2023 september 14 beantwoording Technische vragen 20 sept Totaal Tab 1 en 2
Tekst van het document
Technische vragen gecombineerde commiccies RE en BM 20/9 NR Commissie Onderwerp Vraag Antwoord 1 RE/BM 12 Raadsvoorstel Is het mogelijk ook bij dit agendapunt een deltabrief toe te voegen waaruit de verschillen Nee, implementatie van duurzaamheid, Kredietaanvraag ten opzichte van de eerste begroting herleid kunnen worden? klimaatadaptatie, prijsindexering en Prinsessenbuurt doorbelasting van projectgebonden kosten zijn geheel niet opgenomen in krediet van 1.473.000,-. Daarnaast hebben kleine aanpassingen aan de werkgrens voor minimale afwijkingen gezorgd. Op hoofdlijnen is de toename 4,5 ton voor duurzaamheid en klimaatadaptatie; 2,5 ton voor indexering; 3,5 ton voor belasting projectgebonden kosten.
Fractie De Lokale Partij
2
RE/BM
12 Raadsvoorstel Kredietaanvraag Prinsessenbuurt
Is een risico-analyse gemaakt wat betreft de mogelijke vervuiling en de meerkosten daarvan?
Minimalistisch. De mogelijke te verwachten kosten voorkomend uit de vervuiling zijn naar verwachting gelijkwaardig aan het benodigde vooronderzoeken. Om veiligheid van medewerkers te garanderen is voorgeschreven om aanvullende beschermende voorzieningen te treffen.
De Lokale Partij
3
RE/BM
12 Raadsvoorstel Kredietaanvraag Prinsessenbuurt
Wordt intensief contact gezocht met derden zodat de bestrating niet meerdere keren opgebroken moet worden?
Ja, het projectteam heeft intensief contact met derde. Het is onvoorkoombaar om bestrating meedere keren op te breken.
De Lokale Partij
4
RE/BM
12 Raadsvoorstel Kredietaanvraag Prinsessenbuurt
Is subsidie aangevraagd voor ledverlichting?
De Lokale Partij
5
RE/BM
12 Raadsvoorstel Kredietaanvraag Prinsessenbuurt
Wat is het risico voor de gemeente wanneer niet gewerkt kan worden door weersomstandigheden?
Nee, op dit moment zijn er geen subsidieregelingen voor het toepassen van Ledverlichting. Daarbij zijn subsidie regelingen geen onderdeel van benodigd krediet De gemeente loopt het risico dat voor een langere periode projectbegeleiding ingezet moet worden.
6
RE/BM
12 Raadsvoorstel Kredietaanvraag Prinsessenbuurt
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen nood- en hulpdiensten en/of openbaar vervoer en bestemmingsverkeer geen gebruik maken van de straat die in uitvoering is. Wat is het noodplan als er in die straat wel iets levensbedreigends gebeurt?
Nood en Hulpdiensten worden nouw betrokken bij de uitvoering. Ten alle tijden zijn alle woningen te voet berijkbaar.
ChristenUnie
De Lokale Partij
7
RE/BM
12 Raadsvoorstel In de begroting van 2021 is voor dit project een bedrag opgenomen van € 1.473.000,-. In Kredietaanvraag bijna 2 jaar tijd is dit opgelopen naar € 2.625.000. Een stijging van 78%. Als reden wordt Prinsessenbuurt aangegeven loon- en prijsstijgingen plus een duurzame inrichting. Kunt u dit verschil van € 1.152.000 specificeren?
zie eerste vraag.
ChristenUnie
8
RE/BM
12 Raadsvoorstel Kredietaanvraag Prinsessenbuurt
Dit raadsvoorstel is ambtelijk getoetst door de Provincie. In hun brief met reactie staan andere bedragen dan in dit raadsvoorstel. Zie hieronder. Welke zijn juist?
De bedragen in het raadvoorstel zijn juist.
ChristenUnie
9
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
Wat is de status van de ontwikkelingen bij Mijnden?
Mijnden BV heeft als erfpachter van het recreatiecentrum de herontwikkeling zelf ter hand genomen. De gemeente heeft hiervoor de vergunningen verleend. Mijnden BV heeft aangeven dat hun verwachtingen over de ontwikkeling bijgesteld moeten worden. Zij zijn hierover in gesprek met het Plassenschap. Deze gesprekken lopen nog.
De Lokale Partij
10
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
Waar is het bedrag van de pachtinkomsten voor Mijnden terug te vinden?
De erfpachtopbrengsten van recreatiecentrum Mijnden zijn onderdeel van de baten van programma 4 Exploitatie(pag. 10 van de jaarrekening). Verder is de opbrengst onderdeel van de "Opbrengsten van eigendommen", die u terug kunt vinden op pagina 38 van de jaarrekening. De ontvangen erfpacht Mijnden over 2022 bedraagt overigens € 251.200.
De Lokale Partij
11
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
Waar kan het aantal medewerkers worden gevonden? Met verschillende zoektermen als fte, medewerkers, personeel, aantal kan dit niet gevonden worden.
