Beantwoording technische vragen commissie BM d.d 3 juni versie 2

Technische vragen - Commissie BM d.d. 3 juni 2021 Nm

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Welke maatregelen zijn er genomen sinds het rapport van Rijnconsult in 2017 verscheen, welke budgetten waren daar mee gemoeid en was het effect ervan ?

Het betrof een Plan van aanpak met 7 verbeterpunten. Het budget voor dit PvA bedroeg € 800.000,-. In oktober 2017 wordt de raad geïnformeerd dat dit bedrag ontoereikend is en dat er een structurele investering van € 1.274.000 noodzakelijk is. Tijdens de commissie BM van september 2019 is de eindrapportage gepresenteerd: https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7878454/1/Eindrapportage_B asis_op_orde_2017_-_2019

PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks

1

2

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Wat was het aantal vacatures in 2018,2019, 2020 en eerste kwartaal 2021 en hoe snel kionden ze gemiddeld worden vervuld+?

17 vacatures in 2018, 22 vacatures in 2019, 22 vacatures in 2020, 14 vacatures in eerste kwartaal 2021. De snelheid waarmee ze vervuld worden is zeer verschillend per vacature. Er is geen gemiddelde bekend.

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Wat zijn de oorzaken dat vacatures niet kunnen worden vervuld ?

Soms heeft dat te maken met schaarste op de arbeidsmarkt; soms heeft dat te maken met de grootte (en salarisschalen) van de gemeente; soms wordt een vacature opgevuld met een externe vanwege snelheid en/of gebrek aan capaciteit om iemand in te werken.

3 Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Wat was het gemiddeld aantal fte in d ejaren 2018,2019,2020 en eerste kwartaal 2021?

4 5

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

6 7

Fractie

PvdA-GroenLinks

143 FTE in 2018, 150 FTE in 2019, 165,6 FTE in 2020 en 164,8 FTE in 2021. De loonsom bedraagt in 2021 € 13.000.000,-

PvdA-GroenLinks

Hoeveel inhuurkrachten hadden we in 2018, 2019, 2020 en eerste kwartaal 2021 en wat waren de kosten hiervan ?

Externe inhuur was in 2018 19% van de loonsom, in 2019 was het 18%, in 2020 was het 16%. Eerste kwartaal is er €75.000,- uitgegeven.

PvdA-GroenLinks

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Wat was het ziekteverzuim in 2018, 2019, 2020 en eerste kwartaal 2021 ?

Ziekteverzuim in 2018 was 7,34%; in 2019 was het 7,06%; in 2020 was het 8,27%; in het eerste kwartaal van 2021 was het 8%.

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Wat is het financiele effect van het niet doorgaan van genoemde prioriteiten?

Na besluitvorming zal dat nader uitgewerkt worden.

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Is het nog steeds het plan om de taken van RMN te intregreren in de ambtelijke organisatie?

8

Ja, dat is nog steeds de ambitie. Momenteel bereidt een ambtelijk kernteam gevormd door medewerkers van de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, de gemeente Wijdemeren en de gemeente De Ronde venen, samen met het bureau KokxDeVoogd de besluitvorming voor ten aanzien van: 1. Een nieuwe organisatie van de openluchtrecreatie in de provincie Utrecht (thans recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gemeente Wijdemeren (thans Plassenschap Loosdrecht) 2. De opheffing en liquidatie van Recreatie Midden Nederland (de huidige uitvoeringsorganisatie voor beide recreatieschappen. Voor de taken van het Plassenschap is het de bedoeling om Wijdemeren als centrumgemeente aan te wijzen wat inhoudt dat de taken – en dus de uitvoerende ambtenaren – worden geïntegreerd in de organisatie van Wijdemeren. Het voornemen is om nog voor de zomervakanties besluitvorming aan de colleges van B en W en GS voor te leggen en na de zomer aan de gemeenteraden en provinciale staten. Deze laatsten worden nog voor de zomer weer gezamenlijk geïnformeerd over de stand van zaken.

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Besluit onder punt 3 is niet compleet. Toevoegen “tot 1 september”.

9

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Medewerkersonderzoek eind 2020 graag (vertrouwelijk) ter inzage leggen.

