Document · PDF

Beantwoording technische vragen begrotingscommissie 8 december

gemeenteraad 14 december 2022, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Begroting 2023 (Het voorstel is aangenomen met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen)8.206 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Technische vragen begrotingscommissie 2022 NR 1

Commissie Onderwerp Vraag Antwoord BC Begroting in vogelvlucht Pag. 6: “Het is vervolgens aan de raad om (een pakket van) maatregelen te treffen om het Dit gaat over het herstelplan. Het college doet hiervoor voorstellen. De raad heeft in structureel en reëel begrotingsevenwicht te herstellen.“ Wij nemen aan dat het college een de voorbereiding van de voorstellen wel een richtinggevende rol. voorstel zal doen klopt dat? Hoeveel werd er in de begroting van 2022 -2025 voor onderhoud en vernieuwen van website Er is in het kader van de bedrijfsvoering in 2021 € 100.000 voor vernieuwen van de BC Realistisch en noodzakelijke geraamd? En hoeveel in de begroting 2023-2026? website begroot. In deze begroting is in het investeringsplan € 125.000 voor 2023 ontwikkelingen nog eens opgenomen. Totaal € 225.000. In het bedrag voor het verbeteren van de dienstverlening van in totaal €300.000 is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor verbeteren van de website.

BC BC BC

Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen

p.7 Opstellen dienstverleningsvisie en vernieuwen website. In de financiele begroting wordt zie antwoord vraag 2 nog gesp[roken van een onderzoek. Vanwaar het verschil? Waar zitten deze kosten (€ 300.000) in? Graag uitsplisting van dit bedrag. p.7 150K structureel voor Efficiente inkooporganisatie. Waar zit efficentie? Waar zit de Zie ook antwoord bij vraag 31: Deze kosten zijn voor inkoop van een externe partner besparing? En hoeveel is die? zoals bijvoorbeeld stichting RIJK die namens meerdere gemeente het contract en leveranciersmanagement uitvoert. Geen winst, mogelijk minder kosten

Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen

p.7 Twee extra boa's. Wat gaan die doen? Hoe is dit besproken in het regionale overleggen in Op pagina 17 van de begroting is uitgelegd waarom uitbreiding van de Boa capaciteit de Gooi en Vechstreek en de Veiligheidsregio als het gaat om efficientie. noodzakelijk en overmijdelijk is mede gelet op een enorme toename van de werkzaamheden. Van de benodigde 125.000 is via de meicirculaire van 2022 een gedeeltelijke dekking vanuit het Rijk gekomen van 32.000. Dat geldt voor iedere gemeente in Nederland gerelateerd aan het aantal inwoners.

Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen

p.7 Aanpak ondermijning/digitale criminaliteit. Hoe is hier de regionale aanpak in verwerkt. Ondermijning is gemeentegrenzen overschrijdend. Hoe wordt hierin samengewerkt met andere gemeenten? Waarom is er zo'n groot verschil tussen jaar 2023 en 2024?

Ondermijning pakken we regionaal in meerdere structuren op. Ondermijning wordt regionaal onder andere in het Districtelijke Veiligheidscollege (DVC) met onze buurtgemeenten besproken en acties worden in het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) uitgevoerd. In 2023 wordt een integrale visie op en aanpak m.b.t. Vakantieparken opgesteld, de kosten zijn geraamd op € 50.000.

Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen

p.7 Handhaving vakantieparken etc. Graag toelichting op dit bedrag en een uitsplitsing.

Een integrale, geborgde aanpak op complexe en soms ook langlopende handhavingszaken waar de reguliere formatie niet dan wel in onvoldoende mate vervolg aan kan geven (gelet op de beschikbare capaciteit en het uitvoeren van wettelijke taken). Er zijn lang lopende handhavingsdossiers ten aanzien van vakantieparken en jachthavens. Grip krijgen en houden op deze dossiers als gevolg van bijvoorbeeld de complexiteit er van alsmede als gevolg van de beperkte capaciteit vraagt om het samenstellen van een team naast de reguliere handhavingscapaciteit dat zich specifiek kan richten op dit soort zaken. Daarmee krijgen dit soort beeld verstorende locaties de aandacht te geven die zij verdienen. Op deze locaties kan sprake zijn van hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek maar ook van verloedering, permanente bewoning en het huisvesten van kwetsbare inwoners. De oplossing kan liggen in het veiligheidsdomein/ handhaving indien regels niet worden nageleefd. Anderzijds het kan ook zijn dat revitalisering, innovatie of transformatie nodig is indien er geen realistisch perspectief meer is op - in het geval van recreatieparkeneen recreatieve exploitatie. Het is daarom noodzakelijk dat de aanpak niet alleen vanuit het taakveld Veiligheid en handhaving wordt opgepakt, maar afdelingsoverstijgend vorm wordt gegeven.

Dat vergt een integrale aanpak op basis van een brede, gedeelde visie op het thema van bijvoorbeeld vakantieparken of jachthavens en dat iemand het algehele beeld heeft van al die domeinen en de aanpak blijvend agendeert op basis van een projectplan voor de parken waar met de integrale ambtelijke werkgroep de informatiepositie op orde is gebracht. Gelet op de diversiteit aan mogelijke problematiek geldt dat er per park een eigen –maatwerkprojectplan op wordt gesteld.

Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen

Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen Overhead

p.7 Soc.Domein: Div. beleidsintensiveringen. Wat is dat precies? Waarom forse stijging (van 100K naar 300K) tussen 2023 en 2024 en de jaren erna?

p.7 Externe ondersteuning/outsourcen ICT. Kosten eenmalig 250K, maar wat levert het op?

p.7 Versterken positie werkgever. Wat is dat?

p.7 Verhogen opleidingsbudget naar 2%. Hoeveel procent is daar in de afgelopen jaren gebruik van gemaakt?

Voor 2023 is een minimale variant neergelegd met beleidsintensiveringen, met name willen we het preventieve veld versterken. Dit doen we oa door bij onze welzijnsorganisatie een verhoging van 23.000 door te voeren voor het meest noodzakelijke en vanaf 2024 ev een verhoging van 150.000. Ook is er een nieuwe taak voor preventief huisbezoek. in 2023 staat dit voor 24.000 als beslispunt en vanaf 2024 ev voor 48.000. De gehele lijst is op het tweede tabblad (beslispunten SD) te vinden.

Fractie CDA

PvdA-GroenLinks

DorpsBelangen

minder kwetsbare ICT omgeving, ontwikkeling van het ICT landschap en voldoen aan de huidige ontwikkelingen

DorpsBelangen

Zie voor een uitgebreide toelichting pagina 54 van de begroting programma Overhead.

DorpsBelangen

2% is wettelijk vastgelegd, vandaar dat we nu dit percentage hebben moeten opnemen. De realisatie de afgelopen jaren is lager.

DorpsBelangen

Realistisch en noodzakelijke ontwikkelingen

Hoeveel bedraagt de loonsom in 2021-2022 en de ramingen 2023 t/m 2026 p.j.?

