Document · PDF

Antwoorden Technische vragen Begroting 2024

commissie Bestuur en Middelen 2 november 2023, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Programmabegroting 2024-20279.798 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Technische vragen Begroting 2024 NR Commissie 1 Begroting

Onderwerp Vraag Blz7. Het begrotingssaldo is in 2024, Waar bestond deze samenwerking met de 2025 en 2026 is structureel positief Provincie Noord-Holland uit, in de tot stand en in 2027 niet sluitend. Dit is koming van het financieel herstelplan? gebaseerd op de eerdere genoemde autonome ontwikkelingen en het financieel herstelplan dat in samenwerking met de provincie Noord-Holland tot stand is gekomen.

Begroting

Blz12. In het coalitieakkoord-plus Wat zijn de huidige servicenormen? Gaan deze Er zijn op dit moment geen actuele servicenormen. In Groep Goetheer 2022 – 2026 staat dienstverlening in servicenormen aangepast worden? Zo ja, wat 1e kwartaal 2024 worden servicenormen opgesteld en brede zin prominent beschreven als worden de nieuwe servicenormen? Worden ter vaststelling aan het college voorgelegd. kernopgave van de gemeente. Onze deze nu niet ook gemeten? Wat zijn de huidige inwoners en ondernemers hebben cijfers vanuit de gemeente hierover? recht op goede en betaalbare dienstverlening. Onder “goed” verstaan we een gemeente die tijdig en adequaat reageert op brieven, telefoontjes en aanvragen. Hierbij staat de ervaring van onze inwoner centraal en zorgen wij voor een goed samenspel tussen de verschillende kanalen. Denk hierbij aan de verschillende contactmogelijkheden bijvoorbeeld digitaal, via sociale media en ook fysiek aan de balie of telefonisch, die zij kunnen gebruiken. Om deze ervaringen inzichtelijk en meetbaar te maken gaan we werken met heldere servicenormen.

Begroting

Blz 17. Daarnaast stellen we een bondgenotenoverleg in om op structurele basis in contact te blijven met de samenleving en te weten wat er speelt.

Graag uitleg over het bondgenotenoverleg.

Politie Gooi & Vechtstreek, gemeenten Hilversum en Wijdemeren nemen deel aan het bondgenotenoverleg. Het doel van dit overleg is het opstellen van vervolgaanpak en vormgeven aan de aanpak en vertaling van het thema maatschappelijke onrust naar een regionaal/lokaal niveau.

Groep Goetheer

Begroting

Blz18. Blz18.

Is er al gekeken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van een drone om de veiligheid op het water te verbeteren? Zo ja, graag de uitkomsten, zo niet, waarom niet?

Nee, geen capaciteit voor beschikbaar om dit te onderzoeken.

Groep Goetheer

Veiligheid op de plassen

Antwoord ambtelijk hebben we plannen voorgelegd en besproken met de provincie. op basis van feedback hebben we onderdelen aangepast. Op deze wijze is een gebalanceerd plan gerealiseerd.

Fractie Groep Goetheer

Begroting

Blz19. Dit komt hoofdzakelijk door Ik begrijp dat dit op veel verschuivingen slaat, Door het wegvallen van teammanagers zijn teams gestegen salarislasten als gevolg van maar dit lazen we ook in de begroting van vorig samengevoegd waardoor verschuivingen zijn een verschuiving van functies jaar. Dit maakt vergelijkingen maken ontstaan. Daarnaast is de formatie van het binnen de teams (zie ook ingewikkeld. Graag een overzicht van de plassenschap zowel qua uitgaven als inkomsten in de programma 1), 'grootste' verschuivingen. begroting opgenomen.

Begroting

Blz30. Binnen de Aanpak Oostelijke Wanneer kunnen wij de resultaten van deze Vechtplassen zetten we het verkenning verwachten? onderzoek voort naar een alternatief voor de vervallen vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de verkenning naar Het rondje om de Zuid. Deze verkenning wordt voortgezet.

Begroting

Blz34. • We maken in de eerste helft Zou dit niet al eerder klaar zijn? Waarom duurt We verwachten in het 1e kwartaal 2024 het IHP aan u Groep Goetheer 2024 in samenspraak met het dit zo lang? Zijn er al resultaten die gedeeld voor te leggen. onderwijsveld het Integraal kunnen worden? Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) definitief.

Begroting

Hoe groot is de interne formatie, gesplitst in vaste fte’s en externe (flexibele) fte’s met daarbij behorende ramingen voor 2024 en verder? (P.22)

Begroting

Graag een prioritering van de uit te voeren Uitvoering is aan het college. In het MIP en het de projecten op het gebied van wegen en riolering meerjarenonderhoudsplannen staat de prioritering met daarbij een inhoudelijke onderbouwing van aangegeven. Deze is tot stand gekomen o.b.v. PvdA-GroenLinks de prioritering. (p.23) expertise van de ambtenaren en externe deskundigen.

Begroting

Waarom is ervoor gekozen het onderhoud van De keuze voor beheerscenario 2 betekent dat we het openbaar groen door de eigen dienst te laten overgrote deel van het areaal op kwaliteitsniveau C uitvoeren i.p.v. door derden zoals Tomingroep? gaan onderhouden. Dit impliceert dat er minder Hoe groot is de formatie van deze eigen dienst? uitvoeringscapaciteit nodig is, waardoor we de (p.23) omvang van de inhuur van derden (zoals de Tomingroep) aanzienlijk kunnen beperken. De formatie van onze eigen dienst hiervoor is 7,0 fte.

Begroting

Groep Goetheer

De stuurgroep OVP heeft besloten te stoppen met de Groep Goetheer verkenning van het zogenoemde Rondje om de Zuid. Dit is bekend geworden op 11 oktober, nadat het college het besluit over de begroting had genomen. Het volledige nieuwsbericht met toelichting leest u op http://www.vechtplassen.nl/nieuws

In de begroting is uitgegaan van vaste formatie van 200,58 fte. Daarnaast is er een bedrag van 10% van de loonsom opgenomen voor extra ondersteuning. Hier PvdA-GroenLinks hangt geen formatie aan.

Wat is de stand van zaken mbt het overleg met De eerste overleggen hebben plaatsgevonden en zijn de ondernemersverenigingen inzake de constructief. ingeboekte verhoging van de toeristenbelasting en forensenbelasting? (p.30) Wat zijn de concrete bezuiningsplannen op het De bezuinigingen ziet u niet terug in de begroting SD van €500.000,- en waar zijn ze terug te 2024. In de begroting van 2025 zullen daar concrete vinden in de begrotingsonderbouwing? (p.33) voorstellen voor ombuigingen gedaan worden.

PvdA-GroenLinks

Begroting

In de onderbouwing bij het SD wordt gesteld dat wordt ingezet op preventie. Welke bedrag wordt daarvoor in de begroting gereserveerd en waar is dit bedrag terug te vinden?(p.33)

In het integraal beleidskader sociaal domein worden de kaders beschreven waarbinnen in het voorjaar van 2024 beheersmaatregelen zullen volgen. Die aan de PvdA-GroenLinks raad zullen worden voorgelegd.

Begroting

Graag een inhoudelijke onderbouwing op de taakvelden SD en de fluctuering van de lasten voor 2024-2027. (p39)

Op de pagina's 30 tot en met 38 wordt een inhoudelijke duiding gegeven m.b.t. de taakvelden. Op PvdA-GroenLinks pagina 41 wordt een toelichting gegeven m.b..t de financiële fluctuaties.

Begroting

Graag een onderbouwing hoe we komen tot 700 woningen in 2030 (p.50)

De genoemde aantallen in de Woonvisie 2021-2024, de MRA-woondeal en op plancapaciteit.nl gaan uit van verschillende ambities. In de begroting 2024 staat een voorzichtige ambitie van ca. 700 woningen tot 2030. De inschattingen fluctueren. Dit onderwerp komt ook PvdA-GroenLinks aan de orde tijdens de beeldvormende sessie op 23 november 2023.

Begroting

Wat is de stand van zaken Dennenlaan? (p.50)

College neemt hierover nog dit jaar een besluit.