10

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Voor welke afdelingen is de extra inhuur bedoeld?

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Aan welke budgetten wordt geld onttrokken om de gevraagde 415K te financieren?

Aan de Algemene Reserve.

Welke inzet wordt gepleegd op het ziekteverzuim?

De teammanagers zijn getraind om verzuimgesprekken te voeren met zieke medewerkers; elke maand wordt met bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk medewerker besproken wat we kunnen doen om de re-integratie per zieke medewerker te bevorderen. Zieke medewerkers kunnen begeleiding van psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk medewerker krijgen of tijdelijk aangepaste werkzaamheden. Er zijn diverse workshops aan medewerkers gegeven ter voorkoming van ziekteverzuim.

11 12

13

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

14

Het is ongebruikelijk om budget toe te voegen en daar een tijdslimiet aan te stellen. De benodigde middelen zijn gevraagd na berekening van de inhuur tot 1 september. Het rapport van het MO 2020 wordt aan de griffie verstuurd, zodat het daar vertrouwelijk ingezien kan worden. De extra inhuur is met name voor de bedrijfsafdelingen bedoeld. HR, Communicatie & Bestuurssecretariaat 4,3 FTE; Financiën 2,1 FTE; Informatie Techniek en Procesmanagement 1,25 FTE; JZ & veiligheid 0,8 FTE.

Raadsvoorstel blz 5, daar lezen we dat projectgeld ook in te zetten is voor personele lasten Dat kan een hele directe link zijn, bijvoorbeeld een projectleider die (tijdelijke formatie) mits eer een link met een specifiek project te leggen is. Hoe direct aangetrokken wordt voor de duur van het project, maar het kan ook een opslag moet die link zijn? Zijn er al budgetten vrijgegeven door de raad voor die projecten? Is van een bepaald percentage aan bedrijfsvoeringkosten op een project zijn. Dit deze optie aan de orde bovenop het gevraagde extra inhuurbudget van 415K? bedrag kan dan gebruikt worden om extra inzet bij bedrijfsvoering teams uit te dekken, omdat zij indirect ook werkzaamheden voor het project verrichten. Dit is onlangs gebeurd in het POV voorstel dat door de raad is goedgekeurd. Ja, deze optie komt bovenop de gevraagde 415 K.

PvdA-GroenLinks

VVD

VVD

VVD

VVD

VVD

De Lokale Partij

15

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

We lezen niets over de dekking van de extra 415K. Waar haalt u de dekking vandaan?

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Het gaat om verruiming van het personeelsbudget tot 1 september 2021. Dat is dus een tijdsbestek van nog geen 3 maanden mits de raad op 10 juni besluit. Bovendien in de vakantieperiode. Waarom deze korte termijn en zijn de klussen in deze korte periode te klaren?

Het inhuurbudget was al op 31 maart 2021 opgebruikt. Het geld wordt daarom ook met terugwerkende kracht voor de maanden april en mei gevraagd. In het najaar 2021 komen wij met een verzoek voor structurele formatie-uitbreiding op een aantal plekken in de bedrijfsvoeringsteams op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Necker van Naem.

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Graag krijgen wij inzage in de resultaten van het eind 2020 gehouden medewerkeronderzoek.

Het medewerkertevredenheidsonderzoek wordt ter inzage bij de griffie neergelegd.

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Staat deze inzet helemaal los van het lopende organisatie-onderzoek door Necker van Naem?

Ja en nee. Deze inzet is bedoeld als tijdelijke overbrugging omdat de werkdruk in de organisatie te hoog is, met als gevolg een te hoog ziekteverzuim. Er is dus zowel een prioritering en fasering van politieke ambities nodig, als een verruiming van het noodzakelijke inhuurbudget. Uit het onderzoek van Necker van Naem zou wellicht kunnen blijken dat een deel van deze tijdelijke inhuur nodig is als structurele formatie-uitbreiding.

16

17

De Lokale Partij

18

19

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

In de bijlage onder programma 5 wordt gesproken over een Integraal Huisvestingsplan 2023. Welk plan betreft het concreet?