Er zijn ca 30 vacatures. Zijn de loonkosten voor deze vacatures in mindering gebracht op de De begroting gaat uit van 100 % bezetting. Als er vacatures zijn wordt de vrijvallende begroting, of wordt met 100% bezetting gerekend? loonsom ingezet om een deel van de inhuurkosten te dekken. De inhuur is vaak 150% De Lokale Partij van de normale kosten. Hoeveel werd in in de begroting 2022-2025 geraamd voor inhuurkrachten en graag het In de begroting 2022-2025 is in de oorspronkelijke begroting voor 2022 € 555.000 totale uren p.j. specificeren? geraamd aan inhuurkrachten, in de begroting 2023 € 455.000, voor 2024 en 2025 € PvdA-GroenLinks 355.000. Het aantal uren is niet te specificeren, ga echter uit van tussen € 80 en 120 per uur. Graag een onderbouwing van de ontwikkeling salarissen met 756.000 p.j. t/m 2026? Dit betreft een verhoging van de loonkosten in 2023 met 4%. De raming van vacatures op het maximum van de functie en uitbreiding van de formatie sociaal domein uitvoering onder verlaging van reguliere uitvoeringsbudgetten. Per saldo PvdA-GroenLinks resulteert dit in een verhoging van € 756.000.

Personeel

Realistisch en noodzakelijke ontwikkelingen

Verhogen flexibele schil tot 10% van de loonsom ad € 1.145.000. Is het denkbaar dat als alle nee, het totaal geraamde bedrag voor de flexibele schil is € 1.600.000. Het is niet te vacatures ingevuld zijn door vaste personeelsleden, deze verhoging overbodig is? verwachten dat de flexibele schil overbodig wordt, omdat je altijd te maken hebt met een bepaalde mate van flexibiliteit als gevolg van ziektevervanging, De Lokale Partij mobiliteitvervanging, etc. Een gezonde organisatie heeft altijd een verloop van minimaal 10%. Is er een besluit genomen door het college om ICT te outsourcen, zo ja, wanneer? Is er een nee nog niet, plan wordt opgesteld als er een besluit is genomen. plan van outsourcing, zo niet, wanneer mogen we dit verwachten met onderbouwing van PvdA-GroenLinks financiële consequenties en risico voor go en no go beslissing? De loonsom 2021 bedroeg conform de rekening 2021 € 13,2 miljoen. De begrote loonsom 2022 bedraagt € 15,0 miljoen. De loonsom 2023 is geraamd op € 15,8 miljoen, 2024 € 16,3 miljoen, 2025 € 16,6 miljoen en 2026 € 16,9 miljoen.

PvdA-GroenLinks

Realistisch en noodzakelijke ontwikkelingen

Graag een toelichting over de ontwikkeling van de prijsstijging in 2023 met 405.000,- positief U haalt hier enkele regels door elkaar. De bedragen slaan op de ontwikkeling van de dus baten en verder 2024 -40.000,- last, in 2025 -1.008.000,- last en in 2026 -933.000,-? kapitaallasten van het investeringsplan 2023-2026. De bedragen betreft de ontwikkeling van de kapitaallasten t.o.v. de meerjarenbegroting 2023-2025 uit de begroting 2022. Op basis van het IP 2022-2025 zijn in 2022 kapitaallasten berekend en opgenomen in de begroting 2022. In 2023 is een nieuw IP 2023-2026 opgesteld met een nieuwe berekening van de kapitaallasten. De bedragen betreffen de toe- of aanname van de kapitaallasten t.o.v. de raming 2022. De toename wordt naast het investeringsvolume met name bepaald door de gestegen rente (van 1% naar 3%).

Realistische en noodzakelijke ontwikkelingen

p.8 Ontwikkelingen prijsstijgingen. Kunt u die ernome verschillen per jaar verklaren?

De hier genoemde bedragen zijn de prijsontwikkelingen t.o.v. de stelpost prijsstijgingen in de meerjarenbegroting 2023-2025 van de begroting 2022. In 2023 wordt een voordeel genoemd van 896.000. Dit wordt veroorzaakt doordat in de cijfers 2023 ieder budget afzonderlijk is verhoogd 4%, de stelpost prijsstijgingen kon daardoor worden afgeraamd tot 0.

Realistisch en noodzakelijke ontwikkelingen

Graag een overzicht van taakstellingen formatie die niet worden gerealiseerd met geraamde In de begroting 2022-2025 is aan taakstelling een bedrag voor 2023 opgenomen van bedragen 2023-2026? € 100.000 dit bestaat uit taakstelling bouw en woning toezicht na invoering Omgevingswet, taakstelling na outsourcen ICT € 50.000 tot € 75.000 en een algemene taakstelling voor de formatieontwikkeling van € 100.000.

PvdA-GroenLinks

DorpsBelangen

PvdA-GroenLinks

Programma's 21

Bestuur en burgerzaken Waarom een lagere inkomensoverdracht van 45.000,- vanuit het Rijk voor verkiezingen?

Bestuur en burger

27 28

BC BC

Bestuur en burger

p.15 Hebben we nu geen privacy officer?

Nee, op dit moment hebben we geen privacyofficer

Bestuur en burger

p.15 45K minder ontvangen van het Rijk. Hoe kan dat verkeerd zijn ingeschat door Wijdemeren?

Bestuur en burger

Veiligheid

BC BC BC

Veiligheid

Openbare Ruimte

38 39

Kosten worden geschat op 60.000 euro

p.14 Eerste kolom. Tweede alinea. "De behoefte etc." Kunt u aangeven waar dit uit blijkt? Graag resultaten van reacties van inwoners op een blijkbaar gehouden onderzoek. Waar is dat onderzoek terug te vinden. Graag toevoegen aan de stukken.

p.13 derde kolom. Wat zijn de kosten van die nulmeting in relatie tot de digitale dienstverlening? p.13 derde kolom. "Dze mutaties moeten we zorgvuldig controleren en zo nodig handhaven". Werd dat niet eerder gedaan dan?

Deze controles worden zeker wel uitgevoerd. Doordat de inwoner zelf mutaties doorgeeft, vereist dit in de "backoffice" in de verwerking van mutaties extra scherpte in de controle em waar nodig handhaving. Die behoefte is niet gebaseerd op een plaatselijk onderzoek. Het is een landelijke trend en ontwikkeling waarbij blijkt dat de inwoner in contact met de gemeente eenvoudige zaken meer online wil regelen.

In 2022 heeft het Rijk t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen extra middelen voor coronamaatregelen ter beschikking gesteld. Voor de verkiezingen voor o.a. de Provinciale Staten in 2023 wordt een dergelijke vergoeding van het Rijk niet verwacht. Dit betekent t.o.v. 2022 een afname van de ontvangen middelen van het Rijk. p.13 Linker kolom onderaan staat "we lanceren een nieuwe website…. t/m toekomstgericht zie antwoord vraag 2 is". Wordt daar die 300.000 euro aan besteed? p.13 Tweede kolom: Dit project … t/m … extern. "Graag een verklaring waar dit over gaat? Als gemeente moeten we voldoen aan de digitale toegankelijksheidseisen. Dit geldt Waarom alle externe online websites en online diensten? voor al onze digitale uitingen. Dus bijvoorbeeld ook voor het intranet van de gemeente (intern) en sites als De Appelboom (extern). Zodat alle bezoekers deze sites en online diensten kunnen gebruiken, ook mensen met een beperking.

