BEANTWOORDING Technische vragen BM financieel herstelplan
Tekst van het document
Technische vragen BM NR 1
CommissieOnderwerp BM Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
2
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
3
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
4
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Vraag 3.3.2 Er gaat onderzoek gedaan worden naar eventueel te verkopen gemeentelijk vastgoed. Welke gebouwen komen daarvoor in aanmerking en welke waarde vertegenwoordigen ze? Graag ontvangen we een compleet overzicht van al het gemeentelijk vastgoed, het gebruik ervan danwel dat het leegstaand is en de bijbehorende boekwaarde.
Fractie Antwoord Op 13 juni 2023 hebben wij naar aanleiding van een De Lokale Partij vraag van het CDA Rosalie van Rijn geantwoord dat de totale boekwaarde van het gemeentelijk vastgoed momenteel 10 miljoen bedraagt. Deze informatie is met de raad gedeeld. Het onderzoek welke vastgoed objecten in aanmerking komen voor verkoop is nog niet opgestart, dit volgt nadat het financieel herstelplan is vastgesteld en de voorgestelde uitgangspunten en kaders
3.3.2. Wanneer is de verwachting dat het onderzoek daar naar Daar kunnen we nu nog geen planning voor afgeven, De Lokale Partij afgerond is en er een voorstel tot verkoop gepresenteerd gaat omdat we nog niet weten of de raad ons voorstel worden? voor deze opgave overneemt. In aanloop naar de begroting 2024 kunnen we daar meer duidelijkheid over geven. 3.3.4. Onze organisatie behoeft versterking. Graag een In het financieel herstelplan zijn kaders aangegeven De Lokale Partij duidelijke onderbouwing waar precies extra capaciteit nodig is wat er nodig om de opgaven waar we voor staan, te en waarom dit niet in te passen is met de huidige medewerkers kunnen realiseren. De opgaven in functie en omvang waarvoor er minder werkzaamheden zijn vanwege veel niet uit formatie is op basis van onze kennis en ervaring. Een te voren taken.Graag als Hr plan, maar minimaal HR/ organisatie plan ligt er nog niet, dat moet in de verantwoording voor alle gevraagde extra formatieplekken. komende tijd worden uitgewerkt en is mede afhankelijk van de kaders die de raad stelt.
Bijlage 1. totale fin maatregelen en no-regrets. Hoeveel zekerheid is er dat de algemene uitkering een dalend verloop kent van € 3.334.000 in 2024 naar € 1.315.000 in 2027?
Met iedere circulaire in mei en september vindt er De Lokale Partij een bijstelling plaats. De cijfers zoals ze nu zijn opgenomen, zijn afkomstig uit de laatste vastgestelde meicirculaire.
Deze investeringen in de organisatie zijn vermeld in bijlage 2 van het herstelplan.
De Lokale Partij
5
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Risicopar 5. Voor onderzoek en implementatie is investering nodig om uiteindelijk te komen tot structurele financiele verbeteringen. Graag een onderbouwing van de voorgestelde investering.
6
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
7
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
8
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
De Lokale Partij Bijlage 1. Fin invest. In de tabel is te lezen dat pas in 2027 De bedragen voor investeringen in gemeentelijk bedragen opgenomen zijn voor het gemeentelijk rioleringsplan. rioleringsplan 2023 t/m 2026 zijn opgenomen in de Wat is de reden dat er niet in de jaren 2023/24/25/26 hiervoor begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026. lasten zijn opgenomen? Bijlage 1. Fin analyse en no-regrets. Wanneer is de verwachting Medio september verwachten we daar meer over te De Lokale Partij dat er meer duidelijk komt inzake de bouwleges, in de tabel als weten. Wij verwachten echter dat de financiele pm opgenomen? gevolgen beperkt zijn. Maatregelen afd Bedrijfsvoering. Te lezen valt dat we in 2025 De functie van concerncontroller waar de accountant De Lokale Partij afscheid nemen van een fin controller. Nu hebben we 1 fin over sprak, hebben we momenteel tijdelijk ingevuld controller, houdt het is dat we deze functie dan niet meer gaan en blijft ook bestaan. Deze formatie betreft een vervullen? In het rapport van de vorige accountant was het juist dubbeling in taakinhoud met een senior financiele een aanbeveling was om deze functie en werkzaamheden administraties en financial controller. vervuld te hebben. Graag uitleg.