Met de zoekterm "fte." Had in ieder geval de formatie van beheer en onderhoud zichtbaar moeten worden. Op pagina 10 van de begroting 2024 staat dat voor beheer en onderhoud respectievelijk op 3,60 fte en 0,76 fte. Voor projecten wordt geraamd en voor de bediening van de Mijndense Sluis nog eens 1,55 fte. Daarnaast zijn nog een aantal uren geraamd (herleid naar fte's) voor de uitvoering van een aantal overhead taken (w.o. management, ICT, financien, administratief, bestuursondersteuning e.d.), per saldo 3,55 fte.. Totaal geraamd in de begroting 2024 van het plassenschap 9,46 fte.
De Lokale Partij
12
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
Graag ontvangen wij een specificatie van de totale liquidatiekosten RMN, daarbij aangegeven hoeveel hiervan is geboekt op resp. 2022 en 2023?
In de jaarrekening 2022 van RMN staat dat voor de liquidatiekosten RMN in 2022 een voorziening is getroffen van in totaal € 1.437.000. Per 1-1-2023 had deze voorziening nog een omvang van afgerond € 1.300.000. In 2022 is afgerond € 137.000 uitgegeven. Het aandeel van het plassenschap in deze liquidatiekosten is in de jaarrekening 2022 van het plassenschap verantwoord. De feitelijke uitgaven 2023 komen bij "RMN in liquidatie" t.l.v. deze voorziening en hebben geen gevolgen voor de lasten van het plassenschap in 2023.
PvdAGroenLinks
13
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
14
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
15
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
Graag ontvangen wij een specificatie van overheadkosten 2022 en 2023.
De overheadkosten worden verantwoord op taakveld 0.4 Overhead. Deze zijn in de jaarrekening 2022 terug te vinden op pagina 11 programma 5 € 1.604.272 en het overzicht op pagina 20. De overhead is via een verdeelsleutel door RMN doorbelast aan het plassenschap Loosdrecht e.o. en is opgebouwd uit personeelskosten, apparaatskosten en het aandeel van het plassenschap in de liquidatie van RMN. Een nadere specificatie is niet gegeven. De overheadkosten 2023 zijn begroot op € 947.700. Dit bedrag bestaat voor € 570.300 uit personeelslasten en voor 377.400 uit apparaatskosten (huisvesting, automatisering e.d.). De overheadkosten 2023 worden in rekening gebracht door de gemeente Wijdemeren, als onderdeel van de totaal door te berekenen kosten. Zie ook het antwoord op de vraag op regel 17.
PvdAGroenLinks
Werden in 2022 taken uitgevoerd door de gemeente voor het Plassenschap, zo ja, welke Voor de werkzaamheden die de en graag een specificatie van alle doorberekende kosten door de gemeente aan het gemeente heeft uitgevoerd in het kader Plassenschap? van de overdracht van de werkzaamheden van RMN naar gemeente is een bedrag gedeclareerd en ontvangen van € 110.000 exclusief BTW.
PvdAGroenLinks
Wat zijn de doorberekende kosten van de gemeente in 2023 en in 2024?
In de begroting 2023 van het plassenschap is een bedrag geraamd van € 1.639.200 incl. BTW. In de begroting 2024 van het plassenschap is een bedrag geraamd van € 1.463.800 incl. BTW. De werkelijke door te belasten bedragen in 2023 en 2024 kunnen hiervan afwijken.
PvdAGroenLinks
16
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
Hoe worden de ontvangen doorberekende kosten aan het Plassenschap in de jaarrekening van de gemeente verantwoord?
De uitgaven in het kader van het uitvoeren van de taken van het plassenschap worden verantwoord onder programma 4 "Economische zaken, recreatie en toerisme", taakveld 5.7 en Programma "Overhead", taakveld 0.4. De doorberekende kosten worden eveneens onder programma 4. "Economische zaken, recreatie en toerisme", taakveld 5.7 en programma "Overhead", taakveld 0.4 maar dan als inkomsten verantwoord. Lasten en baten zijn budgettair neutraal.
PvdAGroenLinks
17
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
Graag ontvangen wij een onderbouwing/specificatie van Treasury lasten van 1,5 miljoen.
We gaan ervan uit dat u hier tabel 8.4 van de jaarrekening 2022 van het plassenschap op pagina 32 bedoeld. Daar staat bij 0.5 Treasury een bedrag van € 1.604.272. Dit is een ommissie bij de specificatie, het moet zijn 0.4 Overhead. Zie daartoe namelijk pagina 20 "Overzicht van baten en lasten" onder lasten bij programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead. Overhead is € 1.604.272.
PvdAGroenLinks
18
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
Graag ontvangen wij een overzicht van de bijdrage van de deelnemers over 2022, 2023 en 2024?
Zie volgend tabblad.
PvdAGroenLinks
19
RE/BM
9 Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap
Is er personeel van RMN overgenomen, zo ja, hoeveel fte's?