Openbare Ruimte

Openbare ruimte

In 2022 heeft het Rijk t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen extra middelen voor coronamaatregelen ter beschikking gesteld. Voor de verkiezingen voor o.a. de Provinciale Staten in 2023 wordt een dergelijke vergoeding van het Rijk niet verwacht. Dit betekent t.o.v. 2022 een afname van de ontvangen middelen van het Rijk. Hoeveel werd er in de begroting van 2022-2025 voor inkooporganisatie geraamd ? Wat is de 0 euro, uitbreiding is noodzakelijk omdat de huidige capaciteit nu veel te laag is om reden voor deze uitbreiding met een budget van 150.000,- per jaar t/m 2026? alle contracten te beheren en tijdig te starten met aanbestedingen. Ook de accountant heeft hier meermaals op gewezen in de controles Er wordt voor de efficiente inkoop € 150.000 kosten ingeboekt. Zijn er ook baten te nee geen baten, wellicht minder kosten in de toekomst als je beter stuurt op je verwachten en zo ja graag een specificatie. contracten en leveranciers Graag een specificatie van het bedrag van 150.000 voor de efficiete inkoop organisatie. Wat deze kosten zijn voor inkoop van een externe partner zoals bijvoorbeeld stichting RIJK gaan we daar voor doen en wat is de verwachte winst die behaald zal worden. die namens meerdere gemeente het contract en leveranciersmanagement uitvoert.

Geen winst, mogelijk minder kosten Graag een specificatie van het bedrag van 300.000 euro voor de verbetering van de Zie antwoord op vragen 3 en 22. dienstverlening? Blz 38. Begroting Media naar -660. Waarom is deze trendbreuk? (372, 660, 377, 372) De kosten van media zijn in 2024 veel hoger doordat in het meerjarenonderhoudsplan groot onderhoud aan de bibliotheek staat gepland voor in totaal € 289.000. Deze kosten worden gedekt uit de Reserve onderhoud gebouwen. Graag ontvangen wij de jaarrapportage van de Boa's over de jaren 2020 en 2021. In het jaarverslag van 2020 (Korte terugblik op en verslaglegging van de activiteiten in 2020 Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving) is geen cijfermatig overzicht van de Boa resultaten opgenomen. Vanaf het jaarverslag van 2021 zoals vermeld in de RIB die aan de griffie is verzonden op 15 juni 2022 is dat wel het geval. Wijdemeren heeft ook 3 Fte (bouw) toezichthouders. Vanuit Wijdemeren wordt 1 Pag. 18: “BIT bestaat uit gemeentelijke toezichthouders (GT’s)en BOA’s uit Gooise dag per maand een toezichthouder en een Boa geleverd voor deze gezamelijke gemeenten en trekt regionaal samen op met als doel meer integrale controles.” Heeft WM controles. Dit vindt plaats met gesloten beurs.

De afstemming voor de inzet wordt GT’s? Hoeveel capaciteit kost BIT van “onze” GT/BOA’s? Hoe en door wie wordt de inzet van gecoordineerd via de gemeente Huizen en de politie in samenspraak met de GT’s en BOA’s bepaald? teammanager T&H. Het rijk geeft ons 32.000 euro voor extra boa capaciteit. Waarom geven wij dan 125.000 uit? zie het antwoord bij vraag 5. Waaruit blijkt dat dat nodig is? Hoe zit dit in andere gemeenten? Wat gaan wij doen voor de 200.000 euro handhaving recreatieparken? zie het antwoord bij vraag 7.

p.22 derde kolom. Uitvoering van het nieuwe Water- en rioleringsprogramma. Wat is hier nieuw aan? Graag uitleg.

Het in 2023 vast te stellen nieuwe Water- en rioleringsprogramma (WRP) betreft de actualisatie van het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan.

p.23. Twee onderzoeken aangekondigd. Openbaar vervoer en verkeersonderzoek. Waarom worden die gehouden? OV is niet van ons en behoefte is allang bekend n.a.v. eerdere concessie. Verkeersonderzoek zal per project bekeken moeten worden. Graag uitleg wat deze onderzoeken inhouden.

De Provincie Utrecht is bezig met verlenen van de nieuwe busconcessies. Het OVvervoersbehoefteonderzoek naar het doortrekken van lijn 122 van Loosdrecht naar Hollandsche Rading wordt gebruikt om voor de Provincie Utrecht te onderbouwen waarom het doortrekken zinvol is. Extra verkeersonderzoek zoals tellingen, snelheids- en parkeerdukmetingen wordt gebruikt om verkeersklachten objectief te onderzoeken en effctief op te lossen.

p.23 Derde kolom. Uit de cijfers blijkt dat er 800.000 euro is uitgetrokken voor bomen. Graag Dit is een krediet, dat volgt uit een aanbeveling in het doelmatigheidonderzoek uitleg over deze cijfers. Hoeveel bomen zijn dat dan? onderhoud kapitaalgoederen. De investeringen in bomen zijn vanaf 2022 in het investeringsplan opgenomen. Het geraamde bedrag vloeit voort uit de minstens 75% herplantplicht die door de raad is bepaald. Het exacte aantal nieuwe bomen is niet aan te geven, maar per jaar planten we er gemiddeld 150. pag. 23 Ov-behoefteonderzoek NW-Loosdrecht - Hollandse Rading. Waarom is dit nu noodzakelijk? Waarom stijgen de baten van riolering in 2025 en 2026, terwijl de lasten een logische lijn vertonen zelfs in 2026 gaan de lasten omlaag t.o.v. 2025?

Zie beantwoording vraag 40 De afgelopen jaren is de rioolheffing bewust laag gehouden om de Voorziening riool successievelijk af te bouwen. Vanaf 2025 en 2026 is het nodig om de rioolheffing weer fors te verhogen om zo weer te stijgen naar het niveau van jaarlijkse kostendekkendheid.

PvdA-GroenLinks

DorpsBelangen

DorpsBelangen DorpsBelangen

DorpsBelangen

PvdA-GroenLinks

De Lokale Partij CDA CDA

De Lokale Partij

CDA

CDA CDA

DorpsBelangen

CDA

PvdA-GroenLinks

Openbare Ruimte

Blz 26 Baten: Lasten en baten van de riolering moeten in evenwicht te zijn en In de afgelopen jaren zijn de uitgaven achter gebleven bij de ramingen. Hierdoor is de kostendekkend. Op blz 61 lezen we: Ontrekking aan rioolfonds € 934.000,-. Dit betekend dat omvang van de voorziening riool sterk toegenomen. Het college heeft besloten door de baten en lasten niet in evenwicht zijn. Tekst van begroting geeft aan dat het tarief in de het laag houden van het riooltarief de omvang van de voorziening te verlagen en komende jaren weer verhoogd wordt. Er moet in 2023 een geactualiseerd riolelingsplan daarmee de beschikbare middelen gedeeltelijk terug te geven aan de burger. komen. Conclusie is dat we in 2023 al moeten verhogen om kostendekkend te zijn. Graag uitleg waarom niet in de begroting van 2023 is gekozen voor een hogere rioolheffing om kostendekkend te worden?

De Lokale Partij

Openbare ruimte

Waarom wordt er geen toevoegingen aan de reserves gedaan vanaf 2023 en verder?

