Beantwoording technische vragen MSZ en BM 7 juli 2022

Technische vragen gecombineerde commissie Maatschappelijke en Sociale zaken en Bestuur en Middelen 7 juli NR Commissie BM

Onderwerp Gunningsadvies

Vraag De offerte van PSA is niet binnen het budget. Waarom wordt er geen verhoging van het budget accountant met € 5500 ipv €5000 voorgesteld om mee te nemen in de begroting 2023? Bij deze verhoging wordt recht gedaan aan het bedrag van € 65.400 excl BTW in de offerte van PSA.

Antwoord Fractie De verhoging van het budget is pas De Lokale Partij nodig in 2023. Het zou vreemd zijn nu al een verhoging van de begroting 2023 vast te stellen als raad, omdat de begroting 2023 nog niet is opgenaakt. Daarom het besluit de verhoging mee te nemen bij het opstellen van de begroting. Aanvullend: In de begroting 2023 moet voor de accountant minimaal het in de offerte geraamde bedrag worden opgenomen.

Gunningsadvies

"Alleen onder bijzondere omstandigheden zullen Er is geen maximumbedrag af te De Lokale Partij zij meerwerk in rekening brengen". Wat zijn spreken voor meerwerk. De kosten bijzondere omstandigheden? Welke zijn voor van meerwerk hangen volledig af van rekening en risico van PSA? En wat is het maximale de omstandigheden. Bijzondere bedrag voor in rekening te brengen meerwerk? omstandigheden kunnen bijvoorbeeld technische problemen zijn bij het opstellen van de jaarrekening, waardoor extra ureninzet nodig is. Of wanneer extra controles nodig zijn, op basis van nieuwe regelgeving. PSA geeft aan dat zij geen beroep hoeven doen op meerwerk, omdat zij flexibel en strak kunnen plannen.

1 BM

2

MSZ

MRA

MSZ

MRA

MSZ

Budgetten subsidies

3

Wat zijn de consequenties voor Wijdemeren als de De gemeente Wijdemeren zal dan PvdA-GroenLinks begroting overschreden wordt? naar rato in de overschrijding moeten bijdragen. Wat biedt de MRA concreet voor Wijdemeren en Wat de MRA concreet biedt, is te PvdA-GroenLinks voor welke projecten maken we gebruik maken van vinden in de MRA Agenda, de de begroting? platforms en portefeuillehoudersoverleggen die te vinden zijn op de website van de MRA. Op dit moment lopen er geen projecten voor deze gemeente.

4

5

Klopt het dat het tekort van structurele- en incidentele subsidies is ontstaan door ambtelijke omissies?

Het klopt dat door wisseling van taken PvdA-GroenLinks en het personeel zijn de subsidieaanvragen behandeld en toegekend zonder goede financiële afstemming. Hierdoor zijn te laat de consequenties in de begroting in beeld gekomen.

MSZ

6

Budgetten subsidies

Graag een overzicht van de verschillende (nieuwe) projecten, waarvan de subsidieaanvraag niet eerder is voorgelegd aan de raad, met daarbij de toegekende subsidie.

In maart 2021 is aan u een overzicht PvdA-GroenLinks gepresenteerd met het nieuwe subsidiebeleid en de nieuwe verordening. Per abuis zijn hier niet in opgenomen: Stichting SLOP Loosdrechts Porselein; toegekend; een meerjarige subsidie 2022-2025 van €1.500,-. Muziekeducatie Wijdemeren; toegekend; een meerjarige subsidie 2022-2025 van €11.000,-. DSO Door studie ontwikkeld toneelvereniging; toegekend; een meerjarige subsidie 2022-2025 van €750,- Daarna zijn er nog een aantal nieuwe subsidieaanvragen gedaan. Dit zijn: Stichting Gooi en Vecht Inclusief; toegekend; een meerjarige subsidie 2022-2025 van €750,-. Gemengd Koor inspiration; toegekend: meerjarige subsidie 2022-2025 van €500,-. Zanggroep Allure; toegekend; meerjarige subsidie 2022-2025 van €500,- toegekend. Na toekennen van de subsidie heeft de zanggroep te kennis gegeven dat zij genoodzaakt zijn de zanggroep op te heffen. Hiermee is de subsidietoekenning ingetrokken.

MSZ

Budgetten subsidies

Wat is het gebruikelijk budget voor incidentele subsidies?

Het budget is 10.000,- per PvdA-GroenLinks subsidiejaar, verdeeld over twee tenders per jaar (mei en oktober). Het maximale bedrag per incidentlee subsidie is 1.500,-

MSZ

Budgetten subsidies

Welke aanvragen zijn gedaan voor het budget Cultuur Impuls en wat is de deadline voor het inleveren van een subsidieverzoek?

