Antwoorden technische vragen 2 juli

Technische vragen gecombineerde commissies 2 juli NR 1

Commissie

2

2-jul

2-jul

Antwoord Fractie De midterm review wordt in het AB van 27 juni besproken en ChristenUnie de daaruit voortvloeiende aanbevelingen vastgesteld. Daarna wordt de raad geïnformeerd middels een RIB

Onderwerp 9. Tomingroep

Vraag Wanneer is het rapport van de mid-term review, dat wordt opgesteld door Berenschot beschikbaar?

13.MJOP

Bij het herstelplan hebben wij gevraagd om een gedegen onderbouwing In het herstelplan gingen we uit van een normbereking op CDA op de investering van 800K op gebouwen. Het antwoord dat wij kregen basis van herbouwwaarde. Het MJOP is gebaseerd op een was als volgt: De 800k gebouwen is geen investering; dat zijn extra technische schouw en de te verwachten kosten. Dit geeft een kapitaallasten gebaseerd op de herbouwwaarde van het vastgoed. In de nauwkeuriger beeld. huidige begroting is 500k opgenomen, dat is echter 800k te weinig gezien de herbouwwaarde. Wij hebben steeds aangegeven dat dit volgens ons niet juist is en dat dit college echt veel te veel geld op zou nemen voor het MJOP. Wat is er veranderd tussen het antwoord bij

het herstelplan en nu dit raadsvoorstel? 3

2-jul

13.MJOP

Wat gaat u doen voor de 3 miljoen in het gemeentehuis? En houdt u daarbij nu al rekening met de toekomst?

Met de huidige informatie komt het MJOP tot een verwachte CDA investering. Jaarlijks voeren wij vervolgens een schouw uit om te beoordelen of deze investeringen ook daadwerkelijk op het geprognostiseerde moment noodzakelijk zijn. In die afweging nemen we ook het verwachte toekomstige gebruik van het vastgoed mee. Dit geldt ook voor het gemeentehuis.

4

2-jul

13.MJOP

Hoeveel Fte’s heeft de afdeling vastgoed?

Het team Vastgoed beschikt per 1-1-2024 over 11,73 FTE. Dit CDA is inclusief 4 extra FTE vanuit het organisatie-/financiele herstelplan (2 vastgoedbeheerders voor 3 jaar, 1 portfoliomanager en 1 juridisch medewerker vastgoed voor 3 jaar)

5

2-jul

13.MJOP

Met de invulling van de tijdelijke programmamanager vastgoedopgave Het effect daarvan is meegnomen in de begrotingswijziging bij CDA kan de structurele invulling van een van de teammanager komen te de MJOP. vervallen. Het effect daarvan rapporteren we in de voorjaarsnota 2024. Waar zien wij dit terug in de voorjaarsnota?

6

2-jul

13.MJOP

Gaat u de bedragen/werkzaamheden die voor 2024 zijn opgesteld kunnen uitvoeren binnen 2024? Hoe is dat voor 2025 en 2026?

Het doel van het vaststellen van het MJOP is om de CDA meerjarige (gelijkblijvende) dotaties aan de voorziening te kunnen bepalen. Kosten die gepaard gaan met de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening. Dit kan dus per jaar verschillen. Doel is zoveel mogelijk van de begrote activiteiten uit te voeren, rekening houdend met het verwacht toekomstige gebruik.

7

2-jul

13.MJOP

Het valt ons op dat er een groot verschil zit in de gebouwen uit het meerjarig onderhoudsplan en de bijlage met specifieke onderhoudsplannen. Waarom is dit niet voor alles gemaakt.

Voor een aantal gebouwen geldt dat ze relatief weinig onderhoudsgevoelige onderdelen bevatten. Hiervoor is het niet noodzakelijk een specifiek onderhoudsplan te maken. Voor die gebouwen hebben we in de meeste gevallen een normbedrag opgenomen.

CDA

8

2-jul

13.MJOP

Kunt u ons een lijst geven met commercieel vastgoed? Is hier ook onderhoud voor op genomen. In het herstelplan was dat wel het geval.

In het overzicht staat alle vastgoed dat bij ons in beheer is. Er CDA is geen onderscheid tussen maatschappelijk en commercieel vastgoed.

9

2-jul

13.MJOP

Een van de oplossingsrichtingen van het verlagen van structurele kosten Deze oplossingsrichting is nog niet onderzocht. Eind 2024 ChristenUnie gemeentelijk vastgoed is het afstoten van vastgoed. Is dit onderzocht? informeren wij u over het plan van aanpak voor de Zo ja, wat zijn hiervan voorbeelden en zo nee, wanneer kunnen we dat vastgoedopgave. Het al dan niet afstoten van vastgoed wordt onderzoeksresultaat verwachten? onderdeel van het plan van aanpak.