9
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
We lezen dat er een directiesecretaris aanbevolen wordt. Vraag, is er nu geen directiesecretaris of is er behoefte aan uitbreiding met een 2de persoon. En wat maakt dit uitbreidingsvoorstel precies noodzakelijk?
Er is nu geen directiesecretaris. Een van de De Lokale Partij aanbevelingen in het rapport Necker van Naem was dat het BOB-proces beter moest worden uitgevoerd. Tevens is het noodzakelijk dat het bestuur en management op strategisch niveau goed wordt ondersteund zodat zij zich kunnen focussen op het sturen van de organisatie en het realiseren van de opgaven waar we voor staan.
10
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Voorstel is uitbreiding van het team Vastgoed met 1 FTE. Dit terwijl het voorstel is om gemeentelijk vastgoed af te gaan stoten. Graag onderbouwing waarvoor de uitbreiding van een extra FTE nodig is.
Deze tijdelijke uitbreiding is nodig voor het proces De Lokale Partij van voorbereiden en uitvoeren van het verkopen van gemeentelijk vastgoed, inclusief het bestuurlijke besluitvormingsproces rond de herijking van het maatschappelijk vastgoed.
11
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
6. Maatregelen overhead. Uitgangspunt 4 teamleiders minder resulteert in een bezuiniging van € 420.000,- per 2025. Vraag om uitleg waarom deze besparing pas in 2025 gerealiseerd kan worden?
In 2024 zal al een deel van de teamleiders vacatures De Lokale Partij niet meer worden ingevuld. Er zijn echter een aantal grote opgaven waardoor het niet realistisch om per 11-2024 al de gehele bezuiniging op overhead te realiseren. De bezuiniging wordt dus opgebouwd.
12
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
5. Maatregelen omgevingswet. 2 FTE's extra nodig. Van de De toelichting is beschreven in bijlage 2 van het huidige medewerkers op de afdeling vervalt een groot deel van financieel herstelplan onder paragraaf 4. de werkzaamheden. Graag een onderbouwing waarom er toch extra fte's benodigd zijn?
13
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
4. Maatregelen omgevingswet structureel. Voorstel is een ecoloog aan te trekken. Vraag, worden de huidige vergunningsvragen die hier betrekking op hebben nu extern behandeld? Zo ja, wat is de onderbouwing om daar een specialist voor aan te gaan trekken in plaats van uit te besteden? Wat scheelt dat financieel? En hoe denken we de vervangbaarheid te regelen bij ziekte, vakantie e.d. van deze ene persoon.
De formatie is noodzakelijk om onze wettelijke taken De Lokale Partij uit te voeren. Vanzelfsprekend kan deze formatie ook ingevuld worden met inhuur. Tevens kan er ook voor worden gekozen om deze formatie bij een bureau te beleggen of samen met een andere gemeente in te vullen waarmee de continuiteit beter wordt gewaarborgd. Feit blijft dat de formatie in euro's nodig is om de taken te kunnen uitvoeren, danwel uit te besteden (of inhuur).
14
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Graag ontvang ik een overzicht van onze algemene uitkering van de afgelopen 4 jaar (per jaar), met hierbij de toename vanaf startpunt op 01-01-19 tot heden, gespecificeerd per jaar met een splitsing van ‘geoormerkte’ en ‘vrije’ gelden. (ieder jaar is er een toename van gelden geweest die de Gemeente Wijdemeren heeft ontvangen, graag verneem ik wat die toename is geweest en zeker ook wanneer wij dit over een langere periode bezien).
Daar is geen logische lijn in te vinden, omdat deze De Lokale Partij onderhevig is aan politieke invloeden vanuit het kabinet en macro-economische ontwikkelingen. Een overzicht zoals gevraagd is niet op korte termijn aan te leveren; daar hebben we veel meer tijd voor nodig.
15
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Inkomstenverhogende maatregelen, graag hierin ook de extra Deze inkomsten staan in het overzicht bij de noinkomsten vanuit de kostendekkendheid voor riool/afvalstoffen regrets en financiele analyse. opnemen (puur voor leesbaarheid).