Aan de reserve groen, verkeer en speelvoorzieningen wordt er niet meer toegevoegd omdat dit gezien de financiele situatie niet haalbaar is. Storting in de reserves heeft hier een spaarfunctie. Voor wat betreft de reserve rationeel wegbeheer is, mede in overleg met de provinciaal toezichthouder, een nieuwe werkwijze gekozen. Tot en met 2022 werd in deze reserve jaarlijks een bedrag van ruim € 637.000 gestort en werden jaarlijks bedragen onttrokken t.b.v. groot onderhoud wegen en de kapitaallasten volgend uit investeringen aan de wegen. Ook vanuit de aanbevelingen uit het doelmatigheids-onderzoek onderhoud PvdA-GroenLinks kapitaalgoederen moet de reserve rationeel wegbeheer worden omgevormd naar een voorziening groot onderhoud wegen. De kapitaallasten volgend uit de investeringen zijn om die reden m.i.v. 2023 onderdeel van de reguliere exploitatie. Besluitvorming inzake de omvorming van de reserve rationeel wegbeheer naar een voorziening groot onderhoud wegen vindt plaats bij de herziening van de nota reserves en voorzieningen.

Openbare ruimte

Wat zijn de kosten voor het toekomstbestendig maken van de gebouwen en het realiseren van energie label A en waar kunnen wij deze kosten terug vinden op de begroting?

Antwoord Leon: Sinds 2021 zijn wij in samenwerking met de firma Royal Haskoning begonnen met het maken van verduurzamingsplan LabelA/Parisproof waarvan wij zeker weten dat deze panden voor langere termijn aangehouden zullen worden. De uitkomst hiervan en de bijbehorende investering investering zullen worden verwerkt tijdens de update van de MJOP's.

Begroting

Economische zaken recreatie en toerisme

57 58

Economische zaken Recreatie en Toerisme

Economie en toerisme

Economische zaken recreatie en toerisme

Sociaal Domein

BC BC

Sociaal Domein

Visie recreatie en toerisme. Waarom kost dit 50K en kan dit niet binnen de huidige formatie? Binnen het ambtelijk apparaat bestaat geen formatie specifiek voor recreatie en toerisme die deze taak kan oppakken. Binnen de menskracht die wordt ingezet voor aan dit onderwerp gerelateerde taken, zoals uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en de taakuitvoering aangaande het Plassenschap Loosdrecht e.o., is het daarbij de praktijk dat de bemensing krap is, waardoor er geen mogelijkheid bestaat dit binnen de huidige formatie uit te voeren. Graag een toelichting waarom Maatwerkdienstverlening 18+ vanaf 2023 en verder verlaagd Dat heeft te maken met de wijziging van het IV-3 model waardoor er verschuivingen wordt tot 606.000,- p.j.? van taken en dus budget binnen dit taakveld heeft plaatsgevonden Waarom geen baten voor Maatwerkdienstverlening 18+ en voor geëscaleerde zorg 18+ ?

Voor deze taakvelden worden alleen maar kosten gemaakt. De rijksbijdrage komt binnen als onderdeel van de algemene uitkering. Deze wordt in totaliteit geboekt bij de programmaonderdeel algemen baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien (pag. 52 Begroting 2023) Ja dit is onderzocht bij de ontwikkeling van de concept Beleidsnota Vergrijzing Wijdemeren. Hierop wordt m.i.v. 2023 geanticpeerd door Versa die een persoonlijk gesprek aangaat met alle huishoudens met ouderen.

Sociaal Domein

p.32 Wanneer wordt nieuwe cultuurnota verwacht?

Het opstellen van de cultuurnota staat nog niet gepland.

Sociaal Domein

Zijn er extra kosten voor het opstellen van een nieuwe cultuurnota en waarom moet dat nu? In hoeverre een nieuwe nota opgesteld kan worden vanuit de reguliere formatie is nog onduidelijk. Als dit niet kan zullen er extra kosten gemaakt moeten worden voor externe inhuur om de nota te ontwikkelen. De huidige cultuurnota liep van 2018 tot en met 2021. Dat is de reden dat er voor 2023 een nieuwe nota gewenst wordt.

Sociaal Domein

Blz 30 Lasten Economische promotie €75.000,- Tegen over Baten € 1.001.000,-. Te lezen is Interne uren openbaar groen € 590K, interne uren recreatie € 233K, bijdrage een beknopt plan van investeringen ad € 75.000 in het toerisme tegenover aanzienlijke plassenschap € 500K, visie recreatie en toerisme € 50K, pontje 35K, kapitaallasten baten. In de lasten zien wij een post: Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Graag een 30K, regio bureau toerisme 22K, cabomba 23K specificatie op hoofdlijnen van de lasten van het openbaar groen en daarnaast de lasten van de (openlucht) recreatie. Er is een platform www.loosdrechtseplannen.nl en is er een vergelijkbare site van de regio De site www.loosdrechtseplannen.nl kennen wij niet. Bedoelt u de site G&V. Is daar samenwerking? www.loosdrechtsplassengebied.nl? Zo ja, er vindt afstemming plaats tussen de Regio G&V en Ondernemend Wijdemeren over de sites. Vanuit de site van de regio worden bezoekers op diverse plaatsen doorgelinkt naar de site van Ondernemend Wijdemeren. p.31 eerste kolom. Onder lasten staat dat er een vermindering is van de bijdragen aan In het kader van het gebiedsakkoord is in 2022 ook inzet van externe uren geraamd, Gebiedsakkoord en Plassenschap. GA is een storting geweest in tweeën en Plassenschap maar ook weer uit het projectbudget betaald. In 2023 is deze inzet van deze uren bijdrage stijgt, blijkt uit de cijfers.

Graag uitleg dus over deze tekst. niet aan de orde. Voor de transitie van het plassenschap zijn in 2022 extra kosten geraamd door de gemeente, deze kosten worden verhaald op het plassenschap. In 2023 zijn deze kosten niet meer geraamd.

Is er ook onderzocht of kan er onderzocht worden of onze ouderen, bijvoorbeeld 70+ers bezocht kunnen worden, waardoor we kunnen anticiperen op hulpvragen en kosten die op de gemeente af kunnen komen?

Wat zijn de maatregelen met korte termijn prioriteit uit het mobiliteitsplan en wat kost dit Zie bijlage 1 per maatregel? p.27 Is het convenant met de ondernemers, Hiswa/Recron en de andere vertegenwoordigers Ook voor 2023, zal het convenant uit 2022 nog een keer dienen te worden verlengd. van de watersportsector al getekend? Zo nee, waarom niet? In 2023, na voltooiing van de onderzoeken, wordt gewerkt aan een nieuw convenant. Dit is geen onderdeel van de begroting. p.28 derde kolom. Waarom staat dit in onze begroting? Is initiatief van ondernemers. De website www.loosdrechtseplassen.nl is tot stand gekomen als een gezamenlijk initiatief van de ondernemers met de Gebiedsloods van het Gebiedsakkoord. Vanuit die reden is dit opgenomen in de begroting, mede ter illustratie van het voornemen om te stimuleren dat ondernemers meer gaan samenwerken op gebiedspromotie. Inmiddels is de website overgenomen door Ondernemend Wijdemeren. Daarbij behartigt de Regio G&V de afstemming tussen de site www.visitgooienvecht.nl en de site www.loosdrechtseplassen.nl.