10

2-jul

13.MJOP

Waarom wordt er 1,5 miljoen in het gemeentehuis geïnvesteerd in het Een geactualiseerd MJOP is een weergave van de actuele ChristenUnie piekjaar 2026 en 2027 terwijl we nog niets weten wat de gebouwkeuzes technische staat van het vastgoed en de daarvoor begrote gaan worden rondom de fusie? Dit terwijl in het jaarverslag benoemd kosten. Jaarlijks wordt nogmaals bekeken of werkzaamheden staat dat er alleen hoog noodzakelijk onderhoud zal worden gepleegd. echt noodzakelijk zijn. Als het noodzakelijk blijkt een Wat is hiervan de begroting? investering te doen, leggen we een voorstel aan u voor. Dit alles met als doel de financiële middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en onze gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken. Daarbij rekening houdend met al dan niet toekomstig gebruik.

11

2-jul

13.MJOP

Kunnen de twee excelrapporten MJOP (bijlage 01 en 02) aangepast worden met een totaalbedrag per vastgoed? Door het toevoegen van een totaalkolom helemaal rechts?

Zie bijgevoegde documenten.

12

2-jul

13.MJOP

Vervanging verlichting ad € 222.755 staat gepland voor 2027. We lezen graag de motivatie waarom pas in 2027 voor duurzame vervanging is gekozen.

Het jaar 2027 is gebaseerd op een technische beoordeling op De Lokale Partij einde levensduur en niet op basis van mogelijke andere doelstellingen.

13

2-jul

13.MJOP

Bij de klimaatbeheersing staan er van de 5 onderdelen 4 op oranje. Ook volgens de medewerkers laat de klimaatbeheersing sterk te wensen over Het zou het voor het personeel wenselijk zijn als deze te nemen maatregelen naar voren gehaald worden en niet pas in 2026. Graag uw reactie.

Conditie oranje is voor het technisch beheer van een gebouw De Lokale Partij van voldoende kwaliteit. Bij het jaarlijks bepalen van de werkzaamheden zal ook gekeken worden naar andere factoren, waaronder gebruikservaring. Dit kan er toe leiden dat de werkzaamheden in een ander jaar worden uitgevoerd.

14

2-jul

13.MJOP

Klopt het dat de Programmamanager vastgoed zichzelf terugverdient door het uitsparen van een afdelingsmanager. Is deze loonsom nagenoeg gelijk?

Dat klopt.

ChristenUnie

ChristenUnie

15

2-jul

14. Krediet Het begeleiden van een UAV-CG contract door de gemeente als ophoging opdrachtgever in combinatie met de inzet voor de benodigde politiekde bestuurlijke besluitvorming, heeft meer capaciteit en tijd gevraagd dan 3 fase loosdrechtse dijk begroot en gepland. Wanneer wist u dit? Specifeer de kosten?

Het klopt dat het UAV-GC contract meer capaciteit en tijd heeft gevraagd dan begroot en gepland. Op verschillende momenten en manieren bent u sinds 2022 hierover geinformeerd door het college en de portefeuillehouder. In een bijlage staat deze informatie verzameld. Het verder specificeren van de kosten gerelateerd aan dit onderdeel is niet mogelijk.

CDA

16

2-jul

14. Krediet In de eerste fase heeft de aannemer als eis meegekregen dat het werk ophoging ten allen tijde passeerbaar moest blijven. Dit heeft, naast de eerder de genoemde vertraging, ook tot extra kosten geleid. Dit betrof onder 3 fase loosdrechtse dijk andere de extra inzet van verkeersregelaars, de inzet van een slagboom en een tijdelijke verkeersregelinstallatie (stoplicht). Wanneer wist u dit? Wat zijn de kosten? Had de aannemer dit niet van te voren kunnen voorzien.

Het voorstel van de aannemer week af van de verwachting en CDA wens van de gemeente. Op verschillende momenten en manieren bent u sinds 2022 hierover geinformeerd door het college en de portefeuillehouder. In een bijlage staat deze informatie verzameld. Het verder specificeren van de kosten gerelateerd aan dit onderdeel is niet mogelijk.

17

2-jul

14. Krediet Bij de uitvoering bleken er een aantal fouten/onduidelijkheden in het De gemeente heeft onvoldoende informatie aangeleverd, ophoging contract en beschikbare documentatie. Dit had onder andere te maken waardoor tijdens de uitvoering bleek dat de situatie anders de met de indexering van de kosten gedurende looptijd. Ook bleek de was dan waar in het ontwerp (ondergronds) van was 3 fase werkelijke situatie van bijvoorbeeld (riool-)aansluitingen en/of de uitgegaan. loosdrechtse dijk hoogteligging van het riool anders dan op tekening. Welke fouten/onduidelijkheden zaten er in het contract en de documentatie? De indexering geschiedt volgens de regelgeving van het Is er een camera inspectie vooraf geweest? Wanneer wist u dit? Wat zijn Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op de website van de kosten? Welke indexering is gehanteerd? het CBS kunt u de regelgeving nalezen en de indexgetallen raadplegen die landelijk worden gehanteerd. Het verder specificeren van de kosten gerelateerd aan dit onderdeel is niet mogelijk.