Men kan geen aanvraag doen voor PvdA-GroenLinks het budget cultuur impuls. Daarom zijn er ook geen aanvragen ingediend.

MSZ

Budgetten Subsidies 2022

Ad 2. Argumenten. Om welke nieuwe activiteiten gaat het? Welke activiteiten zijn weer opnieuw opgepakt? Welke organisaties betreft het?

Gemengd Koor inspiration, Stichting Gooi en Vecht Inclusief, Zanggroep Allure is na toekkennen van de meerjarige subsidie opgeheven.

MSZ

Budgetten Subsidies 2022

MSZ

Budgetten Subsidies 2022

Is de voorgestelde handelswijze structureel of toch Incidenteel voor 2022. Voor 2023 en De Lokale Partij incidenteel? verder zal dit terugkomen in de begroting 2023. Wie heeft in het recente verleden (2018-2019) Men kan geen aanvraag doen voor De Lokale Partij sbsidie aangevraagd en verkregen uit het budget het budget cultuur impuls. Daarom zijn cultuur impuls? er ook geen aanvragen ingediend.

MSZ

Budgetten Subsidies 2022

Op welke wijze wordt nu wel gezorgd voor een Door aanpassingen in het werkproces De Lokale Partij goede financiele afstemming bij het behandelen en en de komst van een nieuw financieel toekenning van subsidieaanvragen? adviseur waarmee vernieuwe afspraken gemaakt zijn.

MSZ

Subsidie budgetten

Er is geen andere dekking dan de reserve Cultuurimplus. Welke andere reserves zijn hierbij bekeken alvorens tot deze conmclusie te komen?

7

8 De Lokale Partij

9

10

11

12

13

In overleg met de financiël adviseur is DorpsBelangen gekeken naar de meest passende dekkingsmogelijkheid. Hierbij zijn wij uitgekomen op de Cultuurimpuls.

MSZ

Subsidie budgetten

Waar is de €1970 voor bestemd?

Voor het verschil in het te kort dat is ontstaan in het begrootte bedrag en wat er daadwerkelijk is toegekend.

DorpsBelangen

MSZ

Subsidie budgetten

Wie heeft dit raadsvoorstel geïnitieerd? En wanneer?

Het college heeft gemeend dit voor de DorpsBelangen raad te agenderen gezien het eerdere belang vanuit de raad voor de cultuurimpuls.

MSZ

Budgetten subsidies

Waarom is dit voorstel niet megenomen in de voorjaarsnota als budgetoverschrijding?

In overleg met de financieel adviseur is VVD gemeend het tekort niet verder op te laten lopen en deze gelden in te zetten.

14

15

16

MSZ

Budgetten subsidies

U schrijft: Er liggen nu enkele aanvragen klaar voor Voor de incidentele subsidies zijn er VVD behandeling” om hoeveel gaat het. En wat is de twee tenders, mei en oktober. Voor prognose aantal in totaal voor het jaar 2022? ieder tender is €5.000,- beschikbaar met een totaalbedrag €10.000,- per subsidiejaar. Voor tender mei 2022 lagen 5 incidentele subsieaanvragen ter behandeling waarvan 4 aanvragen zijn behandeld en 1 aanvraag nog in behandeling is. In totaal zijn er 2 aanvragen toegekend met een totaalbedrag van €2.900,-. De aanvraag die nog in behandeling is betreft een subsidiebedrag van €1.500,-. Als de aanvraag toegekend wordt blijft er €600,- over van tender mei en gaat mee naar tender oktober. Voor tender oktober staat dan een bedrag van €5.600,- ter beschikking met een maximum van €1.500,- per incidentele subsidieaanvraag. We hebben nog niet inzichtelijk hoeveel aanvragen we zullen ontvangen gezien de aanvraagperiode tot 1 oktober a.s. loopt.

MSZ

Budgetten subsidies

De cultuurimpuls budget blijft niet in tact op deze manier, zoals omschreven in het raadsvoorstel. Vraag: Wat was het plan voor dit budget oorspronkelijk? En hoe denkt u het nu op te lossen voor de overgebleven10k. Wat kan er nu niet

17

18

Er zijn nog geen concrete plannen voor VVD het budget gemaakt. Derhalve zijn er geen plannen die niet door kunnen gaan.