De Lokale Partij
De Lokale Partij
16
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Wat is het maximale bedrag dat als taakstellende bezuiniging Door de afdeling is een indicatie opgesteld van opties De Lokale Partij opgenomen kan worden voor het sociaal domein (dus bij alleen voor bezuinigingen waarbij ook het wettelijk uitvoering wetgevende taken)? Ik ontvang graag een globale minimum financieel is vertaald. Opgeteld komt dit specificatie van de taken en bijbehorende bedragen. neer op ongeveer 1,4 miljoen waarbij alle sociale voorzieningen die niet wettelijk zijn stop worden gezet of teruggebracht worden naar het wettelijk minimum. Dit is een ambtelijk overzicht wat nog niet is afgewogen door het college, daarom kunnen we het niet met u delen.
17
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
In het financieel herstelplan hebben wij aangegeven wat maximaal haalbaar is om de organisatie te kunnen laten functioneren.
De Lokale Partij
18
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Graag verneem ik het maximale bedrag dat als taakstellende bezuiniging opgenomen kan worden op overhead ambtelijke organisatie, met specificatie van taken en bijbehorende bedragen. Kapitaallasten, met welk rentepercentage is hierin rekening gehouden? Is in deze cijfers rekening gehouden met leningen (tegen zeer lage rente) die al zijn aangegaan maar nog niet besteed zijn?
3%, en ja daar is rekening mee gehouden
De Lokale Partij
19
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Graag ontvang ik een onderlegger bij de bedragen die zijn opgenomen voor ; Grove indicatie meerjarenonderhoudsplan wegen, bruggen, gebouwen en groen.
Deze bedragen zijn bepaald aan de hand van de De Lokale Partij huidige bekende gegevens. Op basis van nog op te stellen Meerjaren onderhoudsplannen die vastgesteld dienen te worden, wordt nader invulling gegeven. Wij werken er naar toe om de financiele uitwerking hiervan op te nemen in de begroting 20242027.
20
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Graag ontvang ik een geactualiseerd verloop van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen t/m dec-28.
Dit overzicht is nog niet beschikbaar.
De Lokale Partij
21
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Hoe verhouden onze toekomstige kosten voor onderhoud van Deze vergelijking is niet feitelijk gemaaakt. Net als De Lokale Partij wegen, bruggen, gebouwen en groen zich met de kosten van collega-gemeenten wordt het werk via aanbesteding andere gemeenten met eenzelfde profiel als die van ons? (Op aan marktpartijen aangeboden. Wat per gemeente het gebied van lasten voor recreanten en toeristen is dit verschilt zijn de omvang en staat van de wegen, vergelijk gemaakt, dus ik neem aan ook op andere gebieden dat bruggen, gebouwen en het groen. Daardoor kunnen deze vergelijking is gemaakt?) de kosten per gemeente (erg) verschillen.
22
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
blz3. ‘Keuzes maken is noodzakelijk om er met elkaar voor te Dit is een politieke vraag zorgen dat we (weer) regie voeren en houden over de ontwikkelkansen voor de toekomst van onze gemeente, onder lokale politieke en bestuurlijke sturing, autonoom.’ Aan welke ontwikkelkansen wordt hiermee gerefereerd?
De Lokale Partij
23
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Blz4, ‘Het college heeft er voor gekozen om uw raad een Dit is een politieke vraag financieel herstelplan voor te leggen dat leidt tot een sluitende begroting tot en met 2028. Hierdoor wordt vermeden dat het volgende bestuur op korte termijn voor een ingrijpende opgave wordt geplaatst.’ Hoe verhoudt dit zich volgens het college met de voorspelde grote en oplopende tekorten vanaf 2029?
De Lokale Partij
24
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Blz4, ‘Het college staat een ingroeimodel voor dat we in Dit is een politieke vraag gesprek met de stakeholders willen uitwerken.’ Graag ontvang ik een verdere toelichting van het college hoe dit ingroeimodel eruit zou komen te zien en welke keuzes daarin nog samen met de stakeholders te maken zijn.
De Lokale Partij
25
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Blz5, ‘Andere PM posten zijn geconcretiseerd op basis van een professionele en realistische aanname.’ Welke posten zijn geconcretiseerd op basis van een professionele en realistische aanname? Graag verdere toelichting hoe dit gedaan is.
