20220607 Presentatie Gemeenteraad Wijdemeren 7 juni

Integraal huisvestingsplan 2023 – 2038 Informerende presentatie commissievergadering 7 juni 2022

Opdrachtgever

Datum

Gemeente Wijdemeren

7 juni 2022

Referentienummer

Samenstelling

2210310/20220607/SOOD

Onno Damen, Stijn Olthof

Agenda • Waarom een IHP?

• Proces opstellen IHP • Inkijk visie onderwijs- en kinderopvang(huisvesting) • Vragen

Waarom een IHP Een koersdocument dat voldoende zekerheid biedt aan partijen over de te bereiken ambities, maar ook ruimte laat aan actuele ontwikkelingen en kansen.

8 juni 2022

Waarom een IHP? • Ontwikkelingen en aanleidingen voor IHP • Doelen IHP: • Toekomstbestendig meerjarenperspectief • Gedragen visie voor onderwijshuisvesting

• Afspraken over kwaliteit, duurzaamheid en werken • Afspraken over prioritering, financiën en uitvoering van projecten • Scope: primair onderwijs, gymzalen op vraag en aanbod

8 juni 2022

Resultaat IHP • Een gezamenlijke én gedeelde visie op onderwijs- en kinderopvanghuisvesting met uniforme uitgangspunten • Huidig aanbod in beeld gebracht (factsheets) • Omgevingsanalyse (o.a. demografische ontwikkelingen en leerlingenprognoses) • Scenario’s en keuzes • Financiële consequenties • Prioriteitenlijst en tijdsplanning

Proces opstellen IHP

8 juni 2022

Proces opstellen IHP • 4 fasen

• Deelproduct van iedere fase vormt de start van de volgende fase • Interactieve werkbijeenkomsten met gemeente en schoolbesturen • Proces en planning • • • • •

Proces gestart in februari 2022 Visie en inventarisatie afgerond 17 juni werkbijeenkomst financiële vertaling 5 juli werkbijeenkomst concept rapportage Na vakantie definitief maken rapportage en voorleggen voor het College en de Raad

Gemeenteraad

Gem. afstemming

Visie

Interviews

College van B&W

Inventarisatie

Planvorming en financiën

Gemeenteraad

Rapportage

Werkbijeenkomst Overig

8 juni 2022

Visiestuk incl. uitgangspunten en spelregels

Factsheets per locatie en kansenkaarten per kern

Scenariokaarten incl. financiën

Definitief IHP incl. beknopt uitvoeringsplan

Basisschool de Stroming

Resultaat: Factsheets

Beoordeling schoolgebouwen

ALGEMENE GEGEVENS Schoolbestuur:

Schoolbestuur X

Adres:

Schoolstraat 20 1234 AB Rotterdam

Locatie: Brinnummer:

Hoofdlocatie 09AS

Onderwijssoort: Denominatie:

Basisonderwijs BO

G E BO UW Juridisch eigendom: Schoolbestuur X Economisch claimrecht: Gemeente Rotterdam Bouwjaar initieel: Uitbreiding(en):

1949 Rijksmonument 1999 2005 2015

Renovatie(s):

1970

DOEL:

Huurcontract:

afgesloten n.v.t.

Inzicht in prestatie van schoolgebouwen

Onderwijsruimte:

1.500

m2 bvo

Aantal lokalen: 17 Aantal speellokalen: 1

Overig: Inpandige gymzaal: Totale capaciteit:

120 m2 bvo 250 m2 bvo 1.870 m2 bvo

Aantal lokalen overig: 3 Aantal gymzalen: 1 Totaal aantal lokalen: 22

Tijdelijke huisvesting:

248

Aantal tijdelijke huisv. 1

Boekwaarde:

1999 2010

FINANCIËN

einddatum

Gemiddelde exploitatielasten per m2 bvo per jaar (incl. btw)

verlengbaar opzegtermijn maanden

######## per 1-1-2020

Energie + water

€ 10

MI-vergoeding (prijspeil 2021)*

€9

Beoordeling PO benchmark - Energie + water Categorie bouwjaar: 1946 - 1965 Goed Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m2 Goed

CAPACITEIT GEBOUW

Onderhoud (o.b.v. MJOP)

€ 45

MI-vergoeding (prijspeil 2021)*

€ 31

Beoordeling PO benchmark - Onderhoud Categorie bouwjaar: 1946 - 1965 Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m2

m2 bvo

Slecht Slecht

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1400 m2 bvo

GEBRUIKERS Aantal leerlingen:

• Informatie gemeente

255

per

Let op: Monumentale panden zijn gem. 10 tot 20 euro duurder in onderhoud

01-10-2020

Gebruikers onderwijsruimte: Opvang (BSO) GGD Opvang (KDV)

74 58 60

m2 bvo (enkel) m2 bvo (dubbel) m2 bvo (dubbel)

€ 30 0 . 00 0

Gebruikers overige ruimte: Opvang (PSZ)

250

m2 bvo

€ 10 0 . 00 0

€ 25 0 . 00 0 € 20 0 . 00 0 € 15 0 . 00 0 €50.000 € 2021

• Algemene gegevens (bouwjaar, oppervlakte, uitbreidingen en renovaties, ...)