MSZ 19 MSZ

Energietoeslag, Voorjaarsnota Hoeveel inwoners hebben inmiddels een aanvraag 2022 ingediend voor de energietoeslag? Energietoeslag, Voorjaarsnota Hoeveel inwoners hebben de energietoeslag 2022 inmiddels uitgekeerd gekregen? Welk bedrag is er nu in totaal uitgekeerd?

234 inwoners hebben de toeslag aangevraagd. 389 keer is de energietoeslag uitgekeerd. Het totaal uitgekeerde bedrag komt daarmee op € 311.200,-

ChristenUnie ChristenUnie

20 MSZ

Energietoeslag, Voorjaarsnota Worden ouderen met alleen AOW actief benaderd Ouderen met alleen AOW zijn niet ChristenUnie 2022 voor het aanvragen van de toeslag? Waarom actief benaderd. Er is gekozen voor wel/niet? algemene communicatie naar inwoners met een inkomen onder de 120% die wij nog niet kennen. Ook is er herhaalde aandacht voor de toeslag geweest via website, op wijdemereninformeren en komt er binnenkort informatie via de huis aan huis bladen bij de mensen thuis. Daarnaast is er ook veel landelijke communicatie geweest voor de energietoeslag. Om het aanvragen makkelijk te maken kan de aanvraag voor de toeslag zowel digitaal als op papier worden gedaan. Bewoners kunnen een aanvraag nog tot het einde van dit jaar indienen.

BM

Voorjaarsnota

21

22

Op basis waarvan zijn de budgetten van resp. € 510.000,- en 200.000,- vastgesteld?

Beide bedragen zijn gebaseerd op het PvdA-GroenLinks aandeel dat Wijdemeren krijgt van de door het Rijk ter beschikking gestelde middelen. Die bedragen zijn benoemd in de bijlagen bij de meicirculaire 2022.

BM

Voorjaarsnota

Graag ontvangen wij een indicatie van evt. effecten We volgen de inflatie nauwgezet, maar PvdA-GroenLinks van de hoge inflatie die leiden tot hoge uitgaven? komen in de najaarsrapportage meer specifiek op de financiele gevolgen van de hoge inflatie terug.

BM

Voorjaarsnota

Hoe groot is de risico van on-holt zetten van de verkoop van de woningen van Porseleinhaven, wanneer weet u meer hierover en wordt deze risico 's opgenomen in risico profiel, zo ja, voor welk bedrag?

BM

Voorjaarsnota

Wordt het bedrag van 200.000 ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het klimaatakkoord gestort in de reserve duurzaamheid, zo niet, waarom niet?

23

24

25

In de risicoparagraaf bij de PvdA-GroenLinks jaarrekening is een deel van dit risico reeds verwerkt, dit kunt u terugvinden in de geheime bijlage, hoofdstuk 6 risicoparagraaf. Deze risico-analyse is overigens opgesteld voordat duidelijk werd dat de koopovereenkomsten met de kopers werden ontbonden. Bij de begroting 2023-2027 worden de risico’s geactualiseerd en is verwerkt in PvdA-GroenLinks In de algemene uitkering een bedrag van afgerond € 200.000 opgenomen voor "Uitvoering van het klimaatakkoord". De gemeente is vrij om deze middelen te besteden, de middelen zijn niet geoormerkt. Als de raad van mening is dat deze middelen beschikbaar moeten zijn voor duurzaamheid, dan kan de raad besluiten deze middelen toe te voegen aan de reserve Duurzaamheid.

BM

Voorjaarsnota

Inflate: De eventuele gevolgen hiervan zijn moeilijk Een globale inschatting kunnen we op De Lokale Partij in te schatten, maar zou er een globale schatting dit moment niet geven. Uiteraard is gegeven kunnen worden van de extra kosten bij het van belang om scenario's op te een aantal inflatie niveau's (3,5,10%) danwel bij stellen op basis van verschillende een toename van 1% inflatie. Er wordt nu namelijk inflatie niveaus. Dit zal worden gedaan rekening gehouden met 1,5% en dat zal sowieso bij het opstellen van de begroting lager zijn dan de werkelijkheid. 2023.

BM

Voorjaarsnota

Energie, kan er een schatting gemaakt worden van de toename in kosten door het beeindigen van het energiecontract met Gazprom? Dat het duurder wordt lijkt mij vanzelfsprekend, of ziet u dit anders?