PvdA-GroenLinks

Begroting

Wat is de stand van zaken Kininelaantje? (p.50) College krijgt hierover nog dit jaar een voorstel voorgelegd. Wat is de stand van zaken Ter Sype? (p.50)

PvdA-GroenLinks

De stand van zaken is dat we de mogelijkheden van PvdA-GroenLinks realisatie onderzoeken samen met de ontwikkelaar waarmee contractuele afspraken hierover in het verleden zijn gemaakt. Graag onderbouwing van de stijging van de Dit verschil ontstaat in 2024 voornamelijk doordat het overheadkosten 2022, 2023, en met 3.5 miljoen organisatie ontwikkelbudget van 1,6 mln. en het in 2024 t.o.v. 2023 en verder. (p.55) inhuurbudget van 10% van de loonsom (1,8 mln.) in PvdA-GroenLinks het programma overhead zijn opgenomen.

Begroting

Hoe moeten we de teksten over Artikel 12 interpreteren? Is het college voornemens de Artikel 12-status aan te vragen? (p.59)

Begroting

Klopt het dat de BTW van de GAD-afrekening De BTW is conform (externe en interne) wet- en wordt verrekend via de BTWregelgeving berekend, waaronder het door de raad in compensatieregeling? Zo ja, hoeveel is dat voor oktober 2019 vastgestelde financieel beleid. 2024-2027? Waarom wordt deze BTW Afvalinzameling wordt juridisch beschouwd als een compensatie niet betrokken in de berekening economische acticiteit. BTW is in dit geval niet van de kostendekkendheid van de compensabel voor het BTW compensatiefonds. Wetafvalstoffenheffing? Klopt het dat 25% van de en regelgeving zijn dus op een juiste wijze toegepast. totale overheadkosten doorbelast wordt aan Hetzelfde geldt voor toerekening van overheadkosten. afvalstoffenheffing? Wie heeft dit bepaald en wanneer? Over welke posten wordt de 21% Onderzoek van Centrum voor Onderzoek van de BTW van 579.954 berekend in de Economie van de Lagere Overheden (Coelo), de afvalstoffenheffing? (p.60) faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen bevestigt de werkwijze, zoals toegepast door gemeente Wijdemeren. Zij geven PvdA-GroenLinks hierin volgende aan: Het BTW-compensatiefonds wordt gevoed met geld uit het gemeentefonds. De uitkering uit het gemeentefonds is dus gedaald.

Daarom mogen gemeenten de compensabele BTW (net als vóór de invoering van het BTW-compensatiefonds) meenemen als kosten bij de bepaling van de kostendekking van de tarieven.

Begroting

Hoeveel bedragen de overheadkosten De overheadkosten zijn berekend conform (externe Rioolheffing en hoeveel % wordt doorbelast? en interne) wet- en regelgeving, waaronder het door Graag een onderbouwing van de kosten overige de raad in oktober 2019 vastgestelde financieel materiele lasten/uitbestedingen en rente en beleid. afschrijvingen. Over welke posten wordt de Hetzelfde geldt voor toerekening van BTW. BTW van 21% berekend? (p.61) Zie ook antwoord vraag 21.

Begroting

Voor berekening van de onbenutte belastingcapaciteit hanteert het Rijk een norm die ook wordt gehanteerd voor een art. 12-gemeente. Het illustreert met name dat de OZB-tarieven fors moeten stijgen, alvorens van PvdA-GroenLinks een art 12 status sprake kan zijn.

PvdA-GroenLinks

Waarom stijgt de netto schuldquote gecorrigeerd naar 130% in 2026? (p.70)

De netto schuldquote stijgt a.g.v. de financiering van de toekomstige investeringen.

Er is op dit moment geen prioriteitenlijst. Naast de Terpstraschool wordt de mogelijkheid van verkoop gemeentehuis momenteel onderzocht. Daarnaast worden de kosten van beheer, onderhoud en herinvesteringen van ons vastgoed in beeld gebracht. PvdA-GroenLinks Het college houdt de raad op de hoogte wanneer zij een beeld heeft op welke vastgoedobjecten passen in de opgave van de raad in te vullen de kapitaallasten van ons vastgoed te verlagen.

Begroting

Graag een overzicht van de verkoopprioriteit van gemeentelijk vastgoed. (p.81/p.95)

Begroting

Graag een overzicht van baten en doorwerking Hier kan nog geen berekening van gemaakt worden, in de meerjarenbegroting van verkoop omdat er op dit moment nog niets verkocht is. gemeentelijk vastgoed ( p.81/p.95)

PvdA-GroenLinks

Begroting

Wat is de stand van zaken scholingsbudget 2023? (p.90)

Dit is geen vraag voor de begroting 2024. Indien er significante afwijkingen zijn wordt dit bij de najaarsnota 2023 gemeld.

PvdA-GroenLinks

Begroting

Graag een toelichting waarom de bijdrage van De begroting van Regio G&V laat een afname van de de gemeente aan regio G&V stijgt in 2026 en bijdrage van Rijk en derden zien, waardoor de bijdrage 2027 terwijl het begrotingstotaal daalt en onder van gemeenten, zelfs met een licht dalend PvdA-GroenLinks welk programma staat deze bijdrage lastenniveau, toch toeneemt. verantwoord? (p.103)

Begroting

Het eigen vermogen van de Werkvoorziening De begroting van het werkvoorzieningschap Tomingroep daalt van 7.7 mln. in 2024 naar 1.9 Tomingroep laat zien dat in de jaren 2024 t/m 2027 mln. in 2027 en het vreemd vermogen stijgt van een deel van het eigen vermogen wordt ingezet om 3.1 mln. in 2024 naar 8.9 mln. in 2027. Wat is het eigen vermogen van de BV aan te vullen. Daarmee de verklaring hiervoor en klopt het dat het loopt het eigen vermogen van het begrotingstotaal volledig door de Rijksbijdrage werkvoorzieningschap Tomingroep terug. Het vreemd wordt gedekt? (p.107) vermogen loopt op, omdat investeringen moeten worden bekostigd met leningen. PvdA-GroenLinks De lasten van de begroting worden grotendeels (78%) gedekt vanuit Rijksmiddelen. De overige opbrengsten komen uit verhuur, detachering en subsidies.

Begroting

Hoeveel is de bijdrage aan de veiligheidsregio in De bijdrage aan de Veiligheidsregio is op basis van hun 2022-2023-2024-2025-2026-2027? (p. 109) begroting: opgenomen. 2022: € 2.288.000 2023: € 2.356.000 PvdA-GroenLinks 2024: € 2.269.000 2025: € 2.269.000 2026: € 2.269.000 2027: € 2.269.000 Waar in de programmabegroting is de bijdrage De bijdrage is opgenomen in programma 4 en 6 van van de OFGV verantwoord? (p.109) de begroting. Zie pagina 108 eerste regel. PvdA-GroenLinks

Begroting

Graag een verklaring waarom het eigen vermogen van Plassenschap Loosdrecht EO 584k in 2024 daalt naar 56k in 2027 en in welk programma staat de bijdrage verantwoord? Hoeveel is de bijdrage in 2025 t/m 2027? Hoe groot is de formatie (fte) die voor het Plassenschap werkt? Hoe groot zijn de totale uitvoeringslasten voor de gemeente, waar zijn ze verantwoord en hoeveel wordt doorberekend? (p.111)

Conform afspraken wordt er in 2027 een extra laatste bijdrage gedaan aan de Oostelijke Vechtplassen. Dit gaat ten laste van het eigen vermogen. De bijdrage voor de gemeenten aan het plassenschap is voor 2025 tm 2027 niet in hun begroting opgenomen. In de begroting van Wijdemeren is 9fte voor de uitvoering van de taken van het Plassenschap PvdA-GroenLinks opgenomen. De werkelijke kosten die de gemeente maakt voor het Plassenschap worden volledig doorberekend.

Begroting

Is het zo dat alle maatregelen uit het Mobiliteitsplan in de duurste vorm in de investeringsbegroting zijn opgenomen? Klopt het dat er per project 2 variaties beschikbaar zijn? Bijv. Middenweg, een plan van 4 en een plan van 8 miljoen?

In het Mobiliteitsplan zijn er geen varianten voor de maatregelen opgenomen.

Wanneer wordt de raad in staat gesteld tot het maken van een strategische keuze voor de volgorde van uitvoering van projecten, in het bijzonder m.b.t. de beheerplannen?