• Prognoses

9% toename

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DUURZAAMHEID

250 200

Energielabel:

A

- Gem. verbruik gas

15,3

m3 per m2 bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - Gem. verbruik water

44,4 0,2

kWh per m2 bvo per jaar m3 per m2 bvo per jaar

CO2-uitstoot (indicatie):

150

Type stroomvoorziening: Grijze stroom Zonnepanelen: Type warmtevoorziening: Gas Zonneboiler: Andere duurzaamheidsaspecten: Groen schoolplein

100 50 0

2018 2019 2020 2021 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 Leerling aantal

7% tekort in

2036

Inclusief andere gebruikers → 15% tekort

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

1949

1999

2005

2015

Technische staat Geheel algemeen

5

2

3

4

Buitenkant Binnenkant

6 6

5 2

4 3

3 4

Installaties

5

3

4

3

Functionaliteit

1.800

Onderwijsruimten

1

2

3

4

1.600

Werkomgeving staf Facilitaire voorzieningen

6 1

5 2

4 3

3 4

Toegankelijkheid Speelplein

6 1

5 2

4 3

3 4

1.400 1.200 1.000

Ja Nee

(Schaal 1 tot 6) Totaaloordeel

2.000

5

Totaaloordeel

3

800 600

Binnenklimaat

400

Ventilatie Temperatuur

1 6

2 5

3 4

4 3

Licht Geluid

1 6

2 6

3 5

3 5

200 0

2018 2019 2020 2021 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 m2 bvo onderwijs behoefte

medegebruik/verhuur onderwijscapaciteit

m2 bvo onderwijs beschikbaar

tijdelijke huisvesting

Totaaloordeel

Veiligheid

OPMERKINGEN Toelichting 1 Toelichting 2

Toelichting 4 Toelichting 5

Verkeersveiligheid Vandalisme

4

Totaaloordeel

Veiligheid in/rond gebouw

Toelichting 3

• Factsheets bespreken in interview

2024

2021 - 2036

300

CAPACITEIT VS BEHOEFTE

Informatie schoolbesturen • Beoordeling kwaliteit (technisch, functioneel, duurzaamheid en binnenklimaat) • Exploitatiegegevens (onderhoud, energie, MJOP’s, gebruik door derden)

2023

Onderhoudsposten MJOP van de komende 10 jaar (geïndexeerd, inclusief btw)

Opheffingsnorm

•

2022

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

2

3 1 -

Resultaat: Kansenkaart Beoordeling schoolgebouwen DOEL: Knelpuntenanalyse als basis voor planvorming. • Aan de hand van drie thema’s • Kwaliteit, financiën, vraag & aanbod. •

Integraal en overzichtelijk beeld van de huidige situaties en mogelijke knelpunten per schoolgebouw

•

Integraal en gedeeld beeld van de huisvestingsportefeuille .

Inkijk visie

8 juni 2022

Visie

8 juni 2022

Een dekkend netwerk van voorzieningen

Kindcentrum en doorlopende leerlijn

Duurzaamheid

Investeren in bredere voorzieningen

Samenwerking

Type maatregelen

Een dekkend netwerken van voorzieningen ▪

Een bereikbaar en dekkend netwerk van voorzieningen

- In iedere kern minstens één school Een dekkend netwerk van voorzieningen

- Keuzevrijheid in grotere kernen - Divers aanbod passend bij de lokale behoeften

▪ Vormen van een doorlopende leerlijn: onderwijs en kinderopvangorganisatie werken nauw samen aan de Kindcentrum en doorlopende leerlijn

doorlopende leerlijn - Warme overdracht van kinderopvang naar primair onderwijs - Bijvoorbeeld in de vorm (Integrale) Kind Centrum

Samenwerking ▪

Combineren van functies in één gebouw

▪

Samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs versterkt netwerk van voorzieningen

▪

Logische verbanden met maatschappelijke functies die bij elkaar aansluiten

Samenwerking Samenwerking

▪

Bijvoorbeeld met centrum jeugd en gezin, een jeugdhonk of een consultatiebureau

Duurzaamheid ▪ Landelijke doelstellingen – Klimaatakkoord – energietransitie;

▪ Nieuwbouw: vanaf 2021 voldoen aan BENG (bijna energieneutraal gebouw) + aardgasloos (wettelijk door gemeente); ▪ Ambitie: ENG (energieneutraal gebouw) door schoolbestuur (mits passend binnen de wettelijke kaders);

Duurzaamheid

▪

Insteek: slim investeren in duurzaamheid: bij nieuwbouw, renovatie en in combinatie met grootschalig onderhoud.

▪

Flexibiliteit: inspelen op toekomstige ontwikkelingen

• Binnenklimaat

▪

Een gezond binnenklimaat is een voorwaarde voor goed onderwijs en opvang;

▪

Ambitie: kwaliteitsniveau Frisse Scholen klasse B;

•

Circulariteit

▪

Bij projecten kijken naar de kansen om circulaire elementen toe te voegen

▪

Bij verdere uitwerking projecten verdiepingsslag

Investeren in bredere voorzieningen ▪ Toegevoegde functies in lijn met het accommodatiebeleid van de gemeente Wijdemeren. ▪ De ambitie is om (waar mogelijk) te komen tot gezamenlijke huisvesting (kindcentrum). Investeren in Investeren bredere in voorzieningen kinderopvang

▪ Huisvesting opvang is geen formele taak van de gemeente maar gemeente is bereid tot eventuele voorfinanciering. ▪ Bij uitvoeringsfase per situatie kijken naar beheer, exploitatie en specifieke afspraken. ▪ Onderwijs en opvang gelijkwaardig gehuisvest. Dit betekent dat opvang niet wijkt voor onderwijs bij groei van de school.

Type maatregelen binnen IHP ▪ Maatregelen voor gebouwen met vervangingsnoodzaak en gebouwen zonder een vervangingsnoodzaak Optie

Type maatregelen

Type maatregel

1

Vervangende nieuwbouw

2

Vernieuwbouw

3

Renovatie

4

In stand houden

▪ VNG-norm nu niet toereikend daarom worden de

investeringskosten van de scenario’s berekend met ICSadviseurs ervaringscijfers. Bij moment van realisatie wordt gekeken of de norm nu wel aansluit bij de werkelijkheid.

Vragen?

8 juni 2022