26

27

Op 22 juni heeft u in de De Lokale Partij raadsinformatiebrief ‘Opzegging leveringscontracten’ (kenmerk: 22.0002879) kunnen lezen dat wij per oktober 2022 het contact met Gazprom beëindigen en per oktober 2022 ons gas inkopen bij Greenchoice. In dezelfde brief leest u ook: “De financiële impact voor de gemeenten en Regio kan pas na de zomer vastgesteld worden. Dit heeft onder andere te maken met de ingangsdatum van het contract en de vastlegging van definitieve gasprijzen tot die tijd….” In de het raadsvoorstel ‘voorjaarsnota 2022’ kunt u lezen dat wij een prijsstijging verwachten. In de najaarsnota komen wij hierop terug.

BM

Voorjaarsnota

Het volledig geprognotiseerde positieve resultaat Het is aan de raad te besluiten welk van 259V gaat naar de algemen reserve, dit lijkt mij deel van het geprognotiseerde niet te kloppen aangezien afgesproken is dat een positieve saldo naar de reserve gedeelte van het positief resultaat naar de reserve duurzaamheid gaat. Afhankelijk duurzaamheid gaat. Kunt u de correcte cijfers hiervan kunnen de dan juiste cijfers (inclusief gevolg voor ons weerstandscapaciteit) worden berekend. delen?

De Lokale Partij

BM

Voorjaarsnota

Stelpost prijsstijgingen, kunt u iets van uitleg geven In de begrotingen van enig jaar wordt De Lokale Partij over deze stelpost? Hoeveel geld blijft na los van de stijgingen van een aantal ontrekking van de €200.000,- nog over? budgetten, ook een algemene stelpost prijsstijgingen opgenomen. Dit budget wordt nu volledig ingezet als dekking van de toegenomen uitgaven. De stelpost prijsstijgingen is nu dus nul.

BM

Voorjaarsnota

Pagina 5. P2 Veiligheid Crisisbeheersing brandweer De jaarrekening 2021 van de De Lokale Partij G&V 90.000K. Wat is hiervoor gedaan? verbonden partij, veiligheidsregio heeft een voordelig resultaat. Dat resultaat over 2021 wordt in 2022 terugbetaald aan de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling. Het gaat hier dus niet om een bedrag waar activiteiten voor verricht zijn.

28

29

30

BM

Voorjaarsnota

Pag. 6 P3 - Openbare ruimte, 5.7 ziekte en plagen > De openeinde regeling voor De Lokale Partij 47K ipv 30K Wat heeft gemaakt dat dit verhoogd rattenbestrijding maakt dat dit budget is? jaarlijks steeds weer wordt overschreden. Daarnaast is hier ziektebestrijding eikenprocessierups, iepziekte monitoring etc. in de vorige periode aan toegevoegd.

BM

Voorjaarsnota

BM

Voorjaarsnota

BM

Voorjaarsnota

P4, Vaste kracht pontje, 27k hoger, is dit Er wordt gebruikgemaakt van De Lokale Partij structureel? Wordt er geen gebruik meer gemaakt vrijwilligers; een daarvan is in vaste van vrijwilligers dienst gekomen en dat betreft structurele kosten. Kredieten: Aanpassen kruising Platanenlaan/ Nee, dit klopt niet de kosten zijn De Lokale Partij Randweg (K)20192022/2023De inclusief het fysiek aanpassen van de herstelwerkzaamheden aan de beplanting door de kruising. Inmiddels zijn alle langdurige droogte zijn uitgevoerd. Beoordeeld (plant)werkzaamheden uitgevoerd en wordt nog of nadere verbeteringen mogelijk zijn. kan het krediet worden afgesloten. Klopt het dat er €250.000,- uitgegeven wordt aan alleen de beplanting? Kredieten: Verbeteren verkeersveiligheid scholen, Het krediet is in algemene zin De Lokale Partij 68,5% is al uitgegeven aan het eerste IKC, klopt dit? beschikbaar t.b.v. de verbetering van En is het resterende budget dan voldoende voor verkeersveiligheid bij scholen. Bij het het toekomstige tweede IKC, of zal hier 2e IKC zal, net als bij het eerste IKC waarschijnlijk extra budget voor nodig zijn? 2016 maatwerk nodig zijn. Nu is nog niet 2022/2023 duidelijk of het beschikbare krediet voldoende zal zijn. Indien nodig zal extra budget worden gevraagd.

31

32

33

34

BM

35

Voorjaarsnota

Openbaar groen en (openlucht) recreatie, komt tweemaal voor in de voorjaarsnota, onder Sociaal Domein met een -17k N, en bij P5 met een -10k N. Graag uitleg hierover, wordt hier niet dubbel geteld?

De toename met 17k N onder P3 De Lokale Partij Openbare ruimte betreft een verhoging van het budget voor ziekten en plagen. De 10k N onder P5 Sociaal domein betreft extra budget voor onderhoud aan speelplaatsen.