Ja, er zijn medewerkers overgenomen. Te weten: 2 sluiswachters, 1,55 fte. Twee buitendienstmedewerkers 1,8 fte. en een medewerker projecten 0,89 fte. Totaal 4,24 fte.
PvdAGroenLinks
21
RE/BM
11 Raadsvoorstel Gebiedsakkoord
Bijlage 2, Punt 1, in het uitvoeringsprogramma staan diverse private bijdragen in geld Deze gedetailleerde staat uit bij de genoemd, waarbij concerncontroller van het het in werkelijkheid om het leveren van capaciteit en inspanning gaat. Dit geldt voor: Gebiedsakkoord vanuit de Provincie NERA natuurbelevingsproces Noord-Holland. Zodra wij het antwoord : € 111.000,-. Bijlage 2, Punt 2, 2de alinea: Voor de projecten NERA-natuurbeleving-proces ontvangen, sturen wij dat toe naar de en NERA-investeringen was oorspronkelijk een bedrag van € 214.000 beschikbaar. Daarbij gemeenteraad. is al eerder € 20.000 vrijgemaakt uit het bedrag dat de Provincie Noord-Holland voor het project NERA-natuurbeleving-proces heeft bijgedragen. Het budget dat voor de beide projecten beschikbaar is bedraagt daarmee nu € 194.000. Daarvan is € 40.000 ingebracht door de gemeente Wijdemeren (€ 20.000 per project) en de overige € 154.000 door de Provincie Noord-Holland. Stelling: Er is een verschil te lezen voor de 2 NERA projecten waarbij het bedrag ad € 111.000,- alleen een toezegging geweest is van een partij die niet meer in beeld is. Het andere bedrag ad € 194.000,- is geoormerkt voor het project NERAnatuurbelevings-project. Verder lezen wij in bijlage 2 blz 6, 2de alinea: Project NERAinvesteringen.
Dit project is erop gericht het NERA-gebouw en de bijzondere geschiedenis ervan te behouden en toegankelijk te maken voor publiek. Het houdt in samen met een potentiele exploitant van het gebouw te komen tot een voorziening die daarin voorziet. Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan het inrichten van een klein museum en/of realisatie van een kleine openbare gelegenheid voor wandelaars en fietsers met toiletfaciliteit en laadpunten voor e-bikes. De provincie Noord-Holland levert een bijdrage van € 100.000 aan dit project en de gemeente Wijdemeren € 20.000,De naam NERA-natuurbelevingsproject- lijkt in de stukken dubbel gebruikt te zijn. Vraag: Graag verduidelijking welke bedragen er precies gereserveerd staan voor NERANatuurbeleving-€ 194.000 en/of € 120.000,-?
22
RE/BM
11 Raadsvoorstel Gebiedsakkoord
Vraag: In de voorgestelde brief d.d. 28.09.2023 staat niet expliciet vermeld voor welk bedrag de raad akkoord geeft om te schuiven met middelen. Er wordt een bedrag van € 40.000 genoemd onder punt 1. Tevens lezen wij onder punt 3.1: Via bijgevoegde brief laat uw raad de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen weten ermee in te stemmen de bijdrage, die u voor de het project NERA-natuurbeleving-proces beschikbaar heeft gesteld, te benutten voor andere projecten en/of initiatieven. Vraag: Waarom kiezen wij voor het opgeven van het door ons ingebrachte budget voor NERA-natuurbeleving-? Waarom ons budget opgeven om algemene tekorten op te lossen? Verder zouden wij graag de tekst onder punt 3.1 aangepast zien met een maximering van € 40.000,- om zo de verschuiving te maximeren zolang ons niet geheel duidelijk is wat er totaal aan budget voor het NERA project is.
Het gebiedsakkoord omvat afspraken over inzet van middelen en capaciteit van 21 partijen. Het gaat om een grote hoeveilheid projecten en een looptijd van 10 jaar (tot 2027). Er is geen sprake van 'ons budget'. Het akkoord is er juist op gericht om samen opgaven aan te gaan. Het gaat om verschuivingen binnen het totaal van de gemeenschappelijke opgaven. Het college wil uw suggestie om het bedrag van 40.000 te maximaliseren inbrengen in het overleg van het gebiedsakkoord.
De Lokale Partij
23
RE/BM
11 Raadsvoorstel Gebiedsakkoord
Vraag: Punt 2.2: De tekst geeft aan dat de huidige exploitant kansen ziet voor zorg/en of De huidige exploitant is ook eigenaar logies. Vraag: Waarom is ervoor gekozen om in de brief het idee van de exploitant te van het gebouw en maakt daarmee zelf verwoorden, waarbij misschien een verwachting bij de nu in beeld zijnde exploitant voor de keuze voor een plan. Wij zijn ook een benutting gegeven wordt waarvan eerst onderzocht moet worden of dit qua door de eigenaar betrokken bij de regelgeving haalbaar is? planvorming. De eigenaar is zich terdege bewust dat beoogde ontwikkeling moet passen binnen de ruimtelijke kaders en regelgeving.
De Lokale Partij