18

2-jul

14. Krediet Vanwege wangedrag van weggebruikers is schade aan bestrating ophoging ontstaan en zijn extra verkeersregelaars en bewaking ingezet. Wanneer de wist u dit? Wat zijn de kosten? 3 fase loosdrechtse dijk

19

2-jul

14. Krediet Het ontwerp van de recreatie boulevard is tijdens het project aangepast. Het ontwerp van de recreatieboulevard is aangepast na de CDA ophoging Wanneer wist u dit? Wat zijn de kosten? ervaringen met vrachtverkeer na de afronding van de eerste de bouwperiode. In de meeste recente RIB informeren we u over 3 fase de impact op de kosten van het project. Een nadere loosdrechtse dijk specificatie van de kosten op dit onderdeel is niet mogelijk.

CDA

In beide fasen en op verschillende momenten tijdens die fases CDA zijn diverse soorten schades ontstaan. Op verschillende momenten en manieren bent u sinds 2022 hierover geinformeerd door het college en de portefeuillehouder. In een bijlage staat deze informatie verzameld. Een nadere specificatie van de kosten op dit onderdeel is niet mogelijk.

20

2-jul

14. Krediet Als gevolg van de vertragingen is een 3e bouwperiode ingesteld, wat ophoging leidt tot extra projectteam- en bouwplaatskosten. Wanneer wist u dit? de Wat zijn de kosten? 3 fase loosdrechtse dijk

Er is een derde bouwperiode ingesteld, nadat bleek dat tijdens CDA de eerste fase vertraging was ontstaan. Op verschillende momenten en manieren bent u sinds 2022 hierover geinformeerd door het college en de portefeuillehouder. In een bijlage staat deze informatie verzameld. Een nadere specificatie van de kosten op dit onderdeel is niet mogelijk.

21

2-jul

14. Krediet Voor welk bedrag zijn er schades geclaimd en wat kost de afhandeling ophoging hiervan? de 3 fase loosdrechtse dijk

CDA

22

2-jul

15. Nota Dierenwelzijn

Er vindt overleg plaats om vanaf 2025 samenwerking binnen de Regio tot stand te brengen. Wie heeft daarin de leiding/het voortouw?

23

2-jul

15. Nota Dierenwelzijn

Waarom dan nu een beleidsnota vast te stellen voor de jaren tot 2028? Er is geen beleid voor dierenopvang in Wijdemeren. Om CDA zekerheid te bieden aan de dierenopvangorganisaties is ervoor gekozen de uitgangspunten in een nota vast te leggen.

24

2-jul

15. Nota Dierenwelzijn

Wat doen we nu al samen als regio en/of andere gemeenten?

Sedert 2018 werken we als regiogemeenten samen om de CDA dierenopvangorganisaties te steunen. De Dierenambulance, het Vogelhospitaal en de Egelopvang worden met subsidies ondersteund. Dieren worden opgevangen in het Dierenopvangcentrum in Amersfoort of in Soest (Laren Blaricum). Afspraken zijn in een overeenkomst vastgelegd. De bijdrage uit het verleden kunt u lezen in het voorstel.

25

2-jul

15. Nota Dierenwelzijn

Is er overwogen dit (complexe) onderwerp onder te brengen bij de Regio G&V?

Er is tot heden voor gekozen om dit in het regionale portefeuillehouderoverleg zorg en ondersteuning te bespreken.

CDA

26

2-jul

15. Nota Dierenwelzijn

Hoe zien we er op toe dat de gelden efficiënt en effectief worden besteed?

Jaarlijks wordt inzage gegeven in de inkomsten en uitgaven voor de opgevangen dieren en er wordt gewerkt met opgeleide en getrainde vrijwilligers.

CDA

27

2-jul

15. Nota Dierenwelzijn

Is kostenverhaal op de eigenaar van het dier geregeld bij gemeentelijk ingrijpen?

Nee, dit is niet geregeld omdat het in die gevallen gaat om overmacht.

CDA

28

2-jul

15. Nota Dierenwelzijn

Waar wordt de opbrengst van de hondenbelasting in Wijdemeren voor gebruikt? in 2023 was dit 117.769 euro.

Hondenbelasting is een algemene belasting, daarom niet geoormerkt.

ChristenUnie

Er zijn inderdaad schades geclaimd. Deze zijn nog in behandeling bij onze verzekeraar. De hoogte van de schade heeft, afgezien van een eventueel te betalen eigen risico (€ 2.500), geen invloed op de exploitatie. We werken al vanaf 2018 op dit dossier samen met de regio CDA gemeenten. Sedert de samenvoeging van de Dierenambulance en Crailo is de samenwerking meer concreet geworden en werken we regionaal samen om het dierenopcangcentrum in de regio te ondersteunen. Hilversum is trekker op dit dossier.

29

2-jul

15. Nota Dierenwelzijn

Zou de opbrengst van de hondenbelasting technisch gezien deels voor de bijdrage aan het Gooische Nest besteed kunnen worden? Waarom wel/niet?

Lokale belastingen zijn algemene inkomstenbronnen en daarom niet geoormerkt.

ChristenUnie