Dit betreft de onderwijshuisvesting

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Is de rekenkamercommissie op de hoogte van de voorgenomen plannen die hen raken en heeft er overleg over plaatsgevonden?

Er zijn met de rekenkamercommissie diverse constructieve gesprekken gevoerd over de haalbaarheid van het aantal onderzoeken. Het afgelopen jaar waren er teveel rekenkameronderzoeken. De rekenkamer onderkent dit ook en liep zelf in de uitvoering van haar onderzoeken ook aan tegen de beperkte capaciteit. Voor de toekomst zijn afspraken gemaakt met de rekenkamer over het aantal onderzoeken.

20

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

21

uit de Algemene Reserve

Aan de ene kant krijgt het gebiedsakkoord prioriteit, aan de andere kant wordt een onderdeel (waterrecreatie 's-Graveland/Kortenhoef er zo maar uitgetild. Welke ratio zit daar achter?

Het Gebiedsakkoord kent vele tientallen projecten en sub-projecten. Een ervan is de mogelijke verbetering van de ’s-Gravelandse vaart ten behoeve van sloepenvaart. Dit project bleek in 2019 op forse weerstand te stuiten bij de omgeving. Tegelijkertijd vertrok de aangetrokken projectleider plotseling waarmee het project stil kwam te liggen. Inmiddels gaan er stemmen op om de scope van dit project te verbreden naar “Waterrecreatie ’sGraveland/Kortenhoef”. Hierover is inmiddels informeel met de omgeving gecommuniceerd. Aangezien over deze scopeverbreding nog goed onderbouwde besluitvorming moet plaatsvinden (inclusief participatie) en een opvolgende projectleider nog niet is gestart en binnen het Gebiedsakkoord andere zaken extra aandacht vragen wordt geadviseerd om deze scope verbreding niet nu al op te starten, maar pas in 2022.

De Lokale Partij

De Lokale Partij

De Lokale Partij

De Lokale Partij

De Lokale Partij

De Lokale Partij

22

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Beperken kansenkaart tot 1 a 2 nieuwe locaies staat in de kolom faseren/afstellen. Dus de zie antwoord op vraag 32 van D66 hele exercitie mbt de kansenkaart wordt tergugebracht tot 1 a 2 locaties die ook nog eens gefaseerd en uitgesteld worden? Sterft de rest in schoonheid?

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Wat wordt precies verstaan onder inperking van het BOB-model? Graag concrete voorbeelden.

23

24

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Houdt de gemeente zich aan de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) mbt de Ja, inhuur vindt plaats conform wettelijke regelgeving. voorgenomen inhuur en de inhuurkrachten die reeds in huis actief zijn?

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Wat is er met de resultaten van het medewerkeronderzoek van eind 2020 gedaan gedurende de afgelopen 5 maanden?

25

26

27 28

Vanuit de organisatie is aangegeven dat het beantwoorden van het grote aantal technische vragen veel tijd kost. Omdat deze wijze van het stellen van technische vragen gelijk heeft plaats gevonden met de invoering van het BOB-model, lijkt een samenhang te bestaan met de invoering van het nieuwe vergadermodel. Omdat het vergadermodel een zaak is van de gemeenteraad was het beter geweest deze niet op te nemen in deze opsomming.

De uitkomsten zijn gepresenteerd aan het DT, MT en de ambassadeursgroep. De teammanagers hebben de resultaten van hun team besproken in het teamoverleg en komen samen met hun medewerkers tot concrete verbetervoorstellen. Deze worden gebundeld tot een verbeterplan en teruggekoppeld aan het DT.

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Euro 415.000 toevoegen aan Budget inhuur voor periode tot 1-9-2021. Waarom beperking tot drie maanden?

Het college heeft ervoor gekozen de conclusies en aanbevelingen van het rapport van Necker van Naem af te wachten, voordat er verdere besluiten over de versterking van de ambtelijke organisatie worden genomen.

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

In de bijlage staat een kolom Faseren/afstellen. Wat wordt bedoeld met “afstellen”. Kan de Op dit moment is er geen onderwerp afgesteld; er zijn alleen onderwerpen kolom worden gesplitst in zaken die worden gefaseerd en zaken die worden afgesteld? uitgesteld.