De raad stelt het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte vast en neemt ter kennisgeving de beheerplannen aan. De uitvoering van de beheerplannen en projecten is de verantwoordelijkheid van het college.

Begroting

PvdA-GroenLinks

Welke kosten zijn op dit moment in het kader Dit heeft geen betrekking op de begroting 2024. Bij van het fusietraject gemaakt? Wat is inmiddels significante verschillen wordt dit bij de najaarsnota bij de Provincie gedeclareerd? 2023 gemeld. Wat is de kostenraming m.b.t. de fusieprojectorganisatie? De burgemeester gaf eerder aan dat deze vragen in de begroting beantwoord zouden worden.

Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend hoe de fusieprojectorganisatie eruit komt te zien.

PvdA-GroenLinks

Begroting

Het onderhoud zal meer door de eigen dienst worden uitgevoerd. Uitbesteding aan derden, zoals de Tomingroep, zal minder intensief zijn.

Vraag: Worden er binnen de eigen diensten mensen ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Ja, bij de buitendienst zijn 2 mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt. ChristenUnie

Begroting

Pag. 24: Wat gaan we daarvoor Vraag: Bovenstaande alinea hoort niet bij het doen? Relevante ontwikkelingen • programma openbare ruimte, maar bij We volgen de Woonvisie 2021-2024 woningbouw/ ruimtelijke ordening. Op pag. 25 waarin voor Wijdemeren de opgave staat de tekst die hierbij hoort. Kan dit is opgenomen om 700 woningen te aangepast worden? realiseren tot 2030 • Woonzorgwoningen brengen wij in bij de planopgaven die we met ontwikkelaars bespreken • De Kwakel in Kortenhoef wordt gedeeltelijk geschikt gemaakt en ingericht voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen

Het kopje "wat gaan we ervoor doen" is abusievelijk op pag. 24 opgenomen. Dit hoort bij programma 7, blz. 50, Bouwen en wonen. Dit kan helaas niet worden aangepast.

ChristenUnie

Begroting

Pag. 29 Er wordt geinvesteerd in ondernemersmanagement/ bedrijvenloket.

Er is 1 vaste contactpersoon voor het ondernemersmanagement.

ChristenUnie

Begroting

Pag. 29 Gebiedspromotie kan Vraag: Hoe wordt dat meegenomen in dit zorgen voor nieuwe uitdagingen op programma? het gebied van toegankelijkheid, overlast en verkeersproblematiek (parkeren).

De focus van de gemeente ligt op de samenwerking tussen Visit Gooi & Vecht en ondernemers als het gaat om gebiedspromotie. Wij gaan niet uit van neveneffecten omtrent overlast en verkeersproblematiek. Daar waar dit wel ontstaat, zullen wij passende maatregelen treffen.

ChristenUnie

Begroting

Pag. 30 "Als een van de maatregelen Vraag: Welke wettelijke mogelijkheden zijn er Geen wettelijke mogelijkheden beschikbaar. om de dekking van de begroting te om mensen die tot 120 % van het verhogen, kiezen we ervoor om de bijstandsniveau leven korting te geven op deze recreanten en toeristen meer mee verhogingen en belastingen? te laten betalen aan (het onderhoud van) de voorzieningen en het onderhoud van natuur en landschap. In 2024 voor in totaal €500.000. We baseren onze voorstellen op of de inning van deze belastingen volledig is en hoe de tarieven zich verhouden tot gemeenten met een vergelijkbaar toeristisch profiel. Daarnaast doen we voorstellen voor andere mogelijkheden voor verhoging van inkomsten. Daarbij kan worden gedacht aan parkeerbelasting, vaarvignetten etc. De mogelijkheden en implementatie van dergelijke maatregelen dienen zorgvuldig te worden onderzocht, voordat kan worden overgegaan tot invoering."

ChristenUnie

Begroting

Pag. 35: Hier wordt gesproken over Kan het verschil in taken/ mandaat t.o.v. de gemeentelijke gebiedsregisseurs. huidige dorpencoordinatoren toegelicht worden?

Het takenpakket krijgt een stevige(r) verankering in de ambtelijke beleidsstructuur, meer integraal en domeinoverstijgend.

ChristenUnie

Begroting

Kerken en religieuze instellingen Zijn deze onderdeel van maatschappelijke worden niet expliciet genoemd in de instellingen? programma's.

ChristenUnie

Vraag: komen er 1 of meerdere vaste contactpersonen voor ondernemers?

Begroting

Pag. 59 "Bij het opmaken van het Vraag: Waarom zouden we in aanmerking Voor berekening van de onbenutte belastingcapaciteit dekkingsplan wordt gekeken naar moeten komen voor de artikel 12 status? Graag hanteert het Rijk een norm die ook wordt gehanteerd het gemiddeld gewogen OZB-tarief. een toelichting. voor een art. 12-gemeente. Dit impliceert zeker niet Dit wordt afgeleid van het tarief dat dat Wijdemeren in aanmerking komt voor deze status, wordt gehanteerd bij een aanvragen noch dat het het college deze status wil aanvragen. van een artikel 12 status. Het Rijk Het is ter illustratie van wat van ons verlangd wordt heeft bepaald dat alvorens in alvorens voor art. 12 in aanmerking te komen. aanmerking te kunnen komen voor een artikel 12 status het gemiddeld gewogen OZB-tarief 2024 van een gemeente 0,1614% moet bedragen. Het gemiddelde OZB-tarief 2023 in onze gemeente moet nog met gemiddeld 30% stijgen om dit zogenaamde ‘Redelijk peil’ te bereiken. Omgerekend naar de situatie van de gemeente Wijdemeren betekent dit dat de belastingopbrengsten eerst nog met afgerond € 2.500.000 moeten worden verhoogd om in aanmerking komen voor de artikel 12 status."

Pag. 59.

Vraag: Om welke inventarisatie van Inventarisatie is uitgevoerd door een extern bureau. vakantieparken gaat het? Is deze inventarisatie Zodra het bijgehorende rapport beschikbaar is, kan de voor de raad in te zien? inventarisatie worden ingezien

ChristenUnie

Begroting Sociaal Domein

Maatwerkdienstverlening 18-

In hoevere komt het begrootte bedrag (€ Als er significante afwijkingen zijn in 2023 wordt dit bij De Lokale Partij 4.607.000) van 2023 overeen met de de najaarsnota gemeld. werkelijkheid? En op welk bedrag komen we uit als we 2023 Q1,Q2 en Q3 extrpoleren naar eind 2023? Hoe groot is de kans dat het bedrag wat nu beschreven staat voor 2023 omhoog of omlaag moet worden aangepast?

Begroting Sociaal Domein

Maatwerkdienstverlening 18-

Op basis van welke gegevens is het bedrag voor Op basis van de indexering 2023, die te laag was, is 2024 met € 621.000,- omhoog bijgesteld? het bedrag voor 2024 bijgesteld

Begroting Sociaal Domein

Maatwerkdienstverlening 18-

Hoeveel jeugdzorgtrajecten kende de gemeente in 2022? Wat zijn de gemiddelde kosten per traject? En hoeveel worden er verwacht in 2023? En welke kosten worden gehandteert voor een traject in 2023?

Begroting Sociaal Domein

Maatwerkdienstverlening 18-

In hoeveel gevallen is er in 2023 tot nu toe Dit betreft geen vraag voor de begroting 2024. Indien De Lokale Partij sprake geweest van een plaatsing op een van toepassing wordt hier melding over gemaakt in de residentiële groep/ tijdelijke uithuisplaatsing en najaarsnota. hoe lang hebben deze trajecten gemiddeld geduurd?

Begroting Sociaal Domein

Geëscaleerde zorg 18-

Hoeveel onder toezichtstellingen (OTS) zijn er in Dit betreft geen vraag voor de begroting 2024. Indien De Lokale Partij 2023 geweest binnen Wijdemrenen? En in van toepassing wordt hier melding over gemaakt in de hoeveel van deze gevallen is er sprake geweest najaarsnota. van een verplichte uithuisplaatsing (UHP)?

Begroting Sociaal Domein

Maatwerkdienstverlening 18- en 18+

Waarom blijven de bedragen vanaf 2025 naar 2027 hetzelfde? Welke verwachtingen zijn er dat de prijzen niet zullen stijgen?