Sociaal Domein

p.33 Beweegcoach 60+. Is die extra? Wat zijn de kosten?

De beweegcoach 60+ maakt onderdeel uit van de diverse beleidsintensiveringen (pagina 7) en voor is € 28.000 opgenomen. Voorheen maakte dit onderdeel uit van de begroting, maar is uit de begroting gehaald. Graag zouden wij de beweegcoach weer onderdeel willen laten uitmaken van ons aanbod om het sporten/bewegen voor ouderen te stimuleren.

Klopt het dat 75 % van de huishoudens in Wijdemeren huishoudelijke hulp op basis van de WMO ontvangt?

Het aantal hushoudens in Wijdemeren is 10.820. Het aantal unieke beschikkingen HH is 615. Het % huishoudens met huishoudelijke hulp is dus 5,68%

Klopt het dat een aanzienlijk deel van deze huishoudens financieel redzaam geacht mag Het is aannemelijk te veronderstellen dat een deel van deze huishoudens financieel worden? Dat zij goed in staat zijn om zonder financiele steun huishoudelijke hulp te redzaam is en in staat is de huishoudelijke hulp zelf te bekostigen. Zelfredzaamheid is bekosteigen? En dat er geen sprake is van toekenning van huishoudelijke hulp omdat anders een van de criteria waarop getoetst wordt. de zelfredzaamheid van dit huishouden in het geding komt? Is bekend dat de VNG eind 2020 gemeenten opriep om nadere maatregelen te nemen gericht op beheersing van de kosten huishoudelijke hulp. Is gemeente Wijdemeren zich bewust van deze oproep en mogelijkheden van kostenbeheersing huishoudelijke hulp?

De oproep van het VNG is bekend.

Waar baseert u het op dat er mogelijkheden zouden kunnen zijn voor het terugdringen van huishoudelijke hulp? Gaat de vergrijzing niet automatisch meer hulpvragen met zich mee brengen?

Het rijk heeft eind oktober van dit jaar besloten dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp weer afhankelijk van het inkomen wordt. Vanaf 2025 wordt het inkomen meegewogen bij de vaststelling van de eigen bijdrage. De vergrijzing leidt naar verwachting ook tot meer hulpvragen.

ChristenUnie

CDA DorpsBelangen

DorpsBelangen

De Lokale Partij

DorpsBelangen

CDA

PvdA-GroenLinks

ChristenUnie

DorpsBelangen

CDA

DorpsBelangen

De Lokale Partij

ChristenUnie

Sociaal Domein

Natuur en Milieu

Begroting

De zorg moet terechtkomen bij de mensen die de zorg daadwerkelijk nodig hebben. Loslaten Het rijk heeft eind oktober van dit jaar besloten dat de eigen bijdrage voor van toetsing van inkomen of vermogen is niet (langer) realistisch, gelet op de noodzaak om huishoudelijke hulp weer afhankelijk van het inkomen wordt. Vanaf 2025 wordt het kosten te beheersen. Op welke wijze kan eerdergenoemde toets (her) ingevoerd worden? inkomen meegewogen bij de vaststelling van de eigen bijdrage. Er is al een start gemaakt om naar onze eigen verordening te kijken en de mogelijkheden tot wijziging. Helaas speelt het gebrek aan capaciteit een rol om tot een degelijk advies te komen. In de gemeente Laren wordt bij nieuwe aanvragen (in 2021) wel getoetst naar inkomen en Zie vraag 64. vermogen. Welke mogelijkheden ziet gemeente Wijdemeren hiertoe? p.35 derde kolom Onderzoek naar inkomenstoets. Wat moet er onderzocht worden? Er zijn al gemeenten die dit doen. Is daar al contact mee geweest? Graag verduidelijking.

p.36 Wat is project kansrijke start?

p.38 Kunt u de grote verschillen tussen de jaren verklaren bij Hulp bij huishouden.

Er is contact met andere gemeenten, onderzocht moet worden hoe onze huidige verordening nu in elkaar zit en er uit moet komen te zien. Dit vraagt zowel inzet van JZ als van de beleidsmedewerker Wmo, op moment van schrijven is er een vacature op beide posities. Soms heeft een kind geen goede start bij de geboorte. Geen goede start wil zeggen: het kind wordt te vroeg geboren, heeft een te laag geboortegewicht of allebei. Het blijkt dat deze kinderen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal minder goed ontwikkelen. De overheid wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Dat heeft te maken met de wijziging van het IV-3 model waardoor er verschuivingen van taken en dus budget binnen dit taakveld heeft plaatsgevonden

Wij missen het vaststellen van een accommodatie regeling. Is dit vergeten of hebben wij die Dit is geen technische maar een politieke vraag. over het hoofd gezien? U stelt voor een aangepaste accommodatieregeling vast te stellen. Zijn hievoor kosten Nee, er zijn geen middelen opgenomen voor een aangepaste accommodatieregeling. opgenomen? Waarom begroot u zoveel minder voor onderwijsbeleid en leerlingzaken? Verwacht wordt dat er in 2023 minder kosten aan de onderwijsachterstanden besteed worden. Waarom begroot u zoveel meer voor samenkracht en burgerparticipatie? Hogere structurele bijstelling van de SPUK uitkering voor de inburgering (zowel lasten als baten) en hogere structurele huisvestingslasten van de Drieluik en de Blinker. Waar is de 300.000 euro voor beleid sociaal domein voor? In de technische sessie begrepen wij dat dit voor opgenomen wensen is. Welke wensen zijn dat? pg 43: Wat houden de gezondsheidsbeschermende en bevorderende interventies in, wat gaan deze acties kosten en waar kunnen we dit bedrag terug vinden in de begroting?

zie vraag 8 en tabblad 2 (beslispunten SD)

p.45 Lasten/Milieubeheer. Vanwaar het grote verschil tussen begroting 2022 (na vjn) en 2023, en vervolgens 2024.

Zie de toelichting op dezelfde pagina. 45. Betreft uitkering energie armoede € 300K, hier staan baten tegenover van eveneens € 300K en diverse projecten duurzaamheid € 125.000, die worden gedekt uit de reserve duurzaamheid.

Voor diverse programma’s op het gebied van duurzaamheid is voor 2023 € 125.000 meer begroot dan in 2022. Waar is dit voor?

In de financiële begroting op pagina 8 en 12 kunt u lezen dat er totaal 150k wordt onttrokken uit de reserve Duurzaamheid voor vijf zaken: 1) Opstellen duurzaam Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) = 25k, 2) Opzetten programma Duurzaamheid en groen = 50k, 3) Stimuleren energiebesparing bij bedrijven = 25k, 4) Opzetten denktank = 25k en 5) Verkenning buurten warmtetransitie = 25k (dit laatste budget is met de Transitievisie warmte eind 2021 vastgesteld).

p. 44 Wijdemeerse denktank: hoe moet die eruit gaan zien?

