe kan domein. Omdat deze kosten destijds niet afzonderlijk zijn gelabeld als kosten voor worden vastgesteld dat het budget daadwerkelijk aan de het coalitieakkoord, is achteraf niet volledig één-op-één uit de financiële afgesproken doelen is besteed? administratie te herleiden welke specifieke posten tegenover dit centrale budget staan. Op basis van de beschikbare informatie kan geen sluitende financiële specificatie per ambitie of activiteit worden gegeven.

jaarrekening 2025

Kan het nadeel van € 458.000 binnen Overhead (ITP) nader worden gespecificeerd?

Er zijn diverse taken op het gebied uitgevoerd om goed te kunnen aansluiten op de CDA ICT van de gemeente Hilversum. Deze kosten hebben betrekking op de DVO en diverse facturen voor hardware.

jaarrekening 2025

Waarom wordt het rekeningresultaat vrijwel volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve en niet ingezet voor reeds bekende opgaven richting de fusie?

Geen technische vraag.

jaarrekening 2025

CDA Hoe wordt het verschil van ruim € 5 miljoen verklaard tussen Dat bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste zijn de voorzieninen in de de geprojecteerde voorzieningenstand eind 2025 en de jaarrekening 2024 met een saldo van 1,4 miljoen hoger geëindigd dan was werkelijke stand per 31 december 2025? verondersteld dat de voorzieningen in de begroting 2025 mee zouden starten. Ten tweede zijn de aanwendingen voor onderhoud gebouwen en wegen minder dan begroot (2,0 miljoen). Dan zijn er extra stortingen gedaan in de voorziening pensioen wethouders en de rioolheffing (2,3 miljoen). En dan zitten er op de diverse voorziening nog afwijkingen t.o.v. de begroting.

jaarrekening 2025

CDA Is de aanvullende dotatie aan de De aanvullende dotatie is obv een financieel verslag van Visma Idella die de wethouderspensioenvoorziening gebaseerd op een actuariële actuariële waardeberekeningen versturen. Zij hebben een prognose gemaakt voor berekening en bestaat er risico op verdere bijstellingen? de gemeente Wijdemeren met het oog op hoeveel zij verwachten nodig te hebben bij de overgang naar het ABP per 1-1-2028.

jaarrekening 2025

De realisatie van investeringskredieten bedraagt slechts 24,6%. Welke gevolgen heeft dit voor de uitvoering van projecten en de overdracht aan Hilversum?

jaarrekening 2025

Wat is er gebeurd met het investeringskrediet Revitalisering Er is nooit een investeringskrediet Revitalisering infrastructuur bedrijventerreinen CDA infrastructuur bedrijventerreinen, dat niet meer voorkomt in geweest. het overzicht investeringskredieten?

jaarrekening 2025

Is de prognose voor het aantal huishoudens inmiddels aangepast voor toekomstige tariefberekeningen?

jaarrekening 2025

Is de ramingsmethodiek voor de forensenbelasting aangepast Nee, de ramingsmethodiek is niet aangepast. naar aanleiding van de grote afwijking tussen begroting en realisatie?

Pagina 10 van 11

Nee, de prognose is nog niet aangepast.

CDA

Technische vragen Jaarrekening Vraag Antwoord Hoe wordt voorkomen dat begrotingsfouten zoals bij de Geen technische vraag. toeristenbelasting zich in de toekomst herhalen? Wanneer wordt de Rekenkamer-aanbeveling om SPUKDe SPUK-middelen worden afzonderlijk verantwoord in de SiSa bijlage. middelen afzonderlijk inzichtelijk te maken alsnog uitgevoerd?

NR 96

Commissie BM

Onderwerp jaarrekening 2025

jaarrekening 2025

Wat verklaart de grote afwijking tussen de tussentijdse raming en de uiteindelijke realisatie bij Toezicht Plassengebied?

Zie vraag 60.

CDA

jaarrekening 2025

Wanneer is de raad geïnformeerd dat de verbetering van de dienstverlening via extra menskracht en ICT niet uitvoerbaar bleek, en is dit onderwerp bestuurlijk besproken?

De portefeuillehouder dienstverlening heeft hierover mondeling de raad bijgepraat.

CDA

100

jaarrekening 2025

Ja, dat is vastgesteld.

CDA

101

jaarrekening 2025

Is vastgesteld dat geen ingehuurde functionaris de WNTnorm heeft overschreden? Is de inschatting van de fusierisico's nog actueel en welke concrete risico's vallen hieronder?

de inschatting van de fusierisico's zijn actueel. Deze worden twee keer per jaar geactualiseerd. (bij de jaarrekening en begroting). De volgende risico's worden onderkend:

CDA

- integratiekosten boven begroting - IT migratieproblemen - continuïteit van dienstverlening -juridische claims

Pagina 11 van 11

Fractie CDA CDA

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17131085/1