Begroting Sociaal Domein

Geëscaleerde zorg 18-

In hoevere komt het begrootte bedrag van Dit betreft geen vraag voor de begroting 2024. Indien De Lokale Partij 2023 overeen met de werkelijkheid? En op welk van toepassing wordt hier melding over gemaakt in de bedrag komen we uit als we 2023 Q1,Q2 en Q3 najaarsnota. extrpoleren naar eind 2023?

Begroting Sociaal Domein

Geëscaleerde zorg 18-

Op basis van welke gegevens wordt verwacht dat het bedrag voor 2024 met € 101.000,omhoog moet worden bijgesteld

De Lokale Partij

Dit betreft geen vraag voor de begroting 2024. Indien De Lokale Partij van toepassing wordt hier melding over gemaakt in de najaarsnota.

Omdat in constante prijzen wordt geraamd. Jaarlijks wordt de begroting bijgesteld op de actualiteit.

Op basis van de indexering 2023, die te laag was, is het bedrag voor 2024 bijgesteld

De Lokale Partij

Begroting Sociaal Domein

Op welke wijze wordt € 500.000,- bezuinigd binnen het sociaal domein in 2025?

Hier worden in 2024 voorstellen voor ombuigingen gedaan.

Begroting Sociaal Domein

Jeugdzorg

Per traject komt Wijdemeren uit op bijna € 4600,- In Hilversum wordt € 4000,- per traject berekend. Graag een uitleg voor deze verschillen

Contractmanagement en trajectsturing verschillen van De Lokale Partij gemeente tot gemeente.

Begroting Sociaal Domein

Inkomensregelingen

Wat valt er onder de inkomensregeling? Wat maakt dat er niets staat geschreven over de inkomensregling in het programma? Er wordt beschreven dat de inkomensregling stijgt als gevolg van gestegen lonen? Is de stijging van € 1.694.000,- volledig te wijten aan gestegen loonkosten? Waaruit bestaat deze stijging nog meer?

In de begroting is abusievelijk een bedrag van afgerond 1,3 mln. aan doorverdeling salariskosten terechtgekomen op programma 5 inkomensregelingen. Dit hoort echter thuis in programma 7, ruimtelijke ordening. Dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo en/of tarieven. Bij de voorjaarsnota 2024 wordt dit gecorrigeerd.

Begroting Sociaal Domein

Maatwerkdienstverlening 18+/WMO

Vanaf 2024 lijken de inkomsten van Uw aanname klopt, deze inkomsten zijn abusievelijk De Lokale Partij maatwerkdienstverlening 18+ te verschuiven terecht gekomen onder de WMO. Bij de voorjaarsnota naar WMO, klopt deze aanname? En wat maakt 2024 wordt dit gecorrigeerd dat er wordt verwacht dat deze inkomsten zullen dalen? Er blijft ook vanaf 2024 sprake van een verplichte bijdrage van de WMO en deze kosten stijgen zelf per maand (met € 1,60)

Begroting Sociaal Domein

Maatwerkdienstverlening 18+

Begroting Sociaal Domein

Toekomstscenario Jeugd en gezinsbescherming

Op welke wijze wordt er rekening gehouden Door met elkaar in geprek te gaan over de met eventuele extra uitgaven in het kader van beheersbaarheid van stijgende kosten. Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming?

De Lokale Partij

Begroting Sociaal Domein

media

Op welke wijze wordt een bijna verdubbeling van € 369.000 naar € 690.000 verklaart en het jaar er op weer een daling naar € 406.000?

Betreft het doorschuiven van groot onderhoud van 2023 naar 2024

De Lokale Partij

Begroting Sociaal Domein

musea

Op welke wijze wordt het bedrag van € 24.000 Betreft het doorschuiven van groot onderhoud van naar € 253.000 verklaart en het jaar er op weer 2023 naar 2024 naar € 39.000

De Lokale Partij

Begroting Sociaal Domein

dierenopvang

Gemeente heeft een wettelijke taak tav De kosten voor dierenopvang zijn opgenomen in dierenopvang. Samen met Hilversum wordt programma 2 voor in totaal 34.500 euro. gewerkt aan een dierenopvang voor de Regio. In het coalitieakkoord van de gemeente Hilversum staat beschreven dat een vernieuwing noodzakelijk is en wordt gesteund. Welke kosten worden hiervoor in rekening gebracht voor Wijdemeren en waar zijn deze kosten opgenomen?

De Lokale Partij

Begroting Sociaal Domein

Op welke afdelingen binnen het sociaal domein Bij de WMO zijn er momenteel achterstanden bij het bestaan er achterstanden? Hoe hoog zijn die verwerken van circa 70 aanvragen. Door triage halen achterstanden? Wanneer schat u in dat die we de urgente gevallen eruit en krijgen die voorrang. achterstanden weggewerkt zijn? Daarnaast is er permanente aandacht om de achterstanden terug te dringen.

De Lokale Partij

Begroting Sociaal Domein

De septembercirculair 2023 is voor de 1e In het hoofdstuk financiële consequenties in het begrotingswijziging 2024 uitgewerkt voor een raadsvoorstel staan de nieuwe meerjarensaldi nieuw begrotingsbedrag en nieuwe saldo 2024. genoemd. Wat is het bijpassende nieuw begrotingsbedrag en nieuwe saldo voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027? Toelichting: voor boekjaren 2025, 2026 en 2027 is in de 1e begrotingswijziging alleen de mutatie genoemd.

D66

septembercirculaire 2023

De Lokale Partij

Begroting

septemberculaire 2023

Wat is het cijfermatige gevolg van de 1e Als er geen extra claims volgen groeit het eigen begrotingswijziging 2024 septembercirculaire vermogen met de uitkomsten van de 2023 voor de omvang van het Eigen Vermogen septembercirculaire voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027?

Begroting

Informatiebeveiliging

Welke eisen stelt de aansprakelijkheidspolis Dit betreft uitvoering, onder verantwoordelijkheid van D66 vervolgschade datalek aan de technische en het college. organisatorische maatregelen zoals genoemd in paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing O. ?

Begroting

Lokale heffingen

Hoe sluit de berekening van de kosten overhead bij de berekening van de kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2024 aan bij de begroting kosten overhead gemeentelijke begroting 2024?

Op basis van de geldende (interne) wet- en regelgeving, waaronder het in oktober 2019 vastgestelde financieel beleid, zijn deze bedragen berekend. Zie ook antwoord vraag 21.

D66

Begroting

Lokale heffingen

Op welke wijze wordt de berekende BTW 21% bij de berekening van de kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2024 verwerkt in het BTW compensatiefonds?

Op basis van de geldende (interne) wet- en regelgeving, waaronder het in oktober 2019 vastgestelde financieel beleid, zijn deze bedragen berekend. Zie ook antwoord vraag 21.

D66

Begroting

Veiligheid, blz 19 Baten per taakveld We zien een wegvallen van baten van ruim € 2.400.000 in 2023 en verdere jaren. Kunt u uitleggen wat dit voor baten geweest zijn en waarom ze weg gevallen zijn?

Het betreft hier de inkomsten opvang Oekraïners. Afhankelijk van het verloop van de oorlog in de Oekraine zal het Rijk hier een standpunt over innemen.

De Lokale Partij

Begroting

Openbare ruimte blz 24. We Kunt u uitleggen wat hier precies bedoelt Voor de woningen (huur of koop) die in 1982 teveel De Lokale Partij beperken de geluidhinder bij wordt? Gaat dit om particuliere woningen of geluidsbelasting hadden geldt een saneringsplicht. Het woningen die in 1982, bij de huur? En wat voor werkzaamheden betreft dit? meest ernstige deel staat op de B-lijst en moet nog invoering van de Wet geluidhinder, En wie gaat het betalen? gesaneerd worden. De B-lijst is met 100% al een te hoge geluidbelasting voorbereidingssubsidie geactualiseerd. Het betreft de ondervonden. volgende maatregelen in aflopende voorkeur: Dit met het doel te voldoen aan de - Bronmaatregelen (stille wegdekken, saneringsplicht van woningen op de verkeersmaatregelen), zogenaamde B-lijst. Bij maatregelen - Overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen en aan de woning wordt onderzocht of wallen), een combinatie met warmte-isolatie - Gevelisolatie haalbaar is. Voor de uitvoering is 100% subsidie aangevraagd.