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Wat is tijdwinst/formatiewinst bij “Geen hoorzittingen bestemmingsplannen”?

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Plan vergrijzing, realisatie consultatiebureau Kortenhoef, kostenbeheersing sociaal domein. Onduidelijk is of deze zaken wel of niet worden opgepakt. Graag duidelijkheid.

De Lokale Partij

De Lokale Partij

De Lokale Partij

DorpsBelangen

DorpsBelangen

Politieke vraag DorpsBelangen Hiervoor verwijzen we u naar het raadsvoorstel dat 1 juni is geagendeerd in de Cie MSZ

29

DorpsBelangen

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

30 Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

31

De Lokale Partij

Heeft uitstel van de Visie maatschappelijk vastgoed een nadelige relatie met het (uitgestelde) Accommodatiebeleid, waar het wachten is op de Nota Maatschappelijk vastgoed? Kan de termijn van ‘in 2022’ worden gespecificeerd? Ligt die Nota MV overigens nog op schema, wanneer kunnen we die verwachten?

Alsnog is besloten de visie maatschappelijk vastgoed in de commissie van september in te plannen.

Waarom is alleen een (summiere) onderbouwing gegeven van de zaken die worden getemporiseerd of afgesteld, en niet van de zaken die bestuurlijke prioriteit krijgen? Waarom gaan we bijv. wel een aanpak hoarding ontwikkelen, wat misschien niet het meest urgent of belangrijk lijkt?

Politieke vraag

D66

D66

Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

Als de kansenkaart in de eerste instantie wordt beperkt tot 1 a 2 locaties wat is dan de status van de overige potentieel beschikbare terreinen?

32

33

Zienswijze Jaarstukken 2020 en Er wordt/kan worden geschoven met financiele stromen. Maar kunt u ons concreet Ontwerpbegroting 2022-2025 aangeven waar de Regio zelf op bezuinigd? Regio G&V

Op dit moment is dat nog niet duidelijk. De Veiligheidsregio zal in de bestuursrapportage van 2021 (dit najaar) aangeven hoe ze de genoemde €50k structureel op zullen vangen. Van de incidentele besparing van € 135k in 2022 zal de Veiligheidsregio in de bestuursrapportage van 2022 toelichting geven.

Zienswijze Jaarstukken 2020 en Uit het raadsvoorstel blijkt duidelijk dat niet tegemoet gekomen is aan de wens van de Programmabegroting 2022 raad om tot een lagere bijdrage voor deze GR te komen. De zienswijze merkt daar echter Veiligheidsregio geheel niets over op. Bovendien maakt de zienswijze geen onderdeel uit van het voorgenomen besluit. Wat is de reden van deze gang van zaken?

In de regio is afstemming geweest met de Veiligheidsregio over de taakstellende bezuiniging. De Veiligheidsregio heeft diverse bezuinigingen gerealiseerd en kijkt naar diverse mogelijkheden voor verdere kostenbesparing. Dit is verwerkt in de concept programmabegroting. Om deze reden is dit niet nogmaals verwoord in de zienswijze.

34

35

Een voorstel voor de ontwikkeling van drie percelen zal aan de raad van 8 juli worden voorgelegd. Overige percelen vergen aanzienlijk meer tijd en inzet of kennen grotere belemmeringen vanuit de ruimtelijke ordening. Daarom is de ontwikkeling van overige percelen minder kansrijk en worden deze nu niet opgepakt.

De zienswijze had deel uit moeten maken van het voorgenomen besluit. Dit beslispunt is per abuis niet opgenomen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de zienswijzebrief. Het raadsvoorstel is hierop aangepast.

Zienswijze Jaarstukken 2020 en Wat is de noodzaak om Euro 648.000 ten gunste te brengen van de Algemene Reserve Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio? Veiligheidsregio

Het mede door de accountant vastgestelde risicoprofiel van de Veiligheidsregio en de richtlijn van de provincie, bestemmingsreserves mogen niet meer ter dekking van het weerstandsvermogen worden meegenomen, hebben tot resultaat dat een dotatie aan de algemene reserve nodig is.

D66

DorpsBelangen

De Lokale Partij

DorpsBelangen