Antwoord vragen Personele lasten

Antwoord vragen Groep Goetheer en Christenunie m.b.t. kosten salaris en inhuur Resultaten voorgaande jaren 2021 Op de post salarissen was er een voordeel van € 373.000 en op de post inhuur een nadeel van € 616.000. Per saldo een tekort van € 242.000. 2022 een overschot van € 536.000. Op de post salarissen was er een voordeel van € 2.249.000 en op de post inhuur een nadeel van € 1.713.000. Per saldo een voordeel van € 536.000. 2023 Op de post salarissen is in de jaarrekening een nadeel van € 42.000 gemeld en op de post inhuur een nadeel van € 1.031.000. Per saldo een nadeel van € 1.074.000. Dit geeft echter een vertekend beeld omdat in de najaarsnota 2023 een bedrag van € 1.000.000 is afgeraamd op basis van de toen bestaande prognoses. Inclusief deze aframing is er derhalve een klein tekort van € 74.000. 2024 Op basis van de huidige cijfers verwachte over 2024 verwachten wij een overschot op de salarissen van ca. € 6,1 mln. maar een tekort op inhuur van ca. € 7,4 mln. Per saldo een tekort van ca. € 1,3 mln. Echter, er dient nog een flinke doorbelasting naar projecten (o.a. investeringen en grondexploitaties) te worden gemaakt. Dit gebeurt bij de jaarrekening aan de hand van de gerealiseerde tijdschrijfgegevens. Op basis hiervan is de verwachting dat, onvoorziene omstandigheden daargelaten, er per saldo een voordeel zal zijn van ca € 540.000. Percentage Inhuur t.o.v. loonsom

Salarissen Inhuur %

Begroting 22.099.600 1.916.000 8,67%

Actueel overzicht aanwezige inhuurkrachten: Afdeling

Bedrijfsvoering

Concerncontrol Omgeving

Samenleving

Team Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Financiën ICT & Facilitair Team Communicatie

Functie

Dienstbetrekking FTE Bezet Externe medewerker 0,00 adviseur Beleid & Ontwikkeling Externe medewerker 0,00 Teammanager Financiën Externe medewerker 1,00 Teammanager Informatie, Techniek & Procesmanagem. Externe medewerker 0,67 Communicatieadviseur Externe medewerker 0,56 Externe medewerker 0,56 Communicatieadviseur (online) dienstverlening Externe medewerker 1,00 Team Financiën Financieel Adviseur Externe medewerker 0,78 Externe medewerker 1,00 Externe medewerker 1,00 Externe medewerker 1,00 Medewerker Financiële Administratie (7) Externe medewerker 0,67 Team Human Resources HR Adviseur Externe medewerker 0,89 Externe medewerker 0,67 Externe medewerker 1,00 Senior HR Adviseur Externe medewerker 0,67 Team ICT Adviseur e-dienstverlening Externe medewerker 0,44 Applicatiebeheerder DIV Externe medewerker 0,67 Functionaris Gegevensbescherming / CISO Externe medewerker 0,22 Medewerker DIV Externe medewerker 0,89 Medewerker Systeem- & Netwerkbeheer Externe medewerker 0,22 Team Juridische Zaken Administratief medewerker Externe medewerker 0,00 Jurist Externe medewerker 0,89 Concerncontrol Concerncontroller Externe medewerker 0,56 Team Beheer Openbare Ruimte Directievoerder Externe medewerker 0,00 Externe medewerker 1,00 Externe medewerker 1,00 Externe medewerker 0,44 Projectleider Externe medewerker 0,67 Externe medewerker 0,67 Externe medewerker 1,00 Senior Projectleider Externe

medewerker 0,89 Team Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Adviseur Beleid en Ontwikkeling (10) Externe medewerker 1,00 Adviseur Projecten Externe medewerker 0,00 Beleidsmedew. grondz. en expl. Externe medewerker 0,50 Procesmanager Beleid & Ontwikkeling Externe medewerker 0,17 Senior Adviseur Beleid & Ontwikkeling Externe medewerker 0,00 Externe medewerker 0,44 Team Vastgoed Accountmanager Grondzaken Externe medewerker 0,44 Externe medewerker 0,00 Accountmanager Juridisch Externe medewerker 0,56 Externe medewerker 0,44 Mdw maatsch.vastgoed & onderwijshuisvesting Externe medewerker 1,00 Portfoliomanager Vastgoed Externe medewerker 0,89 Team KCC & Burgerzaken Medewerker Burgerzaken Externe medewerker 0,00 Externe medewerker 0,89 Medewerker Burgerzaken + Externe medewerker 1,00 Medewerker Klantcontactcentrum Externe medewerker 0,44 Externe medewerker 0,44 Externe medewerker 0,67 Externe medewerker 0,67 Team Sociaal Beleid Beleidsadviseur Sociaal Domein + Externe medewerker 1,00 Beleidsondersteuner Sociaal Domein Externe medewerker 0,89 Team Sociaal Domein - Uitvoering Medewerker Sociaal Wijkteam, specialisatie Jeugd Externe medewerker 0,89 Externe medewerker 0,89 Externe medewerker 0,89 Team VTH & Veiligheid Inspecteur Toezicht en Handhaving Externe medewerker 1,00 Externe medewerker 0,89 Juridisch medewerker VTH Externe medewerker 1,00 Vergunningverlener Externe medewerker 0,89

Externe medewerker 1,00 Vergunningverlener APV & Bijzondere wetten Externe medewerker 0,67 Team WMO en Werk & Inkomen Consulent Werk & Inkomen Externe medewerker 1,00 Totaal 41,56