Begroting

Openbare ruimte blz 24. Graag lezen wij een onderbouwing van wat dit Woonzorgwoningen brengen wij in gaat betekenen in de gesprekken met bij de planopgaven die we met ontwikkelaars. Wat zijn de kaders hierbij? ontwikkelaars bespreken

In de huidige woonvisie is opgenomen dat minimaal De Lokale Partij 40% van de woningopgave gestapeld moet zijn. Dit is een mogelijke uitwerking van gestapelde woningbouw. Ontwikkelaars kunnen wij in gesprekken in verbinding brengen met onze huidige partners van woonzorgwoningen.

Begroting

Openbare ruimte blz 26. Baten verkeer en vervoer

In de jaarrekening 2022 is een hogere vergoeding De Lokale Partij degeneratiekosten ontvangen. Deze is bij de begroting 2023 en volgende jaren op de te verwachten opbrengst begroot.

De baten lopen van 2023 terug van € 362.000 naar € 105.000 in de volgende jaren. Kunt u aangeven waar deze verlaging zijn oorzaak heeft?

D66

Begroting

Economische zaken recreatie en Hoe verhoudt deze opvraag van subsidie en toerisme Blz 29. De provincie heeft verbeteren van vaarmogelijkheden zich tot de jaarlijks gelden beschikbaar voor het uitvoering van het gebiedsakkoord? verbeteren van de vaarmogelijkheden. Te denken valt aan uitbreiding van het bevaarbaar areaal, aanleg van vuilwatervoorzieningen, laadpunten voor elektrische vaartuigen en aanleg van plaatsen waar mensen met een beperking te water kunnen gaan. We willen inzetten om met behulp van verwerving van subsidie deze wensen mogelijk te maken

Binnen het gebiedsakkoord zijn budgetten gelabeld De Lokale Partij voor specifiek genoemde projecten. Daarmee zij niet alle projectkosten gedekt. Ook zijn niet alle (nieuwe) wensen voor verbetering van vaargebieden benoemd. Om meer mogelijk te maken dan geprogrammeerd, is het zaak om mogelijke subsidiebronnen te onderzoeken.

Begroting

Economische zaken recreatie en toerisme Blz 30. De mogelijkheid bestaat dat het beschikbare budget voor de bijdrage aan het Plassenschap in deze begroting niet toereikend is. In dat geval zal eerst met het bestuur van het Plassenschap worden gezocht naar mogelijkheden om kostenstijging te reduceren

Begroting

Economische zaken recreatie en Wat is er voor onderzoek gedaan of de afdracht Deze informatie onvangen wij vanuit de gemeente De Lokale Partij toerisme blz 30. We baseren onze door de ondernemers juist en volledig is Hilversum die de inning verzorgt. Hierbij is een bureau voorstellen op of de inning van deze (geweest). Hoe borgen we dat de afdracht ingezet om de volledigheid te toetsen belastingen volledig is conform afspraak is?

Begroting

Openbaar groen en en (open) lucht De lasten en baten komen we onder 2 De voormalige uitvoeringsorganisatie van het recreatie blz 26 + 31 taakvelden tegen met dezelfde omschrijving. Plassenschap is overgenomen door de gemeente Onder openbare ruimte gaan de lasten van Wijdemeren. Het bestuursorgaan bestaat nog. Zie 2023 van € 1.012.000 naar € 739.000. Die paragraaf 6. Verbonden partijen, blz. 110. De kosten besparing wordt duidelijk gegegeven. Maar die de gemeente Wijdemeren maakt voor de onder ec. Zaken en recreatie gaan de lasten van bedrijfsvoering van het Plassenschap komen met 2023 € 1.835.000 naar € 2.953.000. De baten ingang van 2023 ten laste van de begroting van gaan onder openbare ruimte van € 70.000 naar Wijdemeren. Deze worden vergoed door de 0. Onder Ec zaken recreatie van € 189.000 in deelenemers van het Plassenschap. 2023 naar € 1.252.000 in 2024. We lezen dat het Plassenschap een afdracht doet waardoor baten en lasten hierdoor aan beide zijden gelijk lopen. Hoe moeten we dit zien voor de komende jaren gegeven het feit dat het plassenschap is opgeheven.

De Lokale Partij

Begroting

Natuur en milieu blz 47.

De Lokale Partij

Begroting

Ruimtelijke ontwikkeling blz 50. de Krijgt de gemeente ondersteuning van de nieuwe Omgevingswet (waaronder overheid bij het gegeven dat het het uitdagingsrecht bemensen en uitdagingsrecht in de nieuwe omgevingswet waarmaken). Hiervoor zetten we in van kracht wordt? 2024, 2025 en 2026 extra adviseurs ruimtelijke procedures in

De organisatie Plassenschap is op 03.08.2023 Het Plassenschap is niet opgeheven, maar is een De Lokale Partij opgeheven. Kunt u uitleggen hoe het denkbaar bedrijfsvoeringsorganisatie geworden. De is dat er nog overleg is met een bestuur van een bedrijfsvoering per 1 januari 2023 overgenomen door opgeheven entiteit? Wijdemeren van RMN en wordt bekostigd door de deelnemers.

In de begroting van 2024 zien we geen baten meer bij mileubeheer terwijl er in 2023 nog € 461.000 stonden. Wat is de uitleg dat er geen baten meer verwacht worden?

Het betreft de Subsidie energie armoede, die in 2023 is ontvangen en uitgekeerd. Voor 2024 worden hiervoor geen middelen ontvangen.

De gemeente krijgt uit het gemeentefonds geen extra De Lokale Partij middelen voor uitvoering van de Omgevingswet.

Begroting

Overhead blz 56. ICT lease Wat is de afname van de investeringen contracten. Dit kost € 300.000 extra tegenover deze uitgave in de leasecontracten? op jaarbasis. De investeringskredieten, en dus kapitaallasten, nemen hierdoor wel af.

De investeringskredieten en de daarmee De Lokale Partij samenhangende kapitaallasten zijn nagenoeg gelijk aan de leasekosten. In de praktijk zie je dat de leasekosten van ict gerelateerde producten steeds vaker gelijk dan wel goedkoper zijn dan zelf aankopen. Voordeel van deze gekozen constructie is ook dat we bij een mogelijke fusie geen apparatuur overbodig hebben. Contract eindigt bij opzegging.

Begroting

Lokale heffingen blz 58. De Moet zijn onder opunt 3 ipv 4. Onder pt 4 staat Correcte constatering heffingssystematiek van de hondenbelasting forensenbelasting is met ingang van De heffingssystematiek van de forensenbelasting is met ingang van 2022 gewijzigd. Zie onder 4.

De Lokale Partij

Begroting

Weerstandsvermogen blz 64. Een Wat is de reden dat de gemeente een aantal aantal legakkers zijn in het legakkers in bezit heeft? Wat voor nut hebben bezit van de gemeente, getaxeerd die of gehad? en voor verkoop beschikbaar. Deze stille reserves worden vooralsnog geschat op € 100.000

De legakkers zijn al vele jaren in ons bezit. De geschatte waarde is opgenomen in de begroting. We voeren geen actief grondbeleid op deze percelen.

De Lokale Partij

Begroting

Weestandsvermogen blz 66.

Al op de tafeltjesavond aangegeven dat de getallen van de totale risico's niet kloppen. Graag nog corrigeren.

Bedragen zijn wel correct. De presentatie van met name regel F. doet voorkomen dat het een subtotaal is.

De Lokale Partij

Begroting

Openbaar groen.

In de begroting wordt openbaar groen financieel onder 2 verschillende taakvelden gezet. Is er ook een kwaliteitsniveau te specificeren van de 2 verschillende soorten openbaar groen?

Nee,dit is voor beide taakvelden gelijk.

De Lokale Partij

Begroting

Onderhoud kapitaalgoederen. Blz 81 Daarnaast heeft het vastgoed veel achterstallig onderhoud en staan er meerdere gebouwen leeg.

We missen een specificatie van welke gebouwen er leeg staan en wat de waarde bij raming vertegenwoordigd.

Het betreft een uitvoeringstaak onder verantwoordelijkheid van het college.

