Beantwoording van de vraag over het verloop van de voorziening groot onderhoud wegen (002)

Beantwoording van de vraag over het verloop van de voorziening groot onderhoud wegen, uitgaande van een startkapitaal van € 2.500.000. Beheerplan wegen. Tabellen m.b.t. groot onderhoud en vervangingsinvestering. In het beheerplan wegen 2024-2028 staat op pagina 22 het benodigde budget voor achterstanden in groot onderhoud. Hiervoor wordt m.b.t. het onderdeel asfalt een bedrag van € 400.000 in de voorziening groot onderhoud wegen (art. 44 lid 1a) gestort. Dit betreft achterstallig onderhoud.

Tabel 6.1 Onderhoudsachterstand in € pagina 22 beheerplan wegen Asfalt Elementen Totaal 391.000 500.000

891.000

Het bedrag ad. € 500.000 dat nodig is voor het wegwerken van de achterstanden in het onderhoud aan de elementen is in de uitwerking toegevoegd aan de reguliere voorziening groot onderhoud (art.44 lid 1c). In onderstaande tabel, uit het beheerplan, is dit bedrag niet toegevoegd. Het benodigde budget voor uitvoering van het groot onderhoud in de eerste twee jaar (2024-2025) is weergegeven in tabel 6.2.

Tabel 6.2

Budget voor groot onderhoud korte termijn (1-2 jaar) na maatregeltoets , in € pagina 23 beheerplan wegen Jaar Asfalt Elementen Totaal 2024 415.000 496.000 911.000 2025 1.425.000 144.000 1.569.000 Totaal 1.840.000 640.000 2.480.000 Gem. per jaar 920.000 320.000 1.240.000 Het benodigde budget voor uitvoering van het groot onderhoud op de middellange termijn is in onderstaande tabel 6.3 weergegeven.

Tabel 6.3

Budget voor groot onderhoud (middel)lange termijn (>2 jaar in € ) pagina 23 beheerplan wegen Jaar Asfalt Elementen Totaal Gem. per jaar 420.000 557.000 977.000 Budget opgenomen in de vastgestelde begroting In de vastgestelde begroting 2024-2027 is een bedrag van structureel € 1.100.000 per jaar opgenomen t.b.v. (groot) onderhoud aan de wegen. Dit is het gemiddeld benodigde budget om de werkzaamheden uit het “Beheerplan wegen” uit te kunnen voeren. De raming hiervoor is tijdens het begrotingsproces aangeleverd door team projecten. Deze input is berekend op basis van de op dat moment beschikbare gegevens uit de “nog in bewerking zijnde” beheerplannen, waarvan achteraf de berekening uit de tabellen 6.2 en 6.3 is te herleiden.

In het beheerplan wegen is ook een tabel opgenomen m.b.t. het benodigde budget voor vervangingsinvesteringen. Toevallig gaat het hierbij ook om een jaarlijks budget van gemiddeld € 1.110.000. Dit budget heeft niets te maken met het voor groot onderhoud geraamde bedrag.

Tabel 6.3 Budget voor vervanging in € Investeringen pagina 24 beheerplan wegen Jaar Asfalt Elementen Totaal Gem. per jaar 459.000 651.000 1.110.000 Kapitaallasten Onder hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen (pag.25 van het beheerplan) is onderstaande tabel opgenomen, waaruit ook weer het gemiddelde bedrag van € 1.100.000 voor groot onderhoud valt af te leiden. Aan de budgetten onder 6.2 en 6.3 is nog eens € 50.000 toegevoegd voor halfverharding en onverharde wegen.

Tabel 7.1 budget voor klein en groot onderhoud en vervangingen Pagina 25 beheerplan wegen. Klein Groot Jaar Vervanging onderhoud onderhoud 2024 138.000 1.290.000 1.110.000 2025 138.000 1.290.000 1.110.000 2026 138.000 1.027.000 1.110.000 2027 138.000 1.027.000 1.110.000 2028 138.000 1.027.000 1.110.000 Verloop van startkapitaal, dotatie en onttrekking volgend uit de huidige raadsvoorstellen. Bij de het instellen van de voorziening groot onderhoud wegen is gekozen voor een startkapitaal van € 2.500.000, dit mede omdat het zwaartepunt van de uitgaven in de eerste twee jaar ligt en de regelgeving voorschrijft dat de dotatie over de hele periode gelijk moet zijn. Verloop voorziening groot onderhoud wegen periode 2024-2032

Saldo 1-1 Bij: Dotatie per jaar Start€ kapitaal 2024 € 2024 € 2025 € 2026 € 2027 € 2028 € 2029 € 2030 € 2031 € 2032 €

Af: Groot onderhoud halfverharding en Af: Groot onverharde onderhoud wegen (tabel 7.1)

Saldo 31-12

2.500.000 2.500.000 € 2.389.000 € 1.889.000 € 1.120.000 € 943.000 € 766.000 € 589.000 € 462.000 € 335.000 € 208.000 €

850.000 € 911.000 € € 500.000 € 850.000 € 1.569.000 € 850.000 € 977.000 € 850.000 € 977.000 € 850.000 € 977.000 € 850.000 € 977.000 € 850.000 € 977.000 € 850.000 € 977.000 € 850.000 € 977.000 €

50.000 € € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € € € € €

2.389.000 tabel 6.2 beheerplan wegen 1.889.000 tabel 6.1 beheerplan wegen 1.120.000 tabel 6.2 beheerplan wegen 943.000 tabel 6.3 beheerplan wegen 766.000 tabel 6.3 beheerplan wegen 589.000 tabel 6.3 beheerplan wegen 462.000 335.000 208.000 81.000