Op basis van bekende cijfers, conceptrapporten, De Lokale Partij waardebepalingen, eerdere plannen, offertes, expertinzichten en eigen ervaring en kennis van de specialisten die we hier op hebben ingehuurd.
26
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Blz9, ‘Momenteel wordt onderzocht of de inning van deze Daar kunnen we nu nog geen planning voor afgeven, De Lokale Partij belastingen volledig is en hoe de tarieven zich verhouden tot omdat we nog niet weten of de raad ons voorstel gemeenten met een vergelijkbaar toeristisch profiel.’ Wanneer voor versterking van de organisatie overneemt. In kan de raad de uitkomsten hiervan verwachten? Graag zie ik dit aanloop naar de begroting 2024 kunnen we daar als seperaat onderwerp besproken worden wanneer de meer duidelijkheid over geven. uitkomsten er zijn.
27
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
Graag ontvang ik het concept IHP onderwijsgebouwen.
28
BM
Financieel herstelplan tevens kadernota 2024-2027
29
BM
Herstelplan
Op dit moment heeft de gemeente nog veel niet ingevulde We hebben momenteel 26 vacatures die grotendeels CDA fte’s. Kunt u aangeven welke fte’s binnen de gemeente niet zijn worden ingevuld door inhuur. ingevuld? En om hoeveel fte’s dit gaat?
30
BM
Herstelplan
welk bedrag wordt er extra geïnvesteerd in de organisatie
31
BM BM
Herstelplan
waarom rekent u met fte’s en niet met de loonsom.
Herstelplan
Er is een convenant afgesloten met de recreatie ondernemers. Er zijn nog geen concrete plannen, omdat we nog niet CDA Daarin zijn afspraken gemaakt om beter met elkaar samen te weten of de raad ons voorstel voor deze opgave werken. Zijn de plannen om de forenzen en toeristenbelasting overneemt. Er is al wel contact geweest met diverse flink te verhogen al voorgelegd aan de convenantpartners? Hoe stakeholders. hebben zij gereageerd?
33
BM
Herstelplan
Waarom maken we een integraal plan sociaal domein als de wens er is om te fuseren?
Dit is een politieke vraag
CDA
34
BM
Herstelplan
Wat is nu de werkelijke investering in de organisatie?
Zie antwoord op vraag 30
CDA
32
Dit document heeft een ambtelijke status en wordt nog niet vrijgegeven. Eerst zal met het college hierover gesproken moeten worden. Zijn er andere gemeenten met een vergelijkbaar profiel (zo ja, Ja, hier heeft met name Kokx en de Voogd een welke?) die eveneens een financiële doorkijk hebben tot 2035 vergelijk in gemaakt en met de raad besproken. en hoe is de financiële stand van zaken daar?
De Lokale Partij
De Lokale Partij
In het herstelplan is voor 2024 incidenteel een bedrag CDA opgenomen van €1.290.000 en voor 2025 €490.000. structureel vanaf 2024: €320.000 en vanaf 2025 €442.000 (dus bezuiniging) CDA Omdat dit een gebruikelijke werkwijze is.
35
BM
Herstelplan
Graag ontvangen wij een gedegen onderbouwing op de investering van 800k op gebouwen?
De 800k gebouwen is geen investering; dat zijn extra CDA kapitaallasten gebaseerd op de herbouwwaarde van het vastgoed. In de huidige begroting is 500k opgenomen, dat is echter 800k te weinig - gezien de herbouwwaarde.
36
BM
Herstelplan
Graag ontvangen wij een gedegen onderbouwing op de 600k groot en klein onderhoud in de openbare ruimte.
Zie bijlage 3 van het financieel herstelplan
CDA
37
BM
Herstelplan
Graag ontvangen wij een gedegen onderbouwing op de investering 250k in sociaal domein 2024
Zie bijlage 2 van het financieel herstelplan
CDA
38
BM
Herstelplan
CDA Graag ontvangen wij een gedegen onderbouwing taakstellende Deze is nog niet beschikbaar. In het financieel bezuiniging verkoop gemeentelijk vastgoed. herstelplan tevens kadernota wordt een kader beschreven waarmee de raad opdracht geeft aan het college om deze taakstelling te realiseren.
39
BM BM
Herstelplan
Welk vastgoed denkt u te verkopen?
Dit moet nog worden bepaald.