De Lokale Partij

Begroting Begroting

Wordt er op deze lening afgelost? Wordt de Ja, er wordt afgelost op deze lening. De rente bijgesteld aan de marktrente? overeengekomen rente is vast. Wij missen beleid inzake verlofsparen. Kunt u De richtlijnen m.b.t. verlofsparen in Wijdemeren zijn uitleggen of wat de achterliggende gedachte is? conform CAO-gemeenten.

De Lokale Partij

Financiering blz 88. Complex VSEBwon € 779.050 Verlofsparen

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 3 van het raadsvoorstel staat “mocht Een van de voorwaarden uit de brief van 13 bij het vaststellen van de begroting onderdelen september is dat de provincie er vanuit gaat dat geamendeerd worden die een negatief effect Wijdemeren doorgaat met het uitvoeren van de hebben op financieel herstel, dan kan de voornemens uit het financieel herstelplan. provincie besluiten het uitgaven plafond opnieuw te verlagen, alsmede het regime van preventief toezicht te continueren”. Heeft de provincie dit gedeeld met het college, en zo ja, hoe en wanneer? Dit staat namelijk niet in de brief van 13 september 2023.

VVD

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 12 staat “In 2023 is reeds gestart Vanwege aanscherping van de wettelijke VVD met de technische inrichting van de nieuwe verplichtingen voor toegankelijkheidseisen wordt de website. In 2024 zullen we de content verder huidige website aangepast. Er wordt dus geen nieuwe invullen en de website in gebruik nemen. website gebouwd. Hierbij zullen wij continu de afweging maken wat noodzakelijk is en wat kan wachten met het oog op de voorgenomen fusie”. Is het echt noodzakelijk om met het oog op de voorgenomen fusie een nieuwe website in te richten en te gebruiken? Kunnen we dat proces nog stopzetten en de huidige website aanpassen? Wat gaat een nieuwe website in totaal kosten?

De Lokale Partij

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 23 staat: “Daarnaast onderzoeken we of we nog bepaalde gedeeltes naar natuurvriendelijke oevers kunnen omvormen”. Is dit nu urgent?

Dit is urgent omdat natuurvriendelijke oevers op sommige locaties zowel passen bij de inhoudelijke doelstellingen als financieel lagere kosten met zich meebrengen, dan de kosten van beheer, onderhoud en vervanging bij beschoeiingen.

VVD

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 25 staat: “We verrichten De verkeersonderzoeken betreffen o.a. de reguliere verkeersonderzoek en stellen schetsontwerpen verkeerstellingen (incl. snelheidsmetingen) en en ramingen op”. Welke verkeersonderzoeken? daarnaast aanvullende snelheidsmetingen of Hoeveel verkeersonderzoeken? parkeeronderzoek n.a.v. klachten.

VVD

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Pagina 26. Wat mag het kosten? - Waarom zijn de lasten in 2025 een miljoen meer dan in 2024? En in 2026 weer meer dan een half miljoen en in 2027 nog eens een half miljoen?

VVD

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 29 staat: “Het Actieteam Het Actieteam komt bij elkaar als een van de Economische Agenda zetten we in als deelnemers een onderwerp wil bespreken dat te klankbordfunctie”. Wat is de status van het maken heeft met de Economische Agenda. De Actieteam nu? Hoe vaak komt men bij elkaar? Is frequentie wisselt, afhankelijk van het onderwerp. men tevreden over de samenwerking? Deze werkwijze is in gezamenlijk overleg bepaald.

VVD

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 29 wordt geschreven over het Met het bedrijvenloket wordt bedoeld dat Bedrijvenloket. Wat is de huidige status van het ondernemers met vragen bij de gemeente terecht bedrijvenloket? Zit er nu iemand vast vanuit de kunnen bij de ondernemersmanager. Momenteel gemeente op het loket? wordt deze functie met één vaste Fte vervuld.

VVD

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 29 staat: “We stellen daarvoor een programma groenblauwe parel op, waarin de huidige activiteiten voor recreatie en toerisme samenkomen, tezamen met andere disciplines, waarmee we integrale afwegingen maken”. Is dit noodzakelijk? Liggen deze programma’s er niet al? Is het echt een bundeling van programma's of wordt er een nieuw programma geschreven?

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 29 staat: “We willen het overleg met Overleg is inmiddels weer opgestart. Het overleg was VVD recreatie ondernemers weer oppakken”. Hoe gestaakt omdat vanuit de zijde van de gemeente gaat het college dat doen? Waarom is dit onvoldoende capaciteit beschikbaar was. overleg gestaakt?

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 30 staat: “In dat geval zal eerst met Als dat niet mogelijk is, dan zullen in uiterste geval de VVD het bestuur van het Plassenschap worden meerkosten opgenomen moeten worden in de gezocht naar mogelijkheden om kostenstijging begroting, conform de verplichtingen die de te reduceren”. Wat als dat niet mogelijk is? Wat gemeente is aangegaan via het Plassenschap zijn dan de consequenties? Loosdrecht en omstreken (zie blz. 110, paragraaf verbonden partijen).

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 30 staat: “Daarbij kan worden Op basis van gesprekken met deskundigen is ons gedacht aan parkeerbelasting. De aangegeven dat de invoering van parkeerbelasting mogelijkheden en implementatie van dergelijke niet eenvoudig is en in veel gevallen minder oplevert maatregelen dienen zorgvuldig te worden dan de initiele investering die nodig is. onderzocht, voordat kan worden overgegaan tot invoering”. Dat onderzoek is toch al gedaan? Zijn de kosten voor invoering niet meer dan wat het de gemeente gaat opleveren? Moeten we daar dan

VVD

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 45 bij Energiebesparing bij bedrijven Of verduurzaming een verstandige investering is op staat: “Ook het gemeentelijk vastgoed blijven vastgoedobjectniveau wordt afgewogen in de wij verduurzamen”. Met het oog op de uitvoering. toekomst, hoe noodzakelijk is het om daarin te investeren? Denk aan het gemeentehuis. Die zal wellicht worden gesloopt etc.

VVD

We hebben een forse investeringsopgave. Dit betekent een toename van de kapitaallasten van het MIP, die een meerjarige cummulatieve impact hebben.

Het programma is een bundeling van onze doelen en VVD afgesproken taken/inzet voor Plassenschap, Gebiedsakkoord en PPLG. Doel is dat de diverse projecten en inzet niet van elkaar los (komen) te staan en integraal worden gestuurd en gemonitord.

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 49 bij Beschrijving staat “De focus wordt hierbij gelegd op in breiden met daar waar mogelijk realisatie van een extra bouwlaag”. Is inbreiding in onze gemeente nog wel mogelijk?

Wijdemeren kent enkele inbreidingsmogelijkheden. Daar waar die er zijn of in de toekomst komen, gaat het college graag met uw raad in gesprek over het doorbreken van de penibele situatie op de woningmarkt.

VVD

Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 49 staat “Inzetten op ‘haalbare’ projecten”. Wat wordt bedoeld met haalbare projecten?

Projecten zijn haalbaar wanneer overeenstemming bereikt is met betrokken partners, inclusief gemeenteraad.

VVD

100 Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Pagina 51. Wat mag het kosten? - Hoe is het verschil van 1,5 miljoen in lasten van 2024 en de daarop volgende jaren te verklaren? Is dat de herbereking van de salaris lasten?

Betreft de lasten en baten van GREX Porseleinhaven, niet salarislasten.

VVD

101 Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 95 staat: "Stellen we de 1 fte noodzakelijke verkeersbesluiten op, laten deze vaststellen en dragen zorg voor de uitvoeren hiervan. Hiervoor is uitbreiding met 1 fte verkeerskundige nodig". Hoeveel fte zetten wij nu in op verkeerskunde?

VVD

102 Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Op pagina 96 staat: " We gaan met inzet van 1 extra fte het interne communicatieproces verbeteren om kwaliteit van de externe communicatie richting onze inwoners, partners en ondernemers te verbeteren". Hoeveel fte zetten wij nu in op interne en externe communicatie?

3,67fte

VVD

103 Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Pagina 14: Financiële lasten: Besparing overhead euro 75k: hoe komt deze tot stand?

Vervallen 1 fte medewerker Digitale Informatievoorziening (DIV)

VVD

104 Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Pagina 14:taakveld burgerzaken kosten nemen Salariskosten zijn organisatiebreed doorberekend en toe met 114k door inflatie en juiste geven per saldo geen voordeel. doorberekening. Welk bedrag is afhankelijk van juiste doorberekening en komt dit onder andere post vrij?

VVD

105 Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Verwacht het college op de begroting nog verdere correcties uit Den Haag gezien de toegenomen inflatie en de daarmee gepaard gaande stijging van salariskosten in de begroting?

VVD

106 Begroting

Programmabegroting 2024-2027

Kan per taakveld aangegeven worden wat het Het betreft uitvoering onder de verantwoordelijkheid VVD aantal fte is dan wel de geplande aanpassing in van het college. deze volgens de begroting ( + of - )? Graag een volledig overzicht.

107 Begroting

Afvalstoffenheffing

Kunt u gedetailleerd uitleggen hoe de 21% btw De BTW is conform wet- en regelgeving, waaronder is samengesteld en op welke onderdelen van de het in oktober 2019 vastgestelde financieel beleid, prijs deze is berekend? berekend. Zie ook antwoord vraag 21

CDA

Hoe is de btw-status van de GAD geregeld met De BTW is conform wet- en regelgeving, waaronder betrekking tot de diensten die ze leveren? het in oktober 2019 vastgestelde financieel beleid, berekend. Zie ook antwoord vraag 21

CDA

108 Begroting

Afvalstoffenheffing

109 Begroting

Afvalstoffenheffing

110 Begroting

Afvalstoffenheffing

111 Begroting

Afvalstoffenheffing

Wat voor een soort rekening ontvangen jullie van de GAD? Hoe is de btw verwerk in de rekening van de GAD?

Hoe is de btw-behandeling van de afvalstoffenheffing geregeld in relatie tot het btw-compensatiefonds?

Hier kan het college nog geen uitspraak over doen.

Het betreft uitvoering onder de verantwoordelijkheid van het college. De BTW is conform wet- en regelgeving, waaronder het in oktober 2019 vastgestelde financieel beleid, berekend. Zie ook antwoord vraag 21 De BTW is conform wet- en regelgeving, waaronder het in oktober 2019 door de raad vastgestelde financieel beleid, berekend. Zie ook antwoord vraag 21

CDA

112 Begroting

113 Begroting

114 Begroting

115 Begroting

116 Begroting

117 Begroting

118 Begroting

119 Begroting

120 Begroting

121 Begroting

122 Begroting

123 Begroting

124 Begroting

125 Begroting

126 Begroting

127 Begroting

128 Begroting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Hoe gaat de gemeente Wijdemeren om met de De BTW wordt conform wet- en regelgeving richting afdracht van btw aan de Belastingdienst? belastingdienst verwerkt. Onder welke voorwaarden is het mogelijk voor Het betreft uitvoering onder de verantwoordelijkheid inwoners en/of bedrijven om een factuur met van het college. btw-specificatie te ontvangen?

CDA

Kunt u specificeren welke kostenposten zijn inbegrepen in de overhead van €723K die aan de inwoners wordt doorberekend

Het betreft uitvoering onder de verantwoordelijkheid van het college.

Hoe wordt de overheadkost van €723K verdeeld over de verschillende diensten en activiteiten gerelateerd aan afvalbeheer?

Het betreft uitvoering onder de verantwoordelijkheid van het college.

Op welke wijze verschilt onze aanpak voor het berekenen van de overhead van die regio gemeentes?

Afvalstoffenheffing gaat uit van kosten dekkendheid, zoals vanuit de in oktober 2019 door de raad vastgestelde financiële verordening als kader is meegegeven.

CDA

Kunt u toelichten welke factoren bijdragen aan Het betreft uitvoering onder de verantwoordelijkheid de verschillen in bijdrage en overhead tussen van het college. onze gemeente en andere gemeentes in de regio

CDA

Hoe verhoudt de kwaliteit en efficiëntie van de Er is geen vergelijkend onderzoek voorhanden waaruit afvaldienstverlening in onze gemeente zich tot antwoord op de vraag afgeleid kan worden. die van andere gemeentes in de regio, gezien de verschillen in bijdrage en overhead Welke mogelijkheden ziet u voor optimalisatie Er is geen vergelijkend onderzoek voorhanden waaruit of kostenreductie in de afvaldienstverlening antwoord op de vraag afgeleid kan worden. zonder concessies te doen aan de kwaliteit, vooral in vergelijking met andere gemeentes in de regio? Kunt u aub toelichten waarom er bij de Op pagina 62 wordt verwezen naar het rioolheffing geen post voor kwijtscheldingen is kwijtscheldingsbeleid, dat op 10 januari 2023 door de opgenomen, terwijl dit wel het geval is bij raad is vastgesteld. andere lokale heffingen? Kunt u aub in detail uitleggen welke kosten zijn Het betreft uitvoering onder de verantwoordelijkheid opgenomen in de post 'Apparaatkosten en van het college. overhead' van €1.867.962? Is er een benchmark uitgevoerd om deze Zie tabel lokale lastendruk op pagina 62 (Bron: Coelo kosten te vergelijken met andere gemeentes in atlas) de regio? Welke specifieke activiteiten en diensten vallen Het betreft uitvoering onder verantwoordelijkheid van onder 'Materiële lasten/uitbestedingen' ter het college.

waarde van €1.303.980? Hoe komen onze uitgaven voor materiële Er is geen vergelijkend onderzoek voorhanden waaruit lasten/uitbestedingen van €1.303.980 tot stand antwoord op de vraag afgeleid kan worden. in vergelijking met andere gemeentes in de regio? Kunt u aub specificeren hoe de kosten voor Het betreft uitvoering onder verantwoordelijkheid van rente en afschrijvingen van €945.703 zijn het college. opgebouwd? Wat zijn de belangrijkste verschillen in de Er is geen vergelijkend onderzoek voorhanden waaruit manier waarop rente en afschrijvingen van antwoord op de vraag afgeleid kan worden. €945.703 worden berekend tussen onze gemeente en andere gemeentes in de regio? Op welke diensten en activiteiten heeft de btw- De BTW is conform wet- en regelgeving, waaronder post van €524.169 betrekking? het in oktober 2019 door de raad vastgestelde financieel beleid, berekend. Zie ook antwoord vraag 21 Kunt u verklaren hoe de hoogte van onze btwpost van €524.169 zich verhoudt tot die van andere gemeentes in de regio?

Er is geen vergelijkend onderzoek voorhanden waaruit antwoord op de vraag afgeleid kan worden.

CDA

129 Begroting

130 Begroting

131 Begroting

132 Begroting

133 Begroting

134 Begroting

135 Begroting

136 Begroting

137 Begroting

138 Begroting

Rioolheffing

Watertoeristen-, forensen en toeristenbelasting

Hoe gaat de gemeente Wijdemeren om met de De BTW is conform wet- en regelgeving, waaronder afdracht van btw aan de Belastingdienst? het in oktober 2019 door de raad vastgestelde financieel beleid, berekend. Zie ook antwoord vraag 21 Onder welke voorwaarden is het mogelijk voor Het betreft uitvoering onder verantwoordelijkheid van inwoners en/of bedrijven om een factuur met het college. btw-specificatie te ontvangen? Zijn er specifieke beleidskeuzes of omstandigheden die de verschillen in de kostenstructuur tussen onze gemeente en andere gemeentes in de regio verklaren?

Er is geen vergelijkend onderzoek voorhanden waaruit antwoord op de vraag afgeleid kan worden.

Ziet u mogelijkheden voor kostenreductie of efficiëntieverbetering zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening?

Uit het doelmatigheidsonderzoek blijkt dat dit niet mogelijk is.

Zijn er subsidies of andere vormen van financiële steun beschikbaar die nog niet zijn aangeboord?

Zover als bekend op dit moment niet. Volgend jaar zal opnieuw onderzoek gedaan worden naar subsidies e.d., omdat er jaarlijks nieuwe vormen van subsidies ontstaan.

Kunt u aub toelichten hoe het bedrag van €500.000 aan extra inkomsten voor 2024 tot stand is gekomen?

Met ondersteuning van een extern adviesbureau is op hoofdlijnen gekeken naar de huidige inkomsten en uitgaven. Vervolgens is met deze deskundigen gesproken of een dergelijk bedrag haalbaar zou kunnen zijn. Op basis van die input is dit bedrag opgenomen in het de door de gemeenteraad vastgestelde financieel herstelplan tevens Kadernota.

Zijn er andere factoren dan inflatie die hebben Met ondersteuning van een extern adviesbureau is op bijgedragen aan de verhoging van de geplande hoofdlijnen gekeken naar de huidige inkomsten en inkomsten? uitgaven. Vervolgens is met deze deskundigen gesproken of een dergelijk bedrag haalbaar zou kunnen zijn. Op basis van die input is dit bedrag opgenomen in het de door de gemeenteraad vastgestelde financieel herstelplan tevens Kadernota.

Watertoeristen-, forensen en toeristenbelasting

Wat is de status van de lopende werkzaamheden en gesprekken met ondernemers over deze belastingen?

De eerste gesprekken met ondernemers hebben plaatsgevonden en zijn constructief. Zie vraag 11 PvdAGroen Links

Watertoeristen-, forensen en toeristenbelasting

Hoe zijn de belangen en feedback van lokale Er vinden momenteel gesprekken plaats met de ondernemers meegenomen in de ondernemers over hoe de taakstelling vanuit het door besluitvorming omtrent deze extra inkomsten? de raad vastgestelde financieel herstelplan te realiseren. Kaderstellende besluiten worden genomen door de gemeenteraad. Uitvoerende besluiten door het college. Stakeholders hebben geen besluitvormende bevoegdheid. Hun suggesties, vragen en kanttekeningen worden op reguliere wijze in de besluitvormende documenten verwerkt.

Watertoeristen-, forensen en toeristenbelasting

Wat zijn de risico's of onzekerheden die kunnen Technisch is de door de raad vastgestelde financiële leiden tot een wijziging van deze geplande extra opgave haalbaar. De onzekerheid zit voornamelijk in inkomsten? het bestuurlijk besluitvormingstraject.

139 Begroting

52 Dividenden en winsten

Hoe kan dit bedrag negatief zijn?

140 Begroting

Begroting Algemeen

141 Begroting

Begroting Algemeen

Inkomsten worden in betreffende tabel met '-' gepresenteerd. Hoe wordt de afweging gemaakt tussen Het college maakt de keuze dat de sterkste schouders dienstverlening en het principe dat 'de sterkste de zwaarste lasten dragen. Het eindoordeel is schouders de zwaarste lasten dragen? voorbehouden aan de raad. Welke onderzoeken zijn er naar het invoeren Informatie volgt via een RIB van nieuwe heffingen zoals parkeerbelasting en vaarvignetten

CDA

142 Begroting

143 Begroting

144 Begroting

145 Begroting

Begroting Algemeen

Inleiding

146 Begroting

p.3

147 Begroting

p. 6

148 Begroting

p.16-18

149 Begroting

p.19

150 Begroting

p.22

151 Begroting

p.23

152 Begroting

p.23

153 Begroting

p. 24

154 Begroting

p.31

155 Begroting

p.32

Kunt u aangeven welke stakeholders al zijn Proces loopt nog. Is te vroeg om hier al concreet geraadpleegd over het invoeren van nieuwe antwoord op te geven heffingen zoals parkeerbelasting en vaarvignetten, en wat hun primaire zorgen of bijdragen waren? Hoe zijn de opmerkingen van deze stakeholders zie beantwoording vraag 142 meegenomen in de besluitvorming omtrent de nieuwe heffingen?

CDA

Heeft u al signalen ontvangen van zie beantwoording vraag 142 maatschappelijke acceptatie of juist weerstand tegen de geplande nieuwe heffingen zoals parkeerbelasting en vaarvignetten? Zo ja, kunt u deze met ons delen?

Het jaar 2027 sluit door diverse ontwikkelingen niet. Welke? Een begroting is toch een optelsom van plus en min. Denk u dat je zelf De uitwerking van de besluitvorming over het invloed hebt op het sluiten of niet? financieel herstelplan plus een aantal autonome ontwikkelingen leidden tot dit resultaat. Wat is een zo beperkt mogelijke lasten stijging De stijging die het college hierbij aan u voorlegt. Hoevee zijn de salarislasten gestegen. Welk percentage was eerder al opgenomen in de begroting 2023 en het daarbij gepresenteerde meerjaren perspectief?

CDA

CDA 4% CDA

Hoe wordt er vorm gegeven aan het verder Dit is een beleidsvraag over een specifiek onderwerp professionaliseren gemeentelijke organisatie op buiten de scope van de financiële meerjarenbegroting. thema ondermijning? Hoe wordt er vorm gegeven aan de training om weerbaarheid en bewustwording te verhogen. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? Waar is het Uitvoeringsplan Publieke Veiligheid 2023-2024 te vinden? met welk % stijgen de salarislasten openbare orde en veiligheid Beleidsfuncties naar programmamanagement. Wat doet dit met de salarissen en het aantal managers? Aantal projecten. Graag benoemen om welke projecten het gaat. Waar wordt de beschoeiing vervangen?

Graag specificeren welke planen uit het mobiliteitsplan zijn meegenomen. Hoeveel zijn de personeelslasten van het plassenschap en hoeveel krijgen we daarvan betaald?

Graag ontvangen wij de bedragen die zijn opgenomen voor het IHP en het concept IHP

4% Geen invloed op aantal managers. Qua salarisniveau blijft het college binnen de door de raad gestelde kaders. Het betreft uitvoering onder de verantwoordelijkheid van het college. Op plekken waar de beschoeiing erg slecht of instabiel is of voor verzakkingen aan de kades/taluds zorgt, wordt deze vervangen. Het betreft uitvoering onder de verantwoordelijkheid van het college. Personeelslasten zijn onderdeel van totale formatie en worden volledig gedekt door bijdrage van Plassenschap aan gemeente Wijdermeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ontwerpbegroting 2024 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. waar in de raadsvergadering van 28 september 2023 kennis van is genomen. Voor de nieuwe IHP onderwijshuisvesting zijn de volgende bedragen opgenomen in de programmabegroting: 2024 - 160 2025 -712 2027 722. Een uitgewerkt voorstel en financiële uitwerking van het IHP worden in het eerste kwartaal 2024 aan uw raad voorgelegd.

CDA

CDA CDA CDA

CDA

156 Begroting

p.37

Normenkader huishoudelijke hulp. Hoeveel besparing verwacht u hiermee te realiseren? Hoe is dit te duiden in relatie tot een eerder raport van de regio over de normen en bedragen huishoudelijke hulp?

Ervaring leert bij gemeenten, die de handreiking voor het vaststellen van de omvang van hulp bij het huishouden van KMPG, dat vooraf niet aan te geven is of er zo ja hoe hoog een eventuele besparing het invoeren van de handreiking kan opleveren. In beginsel wordt bij nieuwe cliënten uitgegaan van 2,15 min per week hulp bij het huishouden. Echter hier kan vanaf geweken worden als de situatie daarom vraagt, er wordt maatwerk geleverd. Daarnaast laten onderzoeken zien dat bij herindicaties de omvang van hulp bij het huishouden niet naar beneden bijgesteld kan worden op basis van de handreiking omdat dit de huidige situatie dit niet toestaat. CDA Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van de normenkader van KPMG voor het bepalen van de omvang van hulp bij het huishouden. Daarom is besloten om hier gebruik te gaan. Dit zal vastgelegd worden in de verordening en of nadere beleidsregels. De toekomstige inzet van huishoudelijke hulp wordt in het voorjaar van 2024 met uw raad besproken als onderdeel van de beheersmaatregelen in het kader van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

157 Begroting

158 Begroting

159 Begroting

160 Begroting

p.39

p. 39

p. 41

p.45

Graag uitleg over de toename bieb, musea en onderwijsbeleid

U geeft aan dat u het belangrijk vindt om mensen te activeren om te sporten. Ik zie vooral bestaand beleid waar we mee door gaan. Waarom kan dit in de toekomst ineens 33% goedkoper?

Wat betreft de bibliotheek en musea gaat het om doorschuiven van het eenmalig groot onderhoud van 2023 naar 2024.Toename onderwijsbeleid betreft een toename in kosten leerlingenvervoer (op basis van begroting Regio GV).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13407850/2