De Lokale Partij

DorpsBelangen

CDA

DorpsBelangen CDA CDA CDA CDA CDA

helaas kunnen we op dit moment het antwoord niet geven. ChristenUnie

DorpsBelangen

CDA

In lijn met het coalitieakkoord: Een Wijdemeerse ‘denktank’ zal zich bezighouden met het enthousiasmeren, informeren en faciliteren van onze inwoners op het brede terrein van duurzaamheid. Samengesteld uit betrokken personen en organisaties. Een groep enthousiastelingen die het leuk vindt om met elkaar te overleggen, elkaar te informeren, van elkaar te leren en dit in dienst te stellen van de inwoners van de gemeente Wijdemeren. Die informatiebijeenkomsten organiseert, werkbezoeken houdt en initiatieven neemt en ondersteunt.

CDA

Over de samenstelling, werkwijze en dergelijke moet nog verder worden nagedacht. Dit wordt ondersteund door een jaarlijks werkbudget waar in de begroting 2023 dekking voor wordt gezocht. Op deze wijze kan dit cruciale onderwerp een nieuwe impuls krijgen, op een inspirerende en laagdrempelige wijze. Iets dat absoluut nodig is in Wijdemeren.

BC BC

Ruimtelijke Ontwikkeling p.48 Tweede kolom, tweede alinea. Waarom staat in de begroting. Wat is hier de rol en de financiële inbreng van de gemeente Wijdemeren?

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke ordening: 'realiseren van woningbouw passend bij ons dorpskarakter en binnen de gestelde kaders' . Welke kaders? Bent u dan niet bereid bestemmingsplannen aan te passen? Wat is passend? Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke ordening: Zo veel mogelijk woningen bij Ter Sype. Graag een laatste stand van zaken. Hoe gaat het overleg met Hilversum? Op hoeveel woningen zet u in?

De gemeente moet kabel- en leidingbeheerders (en dus ook Glaspoort) toestemming geven om in openbare grond hun werkzaamheden uit te voeren. De kabel- en leidingbeheerder betaalt hiervoor leges en degeneratiekosten. Met de opbrengst van de leges betaalt de gemeente de uren van de interne medewerkers en de ingehuurde toezichthouder die controleert of de openbare ruimte in oorspronkelijke staat hersteld wordt. Degeneratiekosten is de vergoeding voor de verkorting van de levensduur veroorzaakt door de werkzaamheden. Het kader is de Omgevingsvisie Wijdemeren 2040. Daarbij is aangegeven dat de focus ligt op inbreiding en transformatie in de kernen en linten. Dit kan gepaard gaan met een aanpassing van het bestemmingsplan. De ontwikkelaar heeft opdracht gegeven tot het doen van het benodigde onderzoek, onder andere onderzoek naar geluid. De adviseurs zijn echter druk, waardoor het eerste concept van het onderzoek niet eerder dan 2023 gereed zal zijn. Op basis van dit onderzoek kan een vlekkenplan worden gemaakt voor heel Ter Sype. Daarna kan een inschatting worden gemaakt van het aantal woningen dat op Ter Sype mogelijk is. Er is regelmatig ambtelijk contact met de Gemeente Hilversum. Als de onderzoeken gereed zijn, zal weer contact met Hilversum worden gezocht.

Ruimtelijke Ontwikkeling U noemt dat u wil inzetten op de verdichtingen van de kernen. Welke projecten heeft u voor Projecten die nu bekend zijn voor 2023 zijn de Nootweg 1, Nootweg 16-20, ogen in 2023? Dennenlaan, de Meenthof en de herstructurering van de Kastanjelaan in NdB.

Ruimtelijke Ontwikkeling Wij missen de plannen met betrekking tot het Kininnelaantje en de Anton Smeerdijkgaarde. Bent u deze vergeten?

Nee, deze zijn niet vergeten. Er is voor gekozen om niet alle plannen waarop ontwikkelingen lopen te noemen in de begroting. Wij beschouwen deze als 'going concern'.

DorpsBelangen

CDA

paragrafen 83

Lokale heffingen

U geeft voor 2023 een zelfde bedrag aan voor kwijtscheldingen van schulden. Is dit gezien de De raming van de kwijtschelding betreft belastingen en is gebaseerd op de werkelijke huidige omstandigheden wel reëel en moeten we er niet vanuit gaan dat dit bedrag veel kwijtscheldingen 2021 en 2022. Het is inderdaad mogelijk dat de omvang van de hoger zal zijn in 2023? kwijtschelding zal stijgen, maar dat is niet zeker. Om die reden is het budget niet op voorhand verhoogd. Eventuele aanpassingen van het budget zullen op basis van de werkelijke cijfers in 2023 moeten plaatsvinden. Forensenbelasting staat werkelijk 2021 op € 607.000, 2022 geraamd op € 684.000,- 2023 € 684.000,-. Graag een onderbouwing van de geraamde stijging. Met ingang van 2022 is de heffingsystematiek m.b.t. de forensenbelasting volledig gewijzigd. Tot en met 2021 werden aanslagen opgelegd op basis van een staffel met maximumbedragen. Met ingang van 2022 wordt de hoogte van de forensenbelasting bepaald op basis van 0,25% van de WOZ waarde van een recreatieve woning. Op basis van het beschikbare bestand is een berekening gemaakt van de mogelijke opbrengst. Deze raming is vooralsnog ook voor 2023 gehandhaafd.

ChristenUnie

De Lokale Partij

Lokale heffingen

betreft OZB-tarief 2023

Naar de inning van de toeristenbelasting en forensenbelasting heeft het bureau Legitiem Het bureau Legitiem heeft inderdaad onderzoek gedaan. Dit onderzoek is nog niet onderzoek gedaan, of is daar mee bezig. Zijn er uitkomsten of voorlopige uitkomsten afgerond en loopt door tot in 2023. bekend? Forensen belasting, convenant is verlopen en zou opnieuw gemaakt zijn. Is er inmiddels een Ook voor 2023, zal het convenant uit 2022 nog een keer dienen te worden verlengd. nieuw convenant en waar vinden we deze terug? In 2023, na voltooiing van de onderzoeken, wordt gewerkt aan een nieuw convenant. Dit is geen onderdeel van de begroting. Waarom verhoogt u de tarieven van de honden belasting? De hondenbelasting worden naast de inflatiecorrectie van 4% extra verhoogd met 4%. Dit is een politieke keuze. “Het Rijk heeft bepaald dat alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een artikel 12 De belastingverordeningen gelden in principe voor één jaar. Nieuwe verordeningen status het gemiddelde gewogen OZB-tarief 2023 van een gemeente minimaal 0,1729 procent moeten voor de ingangsdatum formeel worden gepubliceerd op "Overheid.nl" moet bedragen” (zie pag. 57). Vraag: Wat is de uiterste datum waarop de gemeente voordat ze rechtsgeldig zijn.

Om die reden is de decemberraad het laatste moment rechtmatig het OZB-tarief 2023 kan aanpassen? waarop de belasting- en legesverordeningen kunnen worden vastgesteld, zodat ze tijdig worden gepubliceerd en in werking treden. Wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend en indien aangenomen nog tijdig in de verordeningen worden verwerkt. “Het Rijk kort gemeenten via de algemene uitkeringen voor de gerealiseerde De korting, die het Rijk toepast op de opbrengsten van woningen is in 2023 berekend belastingopbrengsten uit de OZB.”(zie pag. 57). Vraag: Wat is de hoogte van deze korting op € 4.100.000 (0,0686% van de geraamde waarde van het areaal). voor de gerealiseerde belastingopbrengsten voor woningen ? “... Met ingang van 2023 is deze korting [via de algemene uitkeringen voor de gerealiseerde Het kortingspercentage voor de niet-woningen eigenaren bedraagt in 2023 0,1957%. belastingopbrengsten] voor niet-woningen verhoogd met een percentage tussen 60 en 70 In 2022 was dit nog 0,1142%. Het kortingspercentage voor niet-woningen gebruikers procent.” (zie pag. 57). Vraag: Wat is het percentage van de korting voor niet-woningen voor bedraagt in 2023 0,1489% . Dat is in 2022 nog 0,0921% respectievelijk na de deze verhoging met 60 – 70 procent? “De raming van de opbrengsten uit onroerend zaakbelastingen woningen wordt voor 2023 verhoogd met 8 procent” (zie pag. 57).

Vraag: Klopt de conclusie dat er ten opzichte van de voorliggende begroting 2023 nog afgerond Euro 1.900.000 Euro (=22/30 x Euro 2.600.000) verschil is ten opzichte van het “Redelijke Peil” OZB-tarief van minimaal 0,1729 procent?

De formule is "totale waarde woningen x percentage omslagheffing woningen + totale waarde niet woningen x omslagheffing niet woningen. De uitkomst wordt gedeeld door som van de waarde van de woningen en de waarde van de nietwoningen. Het verschil tussen 0,1729% en de berekende uitkomst is de resterende belastingcapaciteit. Gezien de toename van de opbrengst van de OZB komt de uitkomst t.o.v. redelijk peil uit op ruim € 1.700.000.

De Lokale Partij

De Lokale Partij CDA

D66

Onderhoud kapitaalgoederen

Is de situatie van het onderhoud van kapitaalgoederen op een acceptabel niveau, zo niet, welke en welke gevolgen kunnen op korte en middellange termijn hieruit voortvloeien?

In het kader van het Doelmatigheids-onderzoek Kapitaalgoederen is de gemeente gestart met een traject om meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van haar kapitaalgoederen. Dit traject is gestart met een kwaliteitsmeting. Op 100 meetlocaties zijn 30 beeldmeetlatten. verdeeld over de beheercategorieën op de laagste kwaliteit beoordeeld binnen een meetlocatie van 100 x 100 meter. Uit deze kwaliteitsmeting kwam naar voren dat de totale kwaliteit van Wijdemeren uitkomt op een C-niveau. Het traject vervolgt met een verdiepingsslag. De verdiepingsslag PvdA-GroenLinks bestaat onder andere uit een budgetvergelijking beschikbaar vs benodigd, financieel inzicht in de beheer- en onderhoudsachterstanden per beheercategorie en een beschrijving en indicatieve doorrekening van drie beheerscenario's. De resultaten van dit traject zijn begin januari beschikbaar en worden in februari 2023 middels een beeldvormende sessie gedeeld met de gemeenteraad.

Onderhoud kapitaalgoederen; investeringsplan

Kunt u een overzicht geven van de projecten die zijn komen te vervallen, verschoven zijn en de nieuwe integrale projecten die toegevoegd zijn?

Weerstandsvermogen en p 66 De som totaal alle risico`s E 8.294K en niet E8.794K verschil E500K risicobeheersing Weerstandsvermogen en p. 66 F. Hogere uitgaven sociaal domein, waarom heeft u maximum met E416K verlaagd? risicobeheersing Weerstandsvermogen en p. 66 Waarom is "Derving legeskosten"geen risico meer? risicobeheersing

Projecten vervallen Nootweg West Persleiding St. Kade Kortenhoef, voorbereiding Herenweg omleggen riool Hofjes Graaflandhof e.o. Lindepleinvijver Riool voortuinen Dammerweg Projecten doorgeschoven in tijd Hoefijzer 2023, dorpscentrum Oud Loosdrecht (start 2027) Rotonde Rading 1 aanpassen (start 2026) Herinrichting Botenbuurt West (na voltooiing Oost) Herinrichting Botenbuurt Oost (start 2026) Herinrichting Middenweg (start 2023) Herinrichting Randweg (Meerhoekweg/Middenweg) (start 2023) Projecten nieuw Kortenhoef, Kerklaan Kortenhoef, Elbert Mooijlaan Edelenbuurt West Edelenbuurt Oost Frans Halslaan, vervangen RWA Overmeerseweg, vervangen RWA Veendijk, thv no.1 in fietspad vervangen RWA Leeuwenlaan Het Stichts End/Hollands End Herinrichting Middenweg (investering mobiliteitsplan) Lindelaan Riool, levensduurverlengend onderhoud We hebben de telling van de risico's nogmaals gecontroleerd. De uitkomst is € 8.794 en dus correct. Door verhoging van de budgetten binnen het sociaal domein, met per saldo € 1.500.000, wordt het risico op overschrijdingen kleiner. In de begroting 2023 zijn de legesopbrengsten omgevingsvergunning sterk verlaagd t.o.v. de begroting 2022. Om die reden is er geen risicobedrag verantwoord.

100

101

102

Algemene lasten

Op blz 58 staat dat de opbrengst van de OZB toeneemt van 7753K€ naar 8633k€. Dat is 11% en 8%, klopt dat? De toename van de OZB bedraagt € 880.000 ofwel ruim 11%. Deze toename bestaat uit hogere tarieven voor woningen 8%, niet-woningen eigenaren 15% en nietDe Lokale Partij woningen gebruikers 10%.Tevens worden onder meer extra opbrengsten gegenereerd door areaaluitbreiding, waardetoename door sloop- en nieuwbouw en verbetering/uitbreiding van woningen en niet-woningen. Weerstandsvermogen en Waarom wordt de hogere inflatie ad 480.000,- als omvang en hogere salarissen ad 450.000,- De gemeente presenteert voor de gehele begrotingsperiode geen sluitende risicobeheersing als omvang in risicomanagement opgenomen, terwijl de alg. reserve niet toereikend is? Is dit begroting. Wel zijn zoveel mogelijk alle lasten en risico's in beeld gebracht. Door dit een risico, zo ja, waarom en waarom geen voorziening? te doen wordt de opgave waarvoor de gemeente staat zoveel mogelijk inzichtelijk PvdA-GroenLinks gemaakt. Het klopt dat de algemene reserve op dit moment niet toereikend is om alle benoemde risico's te dekken.

Weerstandsvermogen en p. 66 Waarom heeft u de taakdifferentatie brandweervrijwilligers niet opgenomen als risico? Dit is een mogelijke kostenpost bij de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek. Het risicobeheersing risico moet in de begroting van de Veiligheidsregio worden opgenomen.

Bedrijfsvoering

Onderhoud Kapitaalgoederen

Bedrijfsvoering

Heeft het college een besluit genomen om buiten onze provinciegrens te gaan Dit betreft een mogelijke samenwerking op het gebied van inkoop en ICT (RID). Zie samenwerken, zo ja, wanneer en wat is de uitkomst en wanneer wordt de raad hierover ook antwoord bij vraag 104. De vraagstelling heeft een politieke ondertoon. geinformeerd? p.74 Derde kolom. "Er is gekeken naar nut en noodzaak… t/m…. projecten aan toegevoegd." Zie antwoord vraag 95 Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in de jaarschijven 2023 tot en met 2026? Welke projecten komen te vervallen? Welke zijn verschoven in de tijd? Welke nieuwe integrale projecten zijn toegevoegd? p.86 Eerste kolom, laatste regel. Wie zijn die specialisten? Hoeveel zijn dat er? Wat zijn daar Dat is op dit moment nog niet bekend. Afhankelijk van de vraag wordt bezien of we de kosten voor? binnen de organisatie de juiste kennis en ervaring hebben, of dat we deze van buiten de organisatie moeten betrekken.

CDA CDA CDA

CDA

PvdA-GroenLinks

DorpsBelangen

103

104

Bedrijfsvoering

105

Bedrijfsvoering

106

Verbonden partijen

p.86 Tweede kolom, tweede alinea. "Daarbij kijken we ook naar een medegebruik van het gemeentehuis". Hoe moeten we deze zin zien in relatie tot het digitale werken? Hoe wordt dat medegebruik ingericht? Wie zijn er in beeld om daar gebruik van te maken? Wat zijn de bijbehorende kosten om dat goed in te richten ook in relatie tot veiligheid?

Dit wordt nog onderzocht

p.88 Eerste kolom. Toetreding gemeenschappelijke regeling ICT dienst Utrecht. In welke rol zal dat zijn? Echt als deelnemer? Met deelnemersbijdrage en de risco's die daar bij horen? Graag nadere duiding van deze tekst. p.88 Derde kolom, laatste alinea. Wat zou dat betekenen? Minder personeelskosten bijvoorbeeld? p.93 De bijdrage aan de regio Gooi en Vechtstreek loopt fors op. Terwijl we de regio hebben opgeroepen bezuinigingen door te voeren die ook waren toegezegd. Graag verklaring van deze stijging van onze bijdrage.

Dit wordt nog onderzocht, rapport met haalbaarheidsonderzoek wordt in Q1 2023 opgeleverd.

DorpsBelangen

Is nog niet bekend Indien de begroting van een GR door de deelnemers in het algemeen bestuur is vastgesteld wordt het een verplichte bijdrage. De bijdrage stijgt met bijna 4% t.o.v. de raming 2022 in totaal € 197.000.Voor de jaren 2024 tot en met 2026 blijft de vastgestelde bijdrage, volgens de begroting van de regio, nagenoeg gelijk. De toename 2023 t.o.v. 2022 wordt vnl. veroorzaakt door de stijging van de kosten van de GAD met € 80.000 en extra kosten inkoop en contractbeheer voor in totaal ruim € 71.000.

DorpsBelangen DorpsBelangen

DorpsBelangen

Financiële begroting 107

Investeringsplan

108

Investeringsplan

109

Investeringsplan

110

111

112

113 114 115

116

p. 13 waarom vernieuwing Gemeentehuis als PM Post?

p.13 Vervanging gemeentehuis staat PM. Hoe kan dat, terwijl er eerder al bedragen bekend waren? p. 13 Waarom Investering Huisvesting Scholen PM Post?

Er is een IHP opgesteld. De mogelijke investeringen zijn in kaart gebracht, maar het moment van de investeren, de omvang en het aantal te renoveren/te bouwen scholen is nog niet duidelijk. Tevens is gezien de huidige kostenontwikkelingen raming van bedragen voor over een paar jaar arbitrair. Tot er meer duidelijkheid is over de uit te voeren investeringen is deze post P.M. geraamd. In het volgende IP 2024-2027 moeten de bedragen wel worden opgenomen.

Investeringsplan

BC BC

Investeringsplan

p14 Welke plannen zijn nieuw/gewijzigd of verwijderd?

Investeringsplan

p 13-14 De som van pag 14 (57.597K) + som pag 13 (6.323K) = 63.829K (geen 63.920K Als we, voor het gemak, de miljoenen weglaten. Dan is de som 597+323= 920 en verschil 91K) geen 829. Waarschijnlijk cijferomdraaiing want 597+232=829. p. 14 U gaat extra ruim E63 Miljoen investeren tussen 2023-2026 en U gaat ruim E94 Miljoen De € 94 miljoen waaraan u refereert betreft de stand van alle leningen zoals geraamd lenen; van gaat u met dit verschil doen. per ultimo 2026 (pagina 83 rechts onder). Het aantal nieuwe leningen in de periode 2023-2026 bedraagt in deze begroting € 65,5 miljoen. Deze leningen zijn voornamelijk ter dekking van de investeringen (zie eveneens pagina 83).

Rente risico norm

p.13 Is de ICT op niveau, zijn er geen investeringen meer nodig?

De uitwerking m.b.t. de vernieuwing van het gemeentehuis is nog niet bepaald, dit moet mede worden gezien in het licht van het herstelplan en gesprekken in het kader van de stip aan de horizon die nog gaan volgen. zie 107

Nee ICT is niet op niveau. Er zijn investeringen nodig. Er zijn reeds investeringsbedragen beschikbaar voor versaasing, hybride werken en verbetering infrastructuur voor in totaal € 1.500.000 O.a. jaarlijks twee voetgangersoversteken op gebiedsontsluitingswegen verbeteren, invulling geven aan priotriteiten van college/raad, verkeersveiligheidscampagnes uitvoeren De investering in het kunstgrasveld wordt door SV Loosdrecht zelf uitgevoerd. De investering komt daarmee te vervallen. Wel is een verlaging van de huur overeengekomen. Zie antwoord vraag 95

p 13 767K Verkeersmaatregelen mobiliteitsplan wat gaat u hier voor doen?

p.13 Waarom is het Sportcomplex Loosdrecht verdwenen uit dit IP?

Welke investeringen vinden plaats vanuit de nieuwe lening voor 2024 van 26 mijoen?

117

Investeringsplan

Waar kunnen we het actuele investeringsplan 2023-2026 vinden?

118

Gepronosticeerde Balans p. 15 Waarom gaat u ervanuit dat Wijdemeren vanaf eind 2025 geen voorziening grondexplotaties hoeft te treffen?

De geldleningen worden aangegaan ter dekking van de investeringen uit investeringsplan 2023-2026. Zie pagina 13 en 14 van financiele begroting, zie daar alle investeringen waarvan afschrijving start 2024/2025 . Enkele van de grote projecten zijn: Prinsessenbuurt 2.6 mljoen, Zuidereinde Noord 3.5 miljoen, van Breelaan/Ooievaarsbuurt 2.3 miljoen, Middenweg (incl. mobiliteitsplan) 8 miljoen, Vuntuslaan/Heulakker 4.2 miljoen, totaal 20.6 miljoen. Het actuele investeringsplan staat op pagina 13 en 14 van de financiele begroting .

Het is de verwachting dat in 2025 de grondexploitatie Porseleinhaven definitief zal worden afgesloten.

CDA DorpsBelangen

CDA

CDA CDA CDA

CDA

ChristenUnie

ChristenUnie CDA

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12143494/1