CDA
Herstelplan
Graag een gedegen onderbouwing taakstellende bezuiniging afdeling omgeving
Zie bijlage 2 van het financieel herstelplan
CDA
41
BM
Herstelplan
Actualisatie integraal beleidsplan sociaal domein. Welke producten worden anders en wat is dat anders dan?
CDA Dit integrale beleidskader is nog in ontwikkeling, einddatum was 1-1-2024. We zijn bezig dit naar voren te halen zodat het definitieve voorstel meegenomen kan worden in de begroting van 2024. Focus zal meer gaan liggen algemene voorzieningen en preventie. Verdere uitwerking hiervan zal echt pas eind september/begin oktober gegeven kunnen worden.
42
BM
Herstelplan
Welke 2 fte wordt geschrapt binnen het sociaal domein?
Zie herstelplan bijlage 2 paragraaf 1 en 2, waar een toelichting is gegeven op deze vraag.
40
CDA
43
BM
Herstelplan
Hoeveel Financiële controller zijn er nu?
De functie van concerncontroller waar de accountant CDA over sprak, hebben we momenteel tijdelijk ingevuld en blijft ook bestaan. Deze formatie betreft een dubbeling in taakinhoud met een senior financiele administraties en financial controller.
44
BM
Herstelplan
U geeft aan dat het rapport van necker va Neam aangeeft dat bij groei in fte’s ook de afdeling bedrijfsvoering moet groeien. Er zijn nog veel vacatures. Waarom gaat u snijden in de formatie HR. Hoe groot is deze afdeling
Wij gaan snijden omdat we er naar toe willen werken CDA dat in 2025 de organisatie op het gebied van HR beleid, maar ook werving en selectie op orde is gebracht. De omvang van formatie kan dan naar beneden worden bijgesteld. Hr bestaat nu uit 8 fte
45
BM
Herstelplan
Hoeveel fte telt de afdeling communicatie op dit moment?
2,6 fte
46
BM
Herstelplan
Wanneer de gemeenteraad niet besluit om de vastgoedportefeuille te versoberen is er een additionele investering nodig op het gebied van het onderhoud op maatschappelijk vastgoed vanwege de achterstanden op dit gebied. Gaat dit over de 800k die is al is opgevoerd?
Ja, dat klopt. Het kader van 800k extra is gebaseerd CDA op de herbouwwaarde van de huidige vastgoedportefeuille. Wanneer de raad opdracht geeft voor de opgave op vastgoed, zou kunnen blijken dat de werkelijke kosten lager zijn.
47
BM
Herstelplan
Hoeveel fte worden er toegevoegd voor beheer en onderhoud? Naar verwachting 1 fte.
48
BM
Herstelplan
Graag ontvangen wij het rapport/de onderbouwing op de investing van 250 miljoen euro in wegen etc.
CDA De toelichting over de benodigde vervanging van riolering en wegen is eerder besproken tijdens de BVS in februari 2023. Grosso modo is dan voor de komende 15 jaar €250 miljoen benodigd. Een rapportage over de programmering van de vervanging en de benodigde middelen wordt u aangeboden na het zomerreces.
49
BM
Herstelplan
Graag ontvangen wij de onderbouwing onder kapitaalsinvestering integraal huisvestingsplan scholen.
Dit document heeft alleen nog een ambtelijke status CDA en wordt nog niet vrijgegeven. Eerst zal met het college hierover moeten worden gesproken .
CDA
CDA
Op 13 juni 2023 hebben wij naar aanleiding van een CDA vraag van het CDA Rosalie van Rijn geantwoord dat de totale boekwaarde van het gemeentelijk vastgoed momenteel 10 miljoen bedraagt. Deze informatie is met de raad gedeeld. Het onderzoek welke vastgoed objecten in aanmerking komen voor verkoop is nog niet opgestart, dit volgt nadat het financieel herstelplan is vastgesteld en de voorgestelde uitgangspunten en kaders
50
BM
Herstelplan
Graag ontvangen wij de boekwaarde van onze gebouwen (graag per gebouw) graag ook aangeven welk deel de grondwaarde betreft.
51
BM
Rapport Financieel herstelplan
Punt 2.2.1. Daar staat: "Tijdens deze analyse hebben we onder Dit is een politieke vraag meer gesignaleerd dat niet alle kosten, op basis waarvan de lokale heffingen worden bepaald, volledig zijn doorgerekend en doorbelast. Het gevolg hiervan was dat de afvalstoffen- en rioolheffing niet kostendekkend zijn. Dit moet echter wel op basis van staand beleid zoals vastgelegd in de financiële verordening van Wijdemeren. Om deze reden hebben we deze heffingen doorgerekend en volledig kostendekkend gemaakt". Mijns inziens is dit onjuist. Art 13 lid 1 van de Financiële verordening zegt: Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de levering van de desbetreffende goederen, diensten of werken wordt gemotiveerd. Tot nu toe is deze formele weg op de juiste wijze gevolgd.
De Lokale Partij
52
BM
Rapport Financieel herstelplan
De Lokale Partij Bij punt 2.2.2. staat: In de berekeningen zijn de kapitaallasten In de meerjarenonderhoudsplannen is onderscheid geactualiseerd. De meerjarenonderhoudsplannen van wegen, gemaakt tussen KO, GO en vervangingen. De bruggen, gebouwen en groen zijn uitgerekend en de kapitaallasten gelden voor de kapitaallasten hiervan zijn verwerkt. Het gemeentelijk vervangingsinvesteringen. In bijlage 3 staat “Het rioleringsplan is kostendekkend berekend, waardoor zowel aan beheerdomein …. riolering is niet in de overzichten de inkomstenkant, als aan de uitgavenkant bedragen opgenomen omdat voor dit domein geen sprake is inzichtelijk zijn gemaakt. Deze zijn meegenomen in de van verschillende scenario’s op basis van financiële analyse. beeldkwaliteit”. Daarnaast dient alle onderhoud voor Zoals bekend mogen KO en GO niet uit investeringsbudgetten riolering gedekt te worden uit de rioleringsheffing. Dit betaald worden. Die moeten uit reserveringen betaald worden. hebben we elders verwerkt in dit financieel Er wordt hier gesproken over onderhoudskosten en herstelplan. kapitaallasten. Is hier sprake van verwarring van begrippen? In bijlage 2 wordt wel een onderbouwing gegeven van de onderhoudskosten (KO en GO). Echter KO en GO voor riolering ontbreken. Vraag: Worden daar geen meerkosten verwacht?
53
BM
Rapport Financieel herstelplan
Bij punt 3.2.2. Inwoners/OZB. Daar staat: Een groeimodel van Met ongeveer 5% stijging per jaar exclusief gemiddeld ongeveer 5% per jaar leidt tot een structureel en inflatiecorrecties wordt inderdaad bedoeld dat reëel sluitende meerjarenraming 2024-2027. Dit ligt in lijn met daarmee aangesloten kan worden bij de de voorgenomen maatschappelijke doelen van de maatschappelijke doelstellingen die de raad heeft gemeenteraad in het kader van het toekomstperspectief. vastgesteld. Wat wordt bedoeld met de doelen van de gemeenteraad? De raad wil toch juist verlaging van de OZB en wil daarom fuseren?
De Lokale Partij
54
BM
Rapport Financieel herstelplan
Bij punt 3.3.4 Onze organisatie. De formatie is nu 189 fte. Er wordt in de tekst gesproken over een algemene taakstellende bezuiniging op de formatie. Gaarne uitleg of per saldo de formatie wijzigt. Dat is uit de tekst niet duidelijk.
De Lokale Partij
Zoals aangegeven, zal afhankelijk van de keuzes van de raad m.b.t. het financieel herstelplan vertaald worden naar een bijpassende organisatie. Wat voor effect dat heeft op de omvang van de organsiatie is dus nog niet definitief aan te geven op dit moment. Als de raad het voorstel overneemt, zal de omvang van de formatie toenemen.
55
BM
Rapport Financieel herstelplan
Bijlage 1: 3e tabel: Daar staan taakstellende maatregelen Nee overhead. Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat de overhead veel te ruim begroot is omdat de declarabele uren ten onrechte op de post "overhead" waren begroot. De eerste begrotingswijziging 2023 corrigeert deze fout en verlaagt de overhead van €13.035.000 naar € 10.741.432.Is het ten onrechte verkeerd begroten van de post "overhead" ook in de meerjarenbegroting "geslopen"?
De Lokale Partij