BEANTWOORDING Technische vragen BM begrotingswijziging
Tekst van het document
Technische vragen BM NR 1
Commissie
Onderwerp Begrotingswijziging 2023-2026
Vraag De uitgaven voor het sociale domein zijn ten opzichte van de begroting 2023 van dec 2022 verlaagd van €23.575.000 naar €22.565.615. Graag een onderbouwing van deze kostenverlaging. Is dit een structurele verlaging? Heeft deze verlaging ook consequenties vooor het uit te voeren programma zoals afgesproken in de initiele begroting van 2023?
Fractie Antwoord Het verschil van de kosten zit hem vooral in de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen en de subsidieverstrekkingen in het sociaal domein. In deze begrotingswijziging wordt dit hersteld. Er wordt voor deze twee onderwerpen met deze begrotingswijziging ruim € 959k aan de budgetten toegevoegd. Daarnaast is er rekening gehouden met de tariefstijging van de zorgkosten voor een totaal bedrag van € 320k. Met deze begrotingswijziging wordt dus € 1,279 mln aan de budgetten toegevoegd.
2
BM
Begroting 2023-2026
De uitgaven voor natuur en milieu zijn ten opzichte van de begroting 2023 van dec 2022 verlaagd van €1.132.000 naar €658.062. Graag een onderbouwing van deze kostenverlaging. Heeft deze verlaging ook consequenties vooor het uit te voeren programma zoals afgesproken in de initiele begroting van 2023?
Het grootste deel van de de stijging van de kosten heeft te maken met uitkeringen energiearmoede. Hier staat een bijdrage vanuit het rijk tegenover. Dit heeft dus geen consequenties voor de uitvoering. Zie ook uw vraag 5.
3
BM
Begroting 2023-2026
De overheadkosten zijn ten opzichte van de begroting 2023 van dec Alle wijzigingen zijn incidenteel. In de primitieve begroting 2023 was al indicatief rekening 2022 verlaagd van €13.035.000 naar €10.741.432 Graag een gehouden met een stijging van de salarislasten/overheadkosten. In de begroting 2022 nog onderbouwing van deze kostenverlaging. Is dit een structurele verlaging? niet. De financiële consequenties van de nieuwe cao worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Structureel wordt in het herstelplan hier rekening meegehouden.
4
BM
Begroting 2023-2026
De inkomsten uit economie en toerisme toerisme zijn verhoogd van In de najaarsnota 2023 zal bekeken worden of het noodzakelijk is om de budgetten voor 2023 1047k€ naar 1265k€. Echter in 2022 waren de opbrengsten 1658k€. Het van deze inkomsten bij te stellen. Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 wordt dit is dus feitelijk een verlaging. Gaarne een uitleg. uiteraard ook meegenomen.
5
BM
Begroting 2023-2026
De inkomsten uit natuur en mileu waren in 2022 280k€ en in de initiele Zie antwoord vraag 2. begroting op 300k€ ingeschat, Nu wordt dit verlaagd naar 62k€. Gaarne een toelichting.
6
BM
Begroting 2023-2026
Welke onttrekkingen aan de reserves waren niet toegestaan in de initiele Het gaat om de reserves algemeen bejaardenwerk, reserve rationeel wegbeheer en reserve begroting van 2023? revitalisering Meenthof
7
BM
Begroting 2023-2026
Zijn de toegestane onttrekkingen aan de reserves gebleven in deze nieuwe begroting?
Ja, daar is niets aan veranderd.
8
BM BM
Begroting 2023-2026
Vervallen nu ook de toevoegingen aan de reserves?
Nee, er vervallen geen toevoegingen aan reserves.
Begroting 2023-2026
Wat is de prognose eindstand 2023 van de uitgaveposten P3 Openbare Ruimte, P7 Ruimtelijke ontwikkeling en P9 Overhead?
Deze prognose volgt later dit jaar
Begroting 2023-2026
Wat is op dit moment de laatst bekende prognose eindstand van de totale begroting 2023?
Deze prognose volgt later dit jaar
Begroting 2023-2026
De begroting vermeldt een positief saldo van € 739.074. Bij narekenen echter €766.074. Een klein verschil van €27.000.
De begrotingswijziging is in evenwicht, dus het verwachte begrotingssaldo is € 739k
BM
De Lokale Partij
De Lokale Partij
De Lokale Partij
De Lokale Partij
9 10 11
BM
De Lokale Partij
De Lokale Partij De Lokale Partij De Lokale Partij De Lokale Partij De Lokale Partij De Lokale Partij
12
BM
Begroting 2023-2026
Waarom blijft het meerjarenperspectief 2024 tot en met 2026 Het meerjarenperspectief 2024-2026 blijft onverminderd van kracht omdat het preventief onverminderd van kracht? De uitgaveposten van de begroting 2023 zijn toezicht van de provincie alleen betrekking heeft op 2023. Alles mutaties in de met ca €1.000.000 verlaagd en de inkomsten zijn met een bedrag van ca begrotingswijziging zijn hierdoor incidenteel. Vanaf 2024 verwijzen wij u naar het financieel € 3.200.000 verhoogd. Zijn deze bedragen niet structureel? Het gaat dus herstelplan waarin met alle facetten, ook met de niet toegestane reserseve mutaties, rekening om een bedrag van ca €4 miljoen met nieuwe inzichten. Ook kan het zijn is gehouden. dat er sprake is van niet toegestane mutaties op de reserves in de komende jaren. Gaarne een onderbouwing waarom het meerjarenperspectief onverminderd van kracht blijft.
13
BM
Begroting 2023-2026
Zijn de programma's die zijn afgesproken in de initiele begroting 2023 Met de begrotingswijziging worden er geen inhoudelijke aanpassingen gedaan van de ongewijzigd gebleven? Of worden bepaalde afgesproken programma's programma's. Alleen de financieel technische mutaties worden verwerkt zodat hierop een niet of anders uitgevoerd. Gaarna inzicht in eventuele juiste verantwoording kan plaatsvinden. programmawijzigingen. Dit met het oog op de verantwoordelijkheid van de raad voor de kaderstellende en toezichthoudende rol.
14
BM
Begrotingswijziging 2023
Wat zijn de no-regret” posten uit de financiële analyse die ook al betrekking hebben op 2023, graag een specificatie met bijbehorende bedragen zowel de baten als de lasten?
Verlaging budget salarissen college € 100k Verlaging budget rechtsbescherming € 51k Verlaging budget OOV € 25k Verlaging opbrengst grafrechten € 45k Verhogen huuropbrengsten € 33k
15
BM
Begrotingswijziging 2023
Wat zijn de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en overige subsidies sociaal domein, graag een specificatie met bijbehorende bedragen?
De bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden allemaal teruggebracht op het niveau van de initiele begroting 2023. Het totaal van de bijdragen aan GR'en en subsidies sociaal domein wordt met ruim € 959k verhoogd met deze begrotingswijziging tot een bedrag van € 1,666 mln. Hiermee kunnen de gemaakte afspraken met derden op rechtmatige wijze worden voldaan.
16
BM
Begrotingswijziging 2023
Hoeveel wordt voor budgetten inhuur extra toegevoegd voor 2023 en hoeveel is de totale inuurkosten voor 2023 incl. de voorgestelde wijziging?
Er wordt € 258k toegevoegd aan de inhuur budgetten om op het geraamde bedrag te komen zoals in de primitieve begroting 2023 is opgenomen. Het totaal bedrag voor inhuur komt hiermee uit op € 2,2mln.
De Lokale Partij
De Lokale Partij
PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks