Beantwoording technische vragen B2022 2 november per partij
Tekst van het document
Technische vragen Begroting 2022 Nr.
Pr. TV Blz Cie
Onderwerp
Vraag
Fractie
Domein/ Team
Antwoord
98
1
Begroting
bestuur en burger
In de jaarrekening 2020 zien we 472k meer lasten dan in de begroting 2022? Als dit juist is is hier dan niet te rooskleurig begroot?
CDA
Bestuur
Politieke vraag
99
1
Begroting
bestuur en burger
Actie 01.5.1 Het invoertraject gaat ongeveer 8 jaar duren. Klopt dit of is dit een vergissing?
CDA
JZV
De wet wordt in fases ingevoerd door de wetgever. Voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën wordt vijf jaar voorgeschreven, voor het op orde krijgen van de basis van de informatievoorziening (een tweede aspect benoemd in de wet) wordt 8 jaar gegeven.
100
1
Begroting
bestuur en burger
Doel 01.6/01.7/01.8 Waarom worden deze lasten meegenomen in de voorjaarsnota waarom niet in deze begroting en is er al een schatting van het bedrag?
CDA
FIN
Zie vraag 40. Deze vraag is mondeling beantwoord in de BVS van 26/10: Het niet opnemen van deze kosten is een omissie in de begroting en derhalve is er ook geen stelpost opgenomen. Daarom is tekstueel aangegeven dat deze posten bij de voorjaarsnota 2022 worden meegenomen.
101
1
Begroting
bestuur en burger
Wethouder pensioenen. Is het geraamde bedrag nu voldoende zodat we niet weer verrast worden?
CDA
FIN
Bij het opstellen van de begroting is niet duidelijk welk bedrag er jaarlijks moet worden gedoteerd. Dit is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de leeftijd en de van toepassing zijnde rentestand. Gezien de forse bijstortingen in de afgelopen jaren , die is gebaseerd op een rentestand van bijna 0 en een naar boven bijgestelde levensverwachting is eran uitgegaan dat de huidige voorziening nagenoeg toereikend is.
102
1
Begroting
bestuur en burger
Veel dingen worden in opgeleverd in Q3 en Q4 is dit wel haalbaar of zou dit meer over het jaar verdeeld moeten worden? Gezien de uitkomst van Necker van Naem en de druk op de organisatie
CDA
JZV
Nieuwe wetgeving gaat veelal in op 1 juli.
103
2
Begroting
veiligheid
Is de taakdifferentiatie rondom de brandweervrijwilligers een potentieel risico?
CDA
JZV
Ja, dit is een potentieel risico. De verwachting is dat hier in de loop van 2022 meer duidelijk over komt.
104
2
Begroting
veiligheid
Ook in dit hoofdstuk ligt er veel druk op Q3 is dit wel allemaal haalbaar?
CDA
JZV
De vaststelling van de diverse beleidsplannen staat gepland in Q3. De analyse, planvorming en het daadwerkelijk opstellen van het beleid c.q. plan van aanpak vindt plaats in Q1/Q2, waardoor de werkdruk verdeeld wordt.
105
3
Begroting
openbare ruimte
CDA
FD
Zie antwoord vraag 12.
106
3
Begroting
openbare ruimte
CDA
FD/FIN
107
3
Begroting
openbare ruimte
Wat is het financiële verschil tussen niveau B en C voor de openbare ruimte in gemeente Wijdemeren? Er wordt een nieuw uitvoeringsplan GRP gemaakt maar de risico’s zijn al verlaagd 500K naar 250K. Kunt u dat uitleggen? Het lijkt alsof we winst maken op afval. Kunt u dit uitleggen?
CDA
FD
108
3
Begroting
openbare ruimte
Actie 21.6.1 Door wie is dit vastgesteld? Wanneer wordt dit door de raad vastgesteld?
CDA
FD
109
3
Begroting
openbare ruimte
Zijn alle doelstellingen uit het plan 2015-2020 behaald?
CDA
FD/proj
110 111
3 4
Begroting Begroting
openbare ruimte economische zaken
Waarom besluit u nu al verlichting te verminderen? 31.1.1.2 Wat heeft u vorig jaar opgehaald en wat heeft u daarmee gedaan?
CDA CDA
FD/proj FD
112
4
Begroting
economische zaken
Taakveld 3.4 economische promotie. Kunt u dit financieel toelichten? Is het zinvol om nog een website te nemen?
CDA
FD/FIN
a. Dit gaat niet om een nieuwe website maar om doorontwikkeling van het platform Loosdrechts plassengebied en bijbehorende marketing strategie. b. De onder dit taakveld verantwoorde baten nemen zeer sterk toe als gevolg van de verhoging van de toeristenbelasting met 140% en de forensenbelasting met 100%. Zie voor een nadere toelichting bij de paragraaf lokale heffingen (toeristen- en forensenbelasting).
113
5
Begroting
sociaal domein
CDA
SD
114
5
Begroting
sociaal domein
CDA
FD
Daarvoor hebben de ondernemers reeds een subsidieaanvraag ingediend van € 8.000. Zie het antwoord op deze vraag bijvraag 68.
115
5
Begroting
sociaal domein
Actie 52.1.1.1 en 52.1.1.2 Accommodatie regeling en nota maatschappelijk vastgoed, wanneer komt dit naar de raad? Taakveld 5.4. musea, in 2024 schiet het bedrag omhoog. Kunt u dit uitleggen? Taakveld 5.6 media, waarom geen doelstelling voor dit bedrag?
CDA
SD
116 117
5 5
Begroting Begroting
sociaal domein sociaal domein
Taakveld 5.6 media, kunt u het bedrag van 2024 uitleggen? Taakveld 5.7 speelplaatsen en cultuur, geen doelstelling hoe kan dat?
CDA CDA
FD/VASTGOED FD/Buitendienst
118
5
Begroting
sociaal domein
We zien in het sociaal domein grote verschillen in begroting vorig jaar en nu. Houdt dit verband met het rekenkameradvies sociaal domein?
CDA
SD/FIN
119
6
Begroting
natuur en milieu
Actie 74.1.1 wat zijn de kosten voor Wijdemeren?
CDA
FD
De kosten bedragen € 25.000 per jaar in de periode 2022,2023 en 2024.
120
6
Begroting
natuur en milieu
74.8.1 Wanneer wordt er daadwerkelijk uitvoering gegeven aan het saneringsprogramma? In 2018 is er subsidie verkregen zit hier een eindtermijn aan?
CDA
FD
Verwacht wordt dat in de loop van 2022 de hoogst toelaatbare waarden van de geluidsbelasting worden vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in reactie op de door de gemeente Wijdemeren aangeleverde gegevens. Daarna kan door de gemeente in 2022 nader onderzoek uitgevoerd worden naar de maatregelen en kunnen deze naar verwachting in 2023 gestart worden. Er is geen eindtermijn aan de subsidie.
121
7
Begroting
Ruimtelijke ordening
na het vaststellen van de omgevingsvisie zouden er programma's worden uitgewerkt en dan de omgevingsplannen. Klopt het dat wij de uitwerking van de programma's niet zien?
CDA
FD
Het klopt dat u deze niet ziet want deze moeten nog de komende jaren worden gemaakt.
122
7
Begroting
Ruimtelijke ordening
Actie 81.2.1 Wordt er in 2022 e.v. nog meer dan de huidige plannen uit de kansenkaart in voorbereiding genomen?
CDA
FD
Nee.
123 91
7 ALG
Begroting Begroting
Ruimtelijke ordening algemeen
CDA CDA
FD Bestuur
Omdat de definitieve afwikkeling nog niet is afgerond. Politieke vraag
92
ALG
Begroting
algemeen
Waarom staat actie 82.1.1 nog in deze begroting? 1.Graag een terugkoppeling van de te onderzoeken maatregelen uit de begroting van 2021? Graag een overzicht van voorgenomen bezuinigingen van vorig jaar die geen doorgang hebben gevonden en drukken op deze begroting?
CDA
Bestuur
Politieke vraag
93
ALG
Begroting
algemeen
Wat moeten we inhalen op BAG/BGT?
CDA
ITP
De voor het riool opgenomen risico's zijn in 2022 gelijk aan de in de begroting 2021 opgenomen risico's. Zie het antwoord op vraag 52.
Dit staat niet goed weergegeven in de begroting. Hier had moeten staan: beleidsplan 2015-2020, herziening 2022. Het beleidsplan 2015-2020 is in 2015 door de raad vastgesteld.
Aan de meeste doelstellingen is voldaan. Momenteel wordt nog met dit beleidskader gewerkt voor afronding. Dit is in het kader van verduurzaming Uit de ondernemerspeiling 20/21 van de gemeente Wijdemeren is de uitkomst, dat de focus moet liggen op recreatie en toerisme, vestigingsklimaat en de gevolgen coronacrisis. De resultaaten worden o.a. meegenomen in de nieuw op te stellen economische agenda.
Het betreft de subsidie aan de Bibliotheek, het doel is dus primair om de Bibliotheek in stand te houden. Daarom is er voor gekozen hier de activiteiten van de Bibliotheek te beschrijven, de gemeente voert hier geen specifiek acties en activiteiten op uit. Zie het antwoord op vraag 44 onder b. Vraag al eerder gesteld. Zie Antwoord op vraag 45. Dit verschil heeft te maken met de aanpassing van de taakvelden Sociaal domein conform het BBV/ Iv3 zoals toegelicht tijdens de beeldvormende sessie van 26/10. De oude jaren zijn niet in het systeem aangepast en 2021 is nog niet volledig in het systeem aangepast
De gemeente Hilversum beheert de basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) voor Wijdemeren. Bij de start van het gastheerschap werd duidelijk dat beide registraties nog niet de vereiste wettelijke kwaliteit hebben. In juni 2021 is
94
ALG
Begroting
algemeen
Kunt u meer uitleg geven over de investeringen in ICT? We hebben al een paar keer geld vrij gemaakt dus we zijn het overzicht kwijt?
CDA
ITP
In de periode 2018-2019 zijn acuut een aantal achterstallige vervangingsinvesteringen gedaan tbv het verbeteren van de bedrijfsvoering. In 2020 is ingezet op het moderniseren (verSaaSen) van het informatielandschap op basis van de gemeentelijke IV-Visie. De investeringen die nu gedaan moeten worden betreffen de ICT infrastructuur, de hybride werkplek en de (voorbereiding op) outsourcing van technisch ICT beheer. Inzet is om lokale afhankelijkheden te minimaliseren door gebruik te maken van cloudoplossingen.
95
ALG
Begroting
algemeen
Kunt u een overzicht geven van de tarieven van de toeristen en forenzenbelasting van de afgelopen jaren?
CDA
FIN
96
PAR1
Begroting
algemeen
Kunt u ons de benchmarking geven waarop de nieuwe bedragen zijn gebaseerd?
CDA
FIN
Wij gaan er vanuit dat uw vraag betrekking heeft op de toeristen- en forensenbelasting. Voor beide belastingsoorten is een korte benchmark van een aantal omliggende gemeenten opgenomen in de begroting (paragraaf 1 lokale heffingen) Zie voor het verloop van het EMU saldo over de jaren 2022 tot en met 2025. De pagina EMU saldo bij de blijlagen. In 2020 en 2021 is er bezuinigd door geen storting in de "reserve groen(inrichting)" te doen. Deze lijn wordt nu doorgetrokken in 2022 en verder. Er vindt geen storting plaats. De raad heeft verzocht om herziening van de nota reserves en voorzieningen. Doel van die herziening is o.a. vermindering van het aantal bestemmingsreserves. Het nut en noodzaak van de "reserve groen(inrichting)" zal daarbij ook in ogenschouw worden genomen. Zie vraag 100. Deze vraag is mondeling beantwoord in de BVS van 26/10: Het niet opnemen van deze kosten is een omissie in de begroting en derhalve is er ook geen stelpost opgenomen. Daarom is tekstueel aangegeven dat deze posten bij de voorjaarsnota 2022 worden meegenomen.
97
ALG
Begroting
algemeen
EMU-Saldo, wat gebeurt er in 2023?
CDA
FIN
124
FB
Begroting
Reserves
Wordt er in 2022 e.v. een storting gedaan in reserve groeninrichting?
CDA
FD/FIN
40
1
Begroting
Taakveld 0.1 Bestuur
Veel kosten van activiteiten die we gaan doen in 2022 zijn niet begroot. We lezen: 'De kosten voor deze activiteiten worden bij de voorjaarsnota 2022 meegenomen', lezen we tot drie ker aan toe. Oké, er zijn dus kosten te verwachten, welke stelpost is in meerjarenperspectief opgenomen om deze kosten op te vangen?
De Lokale Partij
FIN
51
3
Begroting
Taakveld 7.2 Riolering
Structureel houden we volgens de tabel ongeveer een miljoen over wegens hogere baten dan lasten. Hoe verhoudt dit zich tot ons tarief voor de rioolheffing dat immers op 84% kostendekkenheid zou zitten. De gepresenteerde cijfers in de tabel suggereren een overdekking in de tarieven. Graag uitleg.
De Lokale Partij
FD/FIN
In de paragraaf lokale heffingen staat, zoals te doen gebruikelijk, de kostendekkenheid van de rioolkosten opgenomen. Uit die opbouw blijkt dat de kostendekkendheid 84% bedraagt. De in de vraag benoemde kosten betreft de directe rioolkosten en opbrengsten. Het betreft echter niet alle toegerekende bedragen.
52
3
Begroting
Taakveld 7.3 Afval
Ook hier structureel ongeveer een half miljoen hogere baten dan lasten. Graag ook uitleg hoe dit zich verhoudt tot de maximale 100% kostendekkende afvalstoffenheffing.
De Lokale Partij
FD/FIN
9
5
Begroting
Begrotingsmutaties
Op welke taakvelden vinden we de bijraming van 700K in het Sociaal Domein terug?
De Lokale Partij
SD/FIN
In de paragraaf lokale heffingen staat, zoals te doen gebruikelijk, de kostendekkenheid van de afvalstoffenheffing opgenomen. De in de vraag benoemde kosten betreft de directe afvalstoffenkosten en opbrengsten. Het betreft echter niet alle toegerekende bedragen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021-2024 extracomptabel op dezelfde basis ingedeeld worden als de indeling van de begroting 2022-2025. De bijraming is een uiteindelijk saldo van heel veel kleine en grote mutaties. De grote bijramingen zitten op taakveld 6.72 € 441.000/ 6.71 € 337.000/ 6.6 € 165.000. De grootste aframing zit op taakveld 6.3 € 174.000. Rekening houdend met het feit dat er geen onttrekking aan de algemene reserve meer is begroot is er per saldo op diverse andere taakvelden nog € 69.000 afgeraamd.
41
5
Begroting
Taakveld 4.2 Onderwijs huisvesting Waarom nemen de lasten in 2022 opeens met wel 200K tot 350K toe vergeleken met 2020 en 2021?
De Lokale Partij
FD/VASTGOED
In het kader van de uitvoering van het plan voor het nieuwe IKC (Talent Primair) worden de boekwaarden van de te vervangen scholen na sloop ineens afgeboekt. Deze lasten worden voor een belangrijk deel gedekt uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Indien de feitelijke sloop later in de tijd plaats heeft schuiven deze lasten ook door in de tijd, evenals de onttrekking aan de bestemmingsreserve.
42
5
Begroting
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
In hoeverre is er meerjarig een budget dan wel stelpost opgenomen om aanvragen in het kader van een accommodatie regeling te honoreren?
De Lokale Partij
FD/VASTGOED
43
5
Begroting
Taakveld 5.4 Musea
De Lokale Partij
FD/VASTGOED
44
5
Begroting
Taakveld 5.6 Media
Waarom ontbreekt hier de doelstelling? Ook staat er niets over wat we willen bereiken. We geven wel jaarlijks flinke bedragen uit van gemiddeld rond de 35K en in 2024 zelfs 250K begroot. Wat zit hier achter? Ook hier geen doelstelling en niets ingevuld bij 'Wat willen we bereiken'. Graag willen we hier gelet op de uitgaven van gemiddeld 350K per jaar wel een toelichting op. Wat is de achtergrond van een enorme sprong in 2024 naar een uitgave van 644K?
Er is geen stelpost opgenomen, op basis van de huidige accommodatieregeling worden alleen maar renteloze leningen verstrekt. De jaarlast volgend uit deze (mogelijk) te verstrekken leningen bestaat uit de te betalen rente over de hoofdsom. Zie het antwoord bij vraag 68.
De Lokale Partij
SD/FIN
45
5
Begroting
Taakveld 5.7 Cultuur en Speelplaatsen
Het wordt eentonig, ook hier geen doelstelling en niets over wat we willen bereiken. Graag deze omissie herstellen.
De Lokale Partij
FD/VASTGOED
46
5
Begroting
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
De Lokale Partij
SD
130% is een typefout. Voor alle minimaregelingen geldt inkomensgrens 120%. Voor individuele inkomenstoeslag 110%
47
5
Begroting
Om een beroep te doen op regelingen voor het minimabeleid worden in de tekst twee percentages gehanteerd binnen dit taakveld: 120 en 130%. Welk percentage is het juiste? Taakveld 6.4 begeleide participatie Enorme verschillen in de bedragen tussen de mjb en 2020 + 2021. De verschillen zouden in deze begroting toch vergelijkbaar zijn nav de nieiuwe methodiek gelet op het rekenkamerrapport? Graag uitleg. Idem 6.5 en 6.6 en 6.81
De Lokale Partij
SD/FIN
Dit verschil heeft te maken met de aanpassing van de taakvelden Sociaal domein conform het BBV/ Iv3 zoals toegelicht tijdens de beeldvormende sessie van 26/10. De oude jaren zijn niet in het systeem aangepast en 2021 is nog niet volledig in het systeem aangepast
48
5
Begroting
Taakveld 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
De Lokale Partij
SD
49
5
Begroting
671.2.1.1 Verbeteren werkprocessen enz enz. Welk percentage van het budget jeugd gaat op aan verbeteren van de werkprocessen en wat dies meer zij? Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Het wordt op prijs gesteld als hier wel een korte omschrijving volgt van de doelstelling zoals blijkbaar geformuleerd in de Regiobegroting. Dat voorkomt een zoektocht …....
De Lokale Partij
SD
50
5
Begroting
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Wat we willen bereiken en wat we daar voor gaan doen is duidelijk beschreven voorzover het een consultatiebureau in 's-Graveland + Kortenhoef aangaat. Welk budget daar meerjarig voor beschikbaar is, is niet duidelijk. Graag een specificatie daarvoor.
De Lokale Partij
SD
Het verbeteren van werkprocessen gebeurt in samenwerking met de teams uitvoering, kwaliteitsmedewerkers en beleidsadviseurs. Gebruik van budget jeugd is niet aan de orde. De doelen die in de regiobegroting zijn geformuleerd zijn als volg: 1. Herstel van acute en structurele onveiligheid 2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten Hiervoor is het budget beschikbaar dat voorheen aan huur werd betaald. Dat is ca. 18.000.
4
BIJL
144 Begroting
Baten en lasten per programma
Wat maakt dat de lasten van overhead in 2024 zo enorm dalen ten opzichte van 2023?
De Lokale Partij
FIN
De kosten van werkzaamheden aan het gemeentehuis zijn onderdeel van de overhead. In 2023 is voor € 760.000 aan werkzaamheden gepland aan het gemeentehuis, dit volgt uit het meerjarenonderhoudsplan. In 2024 is nog € 110.000 geraamd. De uitgaven in het kader van uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan komt t.l.v. de reserve onderhoud gebouwen. Dat ziet u ook terug in het overzicht.
15
DIV
Begroting
Diverse taakvelden
Door de hele begroting heen, op talloze taakvelden, zien we dat de lasten afnemen als je verder in de tijd gaat/kijkt (2023-2025). De praktijk is vaak anders. Hoe verklaart u deze opmerkelijke tendens in de begroting?
De Lokale Partij
FD/FIN
U heeft het over 'talloze taakvelden' , maar wij beantwoorden deze vraag in zijn algemeenheid. Een begroting wordt opgesteld met de kennis van dat moment over toekomstige lasten en toekomstige baten. En ja dan kan het zijn dat van bepaalde taakvelden de lasten afnemen. Indien het taakvelden uit het SD betreffen kan het in dat geval ook te maken hebben met het verschuive van budgetten t.b.v. een juiste rubricering van de lasten (en baten).
3
FB
125 Begroting
Algemene reserve
In het overzicht staat een dotatie van 260K genoemd na 8 juli 2021. Waar komt deze 260K vandaan? Er wordt toch pas vanaf 2022 ingezet op een structurele dotatie vanuit de exploitatie aan de algemene reserve?
De Lokale Partij
FIN
Dat is juist. De dotatie bedraagt vanaf 2022 € 260.000. Wij begrijpen dat hier onduidelijkheid over kan ontstaan en zullen de tabel in lijn brengen met de tijdsvolgorde. D.w.z. dat de algemene reserve op 31/12/2021 € 1.589.300 bedraagt maar gesteld kan worden dat door het doteren van € 260.000 in 2022 de algemene reserve per peildatum 1/1/2022 is gestegen naar € 1.849.300 (excl. het begrotingsresultaat 2022, dit wordt pas verwerkt na vaststelling van de jaarrekening in de stand per 31/12/2022).
a. Zie antwoord vraag 115. b. De sterke toename van de uitgaven in 2024 wordt veroorzaakt door gepland onderhoud aan de bibliotheek aan de Tjalk. De uitgaven in het kader van werkzaamheden uit het meerjarigonderhoudsplan ziet u hier terug. Deze uitgave is echter budgettair neutraal omdat de uitgaven ten laste van de reserve onderhoud gebouwen wordt gebracht. Het regulier onderhoud aan de speelvoorzieningen wordt conform de kaders uit de Nota openbare speelvoorzieningen 2014-2019 uitgevoerd. In 2017 heeft de raad het “Uitvoeringsplan spelen 2017-2024” vastgesteld waarin tot verminderen, samenvoegen en omvormen van alle speelplaatsen is besloten. De uitvoering van dit plan verloopt conform planning en loopt tot 2024 door.
35
FB
Begroting
Raming baten en lasten
1. De Raming van Baten en Lasten is positief vanaf de Begroting 2022 tot en met Begroting 2025, m.n. door de Reserve mutaties. 2. Als je meer aan de reserves onttrekt dan dat je eraan toevoegt, kun je elke begroting positief maken. 3. Wanneer je alleen naar de Baten en Lasten kijkt, zie je dat alleen in de Begroting 2025 het saldo tussen Baten en Lasten positief is. Is deze constatering correct?
De Lokale Partij
FIN
59
FB
Begroting
Wegen
Welke stand van de ondergrens van de reserve Rationeel Wegbeheer is nog acceptabel en wanneer wordt deze bereikt?
De Lokale Partij
Bestuur
5
INL
Begroting
Begrotingsmutaties
Voor kostenbeheersing in het Sociaal Domein met name Jeugdzorg is ook een bezuinigingstaakstelling opgenomen. We lezen: ' In het kader van deze kostenbeheersing binnen het Sociaal Domein is daarom in overleg met de portefeuillehouder in de meerjarenbegroting 20222025 binnen programma 5 een taakstelling verwerkt van 175.000 euro in 2022 en vanaf 2023 van 235.000 euro. Deze taakstelling zal in de komende maanden nader worden ingevuld voor 2022'. 1. Hoe zeker is de haalbaarheid van deze taakstelling en op basis van welke argumenten is deze in meerjarenperspectief realistisch? 2. Hoe ziet onze toezichthouder de provincie NH op de onderbouwing van deze taakstelling en de gevolgen ervan voor een structureel sluitend meerjaren perspectief?
De Lokale Partij
Bestuur/SD
Deel 1 van deze vraag is beantwoord tijdens de BVS op 26/10 . Zie de presentatie Michael van Ree. Deel 2: de toezichtouder ontvangt de begroting na vaststelling hiervan door de gemeenteraad. De deadline hiervoor is 15 november. Daarna zal blijken hoe de toezichthouder hierover oordeelt.
6
INL
Begroting
Begrotingsmutaties
Onderdeel D2 organisatieontwikkeling inclusief taakstellingen verhoudt zich niet tot de specificatie in de jaren 2023 en 2024. in 2023 mist 175K onderbouwing en in 2024 mist 275K aan onderbouwing. Graag ontvangen wij alsnog een volledige onderbouwing.
De Lokale Partij
FIN
In de toelichting is de focus gelegd op begrotingsjaar 2022 met o.a. 1) de uitbreiding van de vaste formatie, 2) het flexibel budget en 3) de taakstelling(en). Voor 2022 komt de optelling dan uit op [-620K - 555K + 100K] = -/- 1.075K. Wat niet nader is toegelicht is het incidentele budget voor de verandermanager nav Necker van Naem [-80K] en het 'boekhoudkundig vervallen' van het flexibel budget [+75K - structureel] omdat dit nu opgenomen is in het ziek-, piek- en expertisebudget van 555K. De optelling komt daarmee op 1.080K. De tekst is een toelichting op het begrotingsjaar 2022 en kan niet 1-op-1 genomen worden voor 2023 e.v.
7
INL
Begroting
Begrotingsmutaties
Onderdeel D5 overige mutaties graag even duidelijkheid over 2022, in de tabel staat 26K terwijl het in meerjarenperspectief om tonnen gaat. Maar bovendien staat in de tekst qua toelichting een bedrag van 210.00 euro = 210K ?? Graag opheldering, ook over de grote afwijking in de tabel met de jaren na 2022.
De Lokale Partij
FIN
8
INL
Begroting
Begrotingsmutaties
Graag ontvangen wij een gespecificeerd totaaloverzicht van alle taakstellingen cq stelposten van deze meerjarenbegroting, waarbij ook de bedragen per jaar inzichtelijk zijn.
De Lokale Partij
FIN
Het bedrag van € 26.000 is juist. Deze post bestaat in het Financiel Merjaren Kader uit 2 regels. 1) een verzamelregel van allerlei mutaties van baten en lasten tgv het doorekenen van de begroting, denk hierbij aan indexatie, salaris cao e.d. 2) is de dotatie van € 260.000 aan de algemene reserve. Voor 2022 is dat respectievelijk + € 234.000 -/- € 260.000 = -/- € 26.000. Het bedrag in de tekst is foutief en zal gecorrigeerd worden. In de begroting zijn een vijftal taakstellingen opgenomen: 1. taakstelling soc domein van 175K | 235K | 235K | 235K 2. een algemene taakstelling op formatie van 100K | 200K | 200K | 200K 3. een taakstelling op de formatie BWT van 0K | 100K | 100K | 100K 4. een taakstelling op de formatie ITP van 0K | 50K | 75K | 75K
10
INL
Begroting
Begrotingsmutaties
De Lokale Partij
HR/FIN
13
INL
Begroting
Dekkingsvoorstellen
Voor het hybride werken lopen de kapitaalslasten in 2023 met 105K extra op. Tevens lezen wij dat extra reiskosten, een thuiswerkvergoeding en een bijdrage voor de thuiswerkplek totaal ook nog 110K structureel begroot wordt. 1. Hoe verklaart u de extra reiskosten nu mensen meer thuiswerken? In 2022 wordt 350K en in 2023 250K als dekking voor tekorten van de de lopende exploitatie opgevoerd door een onttrekking uit het fonds stedelijke vernieuwing. Deze reserve is momenteel niet toereikend voor deze uitnames, nog daargelaten dat de gehanteerde naamgeving niet correct is. 1. Op grond waarvan verwacht u deze uitnames te kunnen doen? 2. Is dit passend binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid voor deze reserve? 3. Als u binnenkort dotaties vanuit actief grondbeleid aan deze reserve verwacht ontvangen we daarvan graag een specificatie. 4. Is onze toezichthouder, de provincie NH het eens met deze incidentele dekking zonder onderbouwing?
De Lokale Partij
FD
14
INL
Begroting
Dekkingsvoorstellen
1. Hoe verhouden de voorgenomen verhogingen van de toeristen- en forensenbelasting zich tot het destijds met de ondernemers afgesloten convenant voor onder andere de inning ervan? 2. Wanneer en in welk(e) overleg(gen) met de ondernemers of de sector is tot deze verhoging besloten? 3. Is er breed draagvlak voor deze maatregel binnen de recreatie sector? 4. Is het juridisch toegestaan zo kort voor een nieuw boekjaar een ongekende procentuele verhoging als deze in te voeren? 5. Zijn de betrokkenen ondernemers tijdig geinformeerd zodat zij ook hun clientele tijdig hebben kunnen informeren voor aanvang van het nieuwe boekjaar? 6. Als de ondernemers het convenant niet meer uitvoeren blijft dan de begrote opbrengst haalbaar?
De Lokale Partij
Bestuur
16
INL
Begroting
financieel meerjaren kader 20222025
Er staat: 'Daarnaast wordt een gedeelte van de opbrengsten van grondverkopen in de komende 2 jaar ten bate van de begroting gebracht. Hiermee komen we op een meerjarig sluitende begroting'. 1. Graag ontvangen wij een specificatie van de blijkbaar geraamde opbrengsten. 2. Hoe ziet onze toezichthouder de provincie NH op deze actie om met incidentele baten de begroting sluitend te maken? 3. Is hier sprake van bestendig beleid?
De Lokale Partij
FD
Ad 1) vanwege het commerciële belang (een zo hoog mogelijke prijs voor grondverkopen) kunnen we voorafgaande aan het verkoopproces hier geen antwoord opgeven. Ad 2) de provincie beoordeelt een begroting onder andere op het structurrel evenwicht. D.w.z. dat structuree lasten gedekt worden door structurele baten. Daar is een formule voor die is opgenomen in het FMK in de Inleiding > Financieel Meerjaren Kader 2022-2025 > Structureel evenwicht.
17
INL
Begroting
financieel meerjaren kader 20222025
De incidentele baten en lasten (G1 en G2) in 2022 laten zich lastig lezen. Per saldo dragen ze voor 446K bij aan het begrotingsresultaat. Kunt u een betere duiding en uitleg geven aan deze twee zeer hoge bedragen in verhouding tot die van de jaren erna maar vooral ook dat een hoger bedrag aan lasten dan baten blijkbaar tot een hoger positief resultaat leidt.
De Lokale Partij
FIN
Deze bedragen worden nader toegelicht in de tabel Incidentele baten en lasten te vinden onder: Financiële begroting > baten en lasten > Incidentele baten en lasten.
24
INL
Begroting
Inleiding
We lezen: 'Om ruimte te creëren voor de bevindingen van de verandermanager is in de begroting al budget opgenomen voor deze versterking. Verder breiden we de vaste formatie uit met functies waar al gedurende enige tijd op wordt ingehuurd en die nodig zijn als aanvullende capaciteit en expertise. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreiding bij juridische zaken en veiligheid, HR en communicatie en financiën (o.a. de rol van concerncontroller). Wat er verder nodig is, wordt bepaald door de uitkomsten van nader onderzoek door de verandermanager. Tegelijkertijd zijn er in de begroting ook een aantal taakstellingen op de formatie opgenomen voor automatisering, de effecten van de Omgevingswet en de genoemde mogelijke efficiencyeffecten in het organisatieonderzoek'. 1. Is voor 'Wat er verder nodig is' als gevolg van 'de uitkomsten van nader onderzoek door de verandermanager' geen stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting? 2. Klopt het dat er wél bezuinigingstaakstellingen zijn opgenomen in de begroting waarmee de verandermanager dus geconfronteerd wordt? 3. Graag ontvangen wij een specificatie en een goede onderbouwing van de haalbaarheid van die specifieke taakstellingen. 4. Hoe ziet onze toezichthouder de provincie NH op de onderbouwing van deze taakstelling nu dit ook gevolgen heeft voor een structureel sluitend meerjarenperspectief?
De Lokale Partij
FIN
Ad 1) Voor de verandermanager is alleen voor 2022 € 80.000 opgenomen; Ad 2) In de begroting zijn Taakstellingen (lees: bezuinigingsmaatregelen) opgenomen. Ad 3) de taakstellingen zijn indicatief opgenomen. Een onderbouwing is door de toezichthouder nog niet gevraagd. Ad 4) dat heeft de toezichthouder nog niet bepaald.Zij kan eventueel het toezicht verschrepen.
25
INL
Begroting
Inleiding
Zonder verwerking van de september circulaire (wat gebruikelijk is in Wijdemeren) toont de begroting in de jaren 2022-2024 tekorten van rond de 500.000. Welke bezuinigingsopties zijn in beeld geweest voordat de septembercirculaire als een geschenk uit de hemel eind vorige maand op tafel kwam?
De Lokale Partij
Bestuur / FIN
Bij het komen tot een sluitende begroting is de algemene uitkering/ gemeentefonds een belangrijk onderdeel. Het college biedt de begroting aan zonder inzicht te geven in de (financiële) overwegingen dit het niet tot de begroting gehaald hebben. Dit is in principe een politieke vraag.
29
INL
Begroting
Ombuigingen Taakstellingen
De tabel ombuigingen/taakstellingen maakt onderdeel uit van de categorieën D1 t/m D5 maar komt voor de jaren 22 t/m 24 ongeveer 600K lager uit dan het totaal van D1 t/m D5 in de genoemde jaren. Kunt u het verschil uitleggen en tevens graag duiden hoe we de aansluiting wel kunnen maken?
De Lokale Partij
FIN
U geeft het eigenlijk zelf al aan: de tabel ombuigingen/ taakstellingen maken onderdeel uit van de categorieën D1 t/m D5 maar zijn er niet gelijk aan.
7
Uw betoog is uit meerdere lagen opgebouwd en dan is het niet geheel duidelijk op welke laag uw vraag aan het eind precies betrekking op heeft. Om die reden is uw betoog opgesplitst en genummerd. Ad 1) deze constatering is correct Ad 2) deze constatering verdient een nuancering. Want een reserve komt niet zomaar tot stand. Een reserve is in voorgaande jaren opgebouwd om juist in latere jaren aan te ontrrekken. De vraag of uw opmerking ".... kun je elke begroting positief maken" correct is, bstempelen wij dan ook als een politieke vraag. Ad 3) deze constatering is correct
Politieke vraag.
Om een aantrekkelijke werkgever te zijn is gekeken naar de landelijke trend qua hybride werken en een concurrerend regeling reiskosten voor het personeel. Ad 1: De extra kosten betreffen een samenvoeging van de reiskosten en thuiswerkvergoeding. Ad 1) op grond van toekomstige verkoopopbrengsten Ad 2) Het vastgesteld beleid geeft aan dat als deze reserve tot boven een miljoen euro komt deze automatisch wordt afgeroomd naar de algemene reserve. Omdat met ad 1) zal gebeuren is deze onttrekking vooruitlopend daarop begroot. Ad 3) In de reguliere p&c-producten informeren wij de raad zo goed mogelijk over dit onderwerp. Ad 4) Hierover is vooraf niet met de toezichthouder overlegd.
Politieke vraag.
30
INL
Begroting
Ombuigingen Taakstellingen
Geen reserve dotaties opnemen IP (speeltoestellen/ groen)' lees ik. Moet je dit vertalen als niet meer ten laste van de exploitatie doteren aan de reserve? Zo ja, klopt het dat dit op korte termijn de jaarlijkse lasten verlaagd en dat we de lasten feitelijk van de toekomstige investeringen feitelijk voor ons uit schuiven?
De Lokale Partij
FD
Uw conclusie, dat we niet meer ten laste van de exploitatie doteren is juist. Dat betekent inderdaad dat de lasten nu worden verlaagd. Dit betekent ook, dat we de lasten niet meer nemen ver vóór er nieuwe speelvoorzieningen worden aangeschaft, maar we gaan de lasten nemen vanaf het moment dat de speelvoorzieningen zijn aangeschaft en in gebruik zijn genomen.
31
INL
Begroting
Ombuigingen Taakstellingen
Op grond van welke onderbouwing is een bezuinigingstaakstelling van 100K in 2022 oplopend tot 200K structureel vanaf 2023 op het gebied van formatie opgenomen in de mjb? Hoe verhoudt dit zich tot de werkdruk zoals gememoreerd in het rapport van Necker van Naem waarvoor ook voorstellen zouden volgen?
De Lokale Partij
FIN
In de begroting is uitbreiding op de vaste formatie opgenomen bij bedrijfsvoerigstaken. Daarbij is uitgegaan dat door een betere ondersteuning het primaire proces beter toegerust is voor haar taken. De komende jaren zullen er ook medewerkers zijn die de organisatie verlaten. In elk van die gevallen zal gekeken worden of dit een noodzakelijk in te vullen functie is of dat deze kan komen te vervallen. Feitelijk hebben we het hier over structureel 1 fte in 2022 en een 2e structurele fte vanaf 2023.
32
INL
Begroting
Ombuigingen Taakstellingen
De Lokale Partij
Bestuur
Politieke vraag
33
INL
Begroting
Ombuigingen Taakstellingen
De Lokale Partij
Bestuur
Politieke vraag
34
INL
Begroting
Ombuigingen Taakstellingen
Waarop is een structurel besparing van 15K op energiekosten sporthallen gebaseerd, mede in ogenschouw nemend de oplopende energielasten in algemene zin? Er wordt vanaf 2023 structureel ingezet op een besparing van 100K op fte's aan Bouw en Woning Toezicht. 1. Hoe verhoudt dit zich tot de nu al veel te beperkte formatie op handhaving? 2. Is in de voorliggende mjb uberhaupt een bijraming gedaan om de capaciteit op handhaving in evenwicht te brengen met de werkdruk en stapeling van dossiers? De structurele besparing op energie uitgaven sporthallen zou volgens het beleid ten goede komen aan de reserve duurzaamheid. De reserve duurzaamheid kent in meerjarenperspectief geen dotatie meer, enkel in 2024 een uitname van 10K. Waarom deze afwijking van het beleid?
De Lokale Partij
FD/VASTGOED
Indien er ten opzichte van de begrote bedragen een onderschrijding gerealiseerd wordt, dan wordt het verschil toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. In de begroting kan er dus geen sprake zijn van een dotatie, dit kan alleen bij het vaststellen van de jaarrekening.
39
INL
Begroting
Structurele baten en lasten
Met welke regel in een voorgaande tabel is de aansluiting van de gepresenteerde tabel 'Structurele baten en lasten' te maken?
De Lokale Partij
FIN
23
PAR1
Begroting
Hondenbelasting
De Lokale Partij
FIN
28
PAR1
Begroting
Lokale heffingen
Ongeacht wat je vindt van de inning van hondenbelasting is het een gegeven dat het aantal honden in de covid-19 tijd enorm is toegenomen. Hoe werkt dit door in de opbrengst? Is hier rekening mee gehouden? Gelet op de gerealiseerde opbrengsten toeristen- en forensenbelasting lijkt de geraamde opbrengst 2022 nogal optimistisch. Mede gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. 1. Hoe sterk is de onderbouwing van de nieuwe ramingen? 2. Met welke bedragen moeten de ramingen bijgesteld worden als de ondernemers voortzetting van het convenant weigeren?
Er is geen aansluiting met een regel uit een voorgaande tabel te maken. De structurele baten en lasten maken daar onderdeel van uit over meerdere regels heen. Gezien de dalende opbrengsten van de afgelopen jaren, zijn we voor de raming 2022 uitgegaan van de gerealiseerde opbrengsten in 2021.
De Lokale Partij
FIN
37
PAR1
Begroting
Riolering
Hoe kan het dat ondanks de kostendekkendheid van 84% voor de rioolheffing geen mutatie in de reserve/voorziening GRP is vermeld?
De Lokale Partij
FD/FIN
38
PAR1
Begroting
Rioolheffing
Hoe ver is het met de actualisering van het gemeentelijk rioleringsplan? Het huidige plan loopt immers dit jaar af. Is het realistisch om de komende jaren t/m 2025 van de niet kostendekkende verlaagd vastgestelde tarieven uit te gaan?
De Lokale Partij Bestuur / FD
18
PAR2
Begroting
Financiële kengetallen
De kolom begroting 2021 is anders dan de vastgestelde begroting 2021 op blz 53. Vanwaar dit verschil bij een drietal kengetallen?
De Lokale Partij
FIN
19
PAR2
Begroting
Financiële kengetallen
Voorzien de rioolvoorziening en de reserve rationeel wegbeheer in voldoende dekking voor de kapitaallasten ingeval alle in het IP 20222025 opgenomen investeringen uitgevoerd worden?
De Lokale Partij
FD/FIN
1. Bij de berekeningen is als uitgangspunt, op basis van de realisatie van de afgelopen jaren inderdaad uitgegaan van een lager bedrag. De ramingen zijn t.o.v. 2021 met 10% verlaagd. De basisraming ligt daarmee onder het niveau van de realisatie 2018. 2. Als de ondernemers voortzetting van het convenant forensenbelasting weigeren, dan zal de uitvoering komen te liggen bij belastingen Hilversum. Over de omvang van deze kosten is op dit moment geen duidelijkheid. De onttrekking aan de voorziening riolering is voor 2022 bepaald op € 570.400. Zie ook het overzicht dat is opgenomen bij de lokale heffingen, onderdeel riolering. Deze bedragen In de begroting is de volgende tekst opgenomen: 'De beheerplannen die in 2021 aan actualisatie toe waren, zijn, mede vanwege de koppeling met het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen doorgeschoven naar 2022'. Vanwege de volgordelijkheid is de planning dat het geactualiseerde GRP in Q4 2022 aan de raad wordt aangeboden. Het tweede deel van de vraag betreft een politieke vraag. U opmerking is correct. In dit overzicht staan voor 2021 de kengetallen, die na actualisatie van cijfers 2021 gelden. Deze cijfers vormen de basis voor de berekeningen van de begroting 2022 en daarna. Dat resulteert in andere kengetallen, dan die zijn opgenomen in de vastgestelde begroting. Wij zullen dit corrigeren.
In de opvolging van het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen, dat reeds gestart is, worden ook de dotaties in relatie tot de kapitaallasten meegenomen. De huidige stand van de reserves, de rioolheffing en de dotaties in het kader van wegbeheer zijn voldoende om alle projecten die in het IP 2022-2025 voor 2022 voorzien zijn op te pakken. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en lasten. Deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten blijvend te kunnen dragen. Voor één jaar is dat geen probleem, wel als dat zich over meerdere jaren uitstrekt.
20
PAR2
Begroting
Financiële kengetallen
Welke conclusie moet verbonden worden aan het negatieve cijfer van 1 voor de structurele exploitatieruimte in 2023?
De Lokale Partij
FIN
36
PAR2
Begroting
Ratio weerstandsvermogen
De Lokale Partij
FIN
53
PAR2
Begroting
Toelichting op de risico's
In de kolom begroting 2021 zijn mijns inziens verkeerde bedragen overgenomen. Was het maar de werkelijkheid …...... Graag aanpassen dus, zodat de vergelijkbaarheid weer klopt. (zie bladzijde 52 begroting 2021) Waar is het risico opgenomen dat ambtelijke kosten van ruimtelijke plannen om welke reden dan ook, uiteindelijk niet verhaald kunnen worden op de initiatiefnemers?
De Lokale Partij
FD/FIN
De risico's zijn niet apart benoemd, maar eventuele tekorten worden verrekend via de Stimuleringsreserve Ruimtelijke Ontwikkingen conform de Nota Grondbeleid 2020-2024 (hoofdstuk 4.15)
54
PAR2
Begroting
Toelichting op de risico's
"Structurele lasten vanaf het moment van invoering van de omgevingswet zijn (nog) niet begroot", lezen we. Welke stelpost is in meerjarenperspectief opgenomen om deze kosten op te vangen?
De Lokale Partij
FD/FIN
Daarvoor is de stelpost op de personele bezetting voor de omgevingswet opgenomen.
58
PAR2
Begroting
Weerstandscapaciteit
Op grond waarvan is gebroken met de lijn dat stille reserves voor 50K ipv 100K worden meegenomen?
De Lokale Partij
FIN
Stille reserves zijn gronden, die direct verkoopbaar zijn en daarmee de opbrengsten van de gemeente verhogen. In deze begroting is de raming van de opbrengst uit directe grondverkoop verhoogd tot € 100.000. Dit was reden om de raming van de stille reserve naar beneden bij te stellen.
11
PAR3
Begroting
Beleids- en beheerplannen
In de tekst staat: 'Er is geen sprake van achterstallig onderhoud bij het onderhoud aan de kapitaalgoederen'. Terwijl uit de tekst van het doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen blijkt: 'Wel zijn er achterstanden in de uitvoering (werkplanning) die moeten worden opgepakt. Nadere duiding op de kapitaalgoederen die zijn betrokken in de verdiepte toets: a. Wegen: herijking kaders noodzakelijk, thans financieel en organisatorisch problematisch Basis beheerplan wegen 2020-2024 geeft aan dat sprake is van achterstand in onderhoud van EUR 641.000. De vergelijking tussen beheerplan en begroting over de periode 2020 – 2024 toont een financieel tekort van ongeveer EUR 1,2 miljoen. Herijking kaders is noodzakelijk uitgaande van realistische ambities. b. Riolering: verbeterstappen ingezet, nog wel technisch en organisatorisch kwetsbaar In 2020 is sprake van een overschot aan voorziening GRP van ongeveer EUR 2,4 miljoen. Dit overschot is te zien als het niet tot uitvoering kunnen brengen van groot onderhoud en investeringen (kapitaallasten). Feitelijk is sprake van een opgebouwde achterstand. c. Beschoeiingen: basis beheer gelegd, beoogde aanpak geeft vertrouwen. Inspectie 2020 toont dat de komende 2 jaar voor ongeveer EUR 940.000 aan vervangingsinvestering dient te worden uitgevoerd. De beoogde vervangingsinvesteringen betreffen objecten die met prioriteit dienen te worden vervangen.
In zekere zin zijn deze investeringen te beschouwen als een achterstand in uitvoering van werken.' 1. Welke tekst klopt hier niet?
De Lokale Partij
FD/FIN
Er is een verschil tussen achterstanden en achterstallig onderhoud. Bij de BBV wordt de volgende definitie gehanteerd. 'Bij achterstand is de kwaliteit van het betreffende object (nog) niet aangetast. Bij achterstallig onderhoud is dat wel het geval: er wordt niet (meer) voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau of wettelijke normen. In onze gemeente is geen sprake van achterstallig onderhoud, maar wel van achterstanden. Beide teksten zijn dus juist.
12
PAR3
Begroting
Beleids- en beheerplannen
Er gaat een integraal beheerpakket voor de openbare ruimte aangeschaft worden voor het beheer van groen. Welk bedrag is structureel per jaar nodig om het onderhoudsniveau van het openbaar groen cq de openbare ruimte op een hoger niveau te brengen?
De Lokale Partij
FD
21
PAR3
Begroting
Gebouwen
Klopt het dat deze begroting gebaseerd is op een uitgebreide renovatie van het huidige gemeentehuis? Is er in meerjarenperspectief voldoende budget geraamd om ook aan alle wettelijke eisen qua duurzaamheid, energieverbruik, toegankelijkheid en arbo-eisen te voldoen?
De Lokale Partij
FD/VASTGOED
Uw constatering is juist, dit zal worden aangepast.
Zolang het integraal beheerpakket niet kan worden aangeschaft en geimplementeerd, kunnen we dit niet doorrekenen.
De invulling ten behoeve van het gemeentehuis is nog een lopend proces en is daarom P.M. opgenomen in het IP 2022-2025. Zodra hier meer over te melden is komen we hier op terug, wel is er in de meerjaren onderhoudsplanning rekening gehouden met verduurzamen, maar deze is nog niet ingericht op taakstelling vanuit de overheid om alle overheidsgebouwen in 2030 naar energielabel A te brengen, en in 2050 naar Energieneutraal.
26
PAR3
Begroting
Investeringsplan
We lezen: 'Reeds in 2021 heeft de opvolging van het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen een hoge prioriteit gekregen. Naast de inspanningen die wij met goed gevolg al gerealiseerd hebben spreekt het voor zich dat wij dit in 2022 voortzetten'. Welke inspanningen zijn met goed gevolg inmiddels al gerealiseerd? Graag een compleet overzicht.
De Lokale Partij
Bestuur
27
PAR3
Begroting
Kwaliteitsniveaus
Het doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen is op 25 mei 2021 gepresenteerd. De wethouder heeft toegezegd dat uiteraard met de financiéle gevolgen van de actualisatie van de beheerplannen rekening gehouden zou worden in de begroting. 1. Hoe verhoudt dit zich tot wat nu in de tekst van de begroting staat: 'De beheerplannen die in 2021 aan actualisatie toe waren zijn, mede vanwege de koppeling met het Doelmatigheidsonderzoek Kapitaalgoederen, doorgeschoven naar 2022'. 2. Welke mutaties zijn binnen dit kader wel verwerkt in de meerjarenbegroting en voor welke bedragen? Graag een specificatie.
De Lokale Partij
FD/FIN
Politieke vraag.
Omdat er een volgordelijkheid zit in de opvolging van het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen is er voor gekozen om de beheerplannen die in 2021 aan actualisatie toe waren in 2022 te gaan actualiseren. Voor de verdere opvolging van het Doelmatigheidsonderzoek zijn in 2022 ook extra aanvullende middelen nodig. Deze zijn nog niet volledig verwerkt in de begroting. Antwoord op deelvraag 2: De actualisatie / voortzetting van de beheerplannen heeft al in 2021 geleid tot voortzetting van de budgetten voor 2022. Volgend uit het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen worden investeringen in bomen m.i.v. 2022 geactiveerd in combinatie met het naar beneden bijstellen van het reguliere boombeheerbudget.
1
PAR7
125 Begroting
Actualisatie grondexploitaties
In de tekst staat dat de einddatum van de grexen is bepaald op 31-122021. In de tabel staat 31-12-2022 voor Nedervecht en 31-12-2024 voor Porseleinhaven. Sluiten de negatieve eindwaarden zoals vermeld wel aan bij de latere einddatum of zijn dit eindwaarden van ultimo 2021?
De Lokale Partij
FD
De negatieve eindwaarden is berekend op einddatum 31-12-2021 voor Nedervecht bij de actualisatie per 1-1-2021. Dit staat inderdaad fout in de tabel, zullen we aanpassen.
2
PAR7 8.2 125 Begroting
Actualisatie grondexploitaties
De voorziening Nedervecht met einddatum 31-12-2022 is niet opgenomen in het overzicht van de reserves en voorzieningen 20222025. Graag uitleg.
De Lokale Partij
FD
Omdat deze per 31-12-2021 op nul komt te staan conform de actualisatie per 1-1-2021
22
PAR7
Begroting
Grondbeleid
We lezen in deze paragraaf: 'Het belangrijkste nieuwe instrument in de Nota Grondbeleid 2020 – 2024 is het hanteren van een aparte reserve (stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen) om plussen en minnen die samenhangen met (nieuwe) gebiedsontwikkelingen te verevenen'. Op grond van welk beleid wordt geput uit deze reserve om een positiever begrotingssaldo in 2022 en 2023 te genereren?
De Lokale Partij
Bestuur
55
VW
Begroting
Voorwoord
Onze uitdagingen liggen binnen het Fysiek domein op de woningnood, de klimaat- en energieopgave, de afnemende werkgelegenheid en de toenemende recreatieve druk. Het moet mogelijk blijven om keuzes te maken waarbij alle belangen in evenwicht blijven. Aldus een citaat uit het voorwoord. 1. Hoe verhoudt de term 'afnemende werkgelegenheid' zich tot de realiteit nu de werkloosheid historisch laag is, de vraag naar personeel op alle gebied enorm en het aantal vacatures gestaag oploopt? 2. Waar is in deze begroting te vinden wat precies ondernomen wordt om een toenemende werkgelegenheid te bereiken?
De Lokale Partij
FD
56
VW
Begroting
Voorwoord
Op grond van welke afwegingen ontbreken 'mobiliteit en bereikbaarheid' als uitdaging binnen het fysiek domein?
De Lokale Partij
FD
Politieke vraag
de werkgelegenheid in Wijdemeren neemt de laatste jaren af (zoals toegelicht in BVS economische agenda) ; 2. Het programma/taakveld waar dit is opgenomen is taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
Het voorwoord wordt als volgt aangepast: Onze uitdagingen liggen binnen het Fysiek domein op de woningnood, de klimaat- en energieopgave, mobiliteit en bereikbaarheid, de afnemende werkgelegenheid en de toenemende recreatieve druk. Het moet mogelijk blijven om keuzes te maken waarbij alle belangen in evenwicht blijven.
57
VW
Begroting
Voorwoord
'Het college heeft lastige keuzes moeten maken om van Wijdemeren weer een financieel gezonde en bestuurlijk krachtigere gemeente te maken '. (Citaat) Graag een compact overzicht van de lastige keuzes die aan de orde geweest zijn en voor welke daarvan uiteindelijk gekozen is.
De Lokale Partij
Bestuur
85
2
Begroting
Programma 2, Veiligheid, doel 12.9 Heeft de gemeente een plan Aanpak ondermijning? Zo ja, wanneer is dat vastgesteld? Zo nee, wanneer wordt dat vastgesteld?
DorpsBelangen
JZV
We gaan er vanuit dat uw vraag toeziet op doel 12.2. Op dit moment is er nog geen plan van aanpak ondermijning. Zoals weergegeven in taak 12.2.1 en meer specifiek in activiteit 12.2.2.5. zal het plan van aanpak ondermijning ter vaststelling aan u voor worden gelegd in Q4 2022.
62
4
Begroting
Programma 4. Taakveld 3.1 Waaruit komt de dekking en zien we dat terug in de begroting? 31.2.1.1 Aanstellen Procesmanager Bedrijventerreinen
DorpsBelangen
FD
Programma Economie; aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen (cofinanciering met provincie NH).
63
4
Begroting
Programma 4. Doel 31.3. BIZ, gemeente fasciliteert, provincie cofinanciert.
DorpsBelangen
FD
Ja: een BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone; dit impliceert een financiele én een tijdsinvestering van de ondernemers in het verbeteren van hun omgeving.
64
4
Begroting
Programma 4. Taakveld 5.7 Recreatie.
DorpsBelangen
FD
De evaluatie is nog niet gereed. De kosten zijn voor 2021 incidenteel gedekt uit de rijksgelden voor extra toezicht en handhaving (huur kantoor). Als de conclusie wordt dat we dit in 2022 weer moeten doen - en als een ruimte kan worden gevonden - is er 5.000 euro opgenomen als dekking voor de huur.
67
5
Begroting
Na enkele maanden als pilot is het havenkantoor in de Porseleinhaven per 1 september opgeheven. We hebben de evaluatie nog niet gezien. Is er in de reserves/begroting rekening mee gehouden om hier komend seizoen een vervolg aan te kunnen geven? Programma 5. Sociaal Domein. Onderhoud van de buitenkunst wordt naar beneden bijgesteld (1x per Taakveld 5 Sport, cultuur, recreatie. 2 jaar) Hoeveel levert deze maatregel op?
DorpsBelangen
SD
Met deze maatregel wordt het budget verlaagd van € 12.000 naar € 8.000 per jaar; dus € 4.000 per jaar.
68
5
Begroting
Programma 5. Sociaal Domein. Taakveld 5.4 Musea
Geen doelstellingen voor Musea. Waar zitten de lasten in? Kunt u het grote verschil in 2024 verklaren?
DorpsBelangen
FD/VASTGOED
De sterke toename van de lasten in 2024 worden veroorzaakt door uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan gebouwen. In 2024 is groot onderhoud gepland aan de kerktorens Kortenhoef (€ 105.000) en de Sypekerk € 126.000). De uitgaven worden gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen.
69
5
Begroting
FD/VASTGOED
Zie het antwoord op vraag 44 onder b.
5
Begroting
In 2024 een opvallende toename van kosten. Graag een toelichting waardoor dit komt? Kunt u een toelichting/verklaring geven hoe het kan dat de kosten vanaf 2022 bij benadering met maar liefst 400.000 euro verminderd?
DorpsBelangen
70
Programma 5. Sociaal Domein. Taakveld 5.6 Media Programma 5. Sociaal Domein. Taakveld 7.1 Volksgezondheid
DorpsBelangen
SD/FIN
Wordt er financiële investering verwacht van de ondernemers?
Politieke vraag
Dit verschil heeft te maken met de aanpassing van de taakvelden Sociaal domein conform het BBV/ Iv3 zoals toegelicht tijdens de beeldvormende sessie van 26/10. Deze lasten komen op een ander taakveld terug.
86
5
Begroting
Programma 5, Sociaal Domein, Inleiding, laatste alinea
“ …..en heeft het rijk een toezegging gedaan.” Hoe luidt die toezegging en wanneer merkt de gemeente daar in financiele zin iets van?
DorpsBelangen
SD
87
5
Begroting
DorpsBelangen
FD/VASTGOED
Zie het antwoord op vraag 44.
88
5
Begroting
DorpsBelangen
FD/VASTGOED
Zie het antwoord op deze vraag bijvraag 68.
65
6
Begroting
Programma 5, Sociaal Domein, Graag verklaring toename lasten in 2024 (van € 356.000 naar € Media 644.000). Programma 5, Sociaal Domein, Graag verklaring toename lasten in 2024 (van € 47.000 naar € 250.000). Musea Programma 6. Natuur en Milieu. Is deze subsidie van de provincie eenmalig, per jaar of per bedrijf? Hoe 74.1.1.2. In 2022, 2023, 2024 hoog is het bedrag van deze subsidie. wordt er extra 25.000 in de begroting meegenomen voor meer energiebesparing bij bedrijven. Dan kan er aanspraak gemaakt worden op subsidie van de provincie voor dit doel.
DorpsBelangen
FD
Voor deze subsidie staat een periode van drie jaar (tussen 2022 en 2025) en 50% cofinaciering. Er is vanuit de provincie Noord-Holland totaal 8 miljoen beschikbaar dat tussen de gemeenten in Noord-Holland wordt verdeeld. Dit resulteert voor de gemeente Wijdemere in ongeveer 25.000,- euro per jaar voor drie jaar.
66
6
Begroting
Programma 6. Natuur en Milieu.74.4.2.2 - Vanuit de RREWsubsidie van het Rijk biedt de gemeente huurders en woningeigenaren kleine energiebesparende maatregelen aan.(De subsidie is max 100 euro per woning, aanvragen voor minimaal 1000 woningen)
Hoeveel heeft Wijdemeren aangevraagd/ontvangen?
DorpsBelangen
FD
Wijdemeren heeft voor 2000 woningen een aanvraag ingediend en ontvangen. Dit maakt totaal 200.000,- euro subsidie.
71
7
Begroting
Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling
DorpsBelangen
FD
89
PAR1
Begroting
Paragraaf Lokale heffingen, toeristenbelasting
De komende jaren laat de begroting een enorme gelijkgaande daling in lasten en baten zien. Graag een toelichting hoe dit is voorzien/berekend? Afspraak is om 10% van de toeristenbelasting te storten in Fonds Recreatie en Toerisme. Dat kunnen we niet vinden in de begroting. Waar staat dat, inclusief bedragen?
DorpsBelangen
FIN
Dit heeft alles te maken met het eindigen van de grex porseleinhaven, het eindigen van de POV kosten en het verlagen van extra geraamde kosten voor invoering van de omgevingswet. In 2022 is de dotatie in absolute zin gelijk aan voorgaande jaren. Afgezet tegen de geraamde opbrengsten betekent dit een storting van 5%. Bij de bezuinigingsvoorstellen bij de begroting 2021 is besloten voor de jaren 2021 en 2022 € 50.000 te bezuinigen op deze storting. Vanaf 2023 bedraagt de storting structureel € 75.000.
90
PAR3
Begroting
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, onderdelen Wegen, Kunst- en waterwerken, Openbare verlichting
Vanaf Begroting 2022 staat bij lasten apparaat: p.m. Graag toelichting.
DorpsBelangen
FD/FIN
De salariskosten zijn in deze begroting toegerekend op basis van de taakvelden. Consequentie is dat er geen aparte verdeling van de salariskosten eigen personeel heeft plaatsgevonden over deze specifieke onderdelen.
60
RV
Begroting
Raadsvoorstel. Kantekeningen/risico's.
Ontrekking fonds stedelijke vernieuwing 2022 en 2023. Betekent dat er wellicht minder initiatieven voor stedelijke vernieuwing uitgevoerd kunnen worden. Aan welke stedelijke vernieuwing moeten we dan denken? Heeft dit concequenties voor woningbouw? Waarom is voor deze ontrekking gekozen?
DorpsBelangen
Bestuur
Politieke vraag
61
RV
Begroting
Raadsvoorstel. Verhoging Hoe groot wordt het risico ingeschat door dit wel zo in de begroting op toeristenbelasting met 140%. Levert te nemen? 395.000 euro op. Dit is geen vast gegeven, geen zekere inkomsten.
DorpsBelangen Bestuur / FIN
Het gaat om de toezegging dat eenmalige extra uitkering wordt omgezet in structurele middelen. Het nieuwe kabinet moet hierover besluiten. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we u naar de Inleiding, hoofdstuk begrotingsmutaties.
verwacht wordt dat in de loop van 2022 de hoogst toelaatbare waarden van de geluidsbelasting worden vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in reactie op de door de gemeente Wijdemeren aangeleverde gegevens. Daarna kan door de ge
125
5
BM
Begroting 2022
In de najaarsnota lezen we dat vanaf 2019 de begroting van SD niet werd opgehoogd naar de werkelijke kosten als basis voor de begroting vanaf 2020. En nu vanaf 2021 wordt dit wel gedaan. Waarom stijgen de kosten in 2025 met 3,6% tov voorgaande jaren?
PvdA-GroenLinks
SD/FIN
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een toelichting nodig op waar u deze stijging ziet. Voor programma 5 is in het jaar 2025 geen sprake van een stijging van 3,6%.
126
5
BM
Begroting 2023
Graag de onderbouwingen van de onttrekking van de reserve bij progr 5 SD bijv. welke reserves?
PvdA-GroenLinks
FIN
Zie onderstaand overzicht. Drie posten zijn daarbij relevant.Dekking van de uitgaven in het kader van het onderhoud aan gebouwen, de dekking van kapitaallasten van in het verleden uitgevoerde investeringen en de dekking van extra afschrijvingen van te slopen scholen in het kader van een nieuw IKC.
127
5
BM
Begroting 2022
In de najaarsnota lezen we dat er nog onbekende kosten die nog niet in najaarsnota zijn verwerkt, hoe werkt deze onbekende kosten door in de begroting 2022 t/m 2025, als dit gebaseerd wordt de op werkelijke kosten van de voorafgaande jaren?
PvdA-GroenLinks
FIN
Een begroting wordt niet alleen op de werkelijke kosten van voorgaande jaren gebaseerd. Er wordt juist ook naar toekomstige kosten (en baten) gekeken. Bij een vast moment (peildatum), zoals in dit geval bij de najaarsnota, is het gebruikelijk dat nog niet alles bekend is. Het jaar is nog niet afgelopen en onzekerheden zijn pas definitief na het sluiten van de boeken. De hier genoemde onbekende kosten kunnen daarom ook nog niet meegenomen worden in de begroting. Als bij de jaarrekening blijkt dat die onbekende kosten (risico's) zich hebben voorgedaan en hier geen sprake is van een incidenteel karakter dat zich heeft beperkt tot 2021 is het gebruikelijk dat hier bij de voorjaarsnota een budgetmutatie voor wordt aangeleverd.
128
5
BM
Begroting 2022
SD
5
BM
Begroting 2023
Waarom worden er geen toevoegingen gedaan aan de reserve van SD vanaf 2020 t/m 2025? Taakveld 6.82 geescaleerde zorg 18-. Graag de doelstellingen die in de regiobegroting is geformuleerd voor Wijdemeren en de ontwikkeling tot 2025 opgeven?
PvdA-GroenLinks
129
PvdA-GroenLinks
SD
Omdat er geen bedrag over is binnen programma 5 om in die reserve te storten Er zijn geen specifieke doelen voor Wijdemeren geformuleerd in de regiobegroting. Veilig Thuis is een regionale voorziening. De doelen die in de regiobegroting zijn geformuleerd zijn als volg: 1. Herstel van acute en structurele onveiligheid 2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten
130
5
BM
Begroting 2024
Waarom blijft de kosten van taakveld 6.82 vanaf 2022 t/m 2025 nagenoeg gelijk, terwijl de werkelijke kosten in 2021 hoger kunnen uitvallen?
PvdA-GroenLinks
SD
Het begrootte bedrag is gebaseerd op de Regiobegroting. Deze wordt voor dit taakveld integraal overgenomen, omdat het uitsluitend de betaling aan de Regio voor Veilig Thuis betreft.
131
5
BM
Begroting 2025
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO. Graag een verklaring waarom de kosten in 2020 1.9 mln waren en in 2021 worden geprognotiseerd op 311k en waarom blijft het vanaf 2022 t/m 2025 gelijk??
PvdA-GroenLinks
SD
Dit verschil heeft te maken met de aanpassing van de taakvelden Sociaal domein conform het BBV/ Iv3 zoals toegelicht tijdens de beeldvormende sessie van 26/10. De oude jaren zijn niet in het systeem aangepast en 2021 is nog niet volledig in het systeem aangepast
132
5
BM
Begroting 2026
Taakveld 6.71 maatwerk dienstverlening 18+. Waarom stijgen de kosten bijna gemiddeld 1mln per jaar tot 2025, terwijl heel veel preventief verbeterplannen worden voorgesteld die zou moeten leiden tot kostenbesparing?
PvdA-GroenLinks
SD
De kosten stijgen niet 1 miljoen per jaar, maar op dit taakveld wordt vanaf 2022 circa 1 miljoen meer begroot dan in 2020. Dit verschil heeft te maken met de aanpassing van de taakvelden Sociaal domein conform het BBV/ Iv3 zoals toegelicht tijdens de beeldvormende sessie van 26/10. De oude jaren zijn niet in het systeem aangepast.
133
5
BM
Begroting 2027
Taakveld 6.72 maatwerk dienstverlening 18-. Waarom zijn de kosten nagenoeg gelijk vanaf 2022 t/m 2025? Welke parameters worden voor de berekening van deze kosten gebruikt? Zitter hierin de kosten van consulenten jeugd, jeugdverpleegkundigen, praktijkobdersteuners, consulenten jeugd van het wijkteam, jeugdopbouwwerkers Jeugdpunt, zo ja, hoeveel zijn de kosten hiervoor?
PvdA-GroenLinks
SD
Het gaat om de kosten voor geleverde zorg aan jeugd, geleverd door gecontracteerde aanbieders.
134
5
BM
Begroting 2023
Taakveld 6.82 geescaleerde zorg 18-. Graag de doelstellingen die in de regiobegroting is geformuleerd voor Wijdemeren en de ontwikkeling tot 2025 opgeven Wat is in 2022 het subsidiebedrag voor de Energiecoorperatie Wijdemeren ?En de jaren daarna ?
PvdA-GroenLinks
SD
Zie antwoord vraag 129.
143
6
BM
Begroting 2022
PvdA-GroenLinks
FD
Vanaf 2022 is het subsidie bedrag €17.500 euro.
135
FB
BM
Begroting 2024
Toevoeging van 260k vanaf 2022 t/m 2025 aan de algemene reserve, wat is dit en waaruit wordt dit toegevoegd?
PvdA-GroenLinks
FIN
Deze vraag is mondeling toegelicht in de BVS van dinsdag 26/10. Het begrotingsresultaat (ook wel exploitatieresultaat genoemd) is een optelsom van vele lasten (nadelen) en baten (voordelen). Het doteren aan de algemene reserve (een balanspost) is een nadeel in de exploitatie (een last) en een voordeel op de balans. Je kunt dus zeggen, dat indien het mogelijk is om vanuit de exploitatie een bedrag 'aan de balans' toe te voegen er dus ruimte in de exploitatie zit die dit mogelijk maakt. Er is dus niet 1 post van waaruit die € 260.000 wordt gestort in de algemene reserve maar vanuit de ruimte die is ontstaan in de optelsom van alle voor- (baten) en nadelen (